EMPENHO: 897 - DATA: 09/06/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 897

Data: 09/06/2025

Valor: R$ 1.700,00

Fornecedor: ELENIOZA MARIA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.XXX.744-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 0210.021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO ATIV PROG SAUDE DA FAMILIA

Natureza: 3.3.90.00.45 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 02 - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO DA CI 877/25.

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