VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0312 2021, DO CONTRATO 029 2021, PROC. 002 2021, PREGAO ELETRONICO 001 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/10/2021 | 2021 | 326,70 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 326,70 |