lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 131 - DATA: 19/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 131
Data: 19/01/2024
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: COMPESA - AGUA
CNPJ do fornecedor: 09.769.035/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0202 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 0202.020202 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENCAO ATIV DO CENTRO CULTURAL
Natureza: 3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 2024 71,29
28/02/2024 2024 71,50
26/04/2024 2024 70,43
03/05/2024 2024 69,62
23/05/2024 2024 132,36
23/05/2024 2024 69,04
22/06/2024 2024 69,61
23/07/2024 2024 89,69
28/08/2024 2024 69,04
23/09/2024 2024 69,61
14/11/2024 2024 69,04
26/11/2024 2024 69,04
30/12/2024 2024 71,80
Quantidade: 13 Valor total: 992,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 1 2024 71,29
11/03/2024 2 2024 71,50
10/05/2024 3 2024 70,43
10/05/2024 4 2024 69,62
10/06/2024 5 2024 132,36
10/06/2024 6 2024 69,04
09/08/2024 7 2024 69,61
09/08/2024 8 2024 89,69
10/09/2024 9 2024 69,04
25/09/2024 10 2024 69,61
Quantidade: 10 Valor total: 782,19

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