Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
1052 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SISMOB-FNDS, SIGA (FUNASA) E TRANSFEREGOV. REF. AO MES JUNHO/2025. CI Nº343/25. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.000,00
1051 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A PETROLINA-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, NOS DIAS 09 A 11/07/25. CONFORME CI Nº363/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 300,00
1053 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 25 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº47/25. ***.XXX.684-** MATHEUS SILVA LEITE 400,00
1050 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS DO "FORRO NA FEIRA - GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº57/25. ***.XXX.318-** ANTENOR JOAO DA SILVA 1.200,00
1049 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAVALGADA NA "TRADICIONAL MISSA DO VAQUEIRO DA CIDADE DE SERRITA" QUE ACONTECE NO DIA 20 DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº54/25. ***.XXX.494-** ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA 1.300,00
1500 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PAG. CONF. CI Nº1051/25, ANEXA. ***.XXX.904-** DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 300,00
1046 2025 30/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE SERTANIA, PARA PARTICIPAR DA 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EM CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2025. CONF. C.I. N°88/25. ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 400,00
1026 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 01 E 0/07/25. CONFORME CI Nº356/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 300,00
1025 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A RECIFE-PE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 07 E 09/07/25. CONFORME CI Nº355/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 420,00
1024 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A JUAZEIRO DO NORTE/CE COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 11 E 12/06/25. CONFORME CI Nº357/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
1023 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A JUAZEIRO/BA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, NOS DIAS 26 A 27/06/25. CONFORME CI Nº359/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 100,00
1022 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A PETROLINA-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº358/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 300,00
1005 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 346/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 750,00
1004 2025 30/06/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA AMUPE. CONFORME CI Nº40/ 25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 360,00
1020 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº338/25. 58.956.075/0001-20 58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA 575,00
1524 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.084-** MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA 200,00
1523 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.664-** MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA 100,00
1522 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.434-** JULIANA MARIANA DOS SANTOS 100,00
1521 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.544-** MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA 100,00
1520 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE (INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO), REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
1519 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.164-** DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO 400,00
1518 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ELOA KAILANE DE SOUSA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.254-** ELAINE DE SOUZA SILVA 500,00
1517 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO EWERTON SILVA SOBRAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.118-** ITALO EWERTON SILVA SOBRAL 200,00
1516 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANDARA EMANUELLY DO NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.894-** MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO 200,00
1515 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.514-** GILVANI MARIA DE JESUS 300,00
1514 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
1513 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA RAQUELLE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
1512 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 250,00
1511 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.857-** MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO 100,00
1510 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.874-** MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA 200,00
1509 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.354-** SUELY MARIA DE OLIVEIRA 100,00
1508 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.324-** MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES 75,00
1507 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.694-** KLEANE MARIA DA SILVA 200,00
1506 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 400,00
1505 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.854-** DAMACIO FERREIRA DE SA 75,00
1504 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
1503 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
1502 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
1501 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
1034 2025 30/06/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A SEREM FORNECIDAS MEDIANTE ABASTECIMENTO NAS BOMBAS LOCALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA, AS MARGENS DA BR-232 NO PERIMETRO DE POMBOS-PE. (OBRAS). CONFORME CONTRATO Nº 060/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 6.010,00
1033 2025 30/06/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A SEREM FORNECIDAS MEDIANTE ABASTECIMENTO NAS BOMBAS LOCALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA, AS MARGENS DA BR-232 NO PERIMETRO DE POMBOS-PE. (GOVERNO). CONFORME CONTRATO Nº 060/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 6.010,00
1032 2025 30/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A SEREM FORNECIDAS MEDIANTE ABASTECIMENTO NAS BOMBAS LOCALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA, AS MARGENS DA BR-232 NO PERIMETRO DE POMBOS-PE. (AGRICULTURA). CONFORME CONTRATO Nº 060/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 6.010,00
1031 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A SEREM FORNECIDAS MEDIANTE ABASTECIMENTO NAS BOMBAS LOCALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA EMPRESA, AS MARGENS DA BR-232 NO PERIMETRO DE POMBOS-PE. (ADMINISTRAÇÃO). CONFORME CONTRATO Nº 060/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 7.046,68
1021 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº337/25. REF. AO MES DE JUNHO/2025. 58.956.075/0001-20 58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA 3.990,00
1016 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DRV 8 CANAIS, HD 1 TB, CAMERA 20 METROS BULLET, CAMERA IP BILLET 30 METROS, RECK PAREDE ORGANIZADOS DE CABOS PRETO COC 4038P, CONECTORES P/CFTV, CAIXA PLASTICA DE PASSAGEM VBOXX 1100, CABO COAXIAL, FONTE 12V 10A. CONFORME CI Nº352/25. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 8.300,00
1012 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N° 336/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 279,00
1036 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E AGRICULTURA. CONFORME CI Nº350/25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 1.049,00
1006 2025 30/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº402/25. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 449,00
1043 2025 30/06/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO NO SITIO SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO. CONF. C.I. N°106/25 E FATURA DO MES 07/2025. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 470,00
1038 2025 30/06/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PISO DE GARAGEM E CALÇADA DO PRÉDIO DO PSF II. NO POVOADO DE DE GROSSOS. CONFORME CI Nº95/25. ***.XXX.184-** JOSE FRANCISCO ANJO 1.540,00
1035 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº353/25 ***.XXX.904-** JOSE HELIO PIRES DE SA 1.518,00
1028 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, PRESTADO A PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº38/25. ***.XXX.484-** JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 800,00
1499 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DA RAINHA E REI 2025. PAG. CONF. CI Nº1049/25, E NF ANEXA. ***.XXX.354-** ZILMA JACINTA DA SILVA 790,00
1498 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO RAINHA E REI 2025. ***.XXX.344-** TATIANY MARIA DA SILVA 106,00
1019 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2025. CONF C.I Nº342/25. ***.XXX.174-** ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 1.518,00
1018 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JUNHO/25, CONFORME CI Nº341/25. ***.XXX.594-** FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 1.518,00
1010 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI N°45/25 ANEXA. ***.XXX.704-** THIAGO LOPES DE SA 1.518,00
1009 2025 30/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº399/25. ***.XXX.194-** MARCILIO BEZERRA TAVARES 1.200,00
1008 2025 30/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº396/25. ***.XXX.194-** MARCILIO BEZERRA TAVARES 1.200,00
1045 2025 30/06/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº139/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 62,80
1007 2025 30/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº401/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 540,00
1497 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.043-** LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA 1.265,00
1047 2025 30/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (TENDAS/BARRACAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº87/25. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 2.031,96
1048 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº362/25. 54.991.985/0001-93 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ 2.000,00
1044 2025 30/06/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 07/2025. CONFORME CI Nº141/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 2.343,77
1042 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº53/25. 51.442.980/0001-13 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 2.500,00
1037 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25. 17.356.617/0001-47 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
1017 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMERAS, DVR COM HD DE 1 TB, COM RACK DE PAREDE + CABEAMENTO, CONECTORES E CAIXAS DE CONEXÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº351/25. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 3.700,00
1015 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JUNHO/2025. CONF. C.I. N°349/25. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 1.860,00
1014 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JUNHO/2025 CI Nº 347/25. 60.024.149/0001-32 EMILIO CESAR LIMA SILVA 1.518,00
1013 2025 30/06/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PROC. LIC. Nº017/2025. DISPENSA Nº010/2025. REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU VERDEJANTE-PE. CONF. C.I Nº 94/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
1030 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJNATE, DURANTE O MES DE JUNHO/25. CONF. CI Nº36/25. 58.637.524/0001-78 58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES 800,00
1011 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. REF. A JUNHO/2025, CONF. C.I Nº 344/25. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 3.000,00
1029 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº35/25. 31.946.172/0001-86 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 2.500,00
1027 2025 30/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JUNHO/25, CONFORME C.I Nº37/2025. 35.160.988/0001-30 MATHEUS VITAL SILVA 4.125,00
1041 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 21 DE JUNHO/25, CONFORME CI Nº50/25. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.111,10
1040 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM 28 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº51/25. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.720,20
1039 2025 30/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº52/25. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.168,70
1496 2025 30/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A QUISIÇÃO DE UM CARRINHO STAR KIDS PARA ATENDER UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1045/25. 10.663.466/0001-20 PROMEC LTDA. 2.700,00
411 2025 27/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 398/25 ***.XXX.164-** DANIEL ALVES DAMASCENA 1.518,00
410 2025 27/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela COSTURA DE ROUPAS de quadrilha 2025 para o SCFV, Conforme documentação anexa. C.I399/25 ***.XXX.714-** ANA MARIA DE LIMA 850,00
407 2025 27/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C.I 378/25 ***.XXX.784-** OSMARIO LEITE DE SOUZA 300,00
409 2025 27/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?(CAFÉ PALÁCIO 250G EXTRATO DE TOMETE BONARE SH, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO DE CORDA, MACARRÃO ESPAGUETE CIPAN 24X400G, SAL CAMPEÃO KG CXA 1X2480G V,FLOCÃO FORTEMILHO, VINAGRE ALCOOL REGINA 500ML, FARINHA MANDIOCA CAIXA 1X10F300G, OLEO DE SOJA CONCORDIA PET ) PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITÁRIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA .? ?C.I 392/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 7.045,30
408 2025 27/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C.I 392/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 7.045,30
406 2025 27/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2025, conforme documentação anexa. C.I 377/25 CONTRATO N 095/25 ***.XXX.354-** LUIS ANTENOR DA SILVA 500,00
1495 2025 27/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1044/25 E NF ANEXA. ***.XXX.084-** JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO 1.316,00
1018 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.883-** NEILSON ALVES BRINGEL 2.016,00
1017 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.394-** OSNY OSCAR XAVIER JACOB 3.306,00
1016 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 3.600,00
1015 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.954-** LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA 3.600,00
1014 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.823-** FRANCISCA MALHEIRO TAVARES 3.600,00
1013 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.674-** LIVIA MARIA LIMA LEITE 1.260,00
1012 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
396 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 388/25 ***.XXX.614-** MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS 500,00
395 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 02 (MESES) .?C.I 387/25 ***.XXX.764-** DAMIÃO SILVA DOS SANTOS 300,00
394 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFRENTE AO PAGAMNTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL., POR UM PERIODO DE 3 MESES. CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 385/25 ***.XXX.094-** MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS 200,00
400 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo.?C.I 391/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 630,00
399 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convites anexos? C.I 389/25 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO ***.XXX.466-** IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 810,00
398 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para participar da 235ª Reunião ordinaria da CIB/PE e do Encontro FNAS PELO BRASIL nos dias 10 e 11/07/2025,conforme convites anexos? C.I 390/25 Coordenadora de assistência social ***.XXX.104-** WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA 630,00
1000 2025 26/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº408/25. ***.XXX.474-** EDNALDO RUBENS DOS SANTOS 270,00
999 2025 26/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA P/ VIAGEM A RECIFE NO DIA 08 DE JULHO DE 2025, CONFORME CI Nº409/25. ***.XXX.154-** ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO 210,00
984 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO E O SISTEMA ESTADUAL DE VIGLÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONVITE E CI 974/2025 ***.XXX.444-** ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA 300,00
983 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME A CI 966/2025 ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 1.350,00
1006 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 123.109,80
1005 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 26.730,00
1003 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 51.008,42
998 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENFERMAGEM NÃO VINCULADO. COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 37.577,81
1003 2025 26/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.267,95
1001 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. TURISMO COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 5.000,00
993 2025 26/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP. 06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 11.318,00
992 2025 26/06/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 20.000,00
1493 2025 26/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/2025. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.936,00
1002 2025 26/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 06/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 1.583,00
405 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFV DE VERDEJANTE - PE, REFERENTE MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C.I 383/25 CONTRATO N 095/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 328,65
404 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNITÁRIA DE VERDEJANTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 381/25 CONTRATO N 095/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.377,14
403 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE MES DE JUNHO, CREAS DE VERDEJANTE - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS C.I 382/25 CONTRATO N 095/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 271,04
402 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. DE VERDEJANTE - PE, JUNHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 384/25 CONTRATO N 095/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 452,10
401 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMILIA , JUNHO 2025. Conforme documentos anexos. C.I 379/25 CONTRATO 095/2025 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 616,70
995 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1008/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 653,00
1004 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 06/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 723,58
999 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO PISO ENFERMAGEM NO COMP. 06/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 871,08
997 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO NO COMP. 06/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 305,71
993 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 06/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 245,83
994 2025 26/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS CEDIDO CABROBO COMP. 06/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 614,02
991 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS E VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE N. SRA. DO PERPETUO SOCORRO", ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°35/25 . ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 2.910,00
1001 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MAIO AMARELO E MAIO VERMELHO, REALIZADAS DURANTE O PROJETO SAÚDE NA FEIRA. CONFORME A CI 1011/25. ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 530,00
397 2025 26/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PASSEIO DOS IDOSOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 386/25 ***.XXX.254-** MARIA CEZAR DA SILVA 430,00
998 2025 26/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº403/25. ***.XXX.264-** ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA 145,00
995 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO COELHO/POÇO DO BEZERRO" VAQUEIRO LUAN, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº44/25 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. ***.XXX.414-** LUAN MANOEL RIBEIRO SILVA 1.500,00
990 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI Nº 34/25. ***.XXX.425-** JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 2.950,00
989 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PALCO E SOM UTILIZADOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº20/25. ***.XXX.814-** ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 1.790,00
1010 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1015/2025. ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 200,00
987 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CONFORME IFÍCIO 001/ VII GERES E CI 981/2025 ***.XXX.594-** MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA 50,00
986 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA DOÊNÇA DE CHAGAS, CONFORME IFÍCIO 001/ VII GERES E CI 980/2025 ***.XXX.074-** IONARA ANTONIA DE SOUZA 50,00
1009 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (PSF S.BUCAL;PSF;PACS ACS;EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 244.702,78
1008 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (SEC;FUNDO;HPP;PISO HPP;PSF;PACS READ;CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 183.216,88
1000 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME A CI 1010/25 E NOTA 279. 20.531.487/0001-46 MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS 4.076,00
994 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, CONFORME ORÇAMENTO, PELA CI 1006/25 E NOTA 35. 20.626.489/0001-19 MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 4.000,00
985 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME A CI 1004/25. ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 520,00
992 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS, TOALHAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 073/2025, PROC. LICIT. 029/2025 E PREG. ELET. 008/2025. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.360,00
991 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. LICIT. 029/2025 E PREG. ELET. 008/2025. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 6.773,20
990 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. LICIT. 029/2025 E PREG. ELET. 008/2025. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 3.386,60
989 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025, PROC. LICIT. 029/2025 E PREG. ELET. 008/2025. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 6.773,20
1494 2025 26/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº 1046/25 E NF ANEXA. 10.565.000/0001-92 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 6.686,64
1491 2025 26/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE JUNHO DE 2025. 29.759.293/0001-77 SIDNEY GOMES DE SA MEI 3.404,42
997 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AS "COMEMORAÇÕES JUNINAS" NO DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº43/25. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.800,00
996 2025 26/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS IMPRESSAS COM ILHÓS EM GRANDE FORMATO DESTINADA AOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DO PERPETUO SOCORRO" NOS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº42/25. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 3.000,00
1011 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO DA CI 1016/2025. ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 210,00
1002 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.785,00
1492 2025 26/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 96/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO Nº 001/2025. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.397,00
996 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023. 11.351.301/0001-86 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 11.660,00
1007 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 97/2025 - PROC. LICIT. 36/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2025, DO 2º PEDIDO. 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 15.629,76
988 2025 26/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA ESTADIA DE 03 (TRÊS) DIAS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA, QUE IRÁ PARITICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO E O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CI 976/2025 24.460.070/0001-90 JOSELITA DE SOUZA SANTOS 200,00
393 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.000,00
391 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC ASSIST. SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 14.400,00
390 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.000,00
392 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 54.000,00
389 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de JARDIM/CE no dia 10/06/2025 . C.I 372/25 ***.XXX.594-** JOSE ALEX DA SILVA 740,00
388 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de PETROLINA/PE no dia 29/05/2025 . C.I 371/25 ***.XXX.594-** JOSE ALEX DA SILVA 2.400,00
387 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de PENAFORTE/CE no dia 30/06/2025 .C.I 373/25 ***.XXX.594-** JOSE ALEX DA SILVA 260,00
386 2025 25/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE FRANCISCO JOAO DOS SANTOS NO DIA 24/06/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA ORNAMENTAÇÃO ,PARAMENTOS ASSISTÊNCIA COROA DE FLORES TRANSLADO OU CORTEJO CONFORME ORDEM DE SERViÇO.?N 190957 C.I 379/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 3.500,00
385 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de JUNHo de 2025, conforme PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 374/25 ***.XXX.448-** NILDOMAR ANTONIO BARBOSA 500,00
375 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de JUNHO 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2023. C.I 358/25 ***.XXX.048-** JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 500,00
374 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES JUNHO DE 2025, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXO.C.I 357/25 ***.XXX.174-** VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 300,00
373 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO. C.I 356/25 ***.XXX.274-** MANOEL MARIANO NETO 300,00
372 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2025, CONFORMR RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO. C.I 355/25 ***.XXX.764-** DAMIANA MACIEL GOMES 200,00
371 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 03 (MESES) SENDO ESSE O SEGUNDO MÊS (JUNHO)2025 ?? C.I 359/25 ***.XXX.704-** JUSSARA DA SILVA 300,00
370 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 360/25 ***.XXX.344-** ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA 300,00
1394 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM CRECHE. PAG. CON. CI Nº1011/25. ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 60,00
1393 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO COM CRECHE. PAG. CON. CI Nº1012/25. ANEXA. ***.XXX.558-** MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA 60,00
1392 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE PARTILHA DO CIRCULO DE CULTURA E EJA. PAG. CONF. CI Nº1013/25, ANEXA. ***.XXX.894-** YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS 60,00
1382 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE SAO CAETANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. ***.XXX.994-** FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 400,00
1360 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº997/25, ANEXA. ***.XXX.344-** RICARDO DE SA E SILVA 1.000,00
1487 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALBES CARVALHO DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.464-** IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 1.518,00
1486 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MATIAS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.644-** CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA 759,00
1485 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILAYNE REBECA BARBOZA BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.074-** JULIANE DE SÁ PEREIRA 759,00
1469 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 06/2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 1.583,00
1468 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.814-** MARIA MADALENA ALVES DE BARROS 1.518,00
1467 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.194-** LUZIA DA SILVA FELIX 759,00
1466 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.914-** IZABEL SILVA PEREIRA 2.024,00
1465 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 1.518,00
1464 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.614-** DANNYELLY DA SILVA SOUZA 1.518,00
1463 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA SAUDE PIRES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.104-** PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 1.518,00
1462 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.904-** NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 1.518,00
1461 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE M. DA SILVA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.744-** NAYANE PEREIRA DA SILVA 1.518,00
1460 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE M. DA SILVA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.104-** GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.518,00
1459 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.624-** MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 1.518,00
1458 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCICLEIDE MATIAS GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.794-** SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 1.518,00
1457 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.604-** MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 1.518,00
1456 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.908-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 1.518,00
1454 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA EXPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.934-** ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 1.518,00
1453 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LENI JACINTA DE SA E SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.314-** BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES 1.518,00
1451 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.914-** MARIA APARECIDA DA SILVA 700,00
1450 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.144-** JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
1449 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 1.518,00
1447 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. ***.XXX.244-** VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 1.518,00
1445 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXA. ***.XXX.924-** EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 1.518,00
1444 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXA. ***.XXX.664-** ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 1.518,00
1443 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 1.518,00
1437 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.234-** MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 1.821,00
1434 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA REF. AO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.234-** JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 1.518,00
1433 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SÁ ARAUJO, PROFESOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA REF. AO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 1.518,00
1432 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA REF. AO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.714-** ANA BEATRIZ DE SOUZA 1.922,00
1431 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FÁTIAM BEZERRA DOS SANTOS, PROFESOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA REF. AO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.454-** ISLANE SIMONE DA SILVA 1.518,00
1430 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA REF. AO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.704-** TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 1.518,00
1429 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, PROFESOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA REF. AO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.594-** CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 1.518,00
1402 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 1.518,00
1401 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.043-** TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 1.518,00
1400 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 1.518,00
1399 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** RUTE ALEXANDRA DA SILVA 1.518,00
1398 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.434-** MILENE IRANEIDE DA SILVA 1.518,00
1397 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 1.518,00
1396 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.564-** ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO 1.518,00
1395 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 2.024,00
1391 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.048-** LENI JACINTA DE SÁ E SILVA 1.518,00
1390 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.594-** MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 2.024,00
1389 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.464-** FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 1.518,00
1388 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.654-** MARIA SIMONE SILVA BEZERRA 1.518,00
1387 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.844-** SULIVANIA MARIA DE JESUS 1.518,00
1386 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.588-** VALERIA ALVES DE ARAUJO 1.518,00
1385 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
1384 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** CARLA CRISTINA DA SILVA 1.518,00
1383 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA DO SOCORRO MATIAS 1.518,00
1378 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** MARIA JOSELAIDE DA SILVA 1.518,00
1377 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 1.518,00
1376 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.614-** ROSENILDA BRASILINA DE ARAUJO 1.518,00
1375 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.394-** SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 1.518,00
1374 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 1.518,00
1373 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.824-** ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
1372 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.864-** VANESSA MARIA SILVA SANTOS 1.518,00
1371 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.554-** DANAELIS SILVA DAMASCENA 1.518,00
1369 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.154-** ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
1368 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.634-** MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 1.518,00
1366 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA 1.518,00
1484 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.558-** FRANCISCA SILVANHA DO CARMO 2.277,00
1483 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.034-** ZENEIDE DA SILVA DINIZ 150,00
1482 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 1.518,00
1481 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.084-** MARICELIA MARIA DA SILVA 1.518,00
1480 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.434-** ALANNYA DOS SANTOS E SILVA 1.518,00
1479 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 1.518,00
1478 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.134-** GISELY MARIA DA SILVA 1.518,00
1477 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.084-** GILMARIA GOMES DOS SANTOS 1.518,00
1476 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO 1.518,00
1475 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
1474 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. ***.XXX.744-** MARIA JUCILENE DA CONCEI€AO 1.518,00
377 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ARROZ ) PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA ANEXA .? ?C.I 367/25 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.500,00
376 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº2081-SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .? ?C.I 368/25 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 487,64
976 2025 23/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES EM VELORIOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 CONF. CONSTA EM NOTA DO ESTABELECIMENTO E C.I. N°85/25 ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 670,00
980 2025 23/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.761,91
979 2025 23/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 3.490,05
978 2025 23/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 3.466,10
977 2025 23/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2025 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 5.210,35
982 2025 23/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS DO VEÍCULO MODELO UNO DE COR VERMELHO E PLACA QUC6D00, ESTE VEICULO ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONF. C.I. N°86/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 180,00
1438 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº1007/25, E NF ANEXA. ***.XXX.844-** MARIA DO SOCORRO PEREIRA 370,00
1411 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALO RAO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRALDAS DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSEIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 71/2025- 2º PEDIDO- FME. PROC. LIC. Nº 73/2024 E PREG. ELET. Nº 34/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 3.840,00
1332 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.074-** JOSE PEREIRA NETO 1.518,00
988 2025 23/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS, EQUIPES DE VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PERDRO NA COHAB", ENTRE OS DIAS 28 A 29 DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°36/25 . ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 3.300,00
986 2025 23/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS/ POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NO DIA 28 DE JULHO/2025, NA BOHAB. CONF. CI Nº38/25. ***.XXX.104-** MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA 1.625,00
1490 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.784-** MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA 1.518,00
1473 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAINEL NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379, CONF. CI 1037/25 E NF ANEXA. ***.XXX.413-** ROMALDO GONDIM DA SILVA 948,00
985 2025 23/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PAREDÃO EVENTUAL DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº39/25. ***.XXX.318-** ANTENOR JOAO DA SILVA 1.685,00
984 2025 23/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "7 CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, NO DIA 12 E 13 DE JULHO/2025. CONFORME CI Nº25/2025. ***.XXX.374-** LEANDRO CAETANO DA SILVA 1.200,00
384 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão ao dia 18 de maio da (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PROGRAMA CRAS), realizada em JUNHO de 2025. C.I 366/25 ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 420,00
383 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE JUNHO DE 2025.?C.I 370/25 ***.XXX.844-** LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. 2.000,00
1439 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1008/25, E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 836,00
1436 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1019/25, E NF ANEXA. ***.XXX.174-** NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO 2.450,00
1435 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO PCA E PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS NA CIDADE DE SALGUEIRO. PAG. CONF. CI Nº1018/25, E NF ANEXA. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 1.182,00
1425 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº996/25, E NF ANEXA. ***.XXX.574-** MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 950,00
1422 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTR DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº989/25, E NF ANEXA. ***.XXX.524-** ALVINA LAIANE BEZERRA 1.600,00
1421 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº981/25, E NF ANEXA. ***.XXX.914-** ALECIO JOAQUIM DA SILVA. 1.518,00
1420 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº1016/25, E NF ANEXA. ***.XXX.514-** GENIVAL ARAUJO SILVA. 4.700,00
1419 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1014/25, E NF ANEXA. ***.XXX.884-** MARIA YASMIM MATIAS MOURATO 2.000,00
1418 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1015/25, E NF ANEXA. ***.XXX.294-** ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA 2.518,00
1417 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº987/25, E NF ANEXA. ***.XXX.944-** WANDERSON SOUZA MACIEL 2.385,00
1416 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº985/25, E NF ANEXA. ***.XXX.634-** CICERO MOACIR DA SILVA 1.600,00
1415 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº983/25, E NF ANEXA. ***.XXX.944-** JOAO JOSE GONDIM 1.518,00
1414 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº986/25, E NF ANEXA. ***.XXX.993-** ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ 1.518,00
1413 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº982/25, E NF ANEXA ***.XXX.758-** MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS 1.518,00
1412 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº984/25, E NF ANEXA. ***.XXX.464-** EDEILDO BARROS DA SILVA 540,00
1410 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº994/25, E NF ANEXA. ***.XXX.624-** THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO 1.718,00
1409 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº995/25, E NF ANEXA. ***.XXX.934-** ANGELITA DORALICE DA SILVA 1.718,00
1408 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº992/25 E NF ANEXA. ***.XXX.484-** LETICIA CAVALCANTE E SILVA 1.518,00
1407 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº 993/25 E NF ANEXA. ***.XXX.904-** ANA PAULA DA SILVA 1.518,00
1406 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº990/25, E NF ANEXA. ***.XXX.944-** MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 1.518,00
1405 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº991/25, E NF ANEXA. ***.XXX.524-** MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA 1.518,00
1404 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº988/25, E ANEXA. ***.XXX.934-** NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 1.600,00
1403 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO VOLTA, CALDEIRÃOZINHO ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1022/25, E NF ANEXA. ***.XXX.574-** JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA 1.050,00
1379 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº917/25, E NF ANEXA. ***.XXX.374-** ALESSANDRA SONIA DA SILVA 1.518,00
1370 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº918/25, E NF ANEXA. ***.XXX.484-** JOSEFA SANDRA DOS SANTOS 1.518,00
1367 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº933/25, E NF ANEXA. ***.XXX.614-** DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA 1.518,00
1365 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº911/25 E NF ANEXA. ***.XXX.844-** ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA 1.518,00
1364 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, PAG. CONF. CI Nº931/25, E NF ANEXA. ***.XXX.584-** LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA 1.518,00
1363 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº932/25, E NF ANEXA. ***.XXX.914-** MAIANE ROSIENE DA SILVA 2.277,00
1362 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº930/25, E NF ANEXA. ***.XXX.494-** CRISTINA ALVES PEREIRA 1.518,00
1361 2025 23/06/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº977/25, E NF ANEXA. ***.XXX.758-** IRINEU FARIAS DA SILVA 1.518,00
1359 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.144-** LUANA DO CARMO SILVA 1.518,00
1358 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.144-** LUANA DO CARMO SILVA 1.518,00
1357 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.834-** ANTONIA MARIA ALVES 1.518,00
1355 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.734-** ELISÂNGELA ALVES MACIEL 1.518,00
1354 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.493-** MARINA LAYSI CASTRO MENDES 1.518,00
1352 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.424-** INGRID WANDA GOMES SOARES 1.518,00
1350 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COOMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.864-** JULIA FERREIRA SOARES ROCHA 1.518,00
1348 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.303-** ANA PAULA SILVA 1.518,00
1347 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.324-** IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 2.277,00
1346 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I Nº967/25 E NF ANEXA. ***.XXX.404-** ARCRILANIA MARIA NETO 1.518,00
1345 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2025. PAG. CONF. CI Nº969/25. E NF ANEXA. ***.XXX.744-** GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1.518,00
1344 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.604-** JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE 1.518,00
1343 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I Nº970/25 E NF ANEXA. ***.XXX.874-** THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES 2.277,00
1342 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.604-** JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE 1.518,00
1341 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº971/24, E NF ANEXA. ***.XXX.344-** LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 1.970,00
1340 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº972/25, E NF ANEXA. ***.XXX.354-** TATIANY ARAUJO SILVA 1.518,00
1339 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE junho DE 2025. PAG. CONF. CI Nº974/25, E NF ANEXA. ***.XXX.964-** MANOEL ALVES PEREIRA 1.518,00
1338 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.834-** THAYNA DA SILVA ARANDAS 2.277,00
1337 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.124-** ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 1.518,00
1336 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MAIARA ROSIENE DA SILVA 1.518,00
1335 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA 1.518,00
1334 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº975/25, E NF ANEXA. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 2.620,00
1333 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.504-** MARIA RAFAELA DA SILVA 1.518,00
1331 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº976/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO 1.518,00
1330 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº978/25, E NF ANEXA. ***.XXX.614-** FRANCISCO PLINIO DA SILVA 1.518,00
1328 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.364-** TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 1.518,00
1470 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CONF. C.I Nº 1038/25. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 422,00
1489 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 532,00
977 2025 23/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE CONSERTO EM TROCA DE MOTOR DE GELADEIRA ESMALTEC CONF. C.I. N°84/25 E NF ANEXA. ***.XXX.954-** JANDEILSON MATIAS SALMENTO 870,00
982 2025 23/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A CI E NOTA 39.538. 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 674,03
981 2025 23/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 05/2025, NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 69,90
987 2025 23/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA MEMSA. CONFORME PROC. LICITATORIO Nº029/2025 - PREGÃO ELETRONICO Nº008/2025, BEM COMO A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA. CONFORME CONTRATO Nº072/2025. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 33.866,00
983 2025 23/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA CULTURA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DE VERDEJANTE/PE EM JUNHO DO CORRENTE ANO. CON. CI Nº40/25. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 2.626,00
1471 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº2, REF, AO CONTRATO Nº83/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET, Nº21/2023, PAG. CONF. CI Nº1032/2025, E NF ANEXA. 30.379.973/0001-44 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 4.724,51
1455 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE FOTOCOPIAS PARA CADERNOS DE PROJETO DE VIDA, ESTUDO ORIENTADO, PROTAGONISMO JUVENIL. NIVELAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA FORMATIVA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº1036/25, E NF ANEXA. 32.289.087/0001-55 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 1.600,00
1452 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, PAG. CONF. CI Nº1031/25, E NF ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.440,71
1448 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº2, REF. AO CONTRATO Nº82/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET. Nº21/2023, PAG. CONF. CI Nº1030/25, E NF ANEXA. 29.758.481/0001-80 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 2.815,10
1446 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1033/25, E NF ANEXA. 58.450.110/0001-35 AUDENI PIRES DE CARVALHO 3.387,11
1442 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1034/25, E NF ANEXA. 30.393.463/0001-21 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 4.265,17
1441 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL A BNCC COMPUTACIONAL, DISCUSSÕES INICIAIS. PAG. CONF. CI Nº1035/25, E NF ANEXA. 50.235.049/0001-00 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 2.600,00
1440 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1023/25, E NF ANEXA. 30.393.975/0001-98 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 6.365,93
1428 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A ADESÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE CESSÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. BOLETO ANEXO. 46.321.318/0001-75 ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF 680,00
1427 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A ADESÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE CESSÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. BOLETO ANEXO. 46.321.318/0001-75 ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF 680,00
1426 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A ADESÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE CESSÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. BOLETO ANEXO. 46.321.318/0001-75 ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF 680,00
1424 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A ADESÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE CESSÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. BOLETO ANEXO. 46.321.318/0001-75 ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF 680,00
1423 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A ADESÃO DE SEGURO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE CESSÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. BOLETO ANEXO. 46.321.318/0001-75 ASSOCIAÇÃO AUTOUNIDOS DE PROTEÇÃO VEICULAR E BENEF 680,00
382 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE - PE, referente ao mes de JUNHO de 2025, conforme documentos anexo. C.I 369/25 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 3.000,00
381 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DO CRAS DE VERDEJANTE/PE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 362/25 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.485,00
380 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DO CRAS DE VERDEJANTE/PE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.C.I 362/25 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.084,20
379 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PERSONALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DO CREAS DE VERDEJANTE/PE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 363/25 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 808,80
378 2025 23/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de JUNHO de 2025 C.I 364/25 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 1.200,00
1381 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I Nº1009/25 E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 1.520,00
1380 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I Nº1010/25, E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 800,00
1356 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025 PAG. CONF. C.I Nº 999/25. E NF ANEXA. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.550,00
1353 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1000/25, E NF ANEXA. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.000,00
1351 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. C.I Nº1004/25. E NF ANEXA. 51.919.079/0001-90 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 2.000,00
1349 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1005/25, E NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
980 2025 23/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (200 parc.), PARC. 93/200 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 6.890,23
979 2025 23/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (200 parc.), PARC. 92/200 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 206,70
978 2025 23/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELO PARC. n°01614/2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (200 parc.), PARC. 92/200 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 6.914,35
981 2025 23/06/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 969811/2024 E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO TRANSFEREGOV.BR Nº 969642/2024, AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE. 10.550.653/0001-06 PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP 88.177,50
1488 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 58/2025- 5º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024. PREG. ELET. Nº 38/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 30.301,00
1472 2025 23/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1039/25 E NF ANEXA. 07.136.704/0001-35 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 2.600,00
972 2025 20/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.518,00
974 2025 20/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25 CONF. CI Nº26/25. ***.XXX.464-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
973 2025 20/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25. CONF. C.I. N°27/25. ***.XXX.474-** MILENA SILVA SANTOS 474,00
971 2025 20/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/25. CONFORME CI Nº29/25. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 1.895,00
1329 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº979/25, E NF ANEXA. ***.XXX.074-** FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 1.518,00
1327 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº934/25, E NF ANEXA. ***.XXX.534-** GEOVANA AIDE SILVA SANTOS 1.518,00
1326 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº920/25 E NF ANEXA. ***.XXX.274-** GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 1.518,00
1325 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº962/25, E NF. ANEXA. ***.XXX.674-** RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 1.518,00
1324 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº963/25, E NF ANEXA. ***.XXX.884-** CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
1323 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº964/25, E NF ANEXA. ***.XXX.954-** FELIPE SOUZA MENDES 1.518,00
1322 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº965/25, ANEXA. ***.XXX.184-** AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 2.277,00
1321 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº966/25, E NF ANEXA. ***.XXX.024-** ALISANGELA ANTONIA DE LIMA 2.277,00
1320 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº960/25, E NF ANEXA. ***.XXX.984-** BIANCA ALVES DA SILVA 2.277,00
1319 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº961/25 E NF ANEXA. ***.XXX.804-** SUELY DA SILVA 2.277,00
1317 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº908/25, E NF ANEXA. ***.XXX.564-** MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 1.518,00
1316 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.474-** NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 1.518,00
975 2025 20/06/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº092/2025. 57.204.276/0001-09 PARTE IMPERIALLI LTDA 3.805,00
1318 2025 20/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 20.000,00
976 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1003/25. ***.XXX.365-** ADJANE PEREIRA NETO. 550,00
969 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 901/25. ***.XXX.544-** CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 1.518,00
965 2025 19/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" EM GROSSOS NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº31/2025. ***.XXX.414-** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 700,00
970 2025 19/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADOS NOS SITIOS LAGOA DOS MILAGRES E BOM BOCADO, COM O OBJETIVO DE TRATRAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (PISF) E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº83/25. ***.XXX.344-** GISELLYA DA SILVA BRAZ 700,00
967 2025 19/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS E ARTISTAS QUE SE APRESENTAM DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB DE VERDEJANTE ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº32/25. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 2.000,00
965 2025 19/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, PROCESSO LICTATÓRIO 020/2025 - DISPENSA DIRETA 011/2025. REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº334/25. ***.XXX.414-** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 700,00
970 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 990/25. ***.XXX.304-** MARIA EDUARDA DA SILVA 1.518,00
966 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 989/25. ***.XXX.504-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA 1.518,00
961 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 996/25 ***.XXX.328-** FRANCISCO MANOEL DA SILVA. 1.518,00
954 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 64/2025. ***.XXX.674-** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 7.590,00
951 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS E FAXINA DO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025. ***.XXX.854-** EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES 7.590,00
969 2025 19/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADA A TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. CONFOME CI Nº33/25. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 2.110,00
968 2025 19/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA NA COHAB, PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA E NO CENTRO DA CIDADE. CONFOREM CI Nº23/25. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 3.475,00
966 2025 19/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRA. DO PRPETUO SOCORRO" NAS PROXIMIDADES DA IGREJA MATRIZ DE VERDEJANTE NO CENTRO DA CIDADE. CONFOREM CI Nº30/25. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 2.425,00
369 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /2025.C.I 365/25 ***.XXX.844-** DEIZE BRASILINO FERREIRA 1.518,00
368 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25 ***.XXX.154-** VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 1.518,00
367 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 07/2025. ? ? C.I 347/25 ***.XXX.514-** OSMARA MORBELY SILVA 1.518,00
366 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 04/2025. ? ?C.I346/25 ***.XXX.034-** ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 1.518,00
365 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 06/2025. ? ?C.I 345/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 1.518,00
364 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de junho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 344/25 ***.XXX.964-** MAYLANNE MATIAS SILVA 1.518,00
363 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I 342/25 ***.XXX.964-** MARCIA FREIRE BEZERRA 1.518,00
362 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I 341/25 ***.XXX.964-** IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA 1.518,00
361 2025 19/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25 ***.XXX.024-** ANDREIA PIRES DUARTE SILVA 1.518,00
973 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 1000/25. ***.XXX.434-** RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA 1.700,00
974 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 1 KIT EMBREAGEM PARA O VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1001/25 E NOTA 124587. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 392,18
945 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 977/2025 11.840.691/0002-39 NELSON SAMPAIO VEIRA 1.497,70
963 2025 19/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2025 CONF. CI Nº 332/25. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
975 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MOBILIA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME A CI 1002/25 E NOTA 5. 58.726.260/0001-29 JOBSON COSTA DA SILVA 2.700,00
964 2025 19/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, PROCESSO LICTATÓRIO 020/2025 - DISPENSA DIRETA 011/2025. REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº334/25. 58.682.676/0001-92 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL 5.200,00
962 2025 19/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SEGUNFA E ULTIMA PARCELA DE PACOTE ANUAL DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS, SPORT DE JINGLES PARA RADIO, CARRO DE SOM E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº335/25. 48.908.154/0001-02 48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA 3.000,00
971 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTRATO Nº 65/2025. ***.XXX.834-** VANESSA MARIA MACIEL 3.000,00
968 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 982/25. ***.XXX.083-** MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 1.518,00
965 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 994/25. ***.XXX.464-** LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA 379,50
963 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 985/25. ***.XXX.144-** MARIA JOSIANE DA SILVA 1.518,00
959 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2025. ***.XXX.004-** EMÍLIA DE SOUZA SILVA 17.500,00
958 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2025. ***.XXX.824-** NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 17.500,00
957 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2025. ***.XXX.414-** MARIA LETICIA SILVA SÁ 14.000,00
956 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025. ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 17.500,00
955 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2025. ***.XXX.914-** IZAIAS MATIAS SILVA 14.000,00
972 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTO MÉDICO REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP NO MÊS 03/2025. CONFORME A CI 819/25. ***.XXX.504-** RIVALDO MARINS JUNIOR 1.800,00
967 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 12 HORAS NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 986/25. ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 1.800,00
964 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 987/25. ***.XXX.574-** MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS 900,00
962 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 988/25. ***.XXX.344-** JANISTORP PEREIRA DE SÁ 900,00
960 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2025. ***.XXX.524-** ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES 36.000,00
953 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 63/2025. ***.XXX.524-** ROSIVALDO PEREIRA DE MORAIS 27.000,00
952 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 68/2025, PROC. ADM. 39/2025, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 15/2025 29.719.854/0001-04 LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA 18.000,00
950 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO 13º, CONFORME A CI 979/25. ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 861,74
949 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. REFERENTE A ANTECIPAÇAO DO 13º, CONFORME A CI 979/25. ***.XXX.424-** MANOEL JOSE DE LIMA NETO 312,10
948 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.664-** LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS 454,55
947 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.894-** MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO 454,55
946 2025 19/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.654-** LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS 1.478,20
941 2025 18/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JARDIM, NOS DIAS 01 E 02, DE JULHO, CONFORME PROGRAMAÇÃO E CI 975/2025 ***.XXX.224-** ERIKA BARROS DE SA TORRES 300,00
961 2025 18/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.124-** MARCELIO RODRIGUES DA SILVA 11.676,00
960 2025 18/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 042/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. ***.XXX.794-** LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 11.676,00
959 2025 18/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM O 1º TERMO DITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. ***.XXX.384-** Odilon José da Silva 11.676,00
957 2025 18/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº044/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.624-** ARMANDO ANTONIO DA SILVA 10.626,00
956 2025 18/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº046/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.374-** JULIANO BENTO DA SILVA 10.373,00
958 2025 18/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº045/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.503-** CICERO EDINALDO SOBRAL 10.626,00
955 2025 18/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA EM GROSSOS", NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº16/25. ***.XXX.764-** JOSE HELIO DE SOUZA 2.640,00
1315 2025 18/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº912/25 E NF ANEXA. ***.XXX.654-** RAFAEL SOBREIRA GONDIM 1.518,00
1314 2025 18/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.354-** MARIA JOSILANIA DA SILVA 1.518,00
942 2025 18/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JARDIM, CONFORME CI 972/2025 ***.XXX.224-** ERIKA BARROS DE SA TORRES 60,00
944 2025 18/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A CI 978/25 E NOTA 13912. 11.840.691/0002-39 NELSON SAMPAIO VEIRA 521,34
954 2025 18/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE LETREIRO COMEMORATIVO JUNINO "VERDEJANTE" DESTINADO AO USO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº19/25. 55.967.118/0001-85 ROZALIA DE LIMA SILVA 3.200,00
943 2025 18/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/2025. 42.636.523/0001-79 IDFACE LTDA 2.030,00
1312 2025 17/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº913/25, E NF ANEXA. ***.XXX.054-** JULIANA MARIA DA SILVA 1.518,00
1313 2025 17/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.204-** LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA 1.518,00
356 2025 16/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assistência Social, conforme documentação em anexo? C,I 353/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 450,00
950 2025 16/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LIC. Nº035/2025, PREGÃO ELET. Nº013/2025 E CONTRATO Nº091/2025. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 24.269,65
1310 2025 16/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº914/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** RENATA MARIA DA SILVA SOUZA 1.518,00
948 2025 16/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº24/25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 910,00
953 2025 16/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE POLICIAIS MILITARES (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2025. CONF. CI Nº15/25. ***.XXX.534-** FREDSON ALEXANDRE BEZERRA 2.000,00
952 2025 16/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº17/25. ***.XXX.808-** FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 1.725,00
951 2025 16/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRÓ DOS IDOSOS NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº 22/2025. ***.XXX.484-** CICERA LENICE DA SILVA 1.370,00
360 2025 16/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I 339/25 ***.XXX.294-** MAGDA FREIRE PEREIRA 1.518,00
359 2025 16/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.C.I 338/25 ***.XXX.098-** ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 1.518,00
358 2025 16/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. ?? ?C.I 337/25 ***.XXX.034-** AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 1.518,00
357 2025 16/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato n°02/2025 C.I 348/25 ***.XXX.324-** BRUNA KELLY DA SILVA 1.518,00
949 2025 16/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM JUNHO/2025. CONF. C.I Nº21/25. ***.XXX.844-** MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 2.850,00
1311 2025 16/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.234-** DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO 1.518,00
1309 2025 13/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA. ***.XXX.104-** EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES 1.518,00
947 2025 13/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "NANARA BELO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº11/25. ***.XXX.644-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES 3.160,00
945 2025 13/06/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°091/25. ***.XXX.824-** FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA 2.680,00
944 2025 13/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO APOIO A FEIRA DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, BEM COMO O APOIO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, COM A LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 23 DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°81/25. ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 1.350,00
1308 2025 13/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.???????????????????????????????? ***.XXX.724-** CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO 1.518,00
941 2025 13/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 162,40
946 2025 13/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA RELACIONADAS A ATIVIDADE PECUÁRIA, CONF. CI Nº82/25. 59.593.295/0001-08 PROCCAT ENGENHARIA LTDA 3.000,00
942 2025 13/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25 06.931.520/0001-02 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 700,00
943 2025 13/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ, CONF. PROCESSO LIC. Nº021/2025 E PREGÃO PRES. Nº004/2025. CONTRATO Nº081/25. 1ºPEDIDO. 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 10.508,89
1307 2025 12/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº915/25, E NF ANEXA. ***.XXX.684-** UANDSON DE LIMA SANTOS 1.518,00
1306 2025 12/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.364-** JANALI MARIA LEONARDO SILVA 1.518,00
931 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 958/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 580,00
930 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 960/2025. ***.XXX.934-** EDUARDA MARIA BARROS SILVA 425,00
929 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA PASSAGEM, EM TRANSPORTE COLETIVO, TIPO VAN, PARA DESLOCA,EMTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO. ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 140,00
936 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 480,00
935 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KGU7206, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 965/25. ***.XXX.354-** FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA 1.370,00
932 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 963/25 E NOTA 66. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 1.000,00
933 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/2025 E PREG. ELET. 011/2025. 25.317.238/0002-57 AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 50.850,00
940 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 987,60
939 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2025 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 3.316,90
938 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025. 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 4.242,40
937 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2025. 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 987,60
934 2025 12/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/25 E NOTA 390. 42.636.523/0001-79 IDFACE LTDA 2.030,00
940 2025 11/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 09 A 10 DE JUNHO CONF. C.I. N°34/25 ***.XXX.134-** MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 540,00
1304 2025 11/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA. ***.XXX.074-** JOSE PEREIRA NETO 1.518,00
1305 2025 11/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????????????????????????? ***.XXX.254-** MARIA CINEIDE SILVA 2.277,00
1304 2025 11/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS , CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECERTARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2025- 1º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 37/2025 E PREG. ELET. Nº 15/2025. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 5.573,34
939 2025 11/06/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO DIGITAL, NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°33/25 E NF ANEXA. 59.487.148/0001-45 59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS 2.000,00
937 2025 10/06/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA P/ VISITA A CODEVASF SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº131/25. ***.XXX.704-** ANTONIO TAVARES VITAL FILHO 750,00
1303 2025 10/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº909/25, ANEXA. ***.XXX.544-** RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 1.900,00
938 2025 10/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO contratação, por dispensa de licitação, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS DE (PALCOS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, CAMARIM, PAINEL DE LED, GRID DE ILUMINAÇÃO) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CIDADE DE VERDEJANTE, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) DIAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 52.047.998/0001-83 WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 59.140,00
1302 2025 10/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025. ***.XXX.844-** DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO 1.518,00
936 2025 10/06/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 TRAÇÃO BORRACHUDO, PARA O CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº788/25. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 5.912,00
920 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025. ***.XXX.413-** FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 16.000,00
919 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025. ***.XXX.534-** MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL 5.500,00
355 2025 09/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de BELO JARDIM-PE, para participar do V ENCONNTRO ESTUDUAL INTERSEtorial DO PROGRAMA BOLSA FAMI8LIA E CADASTRO UNICO DE PERNAMBUCO. nos dias 01 e 02 de JULHO de 2025, conforme documentação anexa.C.I 354/25 ***.XXX.194-** PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA 450,00
922 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 909/25. ***.XXX.484-** MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA 6.835,89
921 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. ***.XXX.324-** MARIA NINA DA SILVA SOUZA 2.400,00
924 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, CONFORME A CI 890/25 E NOTA 3195. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 20.000,00
918 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, CONFORME A CI 890/25 E NOTA 3195. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 36.661,78
917 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. CONFORME A CI 889/25 E NOTA 3196. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 2.654,99
916 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. CONFORME A CI 891/25. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 15.549,97
913 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.514-** DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ 3.306,00
912 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.614-** OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA 2.479,56
911 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.844-** BRUNO DANIEL LEITE SILVA 3.306,00
923 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 893/25. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 900,00
906 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 875/25 E NOTA FISCAL 4. 60.013.892/0001-97 FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA 800,00
928 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES EM APOIO AS MÊS ATÍPICAS. CONFORME A CI 956/25. ***.XXX.784-** JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 635,00
925 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO DA CI 955/25. ***.XXX.744-** ELENIOZA MARIA DA SILVA 510,00
1301 2025 09/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????????????????????????? ***.XXX.934-** ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO 1.518,00
1300 2025 09/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. ***.XXX.444-** JOSE WILSON DA SILVA 1.518,00
935 2025 09/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTATAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO TABLADO, SOM E GERADOR DESTINADOS AO APOIO NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº01/25. ***.XXX.714-** JOSE NILDO DE LIMA XAVIER. 3.160,00
934 2025 09/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 29/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONFORME CI Nº02/25. ***.XXX.204-** LUIZ JOSE DA SILVA 2.110,00
897 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, NO PREPARO, DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS E MANUITENÇÃO D COPA E DOS UTENSÍLIOS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO DA CI 877/25. ***.XXX.744-** ELENIOZA MARIA DA SILVA 1.700,00
893 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 866/25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 1.480,00
927 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 959/2025. ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 1.000,00
892 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 872/2025. ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 100,00
910 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS E NOTA 388. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 1.775,50
905 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 878/2025 E NOTA 898. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.930,00
904 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME CI 879/2025 E NOTA 897. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.120,00
903 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 880/2025 E NOTA 896. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.930,00
902 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO DO TIPO FIAT UNO, CONFORME CI 881/2025 E NOTA 895. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 740,00
899 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 884/25 E NOTA 1.081. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 113,95
901 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO SAMU, QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 882/25 E NOTA 1854. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 150,00
900 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO, CONFORME A CI 883/25 E NOTA 1855. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 90,00
898 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 885/25 E NOTA 665. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 250,00
891 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 871/25 E NOTA 33. 17.258.058/0001-32 FRANCISCO JOSE VIEIRA 3.100,00
885 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 760,80
884 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 912,10
883 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 1.570,00
896 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 876/2025. ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.650,00
894 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. CONFORME A CI 868/25. ***.XXX.594-** ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO 530,00
889 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.650,00
886 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 15.000,00
890 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25. ***.XXX.104-** MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO 379,50
895 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDAS CONF. C.I. N°873/25 E NF ANEXA. 52.298.313/0001-71 RD PUBLICACOES LTDA 448,00
915 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 5.308,73
914 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, TIPO CARNES E OUTROS, PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 64/2025, PROC. LICIT. 24/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 5.578,50
909 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2106691. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 1.220,02
908 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2106632. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 689,56
907 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 886/25. ***.XXX.494-** MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 2.000,00
888 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485. 33.787.343/0001-05 CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI 380,00
887 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103. 41.581.798/0001-90 ISSAC AMBRÓSIO TAVARES 450,00
882 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 82/2025 - PROC. LICIT. 36/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO 14/2025, DO 1º PEDIDO 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 30.608,31
926 2025 09/06/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, ACOMPANHADA DE MOCHO AUXILIAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025, PROC. LICIT. 034/2025 E DISPENSA 014/2025. 07.897.039/0001-00 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 14.000,00
1299 2025 06/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.924-** BRUNO ARTHSSON SILVA 1.518,00
1298 2025 06/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.?????????????????????????????? ***.XXX.664-** CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA 1.518,00
933 2025 06/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS SE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº03/25. ***.XXX.974-** SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS 1.580,00
932 2025 06/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I. Nº04/25. ***.XXX.764-** JOSE HELIO DE SOUZA 2.640,00
1297 2025 05/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379. ***.XXX.094-** RANILSON ALVES PEREIRA 2.042,00
1295 2025 04/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE BELO JARDIM-PE, PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. ***.XXX.344-** LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS 450,00
1296 2025 04/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO. CONF. C.I Nº 973/25 E NF ANEXA. ***.XXX.743-** CIDCLEY PLINIO DOS SANTOS SILVA 635,00
931 2025 04/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "DOUGLAS SANTOS" NO TRADICIONAL "PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONF. C.I. Nº05/25. ***.XXX.354-** DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 1.580,00
930 2025 04/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "RODRIGO LIMA E BANDA" NA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO", NO DIA 28/06/2025, NA COHAB DESTA CIDADE. CONF. C.I. N° 06/25. ***.XXX.864-** RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA 3.690,00
929 2025 04/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ NA FEIRA DE GROSSOS" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I. Nº 09/25. ***.XXX.764-** JOSE HELIO DE SOUZA 2.110,00
928 2025 04/06/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "NOVENÁRIO DE SÃO JOAO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 21 A 30 DEJUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº08/25. ***.XXX.604-** PAULO ANTONIO ALVES 1.300,00
354 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 351/25 ***.XXX.484-** RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS 100,00
353 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de Junho de 2025, conforme documentos anexos.C.I 350/25 ***.XXX.894-** MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA 160,00
349 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 334/25 ***.XXX.344-** ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA 300,00
348 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de Junho de 2025, conforme documentação anexa. ?C.I 332/25 ***.XXX.668-** LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES 250,00
347 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO de 2025 , conforme documentação anexa. ?C.I 333/25 ***.XXX.414-** GEILDO LOURIVAL DA SILVA 300,00
352 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8KG DE CARNE BOVINA, 30KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 11KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 336/25 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 994,72
351 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 145KG DE CARNE BOVINA, 250KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 233KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 335/25 CONTRATO N 79/25 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 13.514,45
346 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATURA ANEXA NOTA FISCAL Nº 351426897 C.I 329/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 477,08
345 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA 05 /2025 ANEXA. NOTA Nº 361426848 C.I 330/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 430,38
344 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CATCHUP 830Ç, MILHO DE PIPOCA, MAIONESE, SUCO ADES UVA, QUEIJO MUSSRELA, PÃO DE FORMA) ( CRAS) CONFORME RELAÇÃO ANEXA .? ?C.I 312/25 ***.XXX.984-** TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA 727,20
343 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- CRAS( Centro de Referencia de Assistência Social), MAIO 2025. Conforme nota fiscal anexa.C,I 321/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 616,15
342 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJANTE - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 313/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 575,00
341 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE MES DE MAIO, CREAS DE VERDEJANTE - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C,I 314/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 254,58
340 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTELAR DE VERDEJANTE, REFERENTE MES MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C.I 316/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.582,34
339 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMILIA , maio 2025. Conforme documentos anexos. C.I 322/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 682,54
338 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 326/25 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 480,00
337 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 325/25 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 433,00
336 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 323/25 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 1.627,00
335 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 324/25 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 2.184,00
334 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Verdejante/PE . Conforme nota fiscal anexa. C.I 32/25 02.373.608/0001-97 POLLYANNA TECIDOS E CONFEC€OES. 1.269,56
350 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLO PARA ENCONTRO/AÇÃO (A IMPOSTÂNCIA DO VÍNCULO DA MASSAGEM DURANTE A GESTAÇÃO) COM GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE MAIO DE 2025 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 331/25 ***.XXX.904-** SILVANY MARIA DE SA BEZERRA 275,00
1293 2025 03/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇAO DE EMRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 73/2025. PROC. LIC. Nº 29/2025 E PREG. ELET. Nº 008/2025. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 11.400,00
1294 2025 03/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DO II CICLO DO CNCA, DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 938/25 E NF ANEXA. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.783,76
333 2025 03/06/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25 20.228.505/0001-15 HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME 1.550,00
1291 2025 02/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRa FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCUTA BNCC COMPUTAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº919/25, ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 630,00
1292 2025 02/06/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 70/2025- 5º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 30.194.985/0001-02 SEMPRE LIMPO LTDA 296,10
926 2025 02/06/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195x65 R15 SUMITOMO PARA FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, NO MES 06 DE 2025 CONF. C.I. N°355/25 E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 1.186,00
927 2025 02/06/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS, CONFORME NF ANEXA. 03.462.920/0001-10 ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES 600,00
332 2025 30/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA A VIOLENCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Conforme documentos anexos C.I 320/25 ***.XXX.994-** ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS 100,00
331 2025 30/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL RURAL E SUSTENTÁVEL SOLIDARIO. conforme documentação anexa.C.I 317/25 ***.XXX.466-** IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 810,00
330 2025 30/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo.C.I 318/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 420,00
329 2025 30/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo.C.I 319/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
924 2025 30/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO NO MES 06/2025 CONF. C.I. N°323/25 E NF ANEXA. ***.XXX.764-** DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS 1.518,00
925 2025 30/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK 3C85, CONF. C.I. N°354/25 E NF ANEXA. 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 610,00
1289 2025 29/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 49.583,41
1288 2025 29/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 25.175,21
1286 2025 29/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.894-** MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA 112,00
923 2025 29/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 CONF. C.I. N°192/25 E NF ANEXA ***.XXX.474-** AILTON JOAO DA SILVA 2.895,00
922 2025 29/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO DIA 29 DE JUNHO DE 2025 CONF. C.I. N°191/25 E NF ANEXA ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 2.895,00
920 2025 29/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE CONSTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS "FESTEJOS DA PADROEIRA DE VERDEJANTE" APOIADO POR ESTA SECRETARIA DURANTE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO DE 2025 CONF. C.I. N°189/25 E NF ANEXA. ***.XXX.474-** AILTON JOAO DA SILVA 3.475,00
1290 2025 29/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSNINO, DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DO PCA, PARA OS PROFESSORES, , DO 1º AO 5º ANO. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.524-** MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 1.330,00
1287 2025 29/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 892/25 E NF ANEXA. ***.XXX.904-** ANA PAULA DA SILVA 405,00
1285 2025 29/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 173,97
921 2025 29/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°190/25 E NF ANEXA. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 134,04
328 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 311/25 ***.XXX.634-** MARIA ALICE MATIAS ALVES. 200,00
319 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO.C,I 297/25 ***.XXX.274-** MANOEL MARIANO NETO 300,00
318 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO-2025, conforme documentos anexos.C.I 305/25 ***.XXX.844-** LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. 150,00
317 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCIONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO-2025, na cidade de Belo Jardim/PE, conforme documentos anexos.C.I 304/25 ***.XXX.104-** WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA 150,00
316 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENO AO TRABALHO INFANTIL E CRIANÇA NÃO É DE RUA EM PERNAMBUCO-2025" NA CIDA DE DE BELO JARDIM/PE Conforme documentção em anexo C.I 303/25 ***.XXX.024-** DANIELA LIMA E SILVA 150,00
315 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. C.I 302/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 300,00
314 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO 2025, CONFORMR RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO.C.I 298/25 ***.XXX.764-** DAMIANA MACIEL GOMES 200,00
313 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 299/25 ***.XXX.524-** DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA 250,00
312 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/25 C.I 300/25 ***.XXX.864-** MICHELLE MARIA ALVES 250,00
918 2025 28/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 317/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 450,00
1279 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. CONF. CI Nº876/25, ANEXA ***.XXX.994-** FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 250,00
1268 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDAE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 870/25. ***.XXX.814-** CARLOS ANTONIO DA SILVA 250,00
323 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo.?C.I 308/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 210,00
321 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo.C.I 307/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 150,00
1283 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.154-** CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA 253,00
326 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 1.897,50
1272 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO. Nº 001/2025. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.813,00
327 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I N°297/25 E NF ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 207,78
1284 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.954-** ELIANA MATIAS DA SILVA 1.412,00
311 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: AROMATIZANTES 360ML, PANO DE CHÃPO PAPAEL HIGIENICO 12RLS, SACO P LIXO 100L, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA conforme nota fiscal anexa.C.I 296/25 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 1.316,00
310 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: DETERGENTES 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO 10UNID. PANO DE PRAT, POLIDOR ALUMINIO 500ML, SABÃO EM BARRA. para atender as necessidades da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 295/25 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 1.072,40
309 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: BALDES 14LT, DETREGENTES 500ML, ESCOVA PLÁSTICA SANITÁRIA,, ISQUEIRO, PAPEL HIGIENICO 12RLS, PILHA AAA 4UIND. SACO LIXO 30L,, GARRAFA TERMICA, para atender as necessidades do CRAS conforme nota fiscal anexa.C.I 294/25 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 1.061,90
1277 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 1.085,00
1270 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.144-** LUANA DO CARMO SILVA 1.518,00
322 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I 306/25 ***.XXX.294-** IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 1.518,00
320 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL com vencimento em 15 DE JUNHO 2025, conforme fatura anexa. ?C.I 287/25 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 92,00
919 2025 28/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPL3-06 1CV 220V, DO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I. N° 130/25. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 696,00
1282 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO AOS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO SENDO ELES SIMEC, SIGARRP E TRANSFEREGOV, NO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº880/25, E NF ANEXA. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.500,00
325 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA COMPETENCIA 06 /2025 ANEXA, C.I 309/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 50,99
324 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO DO SUAS CONFORME DISPÕE O ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº17 DE 20 DE JUNHO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, RELATIVO A ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C,I 310/25 58.874.721/0001-00 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.500,00
308 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE - PE, referente ao mes de MAIO de 2025, conforme documentos anexo. C.I 292/25 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 3.000,00
307 2025 28/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 1.200,00
1281 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 555,55
1280 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.077,70
1271 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELETRONICO. Nº 001/2025. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.700,00
1269 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 57/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 22.530,20
1278 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 1.386,00
1275 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25 51.276.736/0001-28 JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO 1.356,00
1276 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA. 11.407.343/0012-44 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 1.425,00
1274 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25. 11.407.343/0012-44 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 1.221,00
1273 2025 28/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07.565.272/0001-88 COMERCIAL RENASCER LTDA - ME 3.945,00
1262 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº865/25, ANEXA. ***.XXX.014-** CICERA IVANIA DE OLIVEIRA VITAL 150,00
1261 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº864/25, ANEXA. ***.XXX.124-** MARCIANA BARBOZA DA SILVA 150,00
1260 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº863/25, ANEXA. ***.XXX.254-** ANTONIO ROMARIO PAZ 150,00
1259 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº862/25, ANEXA. ***.XXX.574-** JOSE RODRIGO DE SOUZA 150,00
1258 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº861/25, ANEXA. ***.XXX.334-** CARLOS DA SILVA GOMES 150,00
1257 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº860/25, ANEXA. ***.XXX.444-** FRANCISCO DE SOUZA E SILVA 150,00
1256 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº859/25, ANEXA. ***.XXX.864-** SIMONE SILVA SOUZA 150,00
1255 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº858/25, ANEXA. ***.XXX.698-** JOSE DA SILVA SOUZA 150,00
1254 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº857/25, ANEXA. ***.XXX.854-** TATIANE PAULINA DE OLIVEIRA 150,00
1253 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº856/25, ANEXA. ***.XXX.794-** MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 150,00
1252 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº855/25, ANEXA. ***.XXX.974-** MARIA LUCIVANIA DA SILVA 150,00
1251 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº854/25, ANEXA. ***.XXX.564-** MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS 150,00
1250 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS INCENTIVOS DOS ALUNOS/ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO E A ESCOLA NA FASE ESTADUAL DE ATLETISMO EM RECIFE-PE, 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº853/25, ANEXA. ***.XXX.644-** ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 150,00
300 2025 27/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender a família em situação de vulnerabilidade social e risco,conforme documento anexo.C.I 291/25 ***.XXX.024-** DAMIAO ANTONIO DE OLIVEIRA 400,00
1264 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTATUAL DE ATLETISMO DA 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº866/25, ANEXA. ***.XXX.044-** DEJAKSON SOUSA DA SILVA 600,00
1263 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA AO SR EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA PARA RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DA FASE ESTATUAL DE ATLETISMO DA 65º EDIÇÃO DOS JEPS. CONF. CI Nº867/25, ANEXA. ***.XXX.414-** EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA 600,00
871 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 726/25. ***.XXX.484-** MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA 6.835,89
1246 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025., ***.XXX.994-** FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA 100,00
1245 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025., ***.XXX.634-** ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA 150,00
1244 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025., ***.XXX.424-** MARIA THAYS FERREIRA SANTOS 150,00
1243 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025., ***.XXX.044-** ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA 150,00
1242 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA- PCA 2025., ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 150,00
301 2025 27/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a ajuda de custo para transporte dos Idosos em um passeio no dia 31/05/2025. C.I 289/25 ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 200,00
870 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 849/25 E NOTA 67. 44.073.197/0001-64 JANAINE V DE OLIVEIRA 4.500,00
857 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, INEXIGIBILIDADE 007/2025, CREDENCIAMENTO 002/2025 E CHAMAMENTO 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 6.611,00
856 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, INEXIGIBILIDADE 007/2025, CREDENCIAMENTO 002/2025 E CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 52.921,44
855 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, INEXIGIBILIDADE 007/2025, CREDENCIAMENTO 002/2025 E CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 5.018,35
854 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM DIESEL DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LICIT. 025/2025, INEXIGIBILIDADE 007/2025, CREDENCIAMENTO 002/2025 E CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 9.998,56
1266 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº833/25, E NF ANEXA. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 160,00
881 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS V NO SITIO ANGICO TORTO, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A CI 852/25. ***.XXX.834-** VANESSA MARIA MACIEL 253,00
880 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LAIS CAVALCANTI MAIA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 853/25. ***.XXX.194-** GESSEVALDO SILVA ARAUJO 1.518,00
876 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CÃES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES, PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 836/25. ***.XXX.604-** HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR 1.050,00
875 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE CÃES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES, PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 837/25. ***.XXX.604-** HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR 1.000,00
873 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 844/25. ***.XXX.414-** FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR 1.350,00
872 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO ATRAVÉS DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 838/25. ***.XXX.414-** FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR 1.350,00
1247 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I N E NF ANEXA. ***.XXX.524-** MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 1.350,00
859 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 823/2025. ***.XXX.888-** ANTONIO FERREIRA ALVES 150,00
858 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 827/2025. ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 320,00
877 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI856/25 E NOTA 8451. 10.248.349/0001-09 SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA 3.357,66
1265 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº843/25, E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 371,00
869 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 850/25 E NOTA 1.078. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 3.116,43
879 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 854/25 E NOTA 6526. 10.248.349/0001-09 SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA 350,00
878 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 855/25 E NOTA 6525. 10.248.349/0001-09 SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA 2.400,00
868 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 851/25 E NOTA 662. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 2.835,00
874 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 845/25. ***.XXX.304-** KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 3.842,00
867 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.000,00
1267 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº869/25, E NF ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 973,45
1249 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDORR EF. A TAXA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOK4F54, CONF. BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 203,15
1248 2025 27/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDORR EF. A TAXA DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO VEÍCULO DE PLACA SOL2O05, CONF. BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 203,15
861 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 834/25. ***.XXX.083-** MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 1.518,00
860 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 833/25. ***.XXX.083-** MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 1.518,00
866 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA, REUNIÃO E CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA E VII GERES PARA SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS. CONFORME A CI 840/25 E NOTA 161. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 980,00
865 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS's NAS AÇÕES DO MAIO AMARELO, MAIO VERMELHO E SEMANA DA ENFERMAGEM, CONFORME A CI 839/25 E NOTA 163. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 1.347,00
864 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM ACSS, REALIZAÇÃO DE HIPERDIA E REUNIÃO INTERNA COM EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A CI 841/25 E NOTA 162. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 916,00
863 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 843/2025 E NOTA 160. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 462,00
862 2025 27/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 842/2025 E NOTA 159. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 462,00
891 2025 26/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO, AÇUDE QUEBRADO LÉO E CARLOS, QUE ACONTECE NO DIA 15 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. ***.XXX.534-** JOSE CARLOS SOUZA SILVA 600,00
890 2025 26/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TREZENA DE SANTO ANTONIO - SITIO RIACHINHO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE JUNHO/2025, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. ***.XXX.433-** JOÃO PAULO ALVES DA SILVA 1.475,00
908 2025 26/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONF. C.I. N°74/25. ***.XXX.584-** WILLYS DE SOUZA LAURINDO 100,00
906 2025 26/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO. CONFORME CI Nº308/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 300,00
905 2025 26/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A DEPUTADA. CONFORME CI Nº307/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 720,00
1238 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 839/25. ***.XXX.044-** ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA 60,00
1237 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 840/25. ***.XXX.634-** ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA 60,00
1225 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE O EJA, CONF. C.I Nº 826/25. ***.XXX.994-** JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR 450,00
851 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 30.000,00
845 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 13.500,00
843 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 23.400,00
842 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 05/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 123.109,80
840 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PACS ACS VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 29.400,00
838 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 32.700,00
1227 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 20.000,00
1163 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ENS. FUNDAM DOS EFETIVOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 05/2025. FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. 3.606,22
1162 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 05/2025. FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. 7.867,54
1154 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 1.518,00
1152 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** MARIA JOSELAIDE DA SILVA 1.518,00
1151 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 1.518,00
1150 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.614-** ROSENILDA BRASILINA DE ARAUJO 1.518,00
1149 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 1.518,00
1148 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.394-** SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 1.518,00
1147 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 1.518,00
1146 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.824-** ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
1145 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.864-** VANESSA MARIA SILVA SANTOS 1.518,00
1144 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.554-** DANAELIS SILVA DAMASCENA 1.518,00
1143 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.144-** JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
1142 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.154-** ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
1141 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.634-** MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 1.518,00
1140 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA 1.518,00
889 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES) DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME A CI 295/25 NF ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 1.968,32
1211 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.857-** MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO 100,00
1210 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.874-** MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA 200,00
1209 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.354-** SUELY MARIA DE OLIVEIRA 100,00
1207 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.324-** MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES 75,00
1206 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANDR JOAO DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.414-** JUCELINA MARIANA SA SILVA 200,00
1205 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.694-** KLEANE MARIA DA SILVA 200,00
1203 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
1201 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
1200 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.854-** DAMACIO FERREIRA DE SA 75,00
1198 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
1195 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
1194 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
1192 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
1189 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.084-** MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA 200,00
1188 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.664-** MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA 100,00
1187 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.434-** JULIANA MARIANA DOS SANTOS 100,00
1186 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.544-** MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA 100,00
1184 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (INGRID THAINA TENORIO CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
1183 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.164-** DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO 400,00
1182 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ELOA KAILANE DE SOUSA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.254-** ELAINE DE SOUZA SILVA 500,00
1181 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO EWERTON SILVA SOBRAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.118-** ITALO EWERTON SILVA SOBRAL 200,00
1180 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANDARA EMANUELLY DO NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.894-** MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO 200,00
1179 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.514-** GILVANI MARIA DE JESUS 300,00
1178 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
1177 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA RAQUELLE MELO SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
1175 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 250,00
844 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 24.000,00
917 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS COM CAPINAGEM NO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº316/2025. ***.XXX.044-** EDIMILSON DA SILVA SOUZA 844,00
914 2025 26/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA (RETIRADA DE MATOS), NOS CEMITÉRIOS: (SEDE; POVOADO DE GROSSOS; POV. DE MALHADAREIA E POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES). CONFORME CI Nº86/2025. ***.XXX.454-** JOSE CARLOS DAMASCENA 1.800,00
900 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA. CONFORME CI Nº306/25. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 2.438,30
897 2025 26/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°336/25. ***.XXX.834-** LILIAN TEREZA FREIRE DOS SANTOS 1.580,00
836 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 817/25. ***.XXX.304-** MARIA EDUARDA DA SILVA 1.518,00
841 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO NO COMP. 05/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 1.214,40
839 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPIDEMIOLOGIA VINCULADO COMP. 05/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 2.226,40
911 2025 26/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS QUEIMADAS, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, INCLUINDO CAMINHÃO MUNCK EQUIPADO COM CESTO AÉREO, NAS LOCALIDADES: RIACHO VERDE, OITICICA, ANGICO TORTO, SÃO JOAQUIM, RIACHINHO E LAGOA DO PAJEÚ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº84/25. ***.XXX.484-** VITALINO LOPES PATRIOTA 2.500,00
910 2025 26/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA AV. DAVID JACINTO/CENTRO. CONFORME CI Nº85/25. ***.XXX.994-** JAILSON JAIME DA SILVA 800,00
899 2025 26/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº337/25. ***.XXX.503-** CICERO EDINALDO SOBRAL 1.518,00
895 2025 26/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº187/25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 195,00
894 2025 26/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI N°188/25 ANEXA. ***.XXX.704-** THIAGO LOPES DE SA 1.518,00
886 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº 300/25 ***.XXX.904-** JOSE HELIO PIRES DE SA 1.518,00
1236 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. C.I Nº 836/25. ***.XXX.604-** PAULO ANTONIO ALVES 380,00
1235 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CONCURSO LER BEM/2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 834/25 E NF ANEXA. ***.XXX.784-** JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 850,00
1231 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.944-** WANDERSON SOUZA MACIEL 2.385,00
1230 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.484-** LETICIA CAVALCANTE E SILVA 1.518,00
1229 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 828/25 E NF ANEXA. ***.XXX.514-** GENIVAL ARAUJO SILVA. 4.700,00
1222 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº806/25, E NF ANEXA. ***.XXX.464-** EDEILDO BARROS DA SILVA 540,00
1221 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº804/25, E NF ANEXA. ***.XXX.444-** EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA 1.518,00
1220 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº803/25, E NF ANEXA ***.XXX.758-** MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS 1.518,00
1219 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº816/25, E NF ANEXA. ***.XXX.914-** MAIANE ROSIENE DA SILVA 1.518,00
1218 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº815/25, E NF ANEXA. ***.XXX.494-** CRISTINA ALVES PEREIRA 1.518,00
1216 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº809/25, E NF ANEXA. ***.XXX.484-** JOSEFA SANDRA DOS SANTOS 1.518,00
1215 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº802/25, E NF ANEXA. ***.XXX.914-** ALECIO JOAQUIM DA SILVA. 1.518,00
1208 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº822/25, E NF ANEXA. ***.XXX.968-** JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 250,00
1204 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº823/25, E NF ANEXA. ***.XXX.068-** JOEL DA SILVA MAURICIO 265,00
1202 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº817/25 E NF ANEXA. ***.XXX.114-** JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ 255,00
1199 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025, PAG. CONF. CI Nº812/25, E NF ANEXA. ***.XXX.584-** LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA 1.518,00
1197 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº813/25, E NF ANEXA. ***.XXX.534-** GEOVANA AIDE SILVA SANTOS 1.518,00
1196 2025 26/05/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº799/25, E NF ANEXA. ***.XXX.758-** IRINEU FARIAS DA SILVA 1.518,00
1193 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº807/25, E NF ANEXA. ***.XXX.804-** EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 1.600,00
1191 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº808/25, E NF ANEXA. ***.XXX.993-** ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ 1.518,00
1190 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº810/25, E NF ANEXA. ***.XXX.493-** MARINA LAYSI CASTRO MENDES 1.150,00
1185 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº811/25, E NF ANEXA. ***.XXX.424-** INGRID WANDA GOMES SOARES 1.150,00
1176 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº792/25 E NF ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS 1.518,00
1174 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO 2025. PAG. CONF. CI Nº793/25. E NF ANEXA. ***.XXX.744-** GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1.518,00
1173 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº794/25 E NF ANEXA. ***.XXX.874-** THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES 2.277,00
1172 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº782/25 E NF ANEXA. ***.XXX.404-** ARCRILANIA MARIA NETO 1.518,00
1171 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº805/24, E NF ANEXA. ***.XXX.344-** LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 1.970,00
1170 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº795/25, E NF ANEXA. ***.XXX.354-** TATIANY ARAUJO SILVA 1.518,00
824 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 807/25. ***.XXX.504-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA 1.518,00
1169 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº796/25, E NF ANEXA. ***.XXX.964-** MANOEL ALVES PEREIRA 1.518,00
1168 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº797/25, E NF ANEXA. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 2.620,00
1167 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº798/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO 1.518,00
1166 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2025. PAG. CONF. CI Nº800/25, E NF ANEXA. ***.XXX.614-** FRANCISCO PLINIO DA SILVA 1.518,00
1165 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº801/25, E NF ANEXA. ***.XXX.074-** FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 1.518,00
1164 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº785/25, E NF ANEXA. ***.XXX.294-** ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA 2.518,00
1160 2025 26/05/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES. ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 1.518,00
819 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. CONFORME A CI 797/25. ***.XXX.784-** JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 295,00
849 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEZAS NA CI 826/2025. ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 550,00
1240 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25. 00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE 967,50
1224 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 734.711,28
1223 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 1.068.149,68
833 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF; PSF SAUDE BUCAL; PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 315.512,07
912 2025 26/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº338/25. ***.XXX.954-** KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL 230,00
898 2025 26/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº79/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 160,40
887 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME CI Nº 299/25 ***.XXX.804-** DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO 116,00
1241 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. CI Nº841/25, E NF ANEXA. ***.XXX.413-** ROMALDO GONDIM DA SILVA 1.046,00
1213 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº814/25, ENF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 1.090,00
1212 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº818/25, E NF ANEXA. ***.XXX.814-** MATEUS DA SILVA TIBURTINO 1.000,00
834 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 115,20
893 2025 26/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL NO MMMMMMMÊS DE MAIO/2025 CONF. C.I. N°32/25 E NF ANEXA. ***.XXX.684-** MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 1.800,00
916 2025 26/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME CI Nº88/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 1.691,00
915 2025 26/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, CONFORME CI Nº87/25 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 1.526,10
904 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA COLORIDA, PARAFUSO RODA DIANTEIRA, CABO DESCARBONIZANTE, PITO 14 E PNEL RADIAL 185X65 R15. PARA O CARRO QUE ATENDE AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI Nº302/25. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 1.479,72
829 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 821/25 E NOTA 384. 07.986.007/0003-35 COMPACTO VEÍCULOS LTDA 546,40
903 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO E BALANCIAMENTO DO ONIX-PLACA-PDO6B31. CONFORME CI Nº303/25. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 115,00
830 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 820/25 E NOTA 269. 07.986.007/0003-35 COMPACTO VEÍCULOS LTDA 700,00
1226 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS DE OURICURI PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DE OURICURI NO EXERCICIO DE 2025. COMP./2025. 05.219.326/0001-28 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI 6.610,40
1217 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE ADICIONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 63.596,78
1214 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE PATRONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 85.954,19
820 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025 50.975.152/0001-88 WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS 2.930,00
817 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025 50.975.152/0001-88 WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS 2.930,00
888 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MAIO/2025. CONF. CI Nº301/25 E NF ANEXA. 17.356.617/0001-47 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
885 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°280/25 E NF ANEXA. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 1.860,00
1232 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 10.775.817/0001-95 F. J. FELIPE DE LACERDA 6.000,00
832 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 822/2025 01.483.279/0001-74 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 300,00
835 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.020,00
896 2025 26/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) UNIDADES DE FERTILIZANTE FOLIMAX REDUCER PRIME 1 LITRO E 02 (DUAS) UNIDADES DE ZAAP QI 620 20 LITROS, CONFORME CI Nº 73/25. 20.464.263/0001-69 AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.750,00
821 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25. 46.869.155/0001-60 ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA 736,00
818 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25. 46.869.155/0001-60 ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA 736,00
909 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 20.000,00
913 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇAO PARA DIGITALIZAÇÃO E CONTROLE ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, COMPOSTA POR SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS. CONFORME CI Nº315/25. 10.775.817/0001-95 F. J. FELIPE DE LACERDA 4.500,00
907 2025 26/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 06/2025. CONFORME CI Nº114/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 2.012,26
853 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 830/25 E NOTA 1602. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 800,00
1239 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 837/25 E NF ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.642,18
1234 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA. 29.828.827/0001-70 FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 2.200,00
1233 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TCNICA DE SISTEMA DIÁRIO ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025 13.151.308/0001-80 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 6.000,00
1228 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. 58.450.110/0001-35 AUDENI PIRES DE CARVALHO 3.579,65
1161 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 30.393.463/0001-21 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 4.265,17
1159 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. 30.379.973/0001-44 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 4.724,51
1157 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº786/25 E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 800,00
1156 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº787/25 E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 1.520,00
1155 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº788/25, ANEXA. 41.636.173/0001-88 RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO 952,00
1153 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES, E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E A RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS, CONF. C.I Nº 789/25 E NF ANEXA. 50.235.049/0001-00 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 2.600,00
848 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 825/25. ***.XXX.083-** MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 1.518,00
847 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 823/25. ***.XXX.454-** MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 379,50
846 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 824/25. ***.XXX.083-** MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA 1.518,00
837 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 818/25. ***.XXX.464-** LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA 759,00
827 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 801/25. ***.XXX.144-** MARIA JOSIANE DA SILVA 1.518,00
902 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES DE CARNES PARA DISTRIBUIÇÃO DE IPTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº304/55. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 3.589,00
901 2025 26/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, CONFCÇÃO DE BANNER E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS SETORES CORRELATOS. CONFORME CI Nº305/55. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.510,00
831 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.250,00
1158 2025 26/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº56/2025- 4º PEDIDO-FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. 08.621.590/0001-81 FRIGOBOI LTDA 19.113,90
828 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 812/25. ***.XXX.344-** JANISTORP PEREIRA DE SÁ 900,00
826 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 813/25. ***.XXX.694-** RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS 1.800,00
825 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 811/25. ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 2.700,00
823 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025. ***.XXX.694-** ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA 36.000,00
822 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2025. ***.XXX.584-** NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 45.000,00
850 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 831/25 E NOTA 1371. 41.079.917/0001-00 S F ROCHA SAUDE LTDA 700,00
852 2025 26/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 829/25 E NOTA 614. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 3.141,00
892 2025 26/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSALUNOS DAS OICINAS DE TEATRO E DANÇA QU ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL REF. AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 186/25 NF ANEXA. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 800,00
883 2025 23/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO NO SITIO SÃO GREGORIO CONF. C.I. N°106/25 E FATURA ANEXA. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 435,97
1139 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.184-** IONEIDE DE ARAUJO ALVES 2.277,00
1138 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.043-** TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 1.518,00
1137 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.914-** IZABEL SILVA PEREIRA 2.024,00
1136 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 1.518,00
1135 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** RUTE ALEXANDRA DA SILVA 1.518,00
1134 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.434-** MILENE IRANEIDE DA SILVA 1.518,00
1133 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 1.518,00
1132 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.564-** ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO 1.518,00
1131 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.944-** MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 1.518,00
1130 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 2.024,00
1129 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.048-** LENI JACINTA DE SÁ E SILVA 1.518,00
1128 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.594-** MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 2.024,00
1127 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.464-** FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 1.518,00
1126 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.654-** MARIA SIMONE SILVA BEZERRA 1.518,00
1125 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.844-** SULIVANIA MARIA DE JESUS 1.518,00
1124 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.574-** ANA MARIA GOMES FREIRE 1.518,00
1123 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.588-** VALERIA ALVES DE ARAUJO 1.518,00
1122 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
1121 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** CARLA CRISTINA DA SILVA 1.518,00
1120 2025 23/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA DO SOCORRO MATIAS 1.518,00
882 2025 23/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PRESIDIO FEMININO E MANUTENÇÃO EM REDE DE AGUA NA RUA PEDRO VERISSIMO NO POVOADO DE GROSSOS CONF. C.I. N°83/25 E NF ANEXA. 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 726,81
880 2025 23/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADO A SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº31/25 E NF ANEXA. ***.XXX.484-** JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 800,00
881 2025 23/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZAÇÃO EM PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA CONF. C.I. N°82/25 E NF ANEXA. 59.587.933/0001-70 59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA 120,00
884 2025 23/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO E BOMBEADOR SUBMERSO PARA POÇO NO SITIO ARAPIRACA CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA. 05.692.550/0001-32 IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 2.300,00
878 2025 22/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 298/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 450,00
879 2025 22/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS COMO REDADOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE CONF. C.I. N°30/25 E NF ANEXA. ***.XXX.164-** CLAUDIO GOMES DA SILVA 1.400,00
877 2025 22/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A GESTÃO CONF. C.I. N°29/25 E NF ANEXA. 58.637.524/0001-78 58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES 800,00
875 2025 22/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 05/2025, CONFORME A CI 296/25 E NF ANEXA. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.500,00
874 2025 22/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA GABINETE DO PREFEITO CONF. C.I. N°287/25 E NF ANEXA. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 42,87
1118 2025 22/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº765/25 E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES 1.518,00
1119 2025 22/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84 NO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº776/25, E NF ANEXA. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 235,00
876 2025 22/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO JUNINA DO GRUPO DE ARTE DA PREFEITURA CONF. C.I. N°180/25 E NF ANEXA. 02.373.608/0001-97 POLLYANNA TECIDOS E CONFEC€OES. 4.780,00
304 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 243/25 ***.XXX.904-** FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES 300,00
302 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25. ***.XXX.464-** GILMARA MARIA DA SILVA 100,00
298 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .PERIODO ESSE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025 ?C.I 285/25 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 553,05
295 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .PERIODO ESSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025? C.I 283/25 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 553,05
294 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .PERIODO ESSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2025 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 553,05
293 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 03 (MESES) SENDO ESSE O PRIMEIRO MÊS (MAIO)2025 ??C.I 281/25 ***.XXX.704-** JUSSARA DA SILVA 300,00
291 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?RELATIVO AO MES MAIO/25 ***.XXX.998-** DAMIANA MARIA AMARO 150,00
809 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE CASA DE APOIO - TFD, CONFORME CI 787/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 540,00
296 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de JUAZEIRO NORTE-CE, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo.C.I 241/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
872 2025 21/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E FIXAÇÃO DE GRADE METALICA (PORTA E JANELA) PARA MAIOR SEGURANÇADA SALA ONDE FUNCIONARA AS OFICINAS DE MUSICA DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°181/25 E NF ANEXA. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 1.302,00
873 2025 21/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA GABINETE DO PREFEITO CONF. C.I. N°286/25 E NF ANEXA. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 405,18
816 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 794/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 75,00
815 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 788/25. ***.XXX.365-** ADJANE PEREIRA NETO. 350,00
813 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 789/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 310,00
303 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 238/25 ***.XXX.254-** MARIA CEZAR DA SILVA 530,00
306 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA COZINHA COMUNITARIA DE VERDEJANTE/PE, MAIO 2025, conforme documentação anexa. ?C.I 288/25 ***.XXX.784-** JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 350,00
1117 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº764/25 E NF ANEXA. ***.XXX.324-** IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 2.277,00
1116 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº767/25 E NF ANEXA. ***.XXX.834-** THAYNA DA SILVA ARANDAS 2.277,00
1115 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº766/25 E NF ANEXA. ***.XXX.604-** JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE 1.518,00
1114 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº768/25 E NF ANEXA. ***.XXX.124-** ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 1.518,00
1113 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº762/25 E NF ANEXA. ***.XXX.784-** MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA 1.518,00
1112 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº763/25 E NF ANEXA. ***.XXX.303-** ANA PAULA SILVA 1.518,00
1111 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº761/25 E NF ANEXA. ***.XXX.864-** JULIA FERREIRA SOARES ROCHA 1.518,00
1110 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº774/25 E NF ANEXA. ***.XXX.804-** SUELY DA SILVA 2.277,00
1109 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº773/25, E NF ANEXA. ***.XXX.984-** BIANCA ALVES DA SILVA 2.277,00
1108 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº772/25 E NF ANEXA. ***.XXX.364-** TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 1.518,00
1107 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº771/25, E NF ANEXA. ***.XXX.504-** MARIA RAFAELA DA SILVA 1.518,00
1106 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº770/25 E NF ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA 1.518,00
1105 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº769/25 E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 1.518,00
1104 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº777/25, E NF ANEXA. ***.XXX.884-** CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
1103 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº778/25, E NF ANEXA. ***.XXX.954-** FELIPE SOUZA MENDES 1.518,00
1102 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº779/25, ANEXA. ***.XXX.184-** AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 2.277,00
1101 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº780/25, E NF ANEXA. ***.XXX.024-** ALISANGELA ANTONIA DE LIMA 2.277,00
1100 2025 21/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº775/25, E NF ANEXA. ***.XXX.674-** RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 1.518,00
299 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pela locação de IMÓVEL para passeio com os IDOSOS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), DE VERDEJANTE/PE no dia 31/05/2025. C.I 286/25 ***.XXX.454-** ALDENI FERREIRA NUNES 350,00
812 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 792/2025. ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 250,00
811 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 793/2025. ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 160,00
292 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 1.000,00
814 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 795/25. 40.746.795/0001-04 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 3.500,00
305 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2025 C.I 301/25 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 365,00
297 2025 21/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE MAIO DE 2025.? C.I 284/25 ***.XXX.844-** LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. 2.000,00
870 2025 21/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº28/25. 31.946.172/0001-86 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 2.500,00
871 2025 21/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) FIGURINOS INCLUINDO PEÇAS E ADEREÇOS JUNINOS DESTINADO AO ESPETACULO JUNINO DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE PARA TEMPORADA DE 2025 CONF. C.I. N°182/25 E NF ANEXA. ***.XXX.044-** JOAO DA SILVA SOUZA 3.685,00
810 2025 21/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME CONTRATO Nº 184/2024, PROC. LICIT. 085/2024 E PREG. ELET. 008/2024. 22.328.425/0001-67 LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP 12.000,00
830 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
811 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO DE ADEREÇOS JUNINOS QUE ACONTECE NO POVOADO DE GROSSOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/25, CONFORME CI Nº 172/25 ***.XXX.398-** VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO 800,00
810 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO - COMUNIDADE MAMOEIRO I QUE ACONTECE NO DIA 07 DE JUNHO/25, CONFORME CI Nº 173/25 ***.XXX.414-** MIRELA LEITE DE SOUZA 800,00
802 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 14 DE JUNHO/25 EM PRAÇA PUBLICA NESSA CIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 171/25 ***.XXX.694-** KLEANE MARIA DA SILVA 600,00
284 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I 260/25 ***.XXX.964-** MARCIA FREIRE BEZERRA 1.518,00
283 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no mês de maio de 2025 , conforme documentação anexa.C.I 276/25 ***.XXX.414-** GEILDO LOURIVAL DA SILVA 200,00
282 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025, conforme documentação anexa.c.i 275/25 ***.XXX.364-** EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES 250,00
281 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial, para a usuária que encontra-se em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer social anexo.C.I 271/25 ***.XXX.054-** EDITE DOS SANTOS MACIEL 300,00
280 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 03 (MESES) SENDO ESSE O SEGUNDO MÊS (MAIO)2025 ? ***.XXX.764-** DAMIÃO SILVA DOS SANTOS 250,00
279 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? POR UM PERIODO DE 02 MESES SENDO O SEGUNDO MÊS (MAIO)2025 ? C.I 272/25 ***.XXX.184-** MARIA CICERA DA SILVA 200,00
865 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 334/25. ***.XXX.154-** ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO 420,00
864 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NEOENERGIA PERNAMBUCO, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 333/25. ***.XXX.474-** EDNALDO RUBENS DOS SANTOS 540,00
858 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE,NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 290/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 450,00
848 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE, PARA CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONF. C.I. N°289/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 1.080,00
847 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CON. CI Nº27/25. ***.XXX.794-** FRANCISCO DE SA BEZERRA 810,00
845 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME CI Nº285/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 100,00
843 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA. CONFORME CI Nº284/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 300,00
1099 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA- RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, CURRÍCULO DE PERNAMBUCO E BNCC. ? ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 630,00
819 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 272/25 ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 300,00
818 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 273/25 ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 200,00
817 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI N° 274/25 ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 200,00
816 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A RECIFE -PE NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 275/25 ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 300,00
815 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 276/25 ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 100,00
813 2025 20/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFORME, CI Nº 71/25 ***.XXX.664-** SANDRA MARIA DE LIMA BARROS 840,00
812 2025 20/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFORME, CI Nº 70/25 ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 1.080,00
290 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO APAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C.I 278/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 240,00
869 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 18.000,00
867 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 11.000,00
852 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 5.000,00
849 2025 20/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 20.000,00
844 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.267,95
840 2025 20/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 200.000,00
1055 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.814-** MARIA MADALENA ALVES DE BARROS 1.518,00
1054 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARTINHA LOPES DE JESUS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 1.518,00
1053 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.614-** DANNYELLY DA SILVA SOUZA 1.518,00
1052 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA SAUDE PIRES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.104-** PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 1.518,00
1051 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.904-** NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 2.024,00
1050 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE M. DA SILVA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.744-** NAYANE PEREIRA DA SILVA 1.518,00
1049 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE M. DA SILVA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.104-** GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.518,00
1048 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 1.518,00
1047 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LICICLEIDE MATIAS GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA SUA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.934-** NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 1.518,00
1046 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA,AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA SUA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.604-** MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 1.518,00
1045 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA A FIM DE SUBSTITUIR A SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AGUARDANDO A SUA APOSENTADORIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.908-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 1.518,00
1044 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA A FIM DE SUBSTITUIR A SERVIDORA AURICELIA EXPEDITA DE OLIVEIRA, AGUARDANDO A SUA APOSENTADORIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 1.518,00
1043 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LENI JACINTA DA SA E SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.314-** BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES 1.518,00
1042 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MÁRCIO JOSE CUNHA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.844-** JOAO VITTOR DE SOUZA 1.518,00
1041 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.524-** ALVINA LAIANE BEZERRA 1.518,00
1040 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 1.518,00
1038 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.244-** VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 1.518,00
1037 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.924-** EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 1.518,00
1036 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.664-** ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 1.518,00
1035 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 1.518,00
1034 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.234-** MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 1.669,80
1032 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AGUARDANDO APOSENTADORIA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO. ANEXA. ***.XXX.234-** JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 1.518,00
1031 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SÁ ARAÚJO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 1.518,00
1030 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.714-** ANA BEATRIZ DE SOUZA 1.821,60
1029 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.454-** ISLANE SIMONE DA SILVA 1.518,00
1028 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.704-** TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 1.518,00
1027 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.594-** CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 1.518,00
1026 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURNDO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.464-** IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 1.518,00
838 2025 20/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOLAUDO TECNICO DE VISTORIA REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNIUCIPAL, OBJETO DE ANÁLISE: CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO, LOCALIZADA NA RUA MARCELO JOSÉ DOS SANTOS, MALHADAREIA DISTRITO DESSE MUNICIPIO, CONF. C.I Nº 81/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
837 2025 20/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, REFORMA DEQUADRAS ESPORTIVAS NOS DITRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. C.I Nº 80/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
794 2025 20/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/MAMOEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2025. ***.XXX.644-** JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 20.032,56
792 2025 20/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO DIGITAL, NO MES 05 DE 2025 CONF. C.I. N°26/25 E NF ANEXA. 59.487.148/0001-45 59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS 2.450,00
850 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM.NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 45.600,00
846 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS. COMP. 05/2025 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 1.583,00
1063 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.558-** FRANCISCA SILVANHA DO CARMO 2.277,00
1062 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 1.771,00
1061 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.084-** MARICELIA MARIA DA SILVA 1.518,00
1060 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.434-** ALANNYA DOS SANTOS E SILVA 1.518,00
1059 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 1.518,00
1058 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.134-** GISELY MARIA DA SILVA 1.518,00
1057 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.084-** GILMARIA GOMES DOS SANTOS 1.518,00
1056 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A MSUSBTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO 1.518,00
1039 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
1033 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO, ANEXA. ***.XXX.744-** MARIA JUCILENE DA CONCEI€AO 1.518,00
1087 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE, QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO LER BEM/2025. 34.906.609/0001-46 KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS 206,10
807 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 262/25 58.956.075/0001-20 58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA 460,00
842 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVO A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 400ML SABONETEIRA BANHEIRO MODERNO BAMBU COR. PRETA. PARA O GABINETE. CONF, CI Nº288/25. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 39,99
833 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°332/25. ***.XXX.314-** ANA MARIA RIBEIRO 1.106,00
827 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025. CONF. C.I. N°327/25. ***.XXX.624-** ARMANDO ANTONIO DA SILVA 1.253,00
826 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°328/25. ***.XXX.214-** FERNANDO PEREIRA NETO 1.106,00
825 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°329/25. ***.XXX.214-** MARIANO MANOEL RIBEIRO 1.106,00
824 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°330/25. ***.XXX.094-** ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS 1.106,00
822 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº331/25. ***.XXX.304-** MARIA VIVIANE DA SILVA BARROS 740,00
1083 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº726/25 E NF ANEXA. ***.XXX.074-** JOSE PEREIRA NETO 1.518,00
1081 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº729/25, E NF ANEXA. ***.XXX.054-** JULIANA MARIA DA SILVA 1.518,00
1080 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº730/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** RENATA MARIA DA SILVA SOUZA 1.518,00
1079 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº731/25, E NF ANEXA. ***.XXX.684-** UANDSON DE LIMA SANTOS 1.518,00
1077 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº733/25, E NF ANEXA. ***.XXX.374-** ALESSANDRA SONIA DA SILVA 1.518,00
1067 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº725/25, ANEXA. ***.XXX.544-** RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 1.900,00
798 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME C.I Nº167/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.518,00
799 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/25. CONFORME CI Nº168/25. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 1.518,00
796 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SA~BADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25 CONF. CI Nº165/25. ***.XXX.464-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
841 2025 20/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 05/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 317,63
860 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E AGRICULTURA CONFORME CI Nº292 /25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 768,00
804 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTOR DE LIXO NO MÊS DE AMIO/25 CONF. CI Nº 325/25. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 557,00
793 2025 20/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E EQUIPE DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I Nº74/25. ***.XXX.414-** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 130,00
1064 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESSA SECRETARIA. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 227,00
1025 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PARA A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.550,00
868 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E CULTURA E TURISMO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. NO MES MAIO/2025. CONF. CI Nº183/25. ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 1.690,00
866 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº294/25. REF. AO MES 05/2025. ***.XXX.404-** MELISSA DO CARMO MATIAS 1.518,00
863 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2025. CONF C.I Nº281/25 E NF ANEXA. ***.XXX.174-** ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 1.518,00
862 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. MAIO/25, CONFORME CI Nº282/25 E NF ANEXA. ***.XXX.594-** FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 1.518,00
836 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS NUNINOS DE MALHADAREIA" QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.000,00
835 2025 20/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N° 77/25 E NF ANEXA. ***.XXX.824-** FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA 2.680,00
832 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇAO DE ARRAIÁ CULTURAL. CONFORME CI Nº174/25. ***.XXX.744-** GERLANDIA SILVA DO CARMO 400,00
1098 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.614-** DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA 1.518,00
1097 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.054-** EDITE DOS SANTOS MACIEL 1.518,00
1096 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.834-** ANTONIA MARIA ALVES 1.468,00
1095 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.734-** ELISÂNGELA ALVES MACIEL 1.518,00
1094 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.194-** LEILIANE LIRA DA SILVA 303,60
1093 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.924-** AYSLENE ARAUJO FREIRES 1.518,00
1092 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.664-** CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA 1.518,00
1090 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.924-** BRUNO ARTHSSON SILVA 1.518,00
1089 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. ***.XXX.444-** JOSE WILSON DA SILVA 1.518,00
1088 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740. ***.XXX.413-** RONALDO GONDIM DA SILVA 453,00
1085 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº727/25 E NF ANEXA. ***.XXX.844-** ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA 1.518,00
1084 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº734/25 E NF ANEXA. ***.XXX.274-** GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 1.518,00
1082 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº728/25 E NF ANEXA. ***.XXX.654-** RAFAEL SOBREIRA GONDIM 1.518,00
1078 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº732/25, E NF ANEXA. ***.XXX.104-** EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES 1.518,00
1076 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº735/25, E NF ANEXA. ***.XXX.474-** NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 1.518,00
1074 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº737/25, E NF ANEXA. ***.XXX.204-** LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA 1.518,00
1073 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº738/25, E NF ANEXA. ***.XXX.234-** DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO 1.518,00
1072 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº740/25, E NF ANEXA. ***.XXX.364-** JANALI MARIA LEONARDO SILVA 1.518,00
1071 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº741/25, E NF ANEXA. ***.XXX.254-** MARIA CINEIDE SILVA 2.277,00
1070 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº742/25, E NF ANEXA. ***.XXX.844-** DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO 1.518,00
1069 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº743/25, E NF ANEXA. ***.XXX.934-** ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO 1.518,00
1068 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº739/25, ANEXA. ***.XXX.724-** CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO 1.518,00
1066 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº724/25, E NF ANEXA. ***.XXX.564-** MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 1.518,00
801 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 170/25 ANEXA. ***.XXX.484-** CICERA LENICE DA SILVA 1.370,00
800 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/25, CONF. C.I Nº 169/25 ***.XXX.844-** MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 1.475,00
797 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25/CONF. C.I. N°166/25. ***.XXX.474-** MILENA SILVA SANTOS 474,00
289 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I 259/25 ***.XXX.964-** IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA 1.518,00
288 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 258/25 ***.XXX.024-** ANDREIA PIRES DUARTE SILVA 1.518,00
287 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I 257/25 ***.XXX.294-** MAGDA FREIRE PEREIRA 1.518,00
286 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I 256/25 ***.XXX.098-** ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 1.518,00
285 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de maio de 2025, conforme contrato n° 08/2025. ?? ?C.I 255/25 ***.XXX.034-** AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 1.518,00
278 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro Emergencial para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social no mês de maio de 2025 , conforme documentação anexa.C.I 277/25 ***.XXX.078-** JOSEFA LEONARDO DA SILVA 250,00
277 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender uma família em situação de vulnerabilidade social a procura de emprego na cidade de Perolina/PE no mês de maio de 2025. C.I 277/25 ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 670,00
276 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão ao dia 18 de maio da (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PROGRAMA CREAS), realizada no dia 20 de maio de 2025. C.I 269/25 ***.XXX.425-** JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 400,00
275 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES MAIO DE 2025, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXO.C.I 268/25 ***.XXX.174-** VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 300,00
274 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de MAIO 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2023. C.I 267/25 ***.XXX.048-** JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 500,00
273 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 266/25 ***.XXX.154-** VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 1.518,00
272 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato n°02/2025 C.I 265/25 ***.XXX.324-** BRUNA KELLY DA SILVA 1.518,00
271 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 05/2025. ? ?C.I 261/25 ***.XXX.964-** MAYLANNE MATIAS SILVA 1.518,00
270 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 06/2025. ? ?C.I 262/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 1.518,00
269 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 06/2025. ? ?C.I 262/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 1.518,00
268 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 04/2025. ? ? C.I 263/25 ***.XXX.034-** ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 1.518,00
267 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 07/2025. ? ?C.I 264/25 ***.XXX.514-** OSMARA MORBELY SILVA 1.518,00
266 2025 20/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de JUAZEIRO DA BAHIA no dia 16/05/2025 .C.I 273/25 ***.XXX.594-** JOSE ALEX DA SILVA 3.005,00
861 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONFORME CI Nº 291/25 ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 49,00
851 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº326/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 64,40
820 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°271/25 E NF ANEXA. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 66,00
814 2025 20/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, CONFORME CI Nº 72/25 NF ANEXA ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 63,35
809 2025 20/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°68/25 E NF ANEXA. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 40,00
805 2025 20/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°324/25 E NF ANEXA. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 135,00
823 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 41.382.015/0001-49 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 104.000,00
803 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM REAL. DE SERV., CADASTROS DE PROP., ELAB. DE PLANOS DE TRABALHO, INCL. O DE PROC. LIC., PREST. DE CONTAS DO GOV. FED. E ORIENT. NAS PREST. DE CONTAS DO EST. E DOC. NECESSARIOS PARA CAPTAÇAO DE REC. E EXEC. DOS CONV. DO MUNIC. DE VERDEJANTE-PE. CONT. N°052/2025, PROC. LIC. N°028/2025, DISP. N°013/2025. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 60.000,00
834 2025 20/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES MAIO/ 2025. C.I Nº 75/2025 E NF ANEXA. ***.XXX.014-** ARTHUR CARVALHO DE SA 4.300,00
795 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PARA O EVENTO CULTURAL III ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE - MALHADAREIA NO DIA 24 DE MAIO/25 CONF. C.I. N°151/25 E NF ANEXA. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 950,00
856 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº 178/25 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 2.550,00
1075 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 05 MESES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ADITIVO 1, AO CONTRATO Nº 148/2024. PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 12.000,00
808 2025 20/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25 06.931.520/0001-02 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 700,00
857 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO FORECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS (MEDALHAS, TROFEUS, CERTIFICADOS E LONA IMPRESSA) DESTINADOS AO III ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU EM 24 DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº179/25. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.875,00
855 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº177/25. 51.442.980/0001-13 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 2.500,00
854 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CI Nº283/25. 54.991.985/0001-93 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ 2.000,00
839 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, PROCESSO LICTATÓRIO 020/2025 - DISPENSA DIRETA 011/2025. REF. AO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº277/25. 58.682.676/0001-92 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL 5.200,00
829 2025 20/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO 4BPS5-19 4CV MONOFASICO DO SITIO RIACHINHO. CONF. C.I. N° 105/25. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.816,00
1086 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RAGEL, CONF. C.I E NF ANEXA. 51.919.079/0001-90 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 2.000,00
1024 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº718/25, E NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
859 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I Nº 293/2025. 35.160.988/0001-30 MATHEUS VITAL SILVA 4.125,00
1065 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROJETO EM CELEBRAÇÃO AO SÃO JOAO, NAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. NF Nº 1026. 02.373.608/0001-97 POLLYANNA TECIDOS E CONFEC€OES. 846,00
853 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE MAIO/2025 CI Nº 278/25 60.024.149/0001-32 EMILIO CESAR LIMA SILVA 1.518,00
828 2025 20/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF N°322. 42.176.434/0001-97 D A S CONSTRUTORA LTDA 2.200,00
821 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C.I Nº 269/25 ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 3.000,00
1091 2025 20/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº781/25, E NF ANEXA. 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 1.082,38
806 2025 20/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, NO MÊS DE MAIO/25 CONFORME CI Nº 263/25 58.956.075/0001-20 58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA 1.522,50
831 2025 20/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A "CAVALGADA PARA MISSA DO VAQUEIRO 2025". CONFORME CI Nº175/25. 28.037.678/0001-68 AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME 1.800,00
783 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25 ***.XXX.988-** MARIA REGYNA DA SILVA 800,00
782 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CONFORME CI Nº 153/25 ***.XXX.318-** ANTENOR JOAO DA SILVA 1.000,00
781 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25 ***.XXX.504-** ROBERTA BENEDITA DA SILVA 1.000,00
779 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA. ***.XXX.414-** FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR 2.272,00
808 2025 19/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 696/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 518,00
807 2025 19/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 691/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 50,00
1021 2025 19/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPOC. LIC. Nº 74/2024. PREG. ELET. Nº 35/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 2.774,94
791 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 160/25 ***.XXX.975-** PALOMA REIS DE OLIVEIRA 1.411,00
790 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 160/25 ***.XXX.975-** PALOMA REIS DE OLIVEIRA 2.106,00
789 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME CI Nº 164/25 ***.XXX.975-** PALOMA REIS DE OLIVEIRA 2.335,00
788 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE MAIOI/25, CONFORME CI Nº 163/25 ***.XXX.154-** FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 2.369,00
787 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 162/25 ***.XXX.414-** FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR 2.369,00
786 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25 ***.XXX.154-** FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 1.790,00
785 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25 ***.XXX.154-** FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA 2.106,00
784 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25 ***.XXX.414-** FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR 1.895,00
780 2025 19/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 326,00
1022 2025 19/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024, PREG. ELET. Nº 35/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 2.915,00
1023 2025 19/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 33.350,10
1020 2025 16/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. ***.XXX.584-** CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS 527,00
777 2025 16/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MODELO M60GD MGE3 SLI (MORA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 320/25 NF ANEXA. 07.136.704/0001-35 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 650,00
778 2025 16/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 CONF. CI Nº 260/25 NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
1019 2025 15/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. ***.XXX.558-** MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA 150,00
1018 2025 15/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA CNDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO NA BARRA DA CRECHE COMO ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL. ***.XXX.904-** DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 100,00
779 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2021, PROC. LICIT. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 17.600,00
789 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.244-** VANESSA FERREIRA GONDIM 3.306,00
788 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.804-** TARCISIO ARAUJO TAVARES 2.352,00
787 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.604-** OLÍVIO HENRIQUE CARVALHO E SÁ 2.352,00
786 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.883-** NEILSON ALVES BRINGEL 336,00
785 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.404-** CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL 2.352,00
784 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.644-** ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA 2.352,00
783 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.854-** TEREZINHA ALVES PEREIRA LEITE 2.352,00
782 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.394-** MARIA DALVA DOS SANTOS 2.352,00
781 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.574-** ADRIANA ALVES OLIVEIRA 2.352,00
803 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 773/25. ***.XXX.464-** GREYCEANY HELLEN GOMES DE SÁ 1.512,00
802 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 776/25. ***.XXX.584-** HIAGO OLIVEIRA SANTOS 1.512,00
800 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRATARIA DE SAÚDE, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 780/25. ***.XXX.534-** MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 1.512,00
793 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 763/25. ***.XXX.544-** CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 1.518,00
797 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 778/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 160,00
796 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 777/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 150,00
801 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 779/25 E NOTA 26633. ***.XXX.734-** PEDRO ISAQUE NEVES DA SILVA 2.400,00
805 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 3.312,74
799 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 1.072. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 4.183,17
806 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 51. PAGAR VIA PIX (CNPJ) - 07.850.320/0001-80. 07.850.320/0001-80 LINK SERVICE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 210,00
798 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 657. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 5.298,83
780 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 - CARTA CONVITE 08/2021 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 24.500,00
804 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MESA PLÁSTICA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 6339. 07.995.373/0013-22 REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA 196,82
792 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2025. ***.XXX.574-** MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS 45.000,00
791 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025. ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 45.000,00
795 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 774/2025 E NOTA 477. 33.787.343/0001-05 CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI 2.500,00
794 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DUPLEX MID REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA SILVA, CONFORME A CI 772/25 E NOTA 151. 58.763.097/0001-74 CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA 350,00
790 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. CONFORME A CI 771/25 E NOTA 329. 57.297.508/0001-10 CLINIQUE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA 300,00
778 2025 15/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO HOSPITAL HPP, CONFORME CI 713/2025 ***.XXX.114-** JOAO JAELSON DOS SANTOS 110,00
1017 2025 14/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº694/25. E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 739,55
1016 2025 13/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDO RREF. A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024. CONF. C.I Nº 693/25 E NF ANEXA. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 5.000,00
1014 2025 12/05/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE FUTSAL NO POVOADO DE GROSSOS A REALIZAR NO DIA 25 DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº692/25, ANEXA. ***.XXX.654-** JOÃO VITOR DA SILVA LIMA 1.500,00
264 2025 12/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 243/25 ***.XXX.904-** FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES 300,00
775 2025 12/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº 259/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 1.000,00
774 2025 12/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO AMONTOAMENTO E LIMPEZA NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAL VERDEJANTE SENTIDO PENAFORTE-CE, CONFORME CI Nº 73/25 ***.XXX.854-** ALMAIR JOSE DE OLIVEIRA 215,00
776 2025 12/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 258/25 ***.XXX.034-** MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA 1.518,00
777 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025. ***.XXX.894-** JONATTAN LEITE DOS SANTOS 7.590,00
776 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025. ***.XXX.414-** VALDERNEY DA SILVA SANTOS 7.590,00
773 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025. ***.XXX.594-** JOSE FRANKLIN ALVES 7.590,00
767 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025. ***.XXX.524-** MARIA ELISETE DA SILVA 7.590,00
1015 2025 12/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE N PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº691/25, E NF ANEXA. ***.XXX.324-** AYRES ANTONIO DE SOUSA 1.518,00
263 2025 12/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios em situação de vulnerabilidade social, a procura de emprego da cidade de VERDEJANTE-PE a cidade de SÃO PAULO, conforme documentação anexa C.I 242/25 ***.XXX.604-** GILBERTO FREIRE DA SILVA 1.570,00
768 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 710/25. ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 100,00
775 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 3.312,74
774 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 711/25 E NOTA 656. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 4.603,46
769 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 708/25 E NOTA 63. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 1.000,00
265 2025 12/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A MULTAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 04/2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 57,96
772 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA AMBULATORIAL DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025. ***.XXX.674-** JOICIHELE DA SILVA 10.000,00
771 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. ***.XXX.474-** MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA 9.000,00
770 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 707/25. 05.056.472/0001-80 CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO 610,00
766 2025 12/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 220V, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ (341) AG. 7943 CONTA 99319-1 47.110.679/0001-35 LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME 1.769,95
1013 2025 09/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I Nº 673/25 E BOLETO ANEXO. 10.565.000/0001-92 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 6.686,64
768 2025 08/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SEDE AOS POVOADOS GROSSOS E MALHADEIA PARA REALIZAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS OPERANDO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°71/25 ***.XXX.574-** ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 300,00
1008 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 103.202,99
773 2025 08/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CNFORME CI Nº 253/25 ***.XXX.594-** MARILISE APARECIDA DE SA 420,00
772 2025 08/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 255/25 ***.XXX.134-** MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 420,00
771 2025 08/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA AIV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 256/25 ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 200,00
770 2025 08/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 257/25 ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 250,00
765 2025 08/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25. ***.XXX.154-** ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO 630,00
1010 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SERTÃO CENTRAL NA GRE. PAG. CONF. CI Nº689/25. ANEXA. ***.XXX.404-** BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE 60,00
1005 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.900,00
1004 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA SIGNIFICAÇÃO DA EJA QUE TEMOS E QUEREMOS. PAG. CONF. CI Nº685/25, ANEXA. ***.XXX.498-** AYLO MATIAS SILVA 60,00
1003 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA SIGNIFICAÇÃO DA EJA QUE TEMOS E QUEREMOS. PAG. CONF. CI Nº648/25, ANEXA. ***.XXX.894-** YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS 60,00
999 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.567,00
1006 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA. 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 3.887,14
1002 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PAG. CONF. NOTA Nº30097, ANEXA. 11.407.343/0012-44 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 2.514,70
1001 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA AS TURMAS DA PRE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PAG. CONF. NOTA Nº30098. ANEXA. 11.407.343/0012-44 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 4.230,00
1012 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 1.219,50
1011 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 4.222,64
1007 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA. 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 426,00
767 2025 08/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS- PAIXÃO DE CRISTO E CORTEJO DOS CARETAS 2025, CONFORME CI Nº 149/25 55.967.118/0001-85 ROZALIA DE LIMA SILVA 3.500,00
766 2025 08/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 150/25 55.967.118/0001-85 ROZALIA DE LIMA SILVA 5.500,00
1009 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E NF ANEXA. 03.156.731/0001-19 REBOQUE TRANSPARENTE LTDA 850,00
769 2025 08/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME CI Nº 254/25 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 3.000,00
1000 2025 08/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001/2025. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.955,00
749 2025 07/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL DESTINADO A EQUIPE DE VAQUEIROS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 18º PEGA DE BOI NO MATO FAZ PEDREGULHO, REPRESENTANDO VERDEJANTE NA CIDADE DE BETANIA/PE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. ***.XXX.274-** PAULO GUILHERME LIMA PEREIRA 700,00
748 2025 07/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO cultural FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM OS GRUPOS QUE SE APRESENTARAO NO 3º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE QUE ACONTECE NO POVOADO DE MALHADAREIA NO DIA 24/05 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. ***.XXX.424-** DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 3.500,00
747 2025 07/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A ARTISTA CECILIA SANTOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA AO EVENTO BINGO FEST NO DIA 16/05/25 NO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I.N°143/25 ***.XXX.584-** CICERA DA SILVA SANTOS 250,00
734 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 05/2025. CONFORME CI Nº85/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 2.075,73
765 2025 07/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA UTI MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, CONFORME AGENDA E CI 697/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 150,00
763 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 251/25 ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 200,00
762 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 252/25 ***.XXX.924-** SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES 300,00
756 2025 07/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DA BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, CONFORME CI Nº 25/25. ***.XXX.084-** MAYARA MENEZES DE SOUZA 150,00
755 2025 07/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE A VIAGEM A SANTA MARIA DA BOA VISTA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM REDE SOBRE O ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO, CONFORME CI Nº 24/25. ***.XXX.404-** FRANCISCA DE ARAUJO LEITE 150,00
998 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. FRANCISCA ANGELA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº675/25, ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 120,00
997 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. YLIANA CARVALHO SÁ PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº676/25, ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 120,00
996 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº677/25, ANEXA. ***.XXX.464-** GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA 120,00
995 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº678/25, ANEXA. ***.XXX.554-** ROSIMAR MARIA DA SILVA 120,00
994 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº679/25, ANEXA. ***.XXX.924-** ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 120,00
993 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº680/25, ANEXA. ***.XXX.344-** DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA 120,00
992 2025 07/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. DIONARA MARINS FERREIRA GERALDO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº681/25, ANEXA. ***.XXX.554-** DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO 120,00
746 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DES. AGR. DO EST., SEC. DE DES. URB. E GABINETE DA DEP. EST. DEBORA ALMEIDA ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO CONF. C.I. N°23/25. ***.XXX.794-** FRANCISCO DE SA BEZERRA 540,00
745 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE MAIO CONF. C.I. N°248/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 720,00
739 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE 02 (DUAS) VIAJENS PARA RECIFE/PE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°235/25. ***.XXX.224-** UIRES MATIAS DE ARAUJO 420,00
738 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 234/25. ***.XXX.224-** RODRIGO XAVIER DO NASCIMENTO 840,00
736 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR E A SECRETARIA DE CULTURA CONF. C.I. N°219/25 E NF ANEXA. ***.XXX.634-** CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA 1.119,00
735 2025 07/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BARRIGUDA CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°007/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25 E NF ANEXA D, MES DE 2025 ***.XXX.334-** CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 12.720,00
740 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 236/25 58.956.075/0001-20 58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA 1.150,00
751 2025 07/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025. ***.XXX.394-** CICERO ANTONIO DA SILVA 15.012,00
742 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 237/25 ***.XXX.884-** LUANDERSON DA SILVA CARVALHO 1.518,00
737 2025 07/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA OS OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA/PÁ-CARREGADEIRA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 68/25. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 330,00
761 2025 07/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA COZINHA E AREA DE REFEIÇÕES, CONFORME CI Nº 147/25 ***.XXX.314-** ADEMILTON ANTONIO DA SILVA 2.580,00
764 2025 07/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, TROCA DE OLEOTRANSMISSÃO, COMPLETAR O OLEO DOS TAMBORES DAS RODAS, LIMPEZA DE RADIADOR DE AGUA, CONFORME CI Nº 72/25 ***.XXX.454-** EDUARDO ALVES DA SILVA 215,00
760 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)UNIDADES DE PNEUS 275/80R22,5 TRAÇÃO BORRACHUDO, CONFORME CI Nº 66/25. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 6.634,80
758 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DE ALTERNADOR VOLKS, 2 (DUAS)UNIDADES DE ROLAMENTO PQ, 2 (DUAS) UNIDADES DE BRAÇADEIRA E 1 (UMA)UNIDADE DE POLIA COMPLETA, CONFORME CI Nº 65/25 24.454.894/0001-58 P F DOS SANTOS 1.950,00
753 2025 07/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME CI Nº 70/25 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 605,00
752 2025 07/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, CONFORME CI Nº 69/25 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 774,00
743 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE JOGO DE LONA, MEIO KILO DE GRAXA E UMA UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA, CONFORME CI Nº 62/25 24.454.894/0001-58 P F DOS SANTOS 335,00
757 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE SERVIÇOS MECANICO E ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM0334 CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA. 24.454.894/0001-58 P F DOS SANTOS 300,00
754 2025 07/05/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 278/25 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 965,00
744 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE RODA DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº 63/25. 24.454.894/0001-58 P F DOS SANTOS 160,00
759 2025 07/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CI Nº 67/25 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 905,00
741 2025 07/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, CONFORME CI N] 227/25 58.956.075/0001-20 58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA 3.007,50
750 2025 07/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 50 CAMISETAS EM TECIDO DRY FIT DESTINADAS AO FORRO NA FEIRA EDIÇÃO 2025., CONFORME CI Nº 146/25 22.894.390/0001-23 CHARLENE Q. DOS S. COUTINO 1.750,00
729 2025 06/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE CONFORME CI Nº233/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 300,00
728 2025 06/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE CONFORME CI Nº232/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 300,00
727 2025 06/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A CIDADE DE PETROLINA CONFORME CI Nº231/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 100,00
726 2025 06/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COMPESA NA CIDADE DO RECIFE. CONFORME CI Nº07/25. ***.XXX.794-** FRANCISCO DE SA BEZERRA 810,00
990 2025 06/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS E ABRIL. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.084-** MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA 200,00
732 2025 06/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO E MIDIAS SOCIAIS, BEM COMO OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS, PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL CONF. C.I. N°21/25 E NF ANEXA. ***.XXX.684-** MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 1.800,00
730 2025 06/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONICELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA (OBRAS), CONFORME CI. Nº 65/2025. 58.719.992/0001-91 58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS 1.050,00
725 2025 06/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIZADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA, CONFORME CI Nº 140/25 E NF ANEXA. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 3.230,00
731 2025 06/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM ESTRADAS VICINAIS PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM CONF. C.I. N°67/25 E NF ANEXA. 42.176.434/0001-97 D A S CONSTRUTORA LTDA 9.800,00
991 2025 06/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA CARGA BT/AT.C/UAR DA ENERGIA ELETRICA DAESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº674/25, ANEXA. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 41.870,34
733 2025 06/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 10.000,00
262 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/25 C.I 254/25 ***.XXX.864-** MICHELLE MARIA ALVES 250,00
249 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25 ***.XXX.464-** GILMARA MARIA DA SILVA 100,00
715 2025 05/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE DURANTE O 2º TORNEIO DE BALADEIRA- CLUBE DO VAQUEIRO NO DIA 18/25 CONFORME CI N] 141 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. ***.XXX.584-** FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA 600,00
713 2025 05/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "RODRIGO LIMA" PARA DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ESPECIAL DIA DAS MAES EM 11 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°137/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.864-** RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA 2.000,00
261 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV, na cidade de Salgueiro-PE, no dia 20/05/2025,conforme convite anexo. C.I 248/25 ***.XXX.104-** ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS 100,00
260 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Araripina-PE, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. C.I 240/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
258 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL vaor que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV, na cidade de Salgueiro-PE, no dia 20/05/2025,conforme convite anexo. C.I 245/25 ***.XXX.774-** ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA 100,00
257 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento de ajuda de custo para permanência na cidade de Salgueiro-PE para participar da Oficina para TÉCNICOS E ORENTADORES SOCIAIS QUE NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFN C.I 244/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 100,00
250 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR que se empenha para a servidora custear despesa com alimentação para participar de Oficina com Técnicos e Orientadores Sociais que atuam nos SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS-SCFV, na cidade de Salgueiro-PE, no dia 20/05/2025,conforme convite anexo.C.I 247/25 ***.XXX.514-** OSMARA MORBELY SILVA 100,00
988 2025 05/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTOS AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº672/25, ANEXA. ***.XXX.344-** RICARDO DE SA E SILVA 630,00
724 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE, CONFORME CI N] 230/25 ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 450,00
722 2025 05/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE VIAGEM A RECIFE PARA REUNIÃO NA ALEPE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM A COMPESA, CONFORME CI Nº 229/25 ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 1.080,00
712 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE MAIO CONF. C.I. N°223/25 ***.XXX.134-** MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 630,00
714 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS CONF. C.I. N°224/25 E NF ANEXA. ***.XXX.574-** NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO 1.518,00
259 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO A ELABORAÇÃO DE KITS PARA DOAÇOES DOS DIAS MÃES ,DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 246/25 ***.XXX.614-** RARYANNE SOARES DOS SANTOS 560,00
255 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO 2/6, PISTOLA COLA QUENTE, PAPEL SULFITE REPORTE, PERFURADOR METAL, REGUA CRISTAL, TESOURA 21CM, PINTURA A DEDO 15ML, CAD UNIV.12X1). PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ; ATIVIDADE. 2090-IGD, BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 250/25 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 1.231,01
254 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO 2/6, PISTOLA COLA QUENTE, PAPEL SULFITE REPORTE, PERFURADOR METAL, COLA BRANCA 1KG,, TESOURA 21CM, PINTURA A DEDO 15ML, CAD UNIV.12X1).PAPEL FOTO ADESIVO, PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ; ATIVIDADE. 2087-CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA, C.I 252/25 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 1.209,79
253 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(Caneta, Papel sulfite Reporte, Tesoura multiuso 21cm, Pintura a dedo guache 15ml, Cad univ. cd 12x1, Cola branca 1kg, Pistola cola quente, Papel foto adesivo). PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ; ATIVIDADE. 2082 - CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 249/25 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 1.060,31
252 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CADERNO ESP CD 1/14, CALCULADORA 12DG, CANETA ESFEROGRÁFICA, COLA QUENTE BASTÃO FINA, GRAMPEADOR METAL 20 FLS, GRAMPO COBRADO 2/6, PISTOLA COLA QUENTE, PAPEL SULFITE REPORTE, PERFURADOR METAL, REGUA CRISTAL, TESOURA 21CM, PINTURA A DEDO 15ML, CAD UNIV.12X1). PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ; ATIVIDADE. 2150-IGD, CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 251/25 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 1.204,89
251 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROJ, Nº 2090- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 253/25 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 445,00
720 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO, CONF. CI Nº 226/25 ***.XXX.094-** ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS 1.890,00
723 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO NO SETOR DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME CI Nº 228/25 ***.XXX.074-** IRISNAIDE MARIA DA SILVA 1.518,00
721 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME CI Nº 225/25. ***.XXX.484-** ANA LARISSA TAVARES ALVES 2.100,00
989 2025 05/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM REUNIÃO DO PCA DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº669/25, E NF ANEXA. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 158,00
711 2025 05/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°139/25 E NF ANEXA. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 155,00
710 2025 05/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A REUNIOES COM GRUPOS E ARTISTAS DA ZONA RURAL, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE MAIO CONF. C.I. N°138/25 E NF ANEXA. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 445,00
256 2025 05/05/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 238/25 ***.XXX.254-** MARIA CEZAR DA SILVA 530,00
718 2025 05/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNK PARA LEVANTAMENTO DE UM POSTE DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 76/25. ***.XXX.484-** VITALINO LOPES PATRIOTA 1.200,00
719 2025 05/05/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R4-16 MB4 230 2cv TRIFASICO, CONFORME CI N] 84/25 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 1.147,00
986 2025 05/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº670/25 E NF ANEXA. 41.636.173/0001-88 RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO 1.060,00
987 2025 05/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS/2025. PAG. CONF. CI Nº671/25, E NF ANEXA. 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 1.906,00
717 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025. 08.731.244/0001-56 FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D 12.000,00
716 2025 05/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA JUNTO AO ARARIPREV DE SERVIDOR CEDIDO PARA A ADM DESTE MUNICIPIO NO EXERCIO DE 2025, DA COMP. /2025. 08.731.244/0001-56 FUNDO PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO D 6.963,78
703 2025 02/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "IV FESTESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 12 A 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°134/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.334-** TIAGO OLIVEIRA E SILVA 2.000,00
708 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO EM VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 222/25. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 200,00
707 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR A VIAGEM A PETROLINA COM O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS CONFORME CI Nº 220/25. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 200,00
706 2025 02/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 221/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 250,00
705 2025 02/05/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCAS RAMOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 215/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 250,00
684 2025 02/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°50/25. ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 400,00
683 2025 02/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°54/25. ***.XXX.584-** WILLYS DE SOUZA LAURINDO 200,00
681 2025 02/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA DA BOA VISTA E PETROLINA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°53/25. ***.XXX.354-** TEODORO ALVES FERREIRA 300,00
697 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CONF C.I Nº208/25 E NF ANEXA. ***.XXX.174-** ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 1.518,00
696 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº205/25 E NF ANEXA. ***.XXX.404-** MELISSA DO CARMO MATIAS 1.518,00
695 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº209/25 E NF ANEXA. ***.XXX.594-** FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 1.518,00
694 2025 02/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°64/25 E NF ANEXA. ***.XXX.824-** FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA 2.680,00
689 2025 02/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇAGEM FEITO NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°200/25 E NF ANEXA. ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 1.518,00
985 2025 02/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 1.540,04
983 2025 02/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº560/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** RENATA MARIA DA SILVA SOUZA 1.518,00
749 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 692/25. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 320,00
701 2025 02/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE SHOW DE KATIA DE TROIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DO SITIO RIACHO VERDE CONF. C.I. N°135/25 E NF ANEXA. 15.112.602/0001-08 WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME 50.000,00
704 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES ABRIL/2025. CONFORME CI Nº 216/25 ***.XXX.904-** JOSE HELIO PIRES DE SA 1.518,00
762 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 705/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 110,00
761 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 703/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 100,00
760 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 702/25. ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 150,00
759 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 704/2025. ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 150,00
752 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 693/25. ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 200,00
748 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20/05/2025, NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE DE DELEGADO DO SEGMENTO GESTÃO, CONFORME CI 687/2025 ***.XXX.994-** ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES 450,00
747 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, NOS DIAS 19 E 20/05/2025, NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE DE DELEGADO DO SEGMENTO TRABALHADOR, CONFORME CI 689/2025 ***.XXX.574-** ADRIANA ALVES OLIVEIRA 450,00
746 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME A CI 690/25. ***.XXX.044-** OSANEIDE MARIA DA SILVA 450,00
745 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO SUPLENTE DE DELEGADO USUÁRIO, NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME A CI 688/25. ***.XXX.074-** JEANE MARONITA DA CRUZ 450,00
685 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADO A SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº18/25. ***.XXX.484-** JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 800,00
750 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 641/2025 59.719.219/0001-98 RETIFICA TIANA LTDA 1.645,88
764 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 700/25. ***.XXX.574-** JOSE RODRIGO DE SOUZA 160,00
763 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - DIA D. CONFORME A CI 701/25. ***.XXX.344-** GISELLYA DA SILVA BRAZ 80,00
693 2025 02/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 04 DE MAIO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº57/25. ***.XXX.318-** ANTENOR JOAO DA SILVA 700,00
754 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES 01, 02, 03 E 04 DE 2025. CONFORME A CI 695/25 E NOTA 38.488. 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 2.696,12
755 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 698/25 E NOTA FISCAL 3. 60.013.892/0001-97 FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA 800,00
984 2025 02/05/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 30.393.975/0001-98 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 4.500,00
691 2025 02/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO NO MES 03/2024 CONF. C.I. N°56/25 E NF ANEXA. 59.930.633/0001-41 59.930.633 SEBASTIAO OLIVEIRA 4.400,00
686 2025 02/05/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 13/04/2025. CONFORME CI Nº55/25 E NF ANEXA. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 850,00
709 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA CANTEIRO, LOCALIZADO NO ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº 211/25 46.869.155/0001-60 PLANTVIDA 600,00
688 2025 02/05/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA USB LOCALIZADO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA - SEDE, CONFORME CI Nº 63/25 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 1.169,00
699 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ABSTECIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS, CONFORME CI Nº 212/25. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 4.346,30
702 2025 02/05/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE FORRO DE GESSO NA SALA ONDE FUNCIONARÁ AS ATIVIDADES DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°133/25 E NF ANEXA. ***.XXX.314-** ADEMILTON ANTONIO DA SILVA 2.235,00
700 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, PLASTIFICAÇÃO, ENVELOPAMENTO, ENCADERNAÇÕES E DEMAIS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. C.I. N°210/25 E NF ANEXA, MES 04/2025. 32.289.087/0001-55 CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 2.181,00
692 2025 02/05/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE 04/2025. CONF. CI Nº20/25. 31.946.172/0001-86 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 2.500,00
690 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CHIP NA CENTRAL TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS, CORRETIVA EM DOIS RAMAIS, REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA CONF. CI Nº 206/25 NF ANEXA. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 980,00
687 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE ABRIL/2025 CI Nº 204/25 60.024.149/0001-32 EMILIO CESAR LIMA SILVA 1.518,00
758 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2080012. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 607,68
757 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2080085. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 617,54
698 2025 02/05/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECIMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, AGRICULTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. C.I. N°213/25 E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 6.199,30
756 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA O PACIENTE JOÃO PAULO DE SÁ BENVENUTO, CONFORME A CI 699/2025 E NOTA 3907. 14.058.573/0001-80 CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA 300,00
753 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 1.093,00
751 2025 02/05/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 1.938,27
236 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 222/25 ***.XXX.344-** ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA 300,00
235 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 223/25 ***.XXX.434-** ORLANDO VIEIRA SANTOS 250,00
227 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 215/25 ***.XXX.524-** DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA 250,00
226 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Petrolina-PE, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação em anexo. C.I 214/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 300,00
980 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O EJA. ANEXA. PAG. CONF. CI Nº665/25. ***.XXX.994-** JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR 450,00
652 2025 30/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 07/05 A 08/05 CONF. C.I. N°51/25. ***.XXX.604-** RICARDO FRANCISCO DA SILVA 200,00
17 2025 30/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 60.000,00
667 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS ARARIPINA SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 37.500,00
665 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 53.400,00
661 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 240.204,12
659 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TRF5º REGIÃO SEC. ADM.NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 12.143,70
657 2025 30/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 60.193,98
979 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADOS AOS ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.664-** MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA 100,00
978 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referenciado Processo Licitatório n° 055/2024 – Pregão Eletrônico n° 022/2024. Aditivo nº 01 ao Contrato nº107/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 25.470,14
977 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referenciado Processo Licitatório n° 055/2024 – Pregão Eletrônico n° 022/2024. Aditivo nº 01 ao Contrato nº107/2024. EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA FISCAL 3152, EMPENHO 4/4. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 10.949,89
678 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES ABRIL/2025. CONFORME CI Nº202/25. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 3.409,50
677 2025 30/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº130/25. 51.442.980/0001-13 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 2.500,00
668 2025 30/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°258/25 E NF ANEXA. ***.XXX.304-** FRANCISCO ANGELO BRINGEL 1.270,00
18 2025 30/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ? valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 235/25 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 2.282,79
244 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CRAS DE VERDEJANTE - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 227/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 903,10
243 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNITÁRIA DE VERDEJANTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 226/25 CONTRATO 049/2025 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.762,30
242 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJANTE - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 229/25 CONTRATO N 049/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 656,75
241 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE - PE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 228/25 CONTRATO N 049/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 607,92
240 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA C.I 225/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 903,65
239 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 230/25 RELATIVO CONTRATO 35/2025 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 10.226,90
238 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 1.600,00
237 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitex eps s/tampa 187x65mm p/1 100ml C 200 unid., PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, Conforme documentação em anexo.C.I 232/25 33.352.894/0001-38 CASA DO TEMPERO BOM JESUS 193,14
16 2025 30/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 203/25 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 288,06
673 2025 30/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E AMONTOAMENTO MANUAL NA ESTRADA VICINAL DA LAGOA DOS MILAGRES/BR 232 CONF. C.I. N°62/25 E NF ANEXA. ***.XXX.144-** JOEL ELIAS DA SILVA BEZERRA 2.110,00
669 2025 30/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°259/25 E NF ANEXA. ***.XXX.344-** JOSE ADRIANO DA SILVA 740,00
664 2025 30/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°260/25 E NF ANEXA. ***.XXX.214-** MARIANO MANOEL RIBEIRO 1.480,00
662 2025 30/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°261/25 E NF ANEXA. ***.XXX.094-** ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS 740,00
666 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 531,25
663 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 1.770,82
660 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS TRF 5º REGIÃO SEC. ADM. COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 505,95
658 2025 30/04/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO NO COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 52,15
655 2025 30/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 416,66
654 2025 30/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 45,00
670 2025 30/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI. Nº196/25 E NF ANEXA. ***.XXX.644-** ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 374,00
229 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de JARDIM/CE no dia 02/05/2025, conforme documentçao anexa. ? ?C.I 199/25 ***.XXX.874-** JACO LUIZ DA SILVA NETO 1.070,00
680 2025 30/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI N] 132/25 ANEXA. ***.XXX.704-** THIAGO LOPES DE SA 1.518,00
671 2025 30/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº006/2025. ***.XXX.734-** PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 16.362,00
656 2025 30/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 70,00
676 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES CONF. C.I. N°198/25 E NF ANEXA. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 1.860,00
675 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 1.860,00
976 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 05 MESES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ADITIVO 1, AO CONTRATO Nº 148/2024. PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. SALDO REMANEJADO DO EMPENHO 42. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 12.000,00
682 2025 30/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIZADAS E PROMOVIDAS OELA CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 131/25. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.020,00
247 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL com vencimento em 15 DE MAIO 2025, conforme fatura anexa. ?C.I 236/25 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 82,63
246 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA COMPETENCIA 05 /2025 ANEXA,C.I 237/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 91,40
245 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA DAS DORES GOMES SILVA NO DIA 07/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA ORNAMENTAÇÃO ,PARAMENTOS ASSISTÊNCIA COROA DE FLORES TRANSLADO OU CORTEJO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº ?188761 C.I 233/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 3.100,00
234 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE - PE, referente ao mes de ABRIL de 2025 C.I 224/25 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 3.000,00
233 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATURA COM VENCIMENTO 28/05/2025. NOTA FISCAL Nº 357119178. C.I 220/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 348,89
232 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de ABRIL DE 2025. CONFORME TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO -TÉCNICO -FINANCEIRA/2025 ANEXO? 24.299.216/0001-68 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 2.651,60
231 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25 51.648.514/0001-99 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.800,00
230 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA COM VENCIMENTO 28/05/2025. NOTA FISCAL Nº 357119227. C.I 219/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 375,90
982 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025. DO VEÍCULO SOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
228 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 1.200,00
981 2025 30/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº664/25, E NF ANEXA. 45.194.619/0001-12 JOAO LUCAS SILVA BEZERRA 3.230,00
679 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I Nº 203/25 ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 3.000,00
674 2025 30/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS. PAG. CONF. C.I. N°197/25 E NF ANEXA. 41.382.015/0001-49 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 13.000,00
672 2025 30/04/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A AÇÕES DESTE GOVERNO MUNICIPAL CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA. 58.637.524/0001-78 58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES 800,00
248 2025 30/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE MARIA APRECIDA DA SILVA, NO DIA 12/05/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 189004. C.I 234/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 720,00
653 2025 30/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°52/25 E NF ANEXA. 29.287.161/0001-90 REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA 257,00
642 2025 29/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO AINDA O DECRETO N] 11.453 DE 23 DE MARÇO DE 2023 NO QUAL TRATA EM SEU ART.3º, XI - APOIAR E IMPULSIONAR FESTEJOS, EVENTOS E EXPRESSÕES ARTÍSTICAS-CULTURAIS TRADICIONAIS E BENS CULTURAIS MATERIAIS OU IMATERIAIS. PAG. CONF. CI Nº 129 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025. ***.XXX.924-** NAYANNE BEZERRA XAVIER 1.500,00
643 2025 29/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO ENTRE OS DIAS 27/04 A 30/04 CONF. C.I. N°49/25. ***.XXX.604-** RICARDO FRANCISCO DA SILVA 600,00
640 2025 29/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A RECIFE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº195/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 150,00
975 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO CRECHE 70% LICENÇA MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. 39.337,70
974 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. 38.275,00
973 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. 142.655,52
972 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. 175.000,00
971 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS CONTRATADOS 70% LIC.MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA PAG. CONTRATOS LIC. MAT. 70% EDUCAÇÃO 10.000,00
970 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 25.000,00
969 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. 10.000,00
968 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 155.000,00
967 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP /2025. FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 25.493,15
966 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP, /2025. FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA 46.422,65
965 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 90.000,00
964 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. EDUC. DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 15.000,00
963 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 265.000,00
962 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% 185.000,00
961 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. 30.000,00
960 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ENS. FUNDAM DOS EFETIVOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. 18.254,15
959 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 33.396,00
958 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 20.000,00
957 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 20.000,00
956 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 40.298,10
955 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 2.250.000,00
651 2025 29/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 12.000,00
650 2025 29/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 04/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.761,95
649 2025 29/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 60.000,00
648 2025 29/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 21.000,00
647 2025 29/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA, SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 15.000,00
646 2025 29/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 9.600,00
645 2025 29/04/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 57.000,00
644 2025 29/04/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. GOVERNO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 15.000,00
733 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, CONFORME CI 669/2025, PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6.715/2025. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 3.726,30
732 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, CONFORME CI 667/2025 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 34.740,94
728 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. CONFORME A CI 670/25 E NOTA 3.156. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 3.935,37
727 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. CONFORME A CI 668/25 E NOTA 3.154. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 4.948,52
928 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 690,80
742 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP 11.667.975/0001-94 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.220,00
740 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25. ***.XXX.324-** FERNANDO ANTÔNIO DO CARMO 1.518,00
735 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25. ***.XXX.524-** MARIA ELISETE DA SILVA 1.163,80
741 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25. ***.XXX.544-** CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 1.518,00
931 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNCEIMCNETO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 885,00
950 2025 29/04/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº621/25, E NF ANEXA. ***.XXX.758-** IRINEU FARIAS DA SILVA 1.518,00
949 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº624/25, E NF ANEXA. ***.XXX.914-** ALECIO JOAQUIM DA SILVA. 1.518,00
948 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº628/25, E NF ANEXA. ***.XXX.464-** EDEILDO BARROS DA SILVA 540,00
947 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.614-** DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA 1.518,00
946 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.874-** JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR 1.518,00
945 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº616/25, E NF ANEXA. ***.XXX.354-** TATIANY ARAUJO SILVA 1.518,00
944 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº617/25, E NF ANEXA. ***.XXX.964-** MANOEL ALVES PEREIRA 1.518,00
943 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS 1.518,00
942 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº618/25, E NF ANEXA. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 2.620,00
941 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.874-** THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES 2.277,00
940 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.674-** RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 1.518,00
939 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº620/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO 1.518,00
938 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.884-** CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
937 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.954-** FELIPE SOUZA MENDES 1.518,00
936 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.184-** AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 2.277,00
935 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.024-** ALISANGELA ANTONIA DE LIMA 2.277,00
934 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.404-** ARCRILANIA MARIA NETO 1.518,00
933 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.034-** ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO 526,00
932 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº622/25, E NF ANEXA. ***.XXX.614-** FRANCISCO PLINIO DA SILVA 1.518,00
930 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº623/25, E NF ANEXA. ***.XXX.074-** FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 1.518,00
929 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº625/25, E NF ANEXA ***.XXX.758-** MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS 1.518,00
926 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº626/25, E NF ANEXA. ***.XXX.444-** EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA 1.518,00
924 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº629/25, E NF ANEXA. ***.XXX.804-** EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 1.600,00
923 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº630/25, E NF ANEXA. ***.XXX.993-** ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ 1.518,00
922 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº631/25, E NF ANEXA. ***.XXX.244-** ANTONIO CARLOS FERREIRA. 800,00
921 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2025. PAG. CONF. CI Nº614/25. E NF ANEXA. ***.XXX.744-** GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1.518,00
726 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25. ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 100,00
723 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 665/25. ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 100,00
743 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475. ***.XXX.884-** FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 475,00
927 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA. 26.855.359/0001-34 JR DE SOUZA E SILVA ME 9.000,00
925 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 26.855.359/0001-34 JR DE SOUZA E SILVA ME 4.200,00
738 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25. 51.919.079/0001-90 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 150,00
737 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25. ***.XXX.304-** KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 3.842,00
736 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025. ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.155,00
744 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. 44.587.313/0001-63 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 34.687,84
951 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº2 REF. AO CONTRATO Nº86/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET. Nº21/2023. PAG. CONF. CI Nº634/25, E NF ANEXA. 30.393.463/0001-21 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 3.571,23
725 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.276.736/0001-28 JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO 2.700,00
720 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.276.736/0001-28 JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO 4.800,00
641 2025 29/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SIGA (FUNASA) E TRANSFEREGOV. REF. AO MES MARÇO/2025. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.500,00
731 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 968,00
730 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.984,50
729 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.437,50
954 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA FORMAÇÃO COMCRECHE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 731,40
953 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.332,45
952 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 277,25
739 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313. 41.079.917/0001-00 S F ROCHA SAUDE LTDA 1.750,00
724 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELA CI 666/2025 41.581.798/0001-90 ISSAC AMBRÓSIO TAVARES 500,00
722 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 13.027.253/0001-09 L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS 4.605,20
721 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 13.027.253/0001-09 L K EUFRASIO DA SILVA MEDICAMENTOS 7.387,00
920 2025 29/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 358,44
734 2025 29/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.155,00
225 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25 ***.XXX.194-** CICERO MANOEL DA SILVA 300,00
219 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 181/25 ***.XXX.584-** SAMARA MARIA RIBEIRO 150,00
629 2025 28/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE ABRIL/25. CONFORME CI Nº47/25. 06.931.520/0001-02 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 700,00
893 2025 28/04/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO 42º JOGOS ESCOLARES DO SERTÃO CENTRAL. ANEXA. ***.XXX.404-** BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE 60,00
892 2025 28/04/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ NETO DA CONCEIÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO 42º JOGOS ESCOLARES DO SERTÃO CENTRAL. ANEXA. ***.XXX.624-** JOSE NETO DA CONCEI€AO. 60,00
890 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr DAMIÃO ELIAS OLIVEIRA FERREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DOS JOGOS ESCOLARES PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DOS 42º JOGOS ESCOLARES REGIONAIS DO SERTÃO CENTRAL. ANEXA. ***.XXX.684-** DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA 120,00
865 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLAS E APITOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, CONF. C.I Nº 619/25 E NF ANEXA. 10.274.987/0001-96 ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA 2.150,00
639 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº194/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 100,00
638 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A PETROLINA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº193/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 100,00
637 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM PETROLINA. CONFORME CI Nº191/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
636 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº190/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
635 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA CUNDUZINDO PESSOAL PARA A CIDADE DE BARBALHA CONF. C.I. N°192/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
711 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME CI 656/2025 E NOTA 14. 58.682.676/0001-92 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL 5.200,00
919 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.664-** MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA 100,00
918 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MANOEL ANTONIO DA SILVA SANTOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.434-** JULIANA MARIANA DOS SANTOS 100,00
917 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.544-** MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA 100,00
916 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE INGRID THAINÁ TENORIO CARVALHO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
915 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.164-** DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO 400,00
914 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ELAINE DE SOUZA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** ELAINE DE SOUZA SILVA 500,00
913 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ITALO EWERTON SILVA SOBRAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.118-** ITALO EWERTON SILVA SOBRAL 200,00
912 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANDARA EMANOELLY DO NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.894-** MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO 200,00
911 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE DANIELE GILVANI DE JESUS NASCIMENTO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.514-** GILVANI MARIA DE JESUS 300,00
910 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE PEDRO HENRIQUE DE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
909 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE MARIA RAQUELLE MELO SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
908 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE BRENDO EMANUEL FREIRE DE BARROS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 250,00
907 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE LAURA BEZERRA ALVES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.324-** MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES 75,00
906 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE JUCELINA MARIANA DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.414-** JUCELINA MARIANA SA SILVA 200,00
905 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE KAYCK KAUÊ DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.694-** KLEANE MARIA DA SILVA 200,00
904 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
903 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
902 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.854-** DAMACIO FERREIRA DE SA 75,00
901 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ENZO EMANOEL DE O. FERREIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
900 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
899 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTINADO AO ESTUDANTE PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
898 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
31 2025 28/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME CARTA CONVITE 08/2022 E TREMO ADITIVO 03 E 04/2025. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 43.200,00
30 2025 28/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRATO 036/2025. 42.402.442/0001-04 A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.500,00
224 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .??C.I 207/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 651,19
223 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CREMOSA, MACARRÃO TIPO ESPAQUETE, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MILHO,FLOCÃO ,REFRIGERANTE,BISCOITO TIPO COQUINHO ,FECULA DE MANDIOCA ) PROGRAMA ( COZINHA COMUNITÁRIA) CONFORME RELAÇÃO ANEXA .? ?C.I 212/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 6.145,75
222 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COSTELA SUINA ) PROGRAMA ( CRAS) CONFORME RELAÇÃO ANEXA .? ?C.I 211/25 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 695,10
221 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE .PRODUTO DEVERÁ TER REGIDTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE E RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS CNNPA .EMPALAGEM COM 1 KG E MARCA DO FABRICANTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA CRAS. C.I 210/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 885,60
220 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,GUARDANAPO PAPEL ,VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA CRAS CONFORME RELAÇÃO ANEXA .??C.I 208/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 949,65
218 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MILHO,REFRIGERANTE )PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFN) CONFORME RELAÇÃO ANEXA .C.I 205/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 2.480,86
217 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MILHO,REFRIGERANTE,BISCOITO TIPO COQUINHO ,FECULA DE MANDIOCA ) PROGRAMA ( IGD) CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?C.I 206/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 2.124,30
216 2025 28/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? ?CONTRATO Nº 046/2025 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 870,15
718 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.384-** JULIANE DE LIMA LACERDA 10.960,00
719 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165. 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 11.400,00
712 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/25. ***.XXX.894-** JONATTAN LEITE DOS SANTOS 1.113,20
895 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº604/25, E NF ANEXA. ***.XXX.504-** MARIA RAFAELA DA SILVA 1.518,00
894 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº605/25, E NF ANEXA. ***.XXX.984-** BIANCA ALVES DA SILVA 2.277,00
888 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLAOSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.804-** SUELY DA SILVA 2.277,00
887 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA 1.518,00
886 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.124-** ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 1.518,00
885 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.494-** JOSE BARBOZA DOS SANTOS 422,00
882 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NO EVENTO DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.174-** NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO 422,00
881 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 1.518,00
880 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.924-** AYSLENE ARAUJO FREIRES 1.518,00
879 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.054-** EDITE DOS SANTOS MACIEL 1.518,00
878 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.144-** LUANA DO CARMO SILVA 1.518,00
877 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.194-** LEILIANE LIRA DA SILVA 1.518,00
876 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.734-** ELISÂNGELA ALVES MACIEL 1.518,00
875 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.834-** ANTONIA MARIA ALVES 1.468,00
874 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.864-** JULIA FERREIRA SOARES ROCHA 1.518,00
872 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.303-** ANA PAULA SILVA 1.518,00
871 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.784-** MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA 1.518,00
870 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.324-** IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 2.277,00
869 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES 1.518,00
868 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.604-** JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE 1.518,00
867 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.834-** THAYNA DA SILVA ARANDAS 2.277,00
864 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.654-** RAFAEL SOBREIRA GONDIM 1.518,00
863 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.274-** GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 1.518,00
709 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 100,00
32 2025 28/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME ENEGIBILIDADE Nº 06/2025 E CONTRATO 037/2025. 50.702.460/0001-30 CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA 31.500,00
634 2025 28/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA PROPRIA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 253/25 ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 124,60
710 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 1.500,00
713 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 6.500,00
715 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 2.500,00
891 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA PDH8740, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA. CONF. NF Nº 1306, ANEXA. 26.855.359/0001-34 JR DE SOUZA E SILVA ME 5.500,00
631 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25. 23.052.799/0001-65 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 5.500,00
717 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 1.800,00
897 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. PAG. CONF. CI Nº640/25, E NF ANEXA. COM SALDO REMANEJADO DA DOTAÇÃO 2040. 30.379.973/0001-44 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 4.504,59
896 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº643/25, E NF ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.440,71
889 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA CAIXA DAGUA E INSTALAÇÃO DE BOMBA, VISANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. NF Nº 53, ANEXA. 41.804.171/0001-50 FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME 1.980,00
884 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PCA COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº645/25, E NF ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 430,00
883 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . PAG. CONF. CI Nº632/25, E NF ANEXA. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 680,00
873 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONSTA EM CONTRATO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº636/25, E NF ANEXA. 58.450.110/0001-35 AUDENI PIRES DE CARVALHO 1.726,72
632 2025 28/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE AGR. CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 361,16
714 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025 49.981.249/0001-14 DIEGO DA SILVA NASCIMENTO 37.880,26
866 2025 28/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM 5 SALAS, PADRAO FNDE, CONF. CONF. ART 4º DO DECRETO MUNIPAL Nº 08/2025 DE 18.03.2025. CONF. DESCRITO EM ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. ***.XXX.554-** ANTONIO DE SÁ CARVALHO 100.000,00
716 2025 28/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 6.444,00
633 2025 28/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONF. NF N°183/25 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
613 2025 25/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULO STRADA LOCADA NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°69/25 E NF ANEXA. ***.XXX.365-** ADJANE PEREIRA NETO. 115,00
860 2025 25/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.074-** JOSE PEREIRA NETO 1.722,00
622 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME C.I Nº121/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.518,00
628 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTAM DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA EM ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 125/25 ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 530,00
627 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS E REUNIÕES CULTURAIS QUE ACONTECEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 124/25 ***.XXX.808-** FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 810,00
615 2025 25/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS E AGRICULTURA, CONFORME CI Nº185/25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 645,00
862 2025 25/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.354-** MARIA JOSILANIA DA SILVA 1.518,00
861 2025 25/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.844-** ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA 1.518,00
630 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI NA CAATINGA E FESTA DO VAQUEIRO BRUNO VAQUEIRO E JUNIOR FO FÃO, NO SITIO SÃO JOAQUIM QUE ACONTECE NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº 118/25 ANEXA. ***.XXX.054-** JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR 1.500,00
626 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 122/25. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 1.518,00
625 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 123/25 ANEXA. ***.XXX.425-** JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 1.990,00
624 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 119/25 ANEXA. ***.XXX.464-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
623 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA, QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2025, CONF. C.I. N°120/25 ANEXA. ***.XXX.474-** MILENA SILVA SANTOS 474,00
621 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 126/25 ANEXA. ***.XXX.844-** MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 1.475,00
620 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 127/25 ANEXA. ***.XXX.484-** CICERA LENICE DA SILVA 1.060,00
619 2025 25/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA MTÁLICA TIPO GRADE DESTINADA A REFORÇÃR A SEGURANÇA DE PORTA E JANELA DA NOVA SALA DE MUSICA DO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 128/25 ANEXA.. ***.XXX.504-** BRUNO JOAO GOMES ALVES 2.740,00
618 2025 25/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CI Nº 187/25 ***.XXX.804-** DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO 85,00
616 2025 25/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 181/25 ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 190,00
614 2025 25/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES ABRIL/2025. CI Nº184/25 E NF ANEXA. 59.487.148/0001-45 59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS 2.000,00
617 2025 25/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME C.I Nº 186/25. 35.160.988/0001-30 MATHEUS VITAL SILVA 4.125,00
859 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. ***.XXX.054-** JULIANA MARIA DA SILVA 1.518,00
857 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. ***.XXX.104-** EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES 1.518,00
856 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. ***.XXX.374-** ALESSANDRA SONIA DA SILVA 1.518,00
858 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. ***.XXX.684-** UANDSON DE LIMA SANTOS 1.518,00
855 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.474-** NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 1.518,00
854 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.364-** TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 1.518,00
853 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.614-** DANNYELLY DA SILVA SOUZA 1.518,00
852 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.204-** LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA 1.518,00
851 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.234-** DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO 1.518,00
850 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.364-** JANALI MARIA LEONARDO SILVA 1.518,00
849 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.254-** MARIA CINEIDE SILVA 2.277,00
848 2025 24/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.844-** DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO 1.518,00
612 2025 24/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO M4P2 1CV 220V 1808D-08 ESTAGIOS. CONF. C.I. N°71/25 E NF ANEXA. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 1.251,00
611 2025 24/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO M4P7 220V. CONF. C.I. N°70/25 E NF ANEXA. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 2.399,00
845 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA-PCA 2025. ANEXA. ***.XXX.634-** ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA 150,00
844 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA-PCA 2025. ANEXA. ***.XXX.498-** AYLO MATIAS SILVA 150,00
843 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA-PCA 2025. ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 150,00
842 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA-PCA 2025. ANEXA. ***.XXX.424-** MARIA THAYS FERREIRA SANTOS 150,00
841 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA-PCA 2025. ANEXA. ***.XXX.044-** ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA 150,00
840 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** MARIA JOSELAIDE DA SILVA 1.518,00
839 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 1.518,00
838 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 1.518,00
837 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.614-** ROSENILDA BRASILINA DE ARAUJO 1.518,00
836 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 1.518,00
835 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 1.518,00
834 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.394-** SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 1.518,00
833 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.494-** CRISTINA ALVES PEREIRA 1.518,00
832 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 1.518,00
831 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.864-** VANESSA MARIA SILVA SANTOS 1.518,00
830 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.554-** DANAELIS SILVA DAMASCENA 1.518,00
829 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 1.518,00
828 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.908-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 1.518,00
827 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 1.518,00
826 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.144-** JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
825 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.154-** ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
824 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.634-** MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 1.518,00
823 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA 1.518,00
822 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.604-** MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 1.518,00
820 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AO ALUNO KAYCK KAUÈ DA SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA. ***.XXX.694-** KLEANE MARIA DA SILVA 200,00
821 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTIUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 700,00
610 2025 23/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO EMPREENDEDOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº175/25. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 1.460,00
847 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELETR. Nº 22/2024. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL EM 2025. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 26.579,31
846 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELETR. Nº 22/2024. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL EM 2025. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 20.246,12
819 2025 23/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LEVAR EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PRA SEREM CONSERTADOS. ***.XXX.594-** JOSE ALEX DA SILVA 466,00
662 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE FORNECEDORES NA CONTA 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.000,00
686 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 55 UNIDADES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO NA CI 633/25 E NOTA 13140. 03.524.249/0001-94 MED SHOP HOSPITALAR 1.526,25
14 2025 22/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nacional de Prevenção e Enfrentamento ao abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, nos dias 02,03,04 e 05 de 2025. Conforme documentação anexa. C.I 183/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 300,00
13 2025 22/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 02,03,04 E 05, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.? C.I 176/25 ***.XXX.234-** BENEDITA ADILIA DA SILVA. 800,00
12 2025 22/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 02,03,04 E 05, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.? C.I 177/25 ***.XXX.234-** MANOEL ALVES FILHO 800,00
11 2025 22/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.? C.I 178/25 ***.XXX.164-** DANIEL ALVES DAMASCENA 800,00
679 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF SAUDE BUCAL NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 15.030,00
668 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 15.120,00
667 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 45.600,00
705 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 492,00
702 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.460,00
700 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.936,00
698 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.952,00
696 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 04/2025, CONFORME A CI 639/25 E NOTA 128. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.500,00
674 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 624/2025 E NOTA 31176. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 7.898,45
631 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 583/25 E NOTA 9. 58.874.721/0001-00 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00
670 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 24.000,00
665 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ENFERMAGEM PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 63.606,00
627 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 10.647.227/0001-87 TUPAN SAUDE CENTER LTDA 439,20
672 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA THAIS A. BARROS. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 617/25. ***.XXX.304-** MARIA EDUARDA DA SILVA 1.518,00
671 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO. ***.XXX.174-** LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 7.590,00
656 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA ALEXANDRA DA SILVA MOTA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 À 16/04 EM 2025. CONFORME ANEXOS DA CI 607/25. ***.XXX.324-** VANESSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 1.518,00
654 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 518. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 2.546,30
653 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 518. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 2.525,05
651 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 5 DIAS NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 540/25. ***.XXX.404-** MELISSA DO CARMO MATIAS 253,00
650 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO OPERACIONAL NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, ANEXO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO ***.XXX.444-** FABIANA XAVIER DA SILVA 6.072,00
647 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO OPERACIONAL NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO ***.XXX.784-** SIMONE DE SÁ E SILVA 6.072,00
645 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.714-** RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA 7.590,00
636 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 599/25. ***.XXX.365-** ADJANE PEREIRA NETO. 455,00
635 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 597/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 345,00
646 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA PARA CONTROLE DE ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.864-** JOYCE JACINTA DA SILVA 7.185,20
644 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.664-** BIANCA DO CARMO MATIAS 7.590,00
642 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.904-** IARA DE OLIVEIRA SANTOS 7.590,00
669 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA HPP NÃO VINCULADO COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 632,50
664 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 04/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 6.656,25
685 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 622/25. ***.XXX.894-** JONATTAN LEITE DOS SANTOS 1.518,00
684 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO ANEXO DO RIACHINHO. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 620/25. ***.XXX.594-** JOSE FRANKLIN ALVES 1.518,00
683 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 621/25. ***.XXX.414-** VALDERNEY DA SILVA SANTOS 1.518,00
659 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EXPEDITO JOSE DO NASCIMENTO NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 606/25. ***.XXX.504-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA 1.518,00
638 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 595/25 ***.XXX.328-** FRANCISCO MANOEL DA SILVA. 1.518,00
655 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 613/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 160,00
652 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 612/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 600,00
639 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 585/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 250,00
637 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 586/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 160,00
15 2025 22/04/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 182/25 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
633 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME CI 598/2025 58.682.676/0001-92 58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL 5.200,00
673 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 260.083,14
634 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 596/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 380,00
601 2025 22/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 289,90
690 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 642/25 E NOTA 21.576. 24.356.347/0001-30 TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA. 2.734,57
688 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, CONFORME CI 630/2025 E NOTA 857. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.268,00
682 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, CONFORME CI 631/2025 E NOTA 856. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.268,00
629 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA BOBINA PARA TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 582/25 E NOTA 13035. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 81,00
692 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 640/25 E NOTA 3. 59.719.219/0001-98 RETIFICA TIANA LTDA 839,06
691 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664. CONFORME A CI 641/25 E NOTA 2. 59.719.219/0001-98 RETIFICA TIANA LTDA 1.645,88
681 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 629/25 E NOTA 1783. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 380,00
666 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574, CONFORME CI 618/25 E NOTA 437. 26.419.363/0001-50 REGINALDO PASSOS JARDIM ME 6.500,00
604 2025 22/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA. 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 2.006,30
602 2025 22/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA. 48.195.863/0001-98 JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 550,00
678 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 627/25 E NOTA 6146. 01.945.192/0001-71 MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS 2.540,00
677 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 626/25 E NOTA 6145. 01.945.192/0001-71 MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS 2.540,00
676 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 625/25 E NOTA 6144. 01.945.192/0001-71 MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS 2.540,00
675 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME A CI 628/25 E NOTA 6147. 01.945.192/0001-71 MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS 2.540,00
694 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 634/25. 40.746.795/0001-04 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 3.500,00
630 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA MULTIRÃO DE TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. REFERENTE A DUAS VIAGENS, CONFORME A CI 584/25. 35.157.216/0001-40 GILBERTO F DA SILVA TRANSPORTES LTDA 6.000,00
708 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 6.000,00
707 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 20.000,00
706 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 4.500,00
608 2025 22/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 7.106,34
607 2025 22/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 6.146,35
609 2025 22/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 3.956,73
606 2025 22/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 24.832,42
605 2025 22/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 38.117,49
693 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025. CONFORME A CI 643/25. ***.XXX.474-** MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA 1.800,00
663 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 614/25. ***.XXX.134-** TATHYANNA TELES NUNES 1.138,50
658 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 609/25. ***.XXX.144-** MARIA JOSIANE DA SILVA 1.518,00
657 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 608/25. ***.XXX.464-** LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA 759,00
649 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.344-** DANIELA SILVA LEITE 10.000,00
648 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.674-** LIVIA MARIA LIMA LEITE 7.590,00
643 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ***.XXX.974-** SANDRA DA SILVA SOUZA 6.072,00
641 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ***.XXX.474-** LUANNA ALVES LEANDRO 6.072,00
640 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025. ***.XXX.393-** MARIA ALAIDE FERREIRA 7.590,00
704 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.020,00
703 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 750,00
701 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.380,00
699 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.700,00
697 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.700,00
632 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058680. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 594,32
626 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2057832. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 1.515,23
625 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 822,82
680 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 619/25. ***.XXX.494-** MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 2.000,00
628 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 10.647.227/0001-87 TUPAN SAUDE CENTER LTDA 1.074,00
661 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.843-** ANIZIARIO JORGE DA COSTA 50.000,00
660 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 611/25. ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 900,00
695 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME CI 645/2025 11.351.301/0001-86 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 740,00
689 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 05.976.280/0001-91 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 24.745,00
603 2025 22/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA. 50.140.406/0001-48 M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS 380,00
691 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMPLETO E MONTAGEM, PARA ADAPTAÇÃO DA AMBULÂNCIA - UTI MÓVEL, CONFORME CONTRATO 29/2025, DO PROC. LICIT. 99/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 44/2024. 19.316.524/0001-14 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE 3.054,00
687 2025 22/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DETECTOR FETAL PORTÁTIL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 632/25 E NOTA 13141. 03.524.249/0001-94 MED SHOP HOSPITALAR 1.227,40
622 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025. ***.XXX.413-** FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 9.600,00
621 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. ***.XXX.324-** MARIA NINA DA SILVA SOUZA 1.200,00
620 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR, ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 3.000,00
616 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 897,90
624 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 580/25. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 1.000,00
623 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 581/2025 01.483.279/0001-74 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 300,00
619 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE VERDEJANTE, CONFORME A CI 519/25 E NOTA 149. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 2.970,00
618 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 520/2025 E NOTA 148. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 462,00
617 2025 18/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME A CI 521/25 E NOTA 147. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 900,00
600 2025 17/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE-PE CONFORME CI Nº180/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 300,00
599 2025 17/04/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMUP, CONFORME CI Nº179/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 740,00
597 2025 17/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°46/25 E NF ANEXA. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 120,00
598 2025 17/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 CONFORME C.I Nº67/25. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 700,00
596 2025 17/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA APOIO NA FEIRA LIVRE NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 CONF. C.I. N°45/25 E NF ANEXA. ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 700,00
595 2025 16/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA VIÁRIA, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, NO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 254/25 05.967.343/0001-43 PEDREIRA BARBOSA 400,00
593 2025 16/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA DESLOCAMENTO DE POSTES/REDE ELETRICA (MULK+MAO DE OBRA) NA TRAV. JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº58/25 E NF ANEXA. ***.XXX.484-** VITALINO LOPES PATRIOTA 3.160,00
592 2025 16/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04 DE 2025. C.I Nº57/2025 E NF ANEXA. ***.XXX.014-** ARTHUR CARVALHO DE SA 4.300,00
594 2025 16/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAG. JUROS E MULTAS DE INSS DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DA NF N°239, 3° BM, DA EMP. TORI ENG. DO SUB N°900/1 (SAUDE) DE RESTOS A PAGAR 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 401,86
589 2025 15/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025 ***.XXX.194-** MARCILIO BEZERRA TAVARES 1.200,00
587 2025 15/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, MES DE 2025. ***.XXX.804-** UEDSON DE LIMA 12.903,00
586 2025 15/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, MES DE 2025. ***.XXX.794-** LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 12.903,00
591 2025 15/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITA PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°252/25 E NF ANEXA. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 417,00
815 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASERPARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I Nº 566/25 E NF ANEXA. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.550,00
818 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.365-** ADJANE PEREIRA NETO. 200,00
816 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.314-** MATHEUS PLINIO DOS SANTOS SILVA 350,00
817 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 1.852,00
590 2025 15/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25. ***.XXX.884-** FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 160,00
814 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA DE GESTORES, COORDENADORES E SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOBRE O NOVO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL ADOTADA PARA O ANO LETIVO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. 50.235.049/0001-00 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 2.600,00
813 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS POFISSIONAIS DA EDUCÇÃO NA FLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 800,00
812 2025 15/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 1.520,00
588 2025 15/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 116/25 . 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 976,00
585 2025 14/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO" NO X ENCONTRO ZÉ DA BANHA DE BACAMARTE, QUE ACONTECE NO DIA 01 DE MAIO DE 2025 NA CIDADE DE CABO DE AGOSTINHO/PE, CONFORME PROGRAMAÇÕ ANEXA, CI N] 117/25. ***.XXX.424-** DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 500,00
811 2025 14/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE 01 DIÁRIA AO SENHOR ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. ANEXA. ***.XXX.924-** ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 150,00
583 2025 14/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE PETROLINA CONFORME CI Nº177/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 200,00
582 2025 14/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DESSA SECRETARIA CONF. C.I. N°251/25. ***.XXX.474-** EDNALDO RUBENS DOS SANTOS 1.080,00
581 2025 14/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME CI Nº16/25. ***.XXX.794-** FRANCISCO DE SA BEZERRA 1.080,00
580 2025 14/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO AMUPE, BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 44/25 ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 1.080,00
586 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 498/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 810,00
614 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 513/25. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 3.407,88
613 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 510/25. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 13.226,01
612 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 511/25. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 113,97
615 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 514/25 E NOTA 162. 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 4.200,00
578 2025 14/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS (PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICÍPIO, COMP. MARÇO/2025, CONFORME CI. Nº 176/25. ***.XXX.474-** ANA CECÍLIA BEZERRA 1.640,00
611 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 509/2025. ***.XXX.084-** CICERO LEANDRO LIMA 450,00
610 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 508/2025. ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 450,00
608 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 506/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 300,00
607 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 507/2025 ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 450,00
603 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAM,ENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 503/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 250,00
605 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM AUDIO, DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, CONFORME A CI 490/25 E NOTA 26193. ***.XXX.884-** FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 370,00
579 2025 14/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT410 CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 1.192,19
577 2025 14/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA NIVELADORA 120K. CONFORME CI Nº52/25 E NF ANEXA. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 3.800,02
576 2025 14/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA. 05.476.456/0002-27 ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI 1.745,25
584 2025 14/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PALESTRA "DO CINEMA AO TEATRO - O ARTISTA EMPREENDEDOR E GESTÃO DE CARREIRA" DESTINADA AOS ARTISTAS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº115/25. 15.685.823/0001-75 ALEXANDRE GUIMARÃES DE ARAUJO 500,00
609 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 504/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 270,00
606 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES EM FILA DE REGULAÇÃO, CONFORME A CI 505/25 E NOTA 13. 55.210.101/0001-89 CLINICA MÉDICA AMBRÓZIO & LUCENA LTDA 4.000,00
604 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 502/2025 33.787.343/0001-05 CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI 190,00
602 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.194-** KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 10.340,90
601 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.944-** PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS 7.523,65
600 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.654-** MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS 7.523,65
599 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.924-** NAYANNE BEZERRA XAVIER 3.745,25
598 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.098-** MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS 9.090,90
597 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.234-** CICERA MARIA MACIEL 7.523,65
596 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.253-** MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 17.694,10
595 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.914-** LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA 3.745,25
594 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.224-** ERIKA BARROS DE SA TORRES 9.090,90
593 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.844-** CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES 8.603,20
592 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.294-** AKYLA KEREN SILVA 8.603,20
591 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.614-** MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO 8.603,20
590 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.254-** KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA 3.745,25
589 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.074-** JEANE MARONITA DA CRUZ 7.523,65
588 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.934-** EDUARDA MARIA BARROS SILVA 7.523,65
587 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.373-** NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES 8.603,20
585 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.824-** BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS 3.745,25
584 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.824-** MIRIA ALVES DE MATOS 3.745,25
583 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.574-** CICERO ALVES OLIVEIRA 7.523,65
582 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.174-** ADELAIDE BEZERRA NETA 7.523,65
581 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.425-** GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8.603,20
580 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.064-** MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA 8.603,20
579 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.684-** NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO 3.954,55
578 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.514-** SINARA CARVALHO LEITE 3.475,25
577 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.664-** LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA 3.475,25
576 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.674-** LIVIA MARIA LIMA LEITE 7.523,65
575 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 10.340,90
574 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.314-** MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA 7.523,65
573 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.954-** LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA 9.090,90
572 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.823-** FRANCISCA MALHEIRO TAVARES 7.272,72
571 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.004-** MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 7.523,65
570 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.424-** MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 7.523,65
569 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.904-** ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA 7.523,65
568 2025 14/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 9.090,90
213 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25 ***.XXX.454-** ANA PATRICIA DA SILVA GOMES 150,00
209 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO. C.I 196/25 ***.XXX.384-** MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS 300,00
197 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de maio de 2025 C.I 184/25 ***.XXX.054-** MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA 400,00
187 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 161/25 ***.XXX.154-** VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 1.518,00
185 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 07/2025. ? ?C.I 159/25 ***.XXX.514-** OSMARA MORBELY SILVA 1.518,00
184 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 04/2025. ? ?C.I 158/25 ***.XXX.034-** ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 1.518,00
182 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato 11/2025. C.I 155/25 ***.XXX.964-** MARCIA FREIRE BEZERRA 1.518,00
181 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de ABRIL 2025, conforme contrato 13/2025. C.I 154/25 ***.XXX.294-** IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 1.518,00
180 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2025. C.I 170/25 ***.XXX.074-** CICERO LEANDRO SOARES 250,00
179 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2025, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO. C.I 168/25 ***.XXX.764-** DAMIANA MACIEL GOMES 200,00
178 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2025, CONFORMR RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO.C.I 169/25 ***.XXX.764-** DAMIANA MACIEL GOMES 200,00
177 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril/2025 conforme parecer social anexo. C.I 167/25 ***.XXX.684-** ALICE MARINA DA SILVA 200,00
175 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO.C.I 164/25 ***.XXX.274-** MANOEL MARIANO NETO 300,00
174 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES ABRIL DE 2025, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXO. C.I 165/25 ***.XXX.174-** VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 300,00
168 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 174/25 ***.XXX.284-** MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES 350,00
166 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 162/25 ***.XXX.484-** RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS 200,00
575 2025 11/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRA. DE FATIMA DA VILA PILOES QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE MAIO DE 2025 CONF. C.I. N°112/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.944-** MARIA CEILDA TIMOTEO D.N. 26.02.1968 600,00
573 2025 11/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 4° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO JOAO PEIXINHO QUE ACONTECE NO SITIO RIACHO VERDE ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE MAIO CONF. C.I. N°114/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.758-** VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA 1.500,00
29 2025 11/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 6.000,00
212 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprofissional.? ?C.I 202/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 450,00
211 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE REFERENCIA E O DESAFIO DO TRABALHO MULTIPROFISSIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.? C.I 201/25 ***.XXX.774-** ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA 450,00
208 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - PE. Conforme documentos anexos?? C.I 195/25 ***.XXX.204-** RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA 450,00
207 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - PE. Conforme documentos anexos C.I 193/25 ***.XXX.104-** WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA 450,00
205 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL? C.I 192/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 300,00
204 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor relativo ao pagamento de 02(duas) para participar do Encontro Estadual de Enfrentamento de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Mariaplois Santa Maria - Igarassu /PE., conforme documentos anexos.? C.I 189/25 ***.XXX.844-** LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. 300,00
203 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?valor relativo ao pagamento de 02(duas) para participar do Encontro Estadual de Enfrentamento de abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no Centro Mariaplois Santa Maria - Igarassu /PE., conforme documentos anexos.C.I 188/25 ***.XXX.024-** DANIELA LIMA E SILVA 300,00
202 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - PE. Conforme documentos anexos? C.I 191/25 ***.XXX.634-** MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA 450,00
201 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - PE. Conforme documentos anexos? C.I 190/25 ***.XXX.466-** IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 600,00
200 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.? C.I 185/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 420,00
199 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento de 01 (uma) DIÁRIA para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Recife no dia27/04/2025? ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 150,00
198 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL? C.I 186/25 ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 300,00
194 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.?C.I 178/25 ***.XXX.164-** DANIEL ALVES DAMASCENA 800,00
193 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 02,03,04 E 05, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.? C.I 177/25 ***.XXX.234-** MANOEL ALVES FILHO 800,00
192 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, NOS DIAS 02,03,04 E 05, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 176/25 ***.XXX.234-** BENEDITA ADILIA DA SILVA. 800,00
171 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I 152/25 ***.XXX.294-** MAGDA FREIRE PEREIRA 1.518,00
170 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha referente ao pagamento de 04 DIÁRIAS, para ida a cidade de Recife/PE participar do 8º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS 2025 conforme documentação anexa. C.I 175/25 ***.XXX.466-** IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 1.080,00
215 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 12.000,00
214 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 108.000,00
809 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.398-** JAILMA MARIA DE BARROS SILVA 1.518,00
808 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.184-** IONEIDE DE ARAUJO ALVES 2.277,00
807 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.744-** NAYANE PEREIRA DA SILVA 1.518,00
806 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.043-** TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 1.518,00
805 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.914-** IZABEL SILVA PEREIRA 1.518,00
804 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 1.518,00
803 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** RUTE ALEXANDRA DA SILVA 1.518,00
802 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.104-** PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 1.518,00
801 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.434-** MILENE IRANEIDE DA SILVA 1.518,00
800 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.564-** FERNANDA GOMES DE MACEDO 1.518,00
799 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 1.518,00
798 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.714-** ANA BEATRIZ DE SOUZA 1.821,60
795 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.294-** ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA 1.518,00
794 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.904-** NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 1.518,00
793 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.564-** ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO 1.518,00
792 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.944-** MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 1.518,00
791 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 1.518,00
790 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.048-** LENI JACINTA DE SÁ E SILVA 1.518,00
789 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.594-** MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 1.518,00
788 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.464-** FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 1.518,00
787 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.654-** MARIA SIMONE SILVA BEZERRA 1.518,00
786 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.844-** SULIVANIA MARIA DE JESUS 1.518,00
785 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.574-** ANA MARIA GOMES FREIRE 1.518,00
784 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.588-** VALERIA ALVES DE ARAUJO 1.518,00
783 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
782 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** CARLA CRISTINA DA SILVA 1.518,00
781 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA DO SOCORRO MATIAS 1.518,00
780 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.104-** GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.518,00
779 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.814-** MARIA MADALENA ALVES DE BARROS 1.518,00
778 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LENI JACINTA DA SA E SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.314-** BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES 1.518,00
777 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MÁRCIO JOSE CUNHA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.844-** JOAO VITTOR DE SOUZA 1.518,00
776 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.524-** ALVINA LAIANE BEZERRA 1.518,00
775 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 1.518,00
774 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL ANEXA. ***.XXX.244-** VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 1.518,00
773 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.924-** EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 1.518,00
772 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.664-** ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 1.518,00
771 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.914-** MAIANE ROSIENE DA SILVA 1.518,00
770 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.234-** MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 1.669,80
769 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AGUARDANDO APOSENTADORIA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL ANEXA. ***.XXX.234-** JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 1.518,00
768 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SÁ ARAÚJO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 1.518,00
767 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.344-** LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 1.518,00
766 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.454-** ISLANE SIMONE DA SILVA 1.518,00
765 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.704-** TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 1.518,00
764 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.594-** CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 1.518,00
763 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURNDO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.464-** IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 1.518,00
28 2025 11/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 50.702.460/0001-30 CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA 3.500,00
27 2025 11/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 42.402.442/0001-04 A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.500,00
206 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES ,PAES PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 193/25 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 400,00
196 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Rferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato n° 08/2025. ?? C.I 150/25 ***.XXX.034-** AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 1.518,00
188 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2025.?C.I 166/25 ***.XXX.844-** LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. 1.000,00
186 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato n°02/2025 C.I 160/25 ***.XXX.324-** BRUNA KELLY DA SILVA 1.518,00
183 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 06/2025. ? ?C.I 157/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 1.518,00
176 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de abril 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2023. C.I 163/25 ***.XXX.048-** JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 500,00
172 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I 151/25 ***.XXX.098-** ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 1.518,00
163 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de MARÇO 2025, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato 006/2023. C.I 145/25 ***.XXX.048-** JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE 500,00
210 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 197/25 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 1.500,00
190 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente a prestação de Serviços Especializados de Consultoria, Assessoria e Apoio Técnico e Operacional na orientação a Gestão de Assistencia Social , FMAS, Profissionais da Secretaria de Assistencia Social e Conselheiros , Considerando a necessidade de implementação e melhoria na qualidade da Gestão da execução dos serviçps socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Básica em domicilio , Proteção Especial de Média e alta complexidade, e Programas e Projetos da Gestão da Assistencia Social no período de janeiro de 2025 C.I 172/25 10.739.518/0001-03 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 4.000,00
797 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NF Nº1167, ANEXA. 46.882.786/0001-19 CARUARU BUS LTDA 2.340,00
796 2025 11/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM NOTA Nº1206, ANEXA. 46.882.786/0001-19 CARUARU BUS LTDA 9.293,35
574 2025 11/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONICELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA (OBRAS), CONFORME CI. Nº 51/2025. 58.719.992/0001-91 58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS 5.054,00
191 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao Serviço de Elaboração e apresentação da prestação de contas dos repasses do FEAS referente do exercício de 2024, conforme a Portaria 148/2024 e envio através do SIAS/PE.C.I 171/25 10.739.518/0001-03 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 4.000,00
162 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2025. CONFORME TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO -TÉCNICO -FINANCEIRA/2025 ANEXO? C.I 144/25 24.299.216/0001-68 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 2.651,60
161 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2025. CONFORME TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO -TÉCNICO -FINANCEIRA/2025 ANEXO? C.I 143/25 24.299.216/0001-68 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 2.651,60
160 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE ADRIANO ANTONIO DE SOUZA NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA ORNAMENTAÇÃO ,PARAMENTOS ASSISTÊNCIA COROA DE FLORES TRANSLADO OU CORTEJO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 187721 C.I 146/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 4.100,00
167 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE REGIME GERAL CONF. BOLETO ANEXO. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 81,11
173 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 05/2025. ? ?C.I 156/25 ***.XXX.964-** MAYLANNE MATIAS SILVA 1.518,00
189 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente a prestação de Serviços Especializados de Consultoria, Assessoria e Apoio Técnico e Operacional na orientação a Gestão de Assistencia Social , FMAS, Profissionais da Secretaria de Assistencia Social e Conselheiros , Considerando a necessidade de implementação e melhoria na qualidade da Gestão da execução dos serviçps socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Básica em Domicilio , Proteção Especial de Média e alta complexidade, e Programas e Projetos da Gestão da Assistencia Social no período de fevereiro de 2025. C.I 173/25 10.739.518/0001-03 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 4.000,00
810 2025 11/04/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE REFERENTE CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE “ARENINHA” (CAMPO SOCIETY) NO SÍTIO MAMOEIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°124/2024, PROC. LIC. N°053/2024, CONC. N°006/2024. 22.475.546/0001-31 TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA 298.843,23
195 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025? C.I 179/25 CONTRATO N 076/2024 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 2.931,00
165 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) (SALSICHA RARA KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA conforme nota fiscal anexa. C.I 149/25 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 5.984,18
169 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de abril de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 153/25 ***.XXX.024-** ANDREIA PIRES DUARTE 1.518,00
164 2025 11/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PEOLOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO DO RN DE EDINEI MARIA DA SILVA DA CIDADE DE PETROLINA-PE A SALGUEIRO-PE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, C.I 148/25 03.589.098/0001-52 FUNERÁRIA FREI DAMIÃO 1.400,00
572 2025 10/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DACONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. C.I Nº 50/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
569 2025 10/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CANOS PVC 150mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME CI Nº208/25. 07.136.704/0001-35 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 1.000,00
570 2025 10/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº020/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.934-** ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 18.954,00
571 2025 10/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO EMPREENDEDOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº175/25. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 1.265,00
753 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26310, ANEXA. ***.XXX.724-** CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO 1.518,00
752 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG CONF. NOTA Nº26309, ANEXA. ***.XXX.664-** CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA 1.518,00
751 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26308, ANEXA. ***.XXX.444-** JOSE WILSON DA SILVA 1.518,00
750 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA NOTA Nº26311, ANEXA. ***.XXX.924-** BRUNO ARTHSSON SILVA 1.518,00
743 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº26289, ANEXA. ***.XXX.043-** LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA 2.000,00
742 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26288, ANEXA. ***.XXX.544-** RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 1.900,00
741 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. NOTA Nº26290, ANEXA. ***.XXX.564-** MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 1.518,00
762 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.558-** FRANCISCA SILVANHA DO CARMO 2.277,00
761 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS., AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2025. ANEXA. ***.XXX.084-** MARICELIA MARIA DA SILVA 1.518,00
760 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.434-** ALANNYA DOS SANTOS E SILVA 1.518,00
759 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 1.518,00
758 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.134-** GISELY MARIA DA SILVA 1.518,00
757 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.084-** GILMARIA GOMES DOS SANTOS 1.518,00
756 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO 1.518,00
755 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
754 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. ***.XXX.744-** MARIA JUCILENE DA CONCEI€AO 1.518,00
748 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2238/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 35.682.488/0001-69 OFICINA COSTA RICA LTDA 1.968,75
745 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL, CONF. C.I E NF ANEXA. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 3.500,00
744 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 3.500,00
740 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUBSTTUIÇÃO DE VEÍCULO PDO0570, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ROTA SÃO JOSÉ, BOMBUCADO E JATOBÁ, EM NOVEMBRO DE 2024,CONF. DESCRIÇÃO EM C.I Nº 2236/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 28.266.842/0001-09 JOANA P M OLIVEIRA ME 5.625,00
739 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 16.639.626/0001-82 LUIZ LINDIAN DA SILVA 1.750,00
737 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 16.639.626/0001-82 LUIZ LINDIAN DA SILVA 1.750,00
735 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 4.323,36
734 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 12.000,00
733 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 12.000,00
731 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 28.310.417/0001-70 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 6.899,00
730 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 10.775.817/0001-95 F. J. FELIPE DE LACERDA 5.350,00
732 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 130,00
568 2025 10/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, EVENTUAL E EFEITOS PIROTECNICOS DESTINADO AO TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS QUE ACONTECE EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DA PAIXÃO DE CRISTO CONF. C.I. N°109/25 E NF ANEXA. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 1.265,00
749 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. 2237/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DERECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 51.099.941/0001-65 CARIRI CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 5.956,00
747 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, CONF. C.I Nº 2234/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 2.500,00
746 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURICULARES, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 2.500,00
738 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA. 51.919.079/0001-90 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 2.000,00
736 2025 10/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA NOTA Nº59, ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
566 2025 09/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO O DEC. N°11.453 DE 23/03/23 CONF. C.I. N°113/25. ***.XXX.924-** NAYANNE BEZERRA XAVIER 2.200,00
567 2025 09/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, TOMADAS, DESTINADO A NOVA ESTRUTURA DO PALCO ARTISTICO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°111/25 E NF ANEXA. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 530,00
729 2025 09/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA. 28.310.417/0001-70 JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 5.000,00
728 2025 09/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA. 03.230.915/0001-81 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.214,00
727 2025 09/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 35.726.839/0001-96 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.853,76
726 2025 09/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 2.500,00
725 2025 09/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 3.000,00
724 2025 09/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 19.815,47
561 2025 08/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025. 40.017.368/0001-87 ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA 3.000,00
563 2025 08/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº029/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.034-** GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA 15.012,00
562 2025 08/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2025. PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.364-** ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 15.012,00
565 2025 08/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALEPIPEDOS (TAPA BURACO) NAS RUAS: ANCILON ELOI BEZERRA, ANTONIA PEREIRA MATIAS E ANTONIO LOPES DE BARROS (SEDE), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº49/25. ***.XXX.024-** JOSE FERREIRA DA SILVA 630,00
564 2025 08/04/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº174/25. ***.XXX.503-** CICERO EDINALDO SOBRAL 1.518,00
721 2025 08/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº103. ANEXA. 41.636.173/0001-88 RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO 1.700,00
723 2025 08/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº155, ANEXA. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 480,00
722 2025 08/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. NOTA Nº154, ANEXA. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 812,00
556 2025 07/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 04/2025. CONFORME CI Nº63/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 1.533,52
556 2025 07/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 04/2025. CONFORME CI Nº63/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 1.533,52
719 2025 07/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 03/25. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 16.797,01
720 2025 07/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA BUSCAR UM ÔNIBUS QUE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO ATRAVES DO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCAÇÃO. ANEXA. ***.XXX.904-** DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 420,00
718 2025 07/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A SERVIDORA, COM DESTINO A GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO LEEI PERNAMBUCO, A REALIZAR-SE ENTRE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E CARTAZ ANEXO. ***.XXX.674-** ANTONIA DE SOUZA E SILVA 450,00
559 2025 07/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº172/25. ***.XXX.594-** MARILISE APARECIDA DE SA 420,00
558 2025 07/04/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 17/04/2025. CONFORME CI Nº171/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 300,00
557 2025 07/04/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A ALEPE, COMPESA E SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME CI Nº170/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 740,00
720 2025 07/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº422/25, E NF ANEXA. ***.XXX.204-** LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA 1.518,00
555 2025 07/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA. 24.454.894/0001-58 P F DOS SANTOS 365,00
560 2025 07/04/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº48/25. 02.730.618/0001-32 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 4.200,00
554 2025 07/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO PIPA CONF. C.I. N°41/25 E NF ANEXA. 24.454.894/0001-58 P F DOS SANTOS 200,00
550 2025 04/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO CONF. C.I. N°42/25. ***.XXX.604-** RICARDO FRANCISCO DA SILVA 600,00
548 2025 04/04/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA ACOMPANHANDO O ASSESSOR EXECUTIVO CONF. C.I. N°43/25 E NF ANEXA. ***.XXX.584-** WILLYS DE SOUZA LAURINDO 200,00
715 2025 04/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ADOLESCENTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº515. ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 3.156,25
26 2025 04/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA , ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS E PARCELAMENTOS NO SISTEMA CADPREV, ASSISTÊNCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.204-** ISRAEL MATIAS SILVA 3.000,00
551 2025 04/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A OFICINA DE MASCARAS DO GRUPO DE CARETAS DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº108/25. ***.XXX.864-** CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO 1.280,00
549 2025 04/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARTISTA "LUIZ DE VERDEJANTE" QUE PARTICIPARÁ DO "BINCO FEST" QUE ACONTECERÁ NO SITIO ANGICO TORTO, DIA 26 DE ABRIL/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. ***.XXX.204-** LUIZ JOSE DA SILVA 800,00
717 2025 04/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 3.500,00
716 2025 04/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 2.500,00
714 2025 04/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 2.500,00
553 2025 04/04/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO OFERECIMENTO DE CURSOS E PALESTRAS EM PARCERIA COM A SALA DO EMPREENDEDOR, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº15/25. 09.829.524/0009-11 SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR 5.000,00
552 2025 04/04/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE HONRARIA, EM VIRTUDE DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº14/25. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 832,50
546 2025 03/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ESPETACULO "JESUS, A PAIXÃO" CONF. C.I. N°107/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 10.320.498/0001-23 ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE 6.000,00
157 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I 136/25 ***.XXX.864-** MICHELLE MARIA ALVES 250,00
156 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 139/25 ***.XXX.324-** CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO 300,00
154 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 138/25 ***.XXX.184-** MARIA CICERA DA SILVA 200,00
153 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C. I 137/25 ***.XXX.764-** DAMIÃO SILVA DOS SANTOS 250,00
152 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 140/25 ***.XXX.094-** MARIA DE LOURDES ALEXANDRINA DOS ANJOS 100,00
151 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, REMEDIOS E ENERGIA ELÉTRICA .FAMILIA ESSE QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 141/25 ***.XXX.634-** MARIA ALICE MATIAS ALVES. 250,00
150 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 134/25 ***.XXX.564-** MARIA LIDIA DA CONCEIÇÃO 300,00
147 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2025, CONFORMR RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO. C.I 130/25 ***.XXX.764-** DAMIANA MACIEL GOMES 200,00
145 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.?RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025 C.I 129/25 ***.XXX.074-** CICERO LEANDRO SOARES 250,00
143 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de DOZE (12) refeições para os alunos do CURSO DE FABRICAÇÃO DE VINHOS, VINAGRES E LICORES, realizado pelo SENAR/RURAL no dia 09/04/2025, conforme documentação anexa.C.I 126/25 ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 290,00
142 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social anexo.C.I 131/25 ***.XXX.684-** ALICE MARINA DA SILVA 200,00
713 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXO. ***.XXX.904-** DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 840,00
712 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA. ***.XXX.464-** GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA 1.080,00
711 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 840,00
710 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 840,00
709 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO 21º FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PERNAMBUCO. ANEXA. ***.XXX.044-** ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA 840,00
158 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 142/25. ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 630,00
149 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente a compra de 2 KIT DE ENXOVAIS PARA SORTEIO NO PRIMEIRO EVENTO DO PAIF/2025, CONFORME NOTAS ANEXAS. C.I 133/25 01.902.053/0001-60 Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME 258,00
146 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025? C.I 132/25 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 2.972,00
708 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26187, ANEXA. ***.XXX.324-** AYRES ANTONIO DE SOUSA 1.518,00
547 2025 03/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍDO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DE PORTARIA Nº 46/97, ENTRE OS DIAS DE 17/03 A 17/04. OCNFORME CI Nº162/25. ***.XXX.304-** MARIA EDUARDA DA SILVA 1.518,00
544 2025 03/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE CARETAS DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES - ORGANIZAÇÃO JANDEILSON, QUE ACONTECE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº105/25. ***.XXX.324-** JANDEILSON JOSE DA SILVA 1.000,00
543 2025 03/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRUPO DE CARETAS DE GROSSOS - ORGANIZAÇÃO RENATO BEZERRA, QUE ACONTECE NO PERIODO DA SEMANA SANTA, EM ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº104/25. ***.XXX.004-** ANTONIO RENATO GOMES BEZERRA 1.000,00
707 2025 03/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. NOTA Nº26184. ANEXA. ***.XXX.413-** RONALDO GONDIM DA SILVA 530,00
159 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE LUIZ JOAQUIM GOMES NO DIA 13/04/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO UMA TANATOPRAXIA VESTIMENTA ORNAMENTAÇÃO ,PARAMENTOS ASSISTÊNCIA COROA DE FLORES TRANSLADO OU CORTEJO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº ?187698 C.I 147/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 4.100,00
155 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 7 BANNER PERSONALIZADOS 1MX 70CM,EM LONA PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 135/25 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 388,50
148 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA /COMPETENCIA 03/2025, NOTA FISCAL Nº 352804185? C.I 127/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 379,09
144 2025 03/04/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATURA COM VENCIMENTO 28/04/2025. NOTA FISCAL Nº 352804229. C.I 128/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 571,47
545 2025 03/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONFCÇÃO E IMPRESSÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RESPECTIVOS SETORES, REF. AO MES DE MARÇO/25. CONF. CI Nº163/25. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 1.085,02
703 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, PARA REVISAO, CONF. C.I Nº2254/25. ***.XXX.924-** ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA 150,00
702 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.544-** MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA 100,00
701 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
700 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.164-** DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO 400,00
699 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** ELAINE DE SOUZA SILVA 500,00
698 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.118-** ITALO EWERTON SILVA SOBRAL 200,00
697 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.894-** MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO 200,00
696 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.514-** GILVANI MARIA DE JESUS 300,00
695 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
694 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
693 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 250,00
562 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. ***.XXX.964-** MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS 1.050,00
567 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DBÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 497/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 170,00
557 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 480/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 110,00
556 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME A CI 479/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 475,00
558 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 482/2025. ***.XXX.244-** VANESSA FERREIRA GONDIM 2.500,00
705 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS., AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.084-** MARICELIA MARIA DA SILVA 759,00
565 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, CONFORME A CI 493/25 E NOTA 2025180565. ***.XXX.115-** SILVANIRA MARCIANA DOS SANTOS RODRIGUES 600,00
564 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 489/2025. ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 200,00
563 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO EM OUTRAS CIDADES, CONFORME CI 483/2025. ***.XXX.114-** ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO 1.000,00
560 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APREENSÃO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA E ZOONOSES PARA VALIAÇÃO VETERINÁRIA, CONFORME A CI 487/25. ***.XXX.944-** VINICIOS FERREIRA BEZERRA 320,00
559 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE OS EVENTOS NA FEIRA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ATRAVÉS DAS UBS's I, II, III, IV E V. CONFORME A CI 486/25. ***.XXX.784-** JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 475,00
555 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SIMONY PATRÍCIO DA SILVA, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04 EM 2025, CONFORME A CI 485/25. ***.XXX.174-** LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 1.518,00
704 2025 02/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONNF. C.I Nº 2213/25 E NF ANEXA. 27.875.115/0001-86 OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 2.500,00
542 2025 02/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº47/25. 57.204.276/0001-09 PARTE IMPERIALLI LTDA 2.257,30
553 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 481/25 E NOTA 637. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 180,00
552 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 1.439,80
561 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 488/25 E NOTA FISCAL 2. 60.013.892/0001-97 FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA 800,00
554 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UM APARELHO DE RAIO X DO MUNICÍPIO DO SALGUEIRO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM VERDEJANTE. CONFORME A CI 484/25 E NOTA 26. 40.746.795/0001-04 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 5.000,00
551 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 360,00
547 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME A CI 474/2025. ***.XXX.344-** DANIELA SILVA LEITE 2.500,00
706 2025 02/04/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL. PAG. CONF. CI Nº474/25, E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 632,20
566 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 491/25. ***.XXX.574-** MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS 1.800,00
548 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE PACIENTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024 E PREG. ELET. 025/2024. CONFORME A CI 476/25 E NOTA 67878. 12.979.968/0001-90 LABORATÓRIO PETRI 3.299,55
550 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.780,00
549 2025 02/04/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.499,00
680 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024. ***.XXX.904-** DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 150,00
679 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024. ***.XXX.464-** GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA 270,00
678 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 210,00
677 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: OS DESAFIOS DESAFIOS PARA UMA PRATICA PEDAGÓGICA ANTIRACISTA E DISCRIMINATÓRIA NA EJA, CONF. C.I Nº 2247/25. ***.XXX.894-** YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS 60,00
676 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA GRE, CONF. C.I Nº 2246/25. ***.XXX.894-** YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS 60,00
25 2025 01/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. 42.402.442/0001-04 A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.500,00
24 2025 01/04/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. 50.702.460/0001-30 CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA 3.500,00
692 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.414-** JUCELINA MARIANA SA SILVA 200,00
691 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.694-** KLEANE MARIA DA SILVA 200,00
690 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
689 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
688 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.854-** DAMACIO FERREIRA DE SA 75,00
687 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
686 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
685 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
684 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
681 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO LEEI, EM REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 801,00
541 2025 01/04/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº006/2025. ***.XXX.734-** PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 16.362,00
540 2025 01/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº155/25. ***.XXX.074-** IRISNAIDE MARIA DA SILVA 1.518,00
538 2025 01/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "14° PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO CICERO DE VAVÁ" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONF. C.I. N°102/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.654-** CICERO PLINIO DOS SANTOS SILVA MACIEL 1.500,00
683 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C. Nº 2239/24 E NF ANEXA. 30.723.607/0001-60 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 5.948,00
682 2025 01/04/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2229/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. 44.073.197/0001-64 JANAINE V DE OLIVEIRA 2.500,00
541 2025 01/04/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TELEFONES E MATERIAIS PARA INTALAÇÃO EM SALAS DE RAMAIS CONF. NF ANEXA. 04.862.427/0001-50 INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 441,00
537 2025 01/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU ENTRE 22 E 25 DE MARÇO/2025. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 1.519,00
539 2025 01/04/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL NO ANO/2025. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 6.500,00
665 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA. ***.XXX.134-** WANDERLEY BEZERRA SILVA 600,00
664 2025 31/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA. ***.XXX.194-** FRANCISCO JOSE ALVES 120,00
663 2025 31/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA. ***.XXX.814-** AILTON ELIAS DOS SANTOS 120,00
662 2025 31/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25. ***.XXX.364-** IVANILDO ANTONIO DA SILVA 60,00
661 2025 31/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA. ***.XXX.234-** CLODOALDO ALVES LEITE 60,00
660 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 60,00
659 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/25, ANEXA. ***.XXX.664-** DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE 60,00
534 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/04/25 E 15/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO, ESCLARECER DÚVIDAS A RESPEITO DO LEVANTAMENTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA/2025. CONF. CI Nº153/25. ***.XXX.134-** MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 540,00
533 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINA-PE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PATA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº154/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 200,00
524 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº149/25. ***.XXX.174-** JOSE VALMIRO DA SILVA 630,00
523 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 07/04 A 10/04 DE 2025. DE FEV/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº148/25. ***.XXX.254-** ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO 630,00
522 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 07/04 A 09/04 DE 2025, CONFORME CI Nº 147/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
520 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 27/03 A 29/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 146/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
518 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA CONDUÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OS DIAS 17/03 A 19/03 DE 2025, CONFORME CI Nº 145/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
505 2025 31/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. JUNTO AO IPA E ADAGRO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE ABRIL DE 2025 CONF. C.I. N°36/25. ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 810,00
499 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº123/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 600,00
498 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO COM A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO, IPA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E GABINETE DA GOVERNADORA. CONFORME CI Nº122/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 1.480,00
497 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE MELHORIAS PARA O MUNICIPIO COM A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO, IPA, SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E GABINETE DA GOVERNADORA. CONFORME CI Nº131/25. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 1.080,00
654 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 48.985,08
655 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 260,22
516 2025 31/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES 03 DE 2025 CONF. C.I. N°191/25 E NF ANEXA. ***.XXX.884-** FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 317,00
515 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS, PARCELAMENTOS, E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS SERVIDORES ATIVOS, BEM COMO ASSISTENCIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL NA ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL E ENVIO DAS REMESSAS DO SAGRES MÓDULO PESSOAL COMO GERENCIADOR DA UNIDADE JURISDICIONADA. NO MES 03/2025. CONF. C.I. N°127/25. ***.XXX.204-** ISRAEL MATIAS SILVA 3.000,00
512 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SIGA (FUNASA) E TRANSFEREGOV. REF. AO MES MARÇO/2025. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.500,00
509 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS. PAG. CONF. C.I. N°124/25 E NF ANEXA. 41.382.015/0001-49 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 13.000,00
507 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES MARÇO/2025. CONFORME CI Nº126/25. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 2.737,23
141 2025 31/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVEERSOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 125/25 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 3.965,00
140 2025 31/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,35KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I124/25 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 11.677,76
673 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA. ***.XXX.514-** GENIVAL ARAUJO SILVA. 515,00
671 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.324-** RITA DE KASSIA DA SILVA 1.518,00
672 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 107,00
519 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº138/25. ***.XXX.644-** ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 211,00
531 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº151/25. ***.XXX.404-** MELISSA DO CARMO MATIAS 1.518,00
530 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MARÇO/2025. ***.XXX.904-** JOSE HELIO PIRES DE SA 1.518,00
529 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO MÚSICO "FRANCISCO DOS TECLADOS" DURANTE O EVENTO DO "DIA ESPECIAL DAS CRIANÇAS NO FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 23 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº100/25. ***.XXX.164-** FRANCISCO FERREIRA SILVA 500,00
527 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES MARÇO/2024. CONF C.I Nº128/25. ***.XXX.174-** ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA 1.518,00
525 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025. CONF. CI Nº143/25. ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 484,00
139 2025 31/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.REFERENTE AO CRAS. C.I 123/25. C.I 123/25 ***.XXX.324-** BRUNA KELLY DA SILVA 200,00
521 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE REMESSAS DOS ATOS DE ADMINSSÃO DE PESSOAL EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Nº231/2024, BEM COMO ASSISTENCIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONFORME CI Nº139/25. ***.XXX.574-** NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO 2.070,00
517 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº129/25. ***.XXX.594-** FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA 1.518,00
504 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS ORGANIZADOS E APOIADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, ENTRE 01 E 10 DE ABRIL DE 2025. CONFORME CI Nº95/25 ***.XXX.124-** JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3.800,00
502 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO FELIPE, QUE ACONTECE NO SITIO AÇUDE QUEBRADO NO DIA 13 DE ABRIL/2025. CONF. CI Nº97/25. ***.XXX.524-** FELIPE SILVA DOS SANTOS 1.000,00
494 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº11/25. ***.XXX.484-** JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 800,00
493 2025 31/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº55/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 92,80
492 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE SOM, LUZ E BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº93/25. ***.XXX.894-** VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 1.480,00
490 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NA FEIRA ESPECIAL NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº92/25. ***.XXX.794-** LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 1.060,00
508 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO DE Nº 0001140-37.2018.8.17.3220. 18.463.003/0001-27 C.I.N.D.E.S.C. 17.477,72
513 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DESTA SECRETARIA E DEMAIS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C.I. N°140/25 E NF ANEXA. 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 2.226,00
500 2025 31/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 77,38 (SETENTE E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº/25 E BOLETO ANEXO. 11.361.243/0001-71 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 60.000,00
674 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA. 10.775.817/0001-95 F. J. FELIPE DE LACERDA 6.500,00
656 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 1.612,00
532 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/ EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS ATIVIDADES QUE ANTECEDERAM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, CONFORME CI Nº98/25. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.700,00
675 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para o uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do termo de referenciado Processo Licitatório nº 055/2024 - Pregão Eletrônico nº 022/2024. Aditivo nº 01 ao Contrato nº107/2024. SALDO REMANEJADO DO EMPENHO Nº4 DA DOTAÇÃO Nº2054, (FUNDEB) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. NOTA Nº3118. ANEXA. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 21.003,05
670 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 468/25. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.310,90
528 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO E SECRETÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº 125/25. 58.682.676/0001-92 58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL 5.200,00
138 2025 31/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE - PE, referente ao mes de MARÇO de 2025 C.I 122/25 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 3.000,00
137 2025 31/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE - PE, referente ao mes de fevereiro de 2025 C.I 121/25 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 3.000,00
136 2025 31/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE, referente ao mes de janeiro, de 2025.C.I 120/25 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 2.500,00
506 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE, NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº10/25. 31.946.172/0001-86 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 1.500,00
503 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES E EVENTOS E APRESENTAÇÕES MUNICIPAIS NA EXPOSIÇÃO MUNICIPAL QUE ACONTECERAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, NA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA. CONFORME CI Nº96/25. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.360,00
501 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº94/25. 51.442.980/0001-13 ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 2.500,00
496 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATÉ CINCO ANOS - 5 FOLHA, REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA - 4 FOLHA, REGISTRO DE REGULAMENTO - FOLHA. CONFORME CI Nº113/25. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 867,82
495 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, NO MES DE MARÇO/25. CONF. CI Nº12/25. 58.637.524/0001-78 58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES 800,00
491 2025 31/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "MOACIR DO ACORDEON" NA FEIRA ESPECIAL NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº91/25. ***.XXX.844-** MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR 1.475,00
536 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE CONF. DARF ANEXO 00.394.460/0088-00 MINISTERIO DA ECONOMIA 1.684,22
535 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONA EM GRANDE FORMATO DESTINADA A TESTEIRA DE PALCO COM IDENTIFICAÇÃO DO "FESTIVAL DE MARÇO" - 63 ANOS DE VERDEJANTE", AQUE ACONTECEU DE 22 A 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº99/25. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.235,00
526 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTE DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO E PRODUÇAO DE CONTEÚDO VISUAL PARA STORIES (STORY MAKER), REALIZADOS PARA A PREFEITURA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº144/25. 42.210.381/0001-83 EMILIO CESAR LIMA SILVA 13399738471 756,00
653 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO CNCA DOS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 469/25. 38.364.878/0001-89 NETAL CREATIVE 2.382,80
669 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 473/25. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 2.079,85
668 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. ***.XXX.594-** JOSE ALEX DA SILVA 14.850,50
667 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. ***.XXX.674-** MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA 14.329,34
666 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. ***.XXX.484-** FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA 7.478,38
658 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF- C.I E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.597,50
657 2025 31/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. 08.621.590/0001-81 FRIGOBOI LTDA 17.247,50
511 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°142/25 E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 4.452,00
510 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. C.I. N°141/25 E NF ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 3.867,40
514 2025 31/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº132/25 E NF ANEXA. 17.356.617/0001-47 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
647 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 470/25, ANEXA. ***.XXX.864-** MARIA APARECIDA DA SILVA SA 840,00
642 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INAFNTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SALGUEIRO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. ***.XXX.558-** MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA 60,00
484 2025 28/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PERICIA MÉDICA. CONFORME CI Nº114/25. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 200,00
651 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 3.036,00
650 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 16.113,80
649 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025 FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA 9.284,53
648 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. 2.000,00
646 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. 7.245,87
645 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTARTOS 70% / ENS. FUND/ SEC. DE EDUCAÇÃO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. 33.663,24
644 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC/ CONTRATO 70%/LIC. MATERNIDADE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. CONTRATO FUNDEB 70% LIC. MATERNIDADE 1.778,00
641 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO 2.580,60
635 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. 3.650,83
632 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. 6.499,12
643 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG EM BOTIJÃO DE GÁS, CONF. ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.318,30
488 2025 28/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PREST. DE SERV. N°01/2025-SEC. DE OBRAS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2025. ***.XXX.334-** RONALDO JOAO DE SOUZA 20.037,60
636 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 2.620,00
489 2025 28/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº189/25. ***.XXX.894-** PEDRO NETO DA SILVA 1.580,00
487 2025 28/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OBRAS. CONFORME CI Nº112/25. ***.XXX.328-** CICERO ALVES MARTINS 600,00
652 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM 0860. PAG. CONF. CI Nº467/25, E NF ANEXA. ***.XXX.413-** RONALDO GONDIM DA SILVA 140,00
640 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.804-** EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 1.600,00
638 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.354-** TATIANY ARAUJO SILVA 1.518,00
637 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.964-** MANOEL ALVES PEREIRA 1.518,00
634 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.914-** ALECIO JOAQUIM DA SILVA. 1.518,00
633 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.464-** EDEILDO BARROS DA SILVA 540,00
631 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.874-** JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR 1.518,00
630 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.444-** EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA 1.518,00
629 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.614-** FRANCISCO PLINIO DA SILVA 1.518,00
626 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.758-** MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS 1.518,00
625 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.074-** FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 1.518,00
624 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTENA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C.I E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.004-** PAULO ALVES DA SILVA E OUTROS 2.050,00
623 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.874-** THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES 1.518,00
622 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRASNPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA, DE CASA A ESCOLA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.674-** RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 1.518,00
621 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS 1.518,00
620 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.204-** LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA 1.518,00
619 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.024-** ALISANGELA ANTONIA DE LIMA 1.518,00
618 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.884-** CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
617 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.954-** FELIPE SOUZA MENDES 1.518,00
616 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.184-** AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 1.518,00
615 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS DURANTE O TRAJETO DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.404-** ARCRILANIA MARIA NETO 1.518,00
614 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.844-** DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO 1.518,00
613 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.564-** MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 1.518,00
612 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 1.518,00
611 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. ***.XXX.924-** AYSLENE ARAUJO FREIRES 1.518,00
610 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.054-** EDITE DOS SANTOS MACIEL 1.518,00
609 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.594-** KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA 1.518,00
608 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.144-** LUANA DO CARMO SILVA 1.518,00
607 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.734-** ELISÂNGELA ALVES MACIEL 1.518,00
606 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.834-** ANTONIA MARIA ALVES 1.518,00
483 2025 28/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº111/25. ***.XXX.684-** MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 1.895,00
482 2025 28/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). REF. AO MES FEVEREIRO/2025. CI Nº110/25. ***.XXX.684-** MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA 1.895,00
481 2025 28/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 16 DE MARÇO/2025 NA COMUNIDADE DOS GROSSOS. CONFORME CI Nº35/25. ***.XXX.318-** ANTENOR JOAO DA SILVA 750,00
476 2025 28/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº187/25. ***.XXX.264-** ADRIANO JOAQUIM DE SOUZA 145,00
605 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.984-** BIANCA ALVES DA SILVA 2.277,00
639 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA, CONF. CI E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 150,00
485 2025 28/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) 02 PITO DE PNEU, SEM CAMARA DE AR) DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº46/2025. 48.195.863/0001-98 JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 260,00
486 2025 28/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO/PE A VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº45/25. 39.712.274/0001-49 OTAVIO NETO CONSTRUÇÕES EIRELI 2.400,00
480 2025 28/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO SERVIOS DE CARGA DE GÁS R134 EM MÁQUINA CARREGADEIRA HL740 MARCA HIUNDAI. CONFORME CI Nº40/25. 45.194.619/0001-12 JOAO LUCAS SILVA BEZERRA 320,00
479 2025 28/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. ATIVIDADES ESTAS RELACIONADAS A FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 24/03/2025. CONFORME CI Nº34/25. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.360,00
478 2025 28/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM DA COMUNIDADE DE LAGOA DOS MILAGRES, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I. N° 188/25. 44.451.502/0001-04 ARAUJO LOCACOES LTDA 1.560,00
477 2025 28/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FRETE DE PEÇA VALVULA DE SOLENOIDE DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, TRANSPORTADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CONFORME CI Nº44/25. 05.476.456/0002-27 ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI 210,29
628 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA, 22.490.014/0001-73 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490 800,00
627 2025 28/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNOS E AUXILIARES, CONF. C.I E NF ANEXA. 22.490.014/0001-73 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490 1.520,00
542 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRA. FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO NA GRE. ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 120,00
541 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRA. YLIANA CARVALHO SÁ PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO NA GRE. ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 120,00
540 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SRA. GLEYCIÊDA NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO NA GRE. ANEXA. ***.XXX.464-** GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA 120,00
450 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
449 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
448 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 200,00
447 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 300,00
446 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 600,00
473 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 6.000,00
472 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA E TURISMO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 14.000,00
469 2025 27/03/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 132.000,00
467 2025 27/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 48.000,00
23 2025 27/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2025. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 4.800,00
474 2025 27/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. CONF. CONT. Nº02/2025. REF. AO MES DE /2025. CONF. CI Nº/25. ***.XXX.574-** ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 20.037,60
500 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26008. ANEXA. ***.XXX.074-** JOSE PEREIRA NETO 1.518,00
498 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26013, ANEXA. ***.XXX.374-** ALESSANDRA SONIA DA SILVA 1.518,00
462 2025 27/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 12.000,00
459 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 192,17
458 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 12.000,00
466 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I. N° 83/25. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 3.270,00
461 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUE CONTRIBUIRAM COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO/2025. CONF. CI. Nº85/25. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 6.250,00
460 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR QUE CONTRIBUIU COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, 22 A 25 DE MARÇO/2025. CONF. CI. Nº84/25. ***.XXX.104-** MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA 1.475,00
603 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SSERVIÇOS COMO CUIDAODRA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.804-** SUELY DA SILVA 2.277,00
602 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SA, ***.XXX.614-** DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA 1.518,00
601 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 632,00
600 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.474-** NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 1.518,00
599 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.364-** TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 1.518,00
598 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.614-** DANNYELLY DA SILVA SOUZA 1.518,00
596 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.274-** GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 1.518,00
595 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.324-** IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 2.277,00
594 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.774-** MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES 1.518,00
593 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.604-** JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE 1.518,00
582 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.314-** MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA 1.518,00
581 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.504-** MARIA RAFAELA DA SILVA 1.518,00
575 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ CLEMENTINO ALVES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.864-** JULIA FERREIRA SOARES ROCHA 1.518,00
572 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.784-** MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA 1.518,00
570 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.303-** ANA PAULA SILVA 1.518,00
569 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.314-** RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS 1.518,00
568 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.784-** EDILMA SILVA BARBOZA LAITE 1.518,00
567 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.124-** ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 1.518,00
566 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26081. ANEXA. ***.XXX.744-** GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 1.518,00
556 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.794-** JOAO JOSE FILGUEIRA 1.650,00
555 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AULOES PARA O SAEPE, COM OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.454-** MARIA DO SOCORRO SILVA 2.150,00
553 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE COM OS ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.434-** LUCAS L SIQUEIRA 2.650,00
538 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO: JORNADA PEDAGÓGICA 2025, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.784-** JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 950,00
474 2025 27/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº42/25. ***.XXX.574-** ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 2.003,76
499 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26015, ANEXA. ***.XXX.844-** ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA 1.518,00
497 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26012. ANEXA. ***.XXX.104-** EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES 1.518,00
496 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26019, ANEXA. ***.XXX.354-** MARIA JOSILANIA DA SILVA 1.518,00
468 2025 27/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 700,00
465 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONF. C.I. N°87/25. ***.XXX.104-** ADRIANO ULISSES SOARES 3.900,00
464 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CIEL RODRIGUES E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONF. C.I. N°88/25. ***.XXX.104-** ADRIANO ULISSES SOARES 3.900,00
463 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA NACIONAL "LEO FOGUETE E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONF. C.I. N°89/25. ***.XXX.104-** ADRIANO ULISSES SOARES 4.110,00
457 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº90/25. ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 6.000,00
456 2025 27/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A OFICINA CULTURAL DE CONFCÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2025. CI Nº86/25. ***.XXX.624-** JULIERMES RESENDE DA SILVA 1.300,00
453 2025 27/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE E CULTURA, COMO DESIGN GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 03/2025. CONFORME CI Nº100/25. ***.XXX.274-** HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO 2.000,00
451 2025 27/03/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/25. CONF. C.I. N°101/25. ***.XXX.604-** JOCIHEL DA SILVA 2.000,00
604 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXO. ***.XXX.084-** MARICELIA MARIA DA SILVA 1.518,00
565 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E JOSÉ PAULINO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.624-** VICTOR MATEUS DA SILVA SOUZA 1.750,00
564 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICA DAS ESCOLAS CLEMENTINO ALVES E JOSÉ MARTINHO DE SÁ. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.624-** VICTOR MATEUS DA SILVA SOUZA 1.750,00
563 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC/2025 DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.794-** MARIA DAS DORES DA SILVA CÉZAR 2.631,60
562 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ LOCALIZADA NO SITIO ANGICO TORTO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.994-** ANTONES MICKAEL DE SOUZA ALVES 450,00
561 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.604-** GILBERTO FREIRE DA SILVA 3.712,00
560 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.604-** GILBERTO FREIRE DA SILVA 3.712,00
559 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.804-** EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 1.579,00
558 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.804-** EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 1.579,00
557 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.804-** ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO. 1.412,00
554 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS CLEMENTINO NOGUEIRA E ANTONIO HONORATO BARBOZA. CONF. C.I E NF ANEXA, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERIODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.084-** IAGO MATEUS DOS SANTOS E SILVA 2.650,00
552 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERIODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.514-** GENIVAL ARAUJO SILVA. 2.650,00
551 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE COM OS ALUNOS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.944-** ROBSON ROMERO DE SOUZA SILVA 2.750,00
550 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. CONF. C.I E NF ANEXA, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.714-** RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA 750,00
549 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.274-** JANDERSON CIPRIANO DA SILVA 650,00
548 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. CONF. C. I. E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERIODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 1.053,68
547 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A CULMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.084-** IAGO MATEUS DOS SANTOS E SILVA 3.158,00
546 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE AULÕES DAS PROVAS EXTERNAS (SAEPE) 2024, COM OS ESTUDANTES DO 9º ANO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, DO ANO ANTERIOR. ***.XXX.894-** VITORIA FIGUEREDO SILVA 3.500,00
545 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DE APOIO PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DO NÃO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE. ***.XXX.924-** ROMAO ANTONIO DA SILVS 3.000,00
544 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA CLEMENTINOALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA NF E DO RECEBIMENTO DESTA. CONF. ANEXADA. ***.XXX.924-** ROMAO ANTONIO DA SILVS 3.000,00
543 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA NF E DO RECEBIMENTO DESTA. CONF. ANEXADA. ***.XXX.794-** JOAO JOSE FILGUEIRA 1.650,00
532 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.814-** MARIA MADALENA ALVES DE BARROS 1.518,00
531 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LENI JACINTA DA SA E SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.314-** BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES 1.012,00
530 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MÁRCIO JOSE CUNHA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.844-** JOAO VITTOR DE SOUZA 910,80
529 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MÁRCIO JOSE CUNHA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.044-** DYEGO BRINGEL DO CARMO 759,00
528 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.524-** ALVINA LAIANE BEZERRA 1.518,00
527 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 657,80
526 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.244-** VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 1.518,00
525 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.924-** EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 1.518,00
524 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.664-** ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 1.518,00
523 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.914-** MAIANE ROSIENE DA SILVA 1.518,00
522 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.234-** MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 1.669,80
521 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AGUARDANDO APOSENTADORIA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.234-** JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 1.518,00
520 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SÁ ARAÚJO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 1.518,00
519 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.344-** LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 1.518,00
518 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.454-** ISLANE SIMONE DA SILVA 1.518,00
517 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO LIMA BRINGEL BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.394-** NATHALIA ROCHA SANTOS 809,60
516 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.704-** TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 1.518,00
515 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.594-** CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 1.518,00
514 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURNDO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.464-** IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 1.518,00
513 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.398-** JAILMA MARIA DE BARROS SILVA 1.518,00
512 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.184-** IONEIDE DE ARAUJO ALVES 2.277,00
511 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.744-** NAYANE PEREIRA DA SILVA 1.518,00
510 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.043-** TATIANA ARAUJO DOS SANTOS 1.518,00
509 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.914-** IZABEL SILVA PEREIRA 1.518,00
508 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 1.518,00
507 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** RUTE ALEXANDRA DA SILVA 1.518,00
506 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.104-** PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 1.518,00
505 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.434-** MILENE IRANEIDE DA SILVA 1.518,00
504 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.564-** FERNANDA GOMES DE MACEDO 1.518,00
503 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 1.518,00
502 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.714-** ANA BEATRIZ DE SOUZA 1.821,60
501 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.824-** ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
495 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.904-** NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 1.518,00
494 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.564-** ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO 1.518,00
493 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.944-** MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 1.518,00
492 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 1.518,00
491 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.048-** LENI JACINTA DE SÁ E SILVA 1.518,00
490 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.594-** MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 1.518,00
489 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.464-** FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 1.518,00
488 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.654-** MARIA SIMONE SILVA BEZERRA 1.518,00
487 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.844-** SULIVANIA MARIA DE JESUS 1.518,00
486 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.574-** ANA MARIA GOMES FREIRE 1.518,00
485 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.588-** VALERIA ALVES DE ARAUJO 1.518,00
484 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
483 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.004-** CARLA CRISTINA DA SILVA 1.518,00
482 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA DO SOCORRO MATIAS 1.518,00
481 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.104-** GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 1.518,00
539 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM0860. PAG. CONF. NOTA Nº26102, ANEXA. ***.XXX.413-** RONALDO GONDIM DA SILVA 317,00
475 2025 27/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº43/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 765,60
455 2025 27/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº186/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 177,40
454 2025 27/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACAQYK3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A REFERIDA SECRETARIA. SERVIÇOS: TROCA DE ILUMINAÇÃO E JUNTA HOMOCINÉTICA, CONFORME CI Nº185/2025. 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 434,00
445 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
452 2025 27/03/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADOS NO FESTIVAL DE MARÇO/2025, NA PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DOS 63 ANOS DE AMANCIPAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA. CONF. C.I. N°108/25. ***.XXX.604-** JOCIHEL DA SILVA 2.000,00
597 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº20, E NF ANEXA. CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023. 30.379.973/0001-44 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 4.284,67
592 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PES6634, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
591 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PEB0875, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
590 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO KGC3515, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
589 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9659, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
588 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFM4834, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
587 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9819, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
586 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9559, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
585 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFY0129, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
584 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PCM0860, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
583 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PDH8740, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
580 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO PFX9379, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
579 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO SOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
578 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025, DO VEÍCULO QYS5B04, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
577 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025, CONF. CONSTA CONTRATO Nº85, ADITIVO Nº. PAG. CONF. NOTA Nº32, ENEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.239,24
576 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, PAG. CONF. NOTA Nº64, ANEXA. 51.919.079/0001-90 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 2.000,00
574 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇOS DE PALESTRA TEMATICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. NOTA Nº308, ANEXA. 28.895.254/0001-34 RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA 6.000,00
573 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONG. NOTA Nº309, ANEXA. 28.895.254/0001-34 RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA 12.000,00
571 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA CAIXA ESCOLAR JOSÉ LEITE DA ROCHA, CONF. BOLETO ANEXO Nº22146391. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
537 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA UMDIME/PE 2025. PAG. CONF. CONSTA EM BOLETO Nº1790. ANEXA. 12.859.161/0001-14 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 400,00
536 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA UMDIME-PE DE 2025, CONFORME CONSTA EM BOLETO Nº1791. ANEXA. 12.859.161/0001-14 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 400,00
535 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM DA UMDIME-PE 2025. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. Nº1788. 12.859.161/0001-14 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 400,00
533 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DA UMDIME-PE 2025, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. Nº1789. 12.859.161/0001-14 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 400,00
470 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME C.I Nº 009/2025. 35.160.988/0001-30 MATHEUS VITAL SILVA 4.125,00
471 2025 27/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES MARÇO/2025. CI Nº107/25. 59.487.148/0001-45 59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS 2.000,00
534 2025 27/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.824,25
444 2025 26/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2025. C.I Nº53/2025. ***.XXX.014-** ARTHUR CARVALHO DE SA 4.300,00
442 2025 26/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MANUTENÇÃO DE REDE SERVIDORA GERAL DOS SISTEMAS DE SOFTWARE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
443 2025 26/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO OS ORGÃOS ESTADUAIS NA CIDADE DO RECIFE CONF. C.I. N°54/25 ***.XXX.504-** JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR 810,00
438 2025 25/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.214-** ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 14.623,40
437 2025 25/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.604-** JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS 15.200,00
436 2025 25/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL "LEO FOGUETE" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 DE MARÇO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº013/2025, PROC. LIC. Nº007/2025 E INEXIGIBILIDADE Nº003/2025. 57.788.131/0001-00 LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA 150.000,00
441 2025 25/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS TUBULARES ARTESIANOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO Nº005/2025. ***.XXX.004-** FRANCISCO GOMES E SILVA 18.000,00
440 2025 25/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 700,00
439 2025 25/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO CONTRATO COMO MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO Nº040/2025. ***.XXX.514-** JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 19.067,00
435 2025 25/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº179/25. ***.XXX.194-** MARCILIO BEZERRA TAVARES 640,00
134 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Relativo ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril, conforme parecer social anexo. C.I 116/25 ***.XXX.514-** MARIA EURIDES DE SA BARROS PEREIRA 350,00
129 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE FEVERIRO E MARÇO, DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 117/25 ***.XXX.274-** MANOEL MARIANO NETO 600,00
511 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 180.000,00
507 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 173.000,00
506 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SAÚDE EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 84.600,00
503 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DOS PROFISSIONAIS NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 248,60
501 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 870,10
545 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 473/2025. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 6.949,13
512 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 27.000,00
508 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 80.000,00
133 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C.I 115/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 368,70
132 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS( Centro de Referencia de Assistência Social),conforme nota fiscal anexa.C.I 113/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 262,81
131 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS( Centro de Referencia Especializado de Assistência Social),conforme nota fiscal anexa.C.I 112/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 205,20
130 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS C.I 111/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 312,19
480 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 1.615,93
500 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE DA CASA DE APOIO, EM AVISO DE CORTE, PELO EXTRAVIO, CONFORME CI 427/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 726,00
541 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 512. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.488,80
539 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 513. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 957,40
515 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 442/25. ***.XXX.365-** ADJANE PEREIRA NETO. 295,00
476 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, PAG. CONF. NOTA Nº26011, ANEXA. ***.XXX.684-** UANDSON DE LIMA SANTOS 1.518,00
475 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26010, ANEXA. ***.XXX.014-** RENATA MARIA DA SILVA SOUZA 1.518,00
474 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº26009, ANEXA. ***.XXX.054-** JULIANA MARIA DA SILVA 1.518,00
466 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26022. ANEXA. ***.XXX.544-** RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 1.518,00
434 2025 24/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MARÇO/2025. CONF. CI Nº178/25. ***.XXX.604-** JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS 800,00
432 2025 24/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 19 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2025. ***.XXX.214-** ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 961,40
546 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO SOUZA DA SILVA NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 472/25. ***.XXX.504-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA 1.518,00
516 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 443/2025 ***.XXX.714-** RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA 1.518,00
509 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 45.600,00
479 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº26021, ANEXA. ***.XXX.924-** BRUNO ARTHSSON SILVA 1.518,00
478 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26018, ANEXA. ***.XXX.354-** MARIA JOSILANIA DA SILVA 1.518,00
477 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. NOTA Nº26017, ANEXA. ***.XXX.654-** RAFAEL SOBREIRA GONDIM 1.518,00
473 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26005, ANEXA. ***.XXX.234-** DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO 1.518,00
472 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26004, ANEXA. ***.XXX.744-** FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO 1.518,00
471 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26003. ANEXA. ***.XXX.364-** JANALI MARIA LEONARDO SILVA 1.518,00
470 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26002. ANEXA. ***.XXX.254-** MARIA CINEIDE SILVA 2.227,00
469 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26007, ANEXA. ***.XXX.664-** CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA 1.518,00
468 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG CONF. NOTA Nº26006. ANEXA. ***.XXX.724-** CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO 1.518,00
467 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26014. ANEXA. ***.XXX.444-** JOSE WILSON DA SILVA 1.518,00
433 2025 24/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº177/25. ***.XXX.514-** JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 1.067,00
431 2025 24/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº184/25. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 514,00
430 2025 24/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE PODA DE ARVORE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº180/25. ***.XXX.734-** PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 300,00
463 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.558-** FRANCISCA SILVANHA DO CARMO 2.277,00
462 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.434-** ALANNYA DOS SANTOS E SILVA 1.518,00
461 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 1.518,00
460 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.134-** GISELY MARIA DA SILVA 1.518,00
459 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.084-** GILMARIA GOMES DOS SANTOS 1.518,00
458 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO 1.518,00
457 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
456 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO, ANEXA. ***.XXX.744-** MARIA JUCILENE DA CONCEI€AO 1.518,00
505 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO EXPEDIENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM OS SISTEMAS GERENCIADORES DO SUS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 796,50
524 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 378. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 548,50
523 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 380. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 675,00
522 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 376. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 3.240,00
521 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 377. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 1.810,00
526 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 450/25 E NOTA 1.046. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 2.412,64
525 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PDY7DD65, CONFORME A CI 451/25 E NOTA 1.045. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 2.454,74
518 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO DE PASSEIO DO TIPO FIAT UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA. CONFORME A CI 444/25 E NOTA 3864. 29.287.161/0001-90 REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA 650,00
544 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 37. 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 1.099,60
543 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 36. 07.313.361/0001-37 PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 1.318,30
530 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TARIFA DE ENSAIO PARA TCÓGRAFO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 454/25 E NOTA 3899. 27.562.319/0002-48 ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 400,00
529 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 35. 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 3.680,00
527 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO D EPLACA PDJ0664, CONFORME A CI 449/25 E NOTA 633. 34.177.001/0001-28 DANIEL PEREIRA DE BRITO 210,00
531 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 455/25. ***.XXX.304-** KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 3.842,00
135 2025 24/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA BOLSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 119/25 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 2.570,50
513 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 437/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.485,00
528 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 452/25. 40.746.795/0001-04 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 3.500,00
520 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 34. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 849,50
465 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº63. ANEXA. 51.919.079/0001-90 JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 2.000,00
464 2025 24/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E SECRETARIOS DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUAS NOVAS MATRIZES. PAG. CONF. NOTA Nº30. ANEXA. 50.235.049/0001-00 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 2.600,00
429 2025 24/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME CI Nº70/2025. 40.746.795/0001-04 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 1.200,00
538 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZA, COPA E COZINHA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 514. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 693,60
517 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ACRÉSCIMO DE JUROS DAS NOTAS FISCAIS 35.850 E 36.693, COM VENCIMENTO EM 28/02/2025 (EMPENHOS 404/4 E 404/7 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 2,58
536 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 459/25. ***.XXX.464-** LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA 189,75
535 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADOS DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 463/25. ***.XXX.454-** MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 379,50
519 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 445/25. ***.XXX.393-** MARIA ALAIDE FERREIRA 1.518,00
510 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE4 ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANDERSON SANTOS FERREIRA, DURANTE 11 DIAS NO MÊS 03/2025. CONFORME A CI 433/25. ***.XXX.474-** MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA 660,00
542 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 511. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 1.648,15
540 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 510. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 2.030,25
504 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 420,00
502 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICASD E SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 899. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 550,00
499 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 898. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 700,00
537 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 462/25. ***.XXX.984-** BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA 7.200,00
534 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 460/25. ***.XXX.694-** RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS 1.800,00
514 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 441/25. ***.XXX.843-** ANIZIARIO JORGE DA COSTA 9.000,00
533 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 458/25. 05.056.472/0001-80 CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO 610,00
532 2025 24/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 3 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 457/25 E NOTA 1287. 41.079.917/0001-00 S F ROCHA SAUDE LTDA 1.050,00
22 2025 22/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - APEPP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 08.710.587/0001-34 ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC 1.420,00
455 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.144-** JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
454 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** MARIA JOSELAIDE DA SILVA 1.518,00
453 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 1.518,00
452 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 1.518,00
451 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.614-** ROSENILDA BRASILINA DE ARAUJO 1.518,00
450 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 1.518,00
449 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 1.518,00
448 2025 21/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.394-** SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 1.518,00
427 2025 21/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS QUE SE APRESENTAM NO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº81/25. ***.XXX.808-** FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 2.905,00
428 2025 21/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA TRUPE MUSICAL "MILK SHEYK" NO EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS INTEGRANTE DO "DESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº80/25. ***.XXX.074-** CARLOS LACERDA DE SOUZA 4.215,00
426 2025 21/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE DENTRO DO POÇO TUBULAR ARTESIANO, SISTEMA ADUTORA BARRIGUDA/SEDE (POÇO I), NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº47/25. ***.XXX.484-** VITALINO LOPES PATRIOTA 790,00
488 2025 21/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ENCONTROS E ATIVIDADES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES MULTI, DOS PSF, DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 410/2025, 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 990,00
447 2025 20/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.494-** CRISTINA ALVES PEREIRA 1.518,00
446 2025 20/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 1.518,00
445 2025 20/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.824-** ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 1.518,00
444 2025 20/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.864-** VANESSA MARIA SILVA SANTOS 1.518,00
424 2025 20/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME CI Nº46/25. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 264,50
425 2025 20/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 03/2025. CONFORME CI Nº45/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 2.260,78
21 2025 19/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 520,00
443 2025 19/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.554-** DANAELIS SILVA DAMASCENA 1.518,00
442 2025 19/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 1.518,00
441 2025 19/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.908-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 1.518,00
440 2025 19/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 1.518,00
423 2025 19/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 24 DE MARÇO/2025, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE-PE, 01 (UM) SHOW DO ARTISTA ROBSON MONTEIRO. CONFORME CONTRATO Nº030/2025, PROC. LIC. Nº010/2025 E INEX. Nº004/2025. 29.544.882/0001-38 FHF PRODUÇÕES ARTISTICOS E EVENTOS LTDA 30.000,00
439 2025 18/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.154-** ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
438 2025 18/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.634-** MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 1.518,00
437 2025 18/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA 1.518,00
436 2025 18/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.604-** MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 1.518,00
498 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 898. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 994,40
496 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 897. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 621,50
482 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023 ***.XXX.964-** MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS 7.523,65
481 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16/08/2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023 ***.XXX.974-** SANDRA DA SILVA SOUZA 3.745,25
487 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E FAXINA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 403/25. ***.XXX.784-** SIMONE DE SÁ E SILVA 303,60
493 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 413/25. ***.XXX.384-** JULIANE DE LIMA LACERDA 2.740,00
489 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 6 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 402/25. ***.XXX.444-** FABIANA XAVIER DA SILVA 303,60
486 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. ***.XXX.514-** MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA 7.590,00
484 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 401/25. ***.XXX.674-** LIVIA MARIA LIMA LEITE 1.518,00
483 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 408/25. ***.XXX.664-** BIANCA DO CARMO MATIAS 759,00
492 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA COPA DURANTE AÇÕES DO JANEIRO ROXO (CAFÉ COM O AGENTE DE SAÚDE), CONFORME A CI 420/25. ***.XXX.304-** MARIA EDUARDA DA SILVA 160,00
495 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 418/25. ***.XXX.474-** LUANNA ALVES LEANDRO 1.518,00
494 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 416/25. ***.XXX.974-** SANDRA DA SILVA SOUZA 1.518,00
485 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNDIADE DE SAÚDE PSF IV, PARA CUMPRIMENTO DE METAS E AÇÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ***.XXX.964-** MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS 9.000,00
497 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 897. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 540,00
491 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER AOS PACIENTES EM FILA DE REGULAÇÃO, CONFORME A CI 411/25 E NOTA 11. 55.210.101/0001-89 CLINICA MÉDICA AMBRÓZIO & LUCENA LTDA 3.840,00
490 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.393-** MARIA ALAIDE FERREIRA 6.882,56
480 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 366/2025 58.787.733/0001-06 DANYLO TAVARES DE SÁ 648,00
479 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 365/2025 58.787.733/0001-06 DANYLO TAVARES DE SÁ 2.000,00
478 2025 18/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MATERIAS, EM IMPRESSÃO DE PAPEL PERSONALIZADO, PARA AS AÇÕES DA ACADEMIA DA SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, CONFORME CI 364/2025 58.787.733/0001-06 DANYLO TAVARES DE SÁ 3.000,00
128 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 118/25 ***.XXX.174-** VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 600,00
122 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 107/25 ***.XXX.584-** MARIA GORETE DA SILVA 250,00
117 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 95/25 ***.XXX.444-** JOEL JOSE NOGUEIRA 250,00
116 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de março de 2025, conforme documentação anexa.C.I 98/25 ***.XXX.668-** LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES 250,00
123 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O1(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 27/03/2025..?C.I 108/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 100,00
434 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.524-** MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO LEITE 630,00
433 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.294-** ESTER DE SOUSA E SILVA 630,00
421 2025 17/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A NEOENERGIA, PARA ASECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº139/25. ***.XXX.154-** ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO 150,00
126 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.000,00
125 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE ASSISTENCIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 72.000,00
124 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 13.200,00
10 2025 17/03/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS C.I 114/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 196,97
127 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de bisc. Cream Craker e Suco de Caju , para manutenção do CRAS (Centro de Referencia da Assistência Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 110/25 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 229,20
115 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA conforme nota fiscal anexa.C.I 97/25 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 6.568,00
114 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(ExtratoTomate,Feijão Carioca,Feijão Corda, Macarrão, Margarina,Sal,Vinagre,Farinha de Mandioca,Òleo de Soja ) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMINITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 101/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 8.236,40
112 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, conforme nota fiscal anexa.C.I 100/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 1.542,27
111 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Biscoito Vitamassa Maria, Biscoito Cream Cracker,Café Aurora,Leite, Farinha de Trigo) para atender as necessidades de manutenção do Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal anexa. C.I 102/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 1.524,80
110 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Açucar Cristal Sup Petribu 1kg e Amido de Milho KIMIMO) para atender as necessidades de manutenção do CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), conforme nota fiscal anexa.C,I 99/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 642,90
109 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo de Soja) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(Centro de Referencia de Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 104/25 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 2.083,75
410 2025 17/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NO DIA 26/02/2025 05.457.283/0003-80 MINISTERIO DAS CIDADES 31.605,02
432 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 30.194.985/0001-02 SEMPRE LIMPO LTDA 384,40
9 2025 17/03/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 03/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 616,67
429 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025 CONFORME NOTA EM ANEXO. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.550,00
108 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n°02/2025 C.I 81/25 ***.XXX.324-** BRUNA KELLY DA SILVA 1.518,00
106 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C.I 92/25 ***.XXX.024-** ANDREIA PIRES DUARTE 1.012,00
105 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n° 08/2025.C.I 86/25 ***.XXX.034-** AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS 961,40
104 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I 87/25 ***.XXX.098-** ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 1.518,00
103 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I 88/25 ***.XXX.294-** MAGDA FREIRE PEREIRA 1.518,00
102 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 11/2025. C.I 89/25 ***.XXX.964-** MARCIA FREIRE BEZERRA 1.518,00
101 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de MARÇO 2025, conforme contrato 13/2025. C.I 90/25 ***.XXX.294-** IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 1.518,00
100 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 04/2025. ? ? C.I 82/25 ***.XXX.034-** ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 1.518,00
99 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 06/2025. ? ?C.I 84/25 ***.XXX.784-** LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 1.518,00
98 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 07/2025. ? ?C.I 85/25 ***.XXX.514-** OSMARA MORBELY SILVA 1.518,00
97 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como OFICINEIRA no Programa(SCFV)SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 05/2025 ***.XXX.964-** MAYLANNE MATIAS SILVA 1.518,00
96 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 91/25 ***.XXX.154-** VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 1.518,00
428 2025 17/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25957. ANEXA. ***.XXX.068-** JOEL DA SILVA MAURICIO 160,00
427 2025 17/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25956, ANEXA. ***.XXX.564-** MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 160,00
426 2025 17/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA. ***.XXX.804-** ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO. 110,00
425 2025 17/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA. ***.XXX.364-** JOSE ARGEMIRO SILVA 110,00
424 2025 17/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA. ***.XXX.544-** RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 320,00
418 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº73/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.518,00
417 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA "FESTA DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº74/25. ***.XXX.704-** THIAGO LOPES DE SA 1.518,00
416 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº71/25. ***.XXX.464-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.790,00
414 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº72/25. ***.XXX.474-** MILENA SILVA SANTOS 474,00
413 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO N AORGANIZAÇÃO DA LOGISTICA DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº75/25. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 1.790,00
411 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO/2025. CONF. CI Nº77/25. ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 3.900,00
408 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº68/25. ***.XXX.784-** ROZALIA DE LIMA SILVA 3.500,00
407 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO PAOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "EVENTO ESPECIAL DAS CRIANÇAS", INTEGRANTE DO "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25/03/2025. CONFORME CI Nº76/25. ***.XXX.294-** CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR 2.100,00
405 2025 17/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, CALIBRAGEM GERAL. CONFORME CI Nº37/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 25,00
404 2025 17/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS. CONFORME CI Nº36/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 142,80
422 2025 17/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONTRATO Nº028/2025, PROC. ADM. Nº008/2025 E DINPENÇA Nº005/2025. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 60.624,00
415 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO DESTINADO AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" QUE ACONTECE NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº69/25. ***.XXX.034-** TIAGO GOMES DA SILVA 1.280,00
406 2025 17/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA), TRANSPORTE DE MATERIAL REJEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NO DIA 20 DE MARÇO/2025. ***.XXX.234-** CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA 600,00
412 2025 17/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. 37.602.987/0001-24 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 140.000,00
121 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de MARÇO DE 2025, com vencimento em 17 de MARÇO de 2025 , conforme fatura anexa. nº 349533204 .C.I 103/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 24,67
120 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇO com vencimento em 15 DE ABRIL 2025, conforme fatura anexa. ?C.I 105/25 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 82,63
119 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATURA COM VENCIMENTO 28/03/2025 ANEXA, ANEXA,C.I 94/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 362,29
118 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATURA /COMPETENCIA 02/2025, NOTA FISCAL Nº 348621469 ?C.I 96/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 397,00
113 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FUNERARIO PRESTADO AO FALECIDO: EDVANIO SANTANA DA SILVA .,conforme nota fiscal e documentos anexos.C.I 106/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 4.100,00
107 2025 17/03/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 170,00
435 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO PELA CESSAO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.565.000/0001-92 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 74.800,00
420 2025 17/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE MARÇO/25. CONFORME CI Nº33/25. 06.931.520/0001-02 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 700,00
419 2025 17/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE FEVEREIRO/25. CONFORME CI Nº32/25. 06.931.520/0001-02 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 700,00
409 2025 17/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE, AVCB - VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADO AOS EVENTOS EXTRAS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DE 22 A 25 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº78/25. 10.572.014/0001-33 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO - PE 165,12
431 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. 14.289.754/0001-18 DMX MÓVEIS LTDA 91.512,25
431 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. 14.289.754/0001-18 DMX MÓVEIS LTDA 91.512,25
430 2025 17/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E AO ENSINO INTEGRAL, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 14/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. 14.289.754/0001-18 DMX MÓVEIS LTDA 110.960,00
406 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA. ***.XXX.498-** AYLO MATIAS SILVA 630,00
405 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA. ***.XXX.904-** JAQUELINE LEITE DE ARAUJO 630,00
404 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA. ***.XXX.554-** DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO 630,00
403 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. ANEXA. ***.XXX.784-** MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS 630,00
401 2025 14/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, TROFEU, PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DA CIDADE DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 320/25 E NF ANEXA. 10.274.987/0001-96 ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA 2.655,00
397 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, COM A DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº321/25, E NF ANEXA. ***.XXX.498-** AYLO MATIAS SILVA 150,00
402 2025 14/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº99/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 600,00
393 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr. AILTON ELIAS DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. ANEXA. ***.XXX.814-** AILTON ELIAS DOS SANTOS 120,00
417 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. 1.988,00
416 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. 1.416,80
415 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70%/ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 1.416,80
414 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. 8.331,73
413 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CONTRATO 70%/ENS. FUND NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. 15.835,88
412 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LIC. MATERN/FUNDEB70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC. 2.509,76
411 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO 33.429,52
410 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025 FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. 4.209,92
400 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.604-** MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 657,80
396 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA ESDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº502. ANEXA. 10.574.269/0001-35 TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 5.171,35
395 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG. CONF. NOTA Nº370, ANEXA. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 2.757,00
419 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25877, ANEXA. ***.XXX.104-** EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES 1.012,00
418 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25876. ANEXA. ***.XXX.374-** ALESSANDRA SONIA DA SILVA 657,80
398 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº319/25, E NF ANEXA. ***.XXX.603-** EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS 657,80
392 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA RED MUNICAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 23/2025- 1º PEDIDO-FME. PREG. ELET. Nº 34/2024 E PROC. LIC. Nº 73/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 3.507,36
391 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONST EM CONTRATO Nº 25/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELETRONICO Nº 35/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 1.242,00
399 2025 14/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA "MARILIA MARQUES" NO DIA ESPECIAL DOS EVNGÉLICOS, NO DIA 25 DE MARÇO/2025. CONFORME C.I Nº67/25. 47.396.074/0001-52 GEO PRODUÇÕES 6.000,00
403 2025 14/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº08/25. ***.XXX.484-** JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 800,00
399 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25875, ANEXA. ***.XXX.874-** JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR 657,80
401 2025 14/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM MARÇO/2025. CONFORME CI Nº66/25. ***.XXX.474-** AILTON JOAO DA SILVA 2.211,00
400 2025 14/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO PAOIO, MANUTENÇÃO DA ORDEM DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM MARÇO/2025. CONFORME CI Nº65/25. ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 2.527,00
397 2025 14/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, MES 12/2024. CONFORME CI Nº44/25. ***.XXX.244-** JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR 1.412,00
394 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.044-** TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO 203,00
396 2025 14/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMOTAGEM E MONTAGEM, TIPO TOP E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº30/2025. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 429,20
420 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI NOTA Nº2069. ANEXA. 02.354.158/0001-95 ADÃO RODRIGUES SANTANA 1.106,00
423 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº55. ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
422 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONF. BOLETO Nº22060777. ANEXA. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
421 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. CONF. BOLETO Nº22060719. ANEXA. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
407 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PARA APOIO A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº325/25. ANEXA. 10.775.817/0001-95 F. J. FELIPE DE LACERDA 6.500,00
402 2025 14/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO CARNAVAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº314/25, E NF ANEXA. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 510,00
398 2025 14/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DA BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA DE 1cv, DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA LAGOA DO POAJEÚ (ZUZA), NESTE MUNICIPIO. CI Nº43/25. 23.539.748/0001-62 EDINAILSON DA MOTA GONDIM 650,00
477 2025 14/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DO TIPO LEITE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. 18.063.588/0001-98 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 4.783,08
476 2025 14/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNO DO HOSPITAL, CONFORME REGULAÇÃO DE SENHA DO SISTEMA SUS, E DA CI 363/2025 ***.XXX.654-** LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM 2.700,00
475 2025 14/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 4L, 220V 50/60HZ, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS. DADOS PARA PAGAMENTO PELO PIX CNPJ/ BANCO SANTANDER 47.110.679/0001-35 LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME 1.475,00
387 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
386 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR COMPLEMENTAR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA. ***.XXX.514-** GILVANI MARIA DE JESUS 50,00
380 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA. ***.XXX.514-** GILVANI MARIA DE JESUS 250,00
377 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
376 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
375 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.854-** DAMACIO FERREIRA DE SA 75,00
374 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
373 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.504-** FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS 100,00
372 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
371 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.548-** ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA 100,00
370 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** JOAO LUIZ DA SILVA 200,00
369 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.164-** DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO 400,00
368 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.254-** ELAINE DE SOUZA SILVA 500,00
367 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.118-** ITALO EWERTON SILVA SOBRAL 200,00
366 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.894-** MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO 200,00
365 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.214-** DAMIAO LUIZ DA SILVA 250,00
364 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 250,00
393 2025 13/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME CI Nº96/25. ***.XXX.134-** MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 810,00
392 2025 13/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 18, 19 DE MARÇO/2025,VISITA A VARIOS ORGÕS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº97/25. ***.XXX.254-** ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO 630,00
384 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA PARA O SRa YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 630,00
363 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 60,00
362 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 60,00
361 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE COMPRAS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.674-** ANTONIA DE SOUZA E SILVA 60,00
360 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA, PARA COBRIR DESPESAS RELATIVOS A ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM COM DESTINO A SERRA TALHADA-PE, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA DIRETORIA DE ENSINO. ***.XXX.498-** AYLO MATIAS SILVA 60,00
354 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRa GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. ANEXA. ***.XXX.464-** GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA 540,00
340 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. ***.XXX.344-** RICARDO DE SA E SILVA 630,00
339 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. ***.XXX.904-** DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 420,00
383 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.966,40
382 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PAG. CONF. NOTA Nº29849, ANEXA. 11.407.343/0012-44 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 10.000,00
359 2025 13/03/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA. 11.497.301/0001-99 ESTAÇÃO DO ATLETA 300,00
395 2025 13/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM NOME DO SENHOR JOAO CAMPOS BRINGEL NETO, REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO CAMINHÃO PIPADE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº24/2025 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 170,00
355 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA. ***.XXX.584-** CICERA DA SILVA SANTOS 657,80
352 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25845. ANEXA. ***.XXX.184-** SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 657,80
350 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25840, ANEXA. ***.XXX.054-** JULIANA MARIA DA SILVA 800,00
349 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25839. ANEXA. ***.XXX.284-** LEDJANY REGINA DA SILVA 657,80
348 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25838. ANEXA. ***.XXX.224-** REGINEIDE AURENI DA SILVA ALVES 657,80
347 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25837. ANEXA. ***.XXX.014-** RENATA MARIA DA SILVA SOUZA 657,80
345 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25862, ANEXA. ***.XXX.084-** GILMARIA GOMES DOS SANTOS 657,80
344 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25861. ANEXA. ***.XXX.784-** DENIVAL DOGEVAL DA SILVA 657,80
378 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS PARA GARANTIR O ACESSO DO ÔNIBUS ESCOLAR AO SÍTIO ZICÓ. ***.XXX.344-** IRENILDA GOMES ALVES 336,84
358 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORESPARA SUPIR A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.294-** MARIA DO SOCORRO LEANDRO LIMA 940,00
353 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA. ***.XXX.914-** ALECIO JOAQUIM DA SILVA. 657,80
351 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25844. ANEXA. ***.XXX.758-** MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS 657,80
346 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25836, ANEXA. ***.XXX.354-** MARIA JOSILANIA DA SILVA 657,80
343 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº25863. ANEXA. ***.XXX.003-** CICERO AMARO DIAS 220,00
342 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25860, ANEXA. ***.XXX.374-** MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA 265,00
341 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA. ***.XXX.043-** LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA 2.105,27
338 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25843,ANEXA. ***.XXX.068-** JOEL DA SILVA MAURICIO 800,00
337 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25835, ANEXA. ***.XXX.674-** RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO 657,80
336 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25834, ANEXA. ***.XXX.784-** MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA 657,80
335 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, PAG. CONF. NOTA Nº25833, ANEXA. ***.XXX.614-** DANNYELLY DA SILVA SOUZA 657,80
334 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25832, ANEXA. ***.XXX.774-** MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES 657,80
333 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25831, ANEXA. ***.XXX.604-** JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE 657,80
332 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25830, ANEXA. ***.XXX.864-** JULIA FERREIRA SOARES ROCHA 657,80
331 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25829, ANEXA. ***.XXX.303-** ANA PAULA SILVA 657,80
394 2025 13/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (VALVULA SOLENOIDE), PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I. CONFORME CI Nº38/25. 05.476.456/0002-27 ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI 1.650,00
391 2025 13/03/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (CAÇAMBA) COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO. REF. AO MES MARÇO/25. CONF. CI Nº123/25. ***.XXX.304-** FRANCISCO ANGELO BRINGEL 1.470,00
379 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.440,71
388 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO. 23.895.172/0001-76 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 770,00
390 2025 13/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE OUTDOOR EM PAPEL DIGITAL COM MEDIDAS 9X3M. CONFORME CI Nº63/25. 07.309.524/0001-08 A C DE OLIVEIRA FONSECA 350,00
379 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????????????????????????? 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 3.440,71
357 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº483 ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 800,00
356 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº482, ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 1.520,00
390 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 22/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2025. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 3.376,60
389 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 22.293,52
381 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.684,28
385 2025 13/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO - MOBILIÁRIO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 082/2022- PEDIDO ÚNICO, PROC. LIC. Nº 046/2022 E PREG. ELET. Nº 013/2022. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DE ANULAÇÃO INDEVIDA DO SALDO LIQUIDADO A PAGAR, EM 31/12/2024. REF. A NOTA FISCAL Nº 27, EMITIDA EM 27/12/2024, NO VALOR DE 257890,80. 42.615.101/0001-17 H. FERREIRA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E CORPORATIVAS 25.000,00
328 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25852, ANEXA. ***.XXX.213-** FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS 1.518,00
382 2025 12/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/24. CONF. CI Nº744/24. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 265,00
329 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PA. CONF. NOTA Nº25851, ANEXA. ***.XXX.734-** ELISÂNGELA ALVES MACIEL 657,80
327 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25853, ANEXA. ***.XXX.444-** EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA 657,80
324 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25788, ANEXA. ***.XXX.184-** AMANDA LETICIA TAVARES ALVES 657,80
323 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº25798, ANEXA. ***.XXX.084-** MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 1.600,00
322 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25850, ANEXA. ***.XXX.834-** ANTONIA MARIA ALVES 657,80
385 2025 12/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DAS CRINAÇAS" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 22 DE MARÇO/2025, EM FRENTE AO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº61/25. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 2.000,00
383 2025 12/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.270,43
326 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº12502, ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 1.236,00
330 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA A FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. NOTA Nº30, ANEXA. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 1.085,00
325 2025 12/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES. PAG. CONF. NOTA Nº95, ANEXA. 41.636.173/0001-88 RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO 980,00
388 2025 12/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL. CONFORME CI Nº60/25. 59.186.837/0001-10 59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.530,00
387 2025 12/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA CULTURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº59/25. 59.186.837/0001-10 59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.360,00
386 2025 12/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMRPA DE FLORES NATURAIS. CONFORME CI Nº91/25. 03.462.920/0001-10 ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES 300,00
384 2025 12/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº31/25. 59.186.837/0001-10 59.186.837 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 1.020,00
389 2025 12/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ESTERNA (OUTDOOR) CONTENDO A PROGRAMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº64/25. 26.748.161/0001-51 CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 1.850,00
283 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. NOTA Nº1216. ANEXA. 10.274.987/0001-96 ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA 5.360,00
313 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.204-** MARIA JOSELAIDE DA SILVA 657,80
312 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.704-** MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA 657,80
311 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 1.518,00
310 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.614-** ROSENILDA BRASILINA DE ARAUJO 657,80
309 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO 657,80
308 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO 657,80
307 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.394-** SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE 657,80
306 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.494-** CRISTINA ALVES PEREIRA 657,80
305 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.794-** NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL 657,80
304 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.824-** ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 657,80
303 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.864-** VANESSA MARIA SILVA SANTOS 657,80
302 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.554-** DANAELIS SILVA DAMASCENA 657,80
301 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA JOSE SILVA ARAUJO 657,80
300 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.908-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO 657,80
299 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.934-** ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA 657,80
298 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.144-** JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA 657,80
297 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.154-** ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
296 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.634-** MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA 657,80
295 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.174-** BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA 657,80
294 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.604-** MARIA DE JESUS TAVARES VITAL 657,80
282 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DE PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.814-** MARIA MADALENA ALVES DE BARROS 657,80
281 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA CILENE DE SÁ, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.524-** ALVINA LAIANE BEZERRA 657,80
280 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.934-** VALERIA DE SOUZA ALVES 657,80
279 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.244-** VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA 657,80
278 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.924-** EDILMA MARIA SILVA DE LIMA 657,80
277 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.664-** ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA 657,80
276 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.914-** MAIANE ROSIENE DA SILVA 657,80
275 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAEDINEUMA FERREIRA GONÇALVES. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.234-** MARIA IZABEL DE JESUS SILVA 667,92
274 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELIZABETE MATIAS. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.234-** JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO 657,80
273 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SÁ ARAUJO. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.904-** LUZENILDO LEITE DOS SANTOS 657,80
272 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.344-** LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR 657,80
271 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DA READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.454-** ISLANE SIMONE DA SILVA 657,80
269 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO LIMA BRINGEL BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.394-** NATHALIA ROCHA SANTOS 657,80
268 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.704-** TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ 657,80
267 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, PROFESSOR, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, ANEXO. ***.XXX.594-** CICERA MARIA DA SILVA DINIZ 657,80
266 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO, ANEXO. ***.XXX.464-** IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO 657,80
254 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.048-** LENI JACINTA DE SÁ E SILVA 657,80
19 2025 11/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 40,33
320 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25848, ANEXA. ***.XXX.764-** UEDNA DE LIMA SANTOS 657,80
319 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25847. ANEXA. ***.XXX.684-** UANDSON DE LIMA SANTOS 657,80
264 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LMIPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº163/25, E NF ANEXA. ***.XXX.074-** JOSE PEREIRA NETO 1.518,00
321 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25849, ANEXA. ***.XXX.024-** ALISANGELA ANTONIA DE LIMA 657,80
270 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA NA JORNADA PEDAGOGICA/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25797. ANEXA. ***.XXX.894-** CICERO DANYLO DA SILVA 211,00
263 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº164/25, E NF ANEXA. ***.XXX.844-** ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA 657,80
262 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25772. ANEXA. ***.XXX.614-** DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA 657,80
261 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25786. ANEXA. ***.XXX.454-** ADRIANO FRANCISCO ALVES 657,80
259 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO FAMÍLIA NA ESCOLA, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25765. ANEXA. ***.XXX.494-** JOSE BARBOZA DOS SANTOS 422,00
258 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25785. ANEXA. ***.XXX.504-** MARIA RAFAELA DA SILVA 657,80
257 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25784. ANEXA. ***.XXX.964-** MANOEL ALVES PEREIRA 657,80
256 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/ VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25783. ANEXA. ***.XXX.874-** THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES 657,80
255 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIASI NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº168/25, E NF ANEXA. ***.XXX.984-** BIANCA ALVES DA SILVA 657,80
253 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25770. ANEXA ***.XXX.804-** SUELY DA SILVA 657,80
252 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25769, ANEXA. ***.XXX.274-** GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA 657,80
251 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. NOTA Nº25768, ANEXA. ***.XXX.654-** RAFAEL SOBREIRA GONDIM 657,80
250 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25767. ANEXA. ***.XXX.884-** CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA 657,80
249 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG CONF. NOTA Nº25766. ANEXA. ***.XXX.124-** ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA 657,80
248 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGORIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25775. ANEXA. ***.XXX.664-** CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA 657,80
247 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25776. ANEXA. ***.XXX.324-** AYRES ANTONIO DE SOUSA 657,80
246 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25777. ANEXA. ***.XXX.974-** RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA 657,80
293 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ADENILSON PAULO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.044-** TALITA MARIA DA CONCEIÇÃO 203,00
292 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.558-** FRANCISCA SILVANHA DO CARMO 1.518,00
291 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.723-** EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO 657,80
290 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.434-** ALANNYA DOS SANTOS E SILVA 657,80
289 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.664-** ERIKA DE LIMA SILVA 657,80
288 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.134-** GISELY MARIA DA SILVA 657,80
287 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.034-** ZENEIDE DA SILVA DINIZ 800,00
286 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO 657,80
285 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.674-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 657,80
284 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS. AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. ***.XXX.744-** MARIA JUCILENE DA CONCEI€AO 657,80
294 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM CONTRATO ANEXO. 58.450.110/0001-35 AUDENI PIRES DE CARVALHO 8.242,08
318 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, SONORIZAÇÃO, TABLADO, ILUMINAÇÃO PARA A JORNADA PEDAGOGICA INICIAL/2025. PAG. CONF. NOTA Nº752. ANEXA. 15.112.602/0001-08 WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME 7.500,00
317 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. BOLETO Nº21993619. ANEXA. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
316 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. BOLETO Nº21993641. ANEXA. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
315 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. BOLETO Nº21993576. ANEXA. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
314 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. BOLETO Nº21993553. ANEXA 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 91,02
265 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DE REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E EDUCAR PARA A JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E CLIMATICA. PAG. CONF. NOTA Nº29. ANEXA. 50.235.049/0001-00 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 2.600,00
260 2025 11/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PONTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF NOTA Nº21. ANEXA. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.450,00
20 2025 11/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DECORRENTE DO ATRASO NO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 6,43
18 2025 10/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPRESA / EMPREGADOR RELATIVA A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 390,00
219 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.784-** LEONARDO JOAO DE BARROS 600,00
218 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.414-** CICERA DE LIMA CAVALCANTE 600,00
217 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.044-** DEJAKSON SOUSA DA SILVA 600,00
216 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.044-** DEJAKSON SOUSA DA SILVA 600,00
215 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.784-** LEONARDO JOAO DE BARROS 600,00
214 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONF. C.I ANEXA. ***.XXX.414-** CICERA DE LIMA CAVALCANTE 600,00
381 2025 10/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, COM O INTUITO DE RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. TAMBEM A PARTICIPAÇÃO NA 1º FEIRA INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEMEAGRO, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU. CONFORME CI Nº26/25. ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 810,00
463 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.284-** ESPEDITA NAIANE BEZERRA 1.200,00
245 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.398-** JAILMA MARIA DE BARROS SILVA 657,80
244 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.914-** IZABEL SILVA PEREIRA 657,80
243 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.254-** WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA 657,80
242 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.254-** RUTE ALEXANDRA DA SILVA 657,80
241 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.104-** PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE 657,80
240 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.434-** MILENE IRANEIDE DA SILVA 657,80
239 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.954-** ELIANA MATIAS DA SILVA 657,80
238 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.564-** FERNANDA GOMES DE MACEDO 657,00
237 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.704-** FRANCILENE DA SILVA ARANDAS 657,80
236 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.714-** ANA BEATRIZ DE SOUZA 789,36
234 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.824-** ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA 657,80
233 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.904-** NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA 657,80
232 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.564-** ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO 657,80
231 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.944-** MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA 657,80
230 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.004-** LIVIA IVONEIDE DE SOUSA 657,80
229 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.594-** MARIA JULIA DA SILVA REINALDO 657,80
228 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.464-** FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA 657,80
227 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.654-** MARIA SIMONE SILVA BEZERRA 657,80
226 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.844-** SULIVANIA MARIA DE JESUS 657,80
225 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.574-** ANA MARIA GOMES FREIRE 657,80
224 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.588-** VALERIA ALVES DE ARAUJO 1.518,00
223 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS 657,80
222 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.004-** CARLA CRISTINA DA SILVA 657,80
221 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA, ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA DO SOCORRO MATIAS 657,80
220 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.104-** GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA 657,80
379 2025 10/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSE DAS CACIMBAS NA COMUNIDADE DAS CACIMBAS, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 E 19 DE MARÇO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº54/25. ***.XXX.314-** JESSICA CRISTIANE DA SILVA 1.000,00
378 2025 10/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº56/25. ***.XXX.894-** CICERO DANYLO DA SILVA 2.640,00
377 2025 10/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA "CORRIDA DE ARGOLINHA ESPECIAL" COMEMORATIVA AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, EM 25 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº57/25. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 2.106,00
474 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP./2025. REC. VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 166.876,12
376 2025 10/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°35/25 E NF ANEXA. 08.221.373/0001-02 MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME 720,00
375 2025 10/03/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS AMULET 275/80/R22.5 PARA CAMINHÃO PIPA , CONFORME CI Nº23/2025 E NF ANEXA.. 04.140.399/0007-52 AUTOAMERICA LTDA 4.187,99
462 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE A 18 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 361/25. ***.XXX.304-** KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO 2.305,00
235 2025 10/03/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SA E ANTONIO CANDIDO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 1.437,60
380 2025 10/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA COM RECORTE A LAZER, CONTENDO LOGOMARGA DA PREFEITURA, DESTINADA A DECORAÇÃO DO LOCAL ONDE ACONTECEU O "ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL - 2025". CONF. CI Nº58/25. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 285,00
374 2025 10/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº93/25. ***.XXX.994-** WESLLEN CORREIA BARBOSA 2.500,00
461 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20257633. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 585,15
460 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 545,80
459 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2025938. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 656,84
458 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2025913. ***.XXX.374-** WILSON BARROS E SILVA 1.307,12
473 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.234-** CICERA MARIA MACIEL 7.523,65
472 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.194-** KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 10.340,90
471 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.344-** DANIELA SILVA LEITE 9.090,90
470 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.194-** BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS 14.000,90
469 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2025. ***.XXX.714-** DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO 5.840,90
468 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2025. ***.XXX.294-** TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA 12.590,90
467 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. ***.XXX.474-** LUANNA ALVES LEANDRO 3.745,25
466 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 3.745,25
465 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.704-** JOSEFA ARAÚJO SILVA 3.745,25
464 2025 10/03/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.179-** LILIA ALVES RIBEIRO 3.745,25
17 2025 07/03/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAL E-CNPJ DESTA ENTIDADE. 08.866.287/0001-49 CDL SALGUEIRO 200,00
370 2025 04/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NO ANEXO DA PREFEITURA (ANTIGO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES) CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA. ***.XXX.844-** CICERO SANTOS DA SILVA 369,00
372 2025 04/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PASTAS DAS SEC. DE ADM., F.M DE SAUDE E F.M DE ASSIS. NO MES 02/2025 CONF. C.I. N°81/25 E NF ANEXA. ***.XXX.204-** ISRAEL MATIAS SILVA 6.000,00
371 2025 04/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM TIPO PAREDÃO PARA EVENTO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA. ***.XXX.034-** TIAGO GOMES DA SILVA 640,00
368 2025 04/03/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NOS MES 01 E 02 DE 2025 CONF. C.I. N°55/25 E NF ANEXA. ***.XXX.484-** JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA 2.110,00
373 2025 04/03/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA 4B9S9-16 2cv 220V (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SITIO ARAPIRACA) E UM MOTOBOMBA SUBMERSA 4BPS3-11 1,5cv 220v - (POÇO COMUNITÁRIO SITIO ARAPIRACA). CONFORME CI Nº32/25. 03.600.248/0001-81 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 7.959,00
369 2025 04/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONF. ADITIVO AO CONT. N°55/2021 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 46.275,36
367 2025 03/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ RECIFE-PE, PARA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO. CONFORME OFICÍO EM ANEXO. CI Nº89/25. ***.XXX.404-** FRANCISCA DE ARAUJO LEITE 420,00
366 2025 03/03/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº88/25. ***.XXX.644-** ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 400,00
365 2025 03/03/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONF. CONTRATO Nº018/A/2021. PROC. 030/2021, CONF. C.I. N°69/25. COMP.02/2025. 41.382.015/0001-49 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 13.000,00
357 2025 28/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NOS DIAS 10 A 12 DE MARÇO DE 2025 CONF. C.I. N°121/25. ***.XXX.154-** ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO 630,00
5 2025 28/02/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 18.540,36
6 2025 28/02/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 8.500,08
7 2025 28/02/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(Conselho Tutelar), conforme documentação anexa. ?C.I 63/25 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 472,50
356 2025 28/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS EXTRAS EM PODAÇÃO DE ARVORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°122/24 E NF ANEXA. ***.XXX.734-** PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 300,00
364 2025 28/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO OITICICA, VERDEJANTE-PE. CONFORME CONTRATO Nº004/2025. ***.XXX.954-** MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 16.698,00
362 2025 28/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESCARIA PARA RETIRADA DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA DE 7,5vc - POÇO TUBULAR ARTESIANO. ESTA PESCARIA OCORREU DURANTE A RUPTURA DO CABO DO MOTOBOMBA NÃO SUPORTOU O PESO DO EQUIPAMENTO DO BOBEAMENTO NA HORA DA MANUTENÇÃO. CONFORME CI Nº35/25. ***.XXX.344-** LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 1.500,00
355 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº92/25. ***.XXX.994-** WESLLEN CORREIA BARBOSA 2.500,00
354 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº80/25. ***.XXX.684-** JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA 2.500,00
353 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. REF. AO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº79/25. ***.XXX.684-** JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA 2.500,00
8 2025 28/02/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
360 2025 28/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 52 CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº22/25. 58.756.996/0001-40 58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO 7.000,00
352 2025 28/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA. CONFORME CI Nº33/25. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 1.200,00
363 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELO PARC. n°00625/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 parc.). 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 132.746,52
361 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELO PARC. n°00624/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 parc.). 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 372.288,24
359 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELO PARC. n°00623/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 parc.). 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 260.804,76
358 2025 28/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 6.600,00
94 2025 27/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da beneficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 79/25 ***.XXX.354-** SUELY MARIA DE OLIVEIRA 280,00
351 2025 27/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº76/25. ***.XXX.354-** ROBSON DE SA E SILVA 840,00
350 2025 27/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº74/25. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 1.440,00
349 2025 27/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, EMPETUR E FUNDARPE. CONFORME CI Nº07/25. ***.XXX.794-** FRANCISCO DE SA BEZERRA 810,00
348 2025 27/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA A CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONFORME CI Nº75/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 450,00
16 2025 27/02/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 4.800,00
95 2025 27/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da ben eficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 80/25 07.652.216/0027-10 AFAGU SERVIÇOS LTDA 500,00
213 2025 27/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 782,08
347 2025 27/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMARIO COPA COZINHA. CONFORME ORDEM, ANEXA. 47.088.590/0001-10 CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 5.675,00
192 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA. ***.XXX.424-** MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA 630,00
212 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº30.435. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 381,74
205 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 375,00
202 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA. ***.XXX.324-** RITA DE KASSIA DA SILVA 1.518,00
201 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 2.620,00
200 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA. ***.XXX.604-** RICARDO FRANCISCO DA SILVA 1.518,00
198 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA. ***.XXX.864-** MARIA APARECIDA DA SILVA SA 1.518,00
195 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA. ***.XXX.183-** EDGLEY TAVEIRA CARVALHO 1.579,00
199 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO. ***.XXX.724-** HIGOR SOARES PIRES DE SA 1.518,00
196 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA. ***.XXX.034-** TIAGO GOMES DA SILVA 185,00
190 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 254,00
189 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 970,00
204 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. E NF ANEXA. ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 2.103,09
203 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIAS DE 30 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº167/25, E NF ANEXA. ***.XXX.044-** JAYR HASTOR DE SA ALVES 1.518,00
211 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. ***.XXX.413-** RONALDO GONDIM DA SILVA 2.020,00
197 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA. ***.XXX.003-** JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES 7.442,10
191 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 620,00
209 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 02.874.281/0001-37 HERYKSON RODRIGUES CORREIA - ME 4.130,00
194 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2189/24 E NF ANEXA. ***.XXX.064-** MATHEUS SILVA 1.650,00
193 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA. ***.XXX.584-** APARECIDO JOSE BARAUNA 1.450,00
346 2025 26/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA PYY3764, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, INICIADO EM 27 DE JANEIRO E FINALIZADO DIA 26 DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº21/25. ***.XXX.974-** YDAYANNE SILVA CÉZAR 3.100,00
208 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021, PROC. LIC. Nº 25/2021 E CARTA CONVITE Nº 008/2021. 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 36.000,00
207 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023, PROC. LIC. Nº 17/2023 E CARTA CONVITE Nº 04/2023. 25.317.238/0001-76 AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 88.000,00
210 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº744. ANEXA. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.550,00
206 2025 26/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrato 08/2021. Proc. Lic. nº 18/2021 e Carta convite nº 004/2021. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 12.000,00
345 2025 26/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº19/25. 50.108.403/0001-27 IVANILDO MATIAS BRINGEL 6.500,00
344 2025 26/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº20/25. 49.852.201/0001-06 MOECIO DA SILVA FERREIRA 5.500,00
187 2025 25/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº137/25, E NF ANEXA. ***.XXX.774-** MAIARA ROSINEIDE DA SILVA 657,80
188 2025 25/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 11.985.596/0001-42 FRANCISCA FRANCINEIDE VIEIRA LEITE - ME 4.492,00
186 2025 25/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 210,00
342 2025 24/02/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REL. A SAFRA 2024/2025. CONFORME RESOLUÇÃO N°1/2024/SAF/MDA, DE 04 DE OUT./2024 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. CONF. OFICIO Nº796/2025/CEFUS. 00.396.895/0001-25 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 56.952,00
337 2025 24/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 76.035,96
336 2025 24/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 9.108,00
335 2025 24/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE REC. HIDRICOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 8.500,80
334 2025 24/02/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO 8.500,80
333 2025 24/02/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 49.908,00
332 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 223.160,22
330 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES FEVREIRO/2025. CONFORME CI Nº63/25. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 2.133,02
338 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 17.974,20
453 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 344/25. ***.XXX.038-** AYANE KELLE DA SILVA MARTINS 290,00
456 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HP, CONFORME CI 355/2025 ***.XXX.514-** MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA 1.012,00
339 2025 24/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 10.000,00
185 2025 24/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº136/25, E NF ANEXA.. ***.XXX.364-** TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES 657,80
183 2025 24/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO ALVES RANGEL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº135/25, E NF ANEXA. ***.XXX.324-** IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA 657,80
182 2025 24/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.464-** EDEILDO BARROS DA SILVA 540,00
181 2025 24/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº129/25, E NF ANEXA. ***.XXX.014-** SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO 667,80
180 2025 24/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. E NF ANEXA. ***.XXX.804-** EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA 1.600,00
457 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 360/2025 ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 475,74
447 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 343/2025 ***.XXX.664-** DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO 50,00
446 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO DESLOCAMENTO E ESTADIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CI 342/2025 ***.XXX.194-** KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 50,00
452 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 345/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 310,00
451 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/2025 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 1.000,00
343 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONT. N°15/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24. MES DE 2025. 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 36.000,00
450 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DUARNTE O MÊS 03/2025. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 4. 59.186.837/0001-10 MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO 340,00
184 2025 24/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
341 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. CI. N°/25. REF. AO MES DE 2025. 25.120.927/0001-96 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 60.480,00
340 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N° /25 E NF ANEXA. MES DE /2025. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 43.200,00
331 2025 24/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº82/25. 17.356.617/0001-47 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 900,00
455 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ***.XXX.884-** MARIA YASMIM MATIAS MOURATO 10.000,00
455 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 354/2025 ***.XXX.884-** MARIA YASMIM MATIAS MOURATO 2.000,00
454 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL COMO PSICÓLOGA NA EQUIPEL MULTI DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 353/2025 ***.XXX.884-** MARIA YASMIM MATIAS MOURATO 1.133,33
449 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, TIPO TOMOGRAFIA, CONFORME CI 306/2025 11.351.301/0001-86 PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA 740,00
448 2025 24/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 340/25 E NOTA 141. 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 2.052,00
179 2025 21/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº128/25, E NF ANEXA. ***.XXX.074-** FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 657,80
434 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS NÃO VINCULADOS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 10.800,00
433 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 30.000,00
432 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 18.900,00
431 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉDICA NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 12.000,00
429 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 234.000,00
424 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 41.400,00
427 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 9.600,00
426 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 78.000,00
413 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25. ***.XXX.014-** JACINTO DIONISIO DA SILVA 7.590,00
329 2025 20/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.044-** JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 15.686,00
414 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF DO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 303/25. ***.XXX.674-** LIVIA MARIA LIMA LEITE 1.012,00
430 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 5.000,00
428 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 36.000,00
425 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 5.000,00
422 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PAF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 5.000,00
421 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 5.000,00
420 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 5.000,00
419 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 258,00
418 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 76.021,44
178 2025 20/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº127/25, E NF ANEXA. ***.XXX.614-** FRANCISCO PLINIO DA SILVA 657,80
177 2025 20/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.444-** JOSE WILSON DA SILVA 657,80
176 2025 20/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.474-** NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 657,80
328 2025 20/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "SWING DOO BOCA"QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONFORME CI Nº44/25. ***.XXX.124-** JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 2.110,00
401 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 285/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 100,00
416 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 301/2025 00.254.657/0001-85 POLOBUS COMERCIO LTDA 436,73
411 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDY7D63, CONFORME CI 295/2025 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.916,00
410 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA PDJ0574, CONFORME CI 294/2025 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.651,00
408 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE TFD, CONFORME CI 292/2025 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.100,00
407 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, CONFORME CI 291/2025 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.980,00
445 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 12.922,00
444 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 7.455,00
443 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO AO PROC. LICIT. 05/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 6.470,94
441 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 307/2025 ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 265,00
440 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 9 AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CI 308/2025 ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 1.015,00
417 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 302/2025 00.254.657/0001-85 POLOBUS COMERCIO LTDA 300,00
409 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÊNICA DO VEÍCULO PLACA PDJ0664, CONFORME CI 293/2025 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 100,00
442 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, PARA AREA RURAL DE OUTRO PSF. NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 328/25. ***.XXX.444-** NATALIA DENISE DA SILVA PEREIRA 2.300,00
439 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA 3C41 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA. CONFORME A CI 309/25. ***.XXX.514-** GENIVAL ARAUJO SILVA. 1.580,00
423 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 320/25 E NOTA 25. 50.975.152/0001-88 WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS 3.365,89
405 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 297/2025 01.483.279/0001-74 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 300,00
404 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. 19.256.987/0001-38 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 1.617,60
437 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 5.907,62
436 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 3.565,00
403 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 279/2025 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 462,00
402 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 278/2025 47.152.136/0001-80 LAYLA DE SÁ BEZERRA 462,00
415 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BELICHE PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI 220/2025 18.822.091/0001-06 FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA 2.844,00
413 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME A CI 299/25. ***.XXX.014-** JACINTO DIONISIO DA SILVA 1.518,00
438 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 3.178,00
435 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 8.970,00
406 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO COM TESTE ERGOMÉTRICO PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME CI 298/2025 14.058.573/0001-80 CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA 300,00
412 2025 20/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR PARA O FORTALECIMENTO DO SERVIÇO NO SETOR DE REGULAÇÃO, CONFORME CI 296/2025 47.960.950/1037-96 MAGAZINE LUIZA S/A 649,00
326 2025 19/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. OBRAS COMP. 02/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 42,17
325 2025 19/02/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA COMP. 02/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 531,25
324 2025 19/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 556,54
323 2025 19/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 02/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 1.062,50
322 2025 19/02/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO. COMP. 02/2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 784,22
175 2025 19/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.784-** EDILMA SILVA BARBOZA LAITE 657,80
174 2025 19/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.314-** MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA 657,80
173 2025 19/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº116/25, E NF ANEXA. ***.XXX.254-** MARIA CINEIDE SILVA 657,80
327 2025 19/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A PREFEITURA, NO MES FEVEREIRO/2025. CONFORME CI Nº90/25. 23.052.799/0001-65 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 5.500,00
321 2025 19/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTO DE PUBLICIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº06/25. 58.637.524/0001-78 58.637.524 REGINALDO JORGE ALVES 800,00
93 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE FUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 78/25 ***.XXX.484-** RENATA MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS 200,00
90 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de AUXÍLIO FINANCEIRO para atender as necessidade emergencial da família em situação de vunerabilidade social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2025,conforme documentação anexa. ? C.I 75/25 ***.XXX.434-** CICERO ESPEDITO DAMASCENA 300,00
81 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos.C.I 17/25 ***.XXX.744-** MARIA IARA DE SA SILVA 200,00
80 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 66/25 ***.XXX.524-** DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA 250,00
89 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO DA SEC. DE ASSIT.SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 74/25 ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 200,00
88 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS E ACONTECERÁ NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO COM CARGA HORÁRIA MININA DE 80% E DA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO RESPONDIDA PELO CURSISTA AO FINAL DO CURSO .INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 73/25 ***.XXX.803-** EDMILA LIMA DE BARROS 600,00
87 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS E ACONTECERÁ NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO COM CARGA HORÁRIA MININA DE 80% E DA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO RESPONDIDA PELO CURSISTA AO FINAL DO CURSO .INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 71/25 ***.XXX.774-** ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA 600,00
86 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS E ACONTECERÁ NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO COM CARGA HORÁRIA MININA DE 80% E DA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO RESPONDIDA PELO CURSISTA AO FINAL DO CURSO .INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 70/25 ***.XXX.634-** MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA 600,00
85 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA -PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL -CONHECENDO O SUAS SOB A PESPECTIVA DA GESTÃO O CURSO TEM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS E ACONTECERÁ NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARÇO COM CARGA HORÁRIA MININA DE 80% E DA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO RESPONDIDA PELO CURSISTA AO FINAL DO CURSO .INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 72/25 ***.XXX.954-** ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO 600,00
76 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 5.667,20
74 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 8.864,82
319 2025 18/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.650,90
316 2025 18/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OREDEM DE FORNECIMENTO. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 918,60
77 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 36.519,60
75 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRAS FUNDO DE ASSIST. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 8.500,08
92 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA COMO:REGISTRO PARA FOGÃO COM BRAÇADEIRA, FECHADURA EXT.,TELA DE MOSQUITEIRO,TINTA ACRILEX ,BALDE PLASTICO 100L COM TAMPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. C.I 76/25 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 614,00
91 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA (SCFN) COMO:CIMENTO SACO 50KG,CADEADO CR35,FECHADURA EXT AL/ESP,MASSA ACRILICA GL 3,6L JOELHO ESG 100MM. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.?. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.? C.I 77/25 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 445,00
72 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do Credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CREAS - VERDEJANTE/PE C.I 57/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 369,25
67 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de novembro e dezembro/24 e janeiro e fevereiro de 2025 conforme documentos anexo, C.I 55/25 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 349,67
78 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 333,30
82 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUE 1308 ANO 1989 MODELO GM/CHEVROLET D-40 CARGA CAMINHÃO VERMELHA DIESEL PARA FAZER MUDANÇA DE UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,EM BUSCA DE CONDIÇÕES MELHORES .DE ASSARÉ -CE PARA GROSSOS-PE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 67/25 ***.XXX.133-** THIBERIO FERNANDES CARDOSO 1.300,00
172 2025 18/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.314-** RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS 1.518,00
171 2025 18/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº115/25, E NF ANEXA. ***.XXX.364-** JANALI MARIA LEONARDO SILVA 657,80
170 2025 18/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.144-** LUANA DO CARMO SILVA 657,80
320 2025 18/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 07.136.704/0001-35 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 675,00
73 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL,( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA COMPETENCIA 02/2025 ANEXA,C.I 54/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 102,37
84 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de fevereiro DE 2025 e março do ano corrente , conforme fatura anexa. nº 337450370425 ,338050378740,336000381105 C.I 69/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 66,85
83 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL .CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/2025. C.I 68/25 25.317.238/0001-76 AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.000,00
317 2025 18/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 5 SALAS, PADRAÕ FNDE. CONF. C.I Nº29/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
318 2025 18/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 09.134.614/0001-30 PASEP (COTA-PARTE) 3.000,00
70 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, C.I 59/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.114,88
69 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de AGUA MINERAL 20L, BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 62/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 328,65
68 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE.2081 - SCFN C.I 61/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 246,35
66 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2025 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 1.200,00
65 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Sra, ANTONIA MARIA DOS ANJOS, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa C.I 60/25 27.630.446/0170-40 COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA 2.748,50
64 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao ao fornecimento de 65kg CARNES BOVINA, 127 KG DE PEITO DE FILÉ DE DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), 250KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS C.I 64/2025. 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 12.649,23
71 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL SERTÕES 20L E BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDIMENTO DO CRAS - VERDEJANTE - PE C.I 58/25 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 533,30
79 2025 18/02/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 253,02
371 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 372,90
369 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 372,90
397 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE NAS VIAGENS DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 277/2025 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 8.753,80
368 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.144-** RAQUEL THAISA MARTINS DE SOUZA ALENCAR 524,15
380 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.664-** ELENA MARIA DA SILVA 7.590,00
380 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 41/2025 ***.XXX.664-** ELENA MARIA DA SILVA 1.518,00
378 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025 ***.XXX.824-** RITA FERREIRA DA SILVA 7.590,00
381 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA ATIVIDADE COMO AUXILIATR DE SERVIÇOS GERAISNO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI 271/2025 ***.XXX.714-** RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA 1.214,40
378 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 260/2025 ***.XXX.824-** RITA FERREIRA DA SILVA 1.518,00
389 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 7.772,16
385 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 267/25 ***.XXX.328-** FRANCISCO MANOEL DA SILVA. 1.518,00
382 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇAO E HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 242/25. ***.XXX.664-** ELENA MARIA DA SILVA 1.518,00
379 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA NO ANEXO DO PSF III - NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NO DNOCS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME A CI 270/25. ***.XXX.724-** POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA 640,00
169 2025 17/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.594-** KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA 1.518,00
168 2025 17/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.054-** EDITE DOS SANTOS MACIEL 657,80
167 2025 17/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. ***.XXX.924-** AYSLENE ARAUJO FREIRES 657,80
166 2025 17/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº114/25 E NF ANEXA. ***.XXX.744-** FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO 657,80
367 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 2.612,81
400 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 288/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.320,00
399 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 288/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.650,00
388 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 276/25. 40.746.795/0001-04 ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 3.500,00
386 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. ***.XXX.074-** YASMIN KELLY DE SIQUEIRA ALVES 9.000,00
396 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 286/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 110,00
395 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO NA ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS 02/2025, CONFORME A CI 284/25. ***.XXX.344-** DANIELA SILVA LEITE 2.500,00
392 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 282/25. ***.XXX.454-** MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 930,00
391 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 281/25. ***.XXX.974-** SANDRA DA SILVA SOUZA 1.518,00
390 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 280/25. ***.XXX.474-** LUANNA ALVES LEANDRO 1.518,00
386 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 268/25. ***.XXX.074-** YASMIN KELLY DE SIQUEIRA ALVES 1.800,00
366 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.211,00
365 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.240,00
364 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.248,00
315 2025 17/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO E SECRETÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. REF. AO MES JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº 70/25. 58.682.676/0001-92 58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL 5.200,00
377 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.923,60
376 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES TRADICIONAL PARA OS PROFISSIONAIS EM EXPEDIENTE DE TRABALHO, NOS DIVERSOS SETORES DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 1.775,60
375 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.308,00
374 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 350,00
373 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS DIVERSOS SETORES DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 200,00
372 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 220,00
370 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 200,00
384 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP REFERENTE A 1 PLANTÃOP DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 265/25. ***.XXX.773-** NATÁLIA FEITOSA MATIAS 1.800,00
383 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 266/25. ***.XXX.184-** EMERSON PIER DE ALMEIDA 3.600,00
398 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 3 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 287/25 E NOTA 1226. 41.079.917/0001-00 S F ROCHA SAUDE LTDA 1.050,00
387 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA E SÁ, CONFORME A CI 275/25 E NOTA 625. 45.362.815/0001-59 CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA 450,00
394 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 5.149,49
393 2025 17/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPTAS 34.122.236/0001-12 ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 6.858,51
165 2025 14/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025. ***.XXX.284-** ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA 657,80
164 2025 14/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2025. ***.XXX.544-** RAQUEL DA SILVA ALMEIDA 1.518,00
163 2025 14/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 17/2025-3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. 35/2024. 30.194.985/0001-02 SEMPRE LIMPO LTDA 731,13
313 2025 14/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2025. C.I. N° 112/25. 37.602.987/0001-24 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 14.000,00
312 2025 14/02/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2025. C.I. N° 111/25. 37.602.987/0001-24 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 14.000,00
314 2025 14/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) AGENDAS, CONFCÇÃO DE 27 CARIMBOS E 142 APLICAÇÃO VISUAL PARA PLACAS DE RUAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 2.568,19
162 2025 13/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 11/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 285,60
161 2025 13/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 10/2025- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 2.898,54
160 2025 13/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº112/25 E NF ANEXA. ***.XXX.564-** MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA 657,80
159 2025 13/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº111/25, E NF ANEXA. ***.XXX.844-** DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO 657,80
363 2025 12/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 141/2025 ***.XXX.724-** DANILEIA CEZAR DA SILVA 600,00
362 2025 12/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA ADUDA DE CUSTOS, EM DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, CONFORME CI 142/2025 ***.XXX.144-** MICHAEL SILVA ANGELIM 600,00
308 2025 12/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PELO CONSERTO DE PNEU DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PAGO PELO SENHOR SECRETÁRIO. CONFORME CI Nº12/25. ***.XXX.384-** FELIPE BEZERRA TAVARES 180,00
158 2025 12/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº110/25, E NF ANEXA. ***.XXX.724-** CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO 657,80
157 2025 12/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº109/25, E NF ANEXA. ***.XXX.234-** DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO 657,80
156 2025 12/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº138/25, E NF ANEXA. ***.XXX.744-** GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 657,80
309 2025 12/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR. CONFORME CI Nº27/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 1.169,00
311 2025 12/02/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA NA CAIXA EVAPORADORA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº32/25. 57.804.588/0001-53 L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.000,00
310 2025 12/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMEC-FNDE, SIGA (FUNASA) E TRANSFEREGOV. REF. AO MES FEVEREIRO/2025. 43.260.325/0001-16 NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 5.500,00
155 2025 11/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº134/25, E NF ANEXA. ***.XXX.404-** ARCRILANIA MARIA NETO 657,80
154 2025 11/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº133/25, E NF ANEXA. ***.XXX.954-** FELIPE SOUZA MENDES 657,80
153 2025 11/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº130/25, E NF ANEXA. ***.XXX.054-** MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS 657,80
306 2025 10/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DO "ENCONTRO DE BLOCOS DO CARNAVAL DE VERDEJANTE" NO DIA 04/03/2025. CONF. CI Nº49/25. ***.XXX.808-** FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 453,00
152 2025 10/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº125/25, E NF ANEXA. ***.XXX.354-** TATIANY ARAUJO SILVA 657,80
307 2025 10/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE TEATRO DO GRUPO DE IDOSOS DE ARTE DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECE NOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº48/25. ***.XXX.464-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
149 2025 10/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 108/25 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 266,72
151 2025 10/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 009/2025- 2º PEDIDO- FME. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. 38/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 16.721,45
150 2025 10/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2025- 2º PEDIDO- FME. 08.621.590/0001-81 FRIGOBOI LTDA 15.757,10
302 2025 07/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº47/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.518,00
141 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I Nº 85/2025. ***.XXX.524-** MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA 1.610,00
305 2025 07/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS "OFICINAS DE TEATRO E DANÇA" QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº50/25. ***.XXX.474-** MILENA SILVA SANTOS 474,00
304 2025 07/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DESTINADA AS BARRACAS E RUAS NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº52/25. ***.XXX.164-** FRANCISCO FERREIRA SILVA 527,00
303 2025 07/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DAS BARRACAS E RUA NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 04 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº51/25. ***.XXX.784-** ROZALIA DE LIMA SILVA 700,00
300 2025 07/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº54/2025. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 2.518,00
299 2025 07/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOAQUIM, ANGICO TORTO E RIACHINHO, NESSE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CI Nº60/25. ***.XXX.993-** ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ 1.518,00
137 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 82/25 E NF ANEXA. 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 985,00
148 2025 07/02/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.200,00
147 2025 07/02/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DE ESPORTES, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.500,00
146 2025 07/02/2025 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GINÁSIO JOSE TAVARES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 800,00
145 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGI ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 800,00
144 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 15.000,00
143 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 2.000,00
142 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 660,00
140 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, E CENTROS DE EDUCAÇÃO DE INFANTIL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO 26/2024. PROC. LIC. Nº 005/2024E PREGÃO ELET. 001/2024. 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 1.858,78
139 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, E CENTROS DE EDUCAÇÃO DE INFANTIL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO 26/2024. PROC. LIC. Nº 005/2024E PREGÃO ELET. 001/2024. 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 12.330,57
301 2025 07/02/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE ESTOPA COLORIDA - Y010 E 1 UNIDADE DE CRUZEDA DE TRANSMISSÃO 49,2X154.7mm (04 ORELHAS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CARRO PIPA. CONFORME CI Nº18/2025. 11.840.691/0002-39 NELSON SAMPAIO VEIRA 379,17
138 2025 07/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIFICAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS), DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL, E CENTROS DE EDUCAÇÃO DE INFANTIL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO 26/2024. PROC. LIC. Nº 005/2024E PREGÃO ELET. 001/2024. 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 61.835,55
136 2025 06/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2025. CONF. C.I Nº 81/25 E NF ANEXA. 12.859.161/0001-14 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 918,00
135 2025 06/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIEMNTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 80/25. 10.565.000/0001-92 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 6.686,64
298 2025 06/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME C.I Nº31/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 92,80
134 2025 06/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº 69/2025 E NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
361 2025 06/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, NA DEMANDA DE ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 235/2025 29.719.854/0001-04 LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA 9.606,40
360 2025 06/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025 08.038.502/0001-13 UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME 400,00
133 2025 05/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 005/2025 E AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 004/2025. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 11.880,00
132 2025 05/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 12/2025. PROC. ADM Nº 05/2025 E AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 004/2025. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 17.234,00
130 2025 04/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, VERDEJANTE-PE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 003/2025, DISPENSA 003/2025. 53.279.809/0001-60 ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA) 8.746,18
129 2025 04/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A REFORMA DE SALAS DE AULAS E PAVILHÕES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, POVOADO DE GROSSOS, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 02/2025. PROCESSO ADM. Nº 002/2025 E DISPENSA Nº 002/2025. 53.279.809/0001-60 ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA) 39.419,74
14 2025 04/02/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS REFERENTE A DCTFWEB RELATIVA A JANEIRO DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 250,00
297 2025 04/02/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABIENTE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO. REF. AO MES FEV./2025. CI Nº52/25. ***.XXX.444-** APARECIDA MACIEL SANTOS 2.000,00
296 2025 04/02/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA" QUE SE APRESENTA NO ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA DE VERDEJANTE NO DIA 03/MARÇO/2025. CONFORME CI Nº45/25. ***.XXX.074-** CARLOS LACERDA DE SOUZA 2.110,00
15 2025 04/02/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 4.000,00
131 2025 04/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.151,69
128 2025 04/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF CI Nº75/25, E NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 2.500,00
127 2025 04/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS PARA AS SALAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. 47.088.590/0001-10 CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 2.160,00
409 2025 03/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. 16.000,00
408 2025 03/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. 5.000,00
358 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES GERAIS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2025 ***.XXX.464-** GILMARA MARIA DA SILVA 16.698,00
357 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO EM ATIVIDADES GERAIS PARA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E COPA/ COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2025 ***.XXX.344-** ALAYANY MARIA DA SILVA 16.698,00
351 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2025. ***.XXX.924-** GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS 16.698,00
350 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2025. ***.XXX.844-** CICERO SANTOS DA SILVA 16.698,00
359 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025 ***.XXX.234-** THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA 10.000,00
352 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME A CI 229/25. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 320,00
349 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025. ***.XXX.074-** ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA 10.000,00
348 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2025. ***.XXX.974-** MARIA RIZONEIDE DE LIMA 10.000,00
343 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA PILÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2025. ***.XXX.988-** MARILENE PEREIRA BRINGEL 8.399,60
341 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COPEIRA, NA ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE E UTENSÍLIOS DA COZINHA DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2025. ***.XXX.864-** MARIA DAS DORES GOMES SILVA 8.399,60
340 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÕES ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO E ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ESTRATÉGICOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025. ***.XXX.914-** FABIANO MANOEL DA SILVA 7.590,00
339 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PARA A EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2025. ***.XXX.364-** MARIANA DE SOUZA SANTOS 8.399,60
338 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA, NÃO ARMADA, PARA SALVAGUARDAR O PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2025 ***.XXX.144-** FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO 16.698,00
337 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 223/2025 ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 270,00
336 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 222/2025 ***.XXX.084-** CICERO LEANDRO LIMA 430,00
335 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 224/2025. ***.XXX.114-** ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO 320,00
334 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 225/2025. ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 430,00
333 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS, PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS PACIENTES AO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO DE QUE NECESSITAM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2025 ***.XXX.728-** OHANNA MORGANA RODRIGUES DE OLIVEIRA CARVALHO 10.000,00
332 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SUS, PARA VIABILIZAR O ACESSO DOS PACIENTES AO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO DE QUE NECESSITAM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2025 ***.XXX.994-** ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES 10.000,00
322 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF V, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2025. ***.XXX.634-** MARIANA DO CARMO SILVA 2.000,00
320 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NO SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 33/2025. ***.XXX.624-** MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA 7.590,00
294 2025 03/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO RIACHO VERDE II, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº002/2025. ***.XXX.354-** DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 16.698,00
342 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF III, DURANTE ATENDIMENTOS EM ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 228/25. ***.XXX.324-** EDIRCEU GETULIO ALVES 210,00
295 2025 03/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/MAMOEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº003/2025. ***.XXX.644-** JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 16.698,00
293 2025 03/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO VERDE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº001/2025. ***.XXX.974-** JOSE JOAO DE SA JUNIOR 16.698,00
327 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 226/2025 ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 400,00
324 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 305/2025 07.247.838/0001-23 RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME 4.432,49
321 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 214/2025 15.347.788/0001-84 VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 3.260,00
292 2025 03/02/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. C.I Nº30/2025. ***.XXX.014-** ARTHUR CARVALHO DE SA 4.300,00
356 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 8.000,00
355 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2025 ***.XXX.704-** JOSEFA ARAÚJO SILVA 8.000,00
354 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025 ***.XXX.179-** LILIA ALVES RIBEIRO 8.000,00
353 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2025 ***.XXX.804-** WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR 7.200,00
344 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025 ***.XXX.244-** VANESSA FERREIRA GONDIM 2.500,00
331 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025. ***.XXX.904-** ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA 2.000,00
329 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2025 ***.XXX.914-** IZAIAS MATIAS SILVA 8.000,00
326 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF III NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2025. ***.XXX.234-** CICERA MARIA MACIEL 7.590,00
325 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025. ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 10.000,00
318 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2025. ***.XXX.824-** NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 10.000,00
315 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2025. ***.XXX.834-** BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 10.000,00
314 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2025. ***.XXX.004-** EMÍLIA DE SOUZA SILVA 10.000,00
312 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2025. ***.XXX.064-** DIOGO DE BARROS FREIRE 10.000,00
126 2025 03/02/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BERÇO DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 07.995.373/0001-99 REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) 512,47
319 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2025. ***.XXX.494-** MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 9.000,00
317 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2025. ***.XXX.414-** MARIA LETICIA SILVA SÁ 9.000,00
347 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025. ***.XXX.584-** NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 21.600,00
346 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2025. ***.XXX.853-** ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA 2.000,00
345 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2025. ***.XXX.694-** ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA 21.600,00
330 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2025. ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 45.000,00
328 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2025. ***.XXX.574-** MARCOS VINÍCUIS VIEIRA DANTAS 45.000,00
323 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 10/2025. ***.XXX.534-** ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA 12.500,00
313 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025. ***.XXX.524-** ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES 27.000,00
316 2025 03/02/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINAS, CONFORME CI 213/2025 15.347.788/0001-84 VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 2.180,00
311 2025 31/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.344-** DANIELA SILVA LEITE 1.800,00
310 2025 31/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 1.800,00
291 2025 31/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇÃO DO EVENTO NA APRESENTAÇÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO DE 2025. CONF. CI Nº46/25. ***.XXX.704-** THIAGO LOPES DE SA 1.500,00
290 2025 31/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO COMO FOTÓGRAFO. NO MES DE FEVEREIRO/25. CONF. C.I. N° 51/25. ***.XXX.604-** JOCIHEL DA SILVA 2.000,00
309 2025 31/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR, 2P PARA ATENDER A DEMANDA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E OUTROS MATERIAIS, NO PSF I, CONFORME CI 212/2025 18.822.091/0001-06 FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA 3.223,00
254 2025 30/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FEIRA DO POVOADO DE LAGOAS DOS MILAGRES, NOS DIAS 12 E 16 DE JANEIRO/2025. CONFORME CI Nº39/25. ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 1.250,00
114 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 10.000,00
113 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 15.000,00
284 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24, 25 E 26 DE FEV/2025, VISITA A VÁRIOS ORGÃOS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI Nº50/25. ***.XXX.254-** ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO 630,00
283 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 E 25/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONF. CI Nº49/25. ***.XXX.134-** MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA 540,00
257 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR A VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO/2025. CI Nº 44/25. ***.XXX.734-** MILENA LUNA TAVARES 630,00
308 2025 30/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.634-** MARIANA DO CARMO SILVA 2.600,00
307 2025 30/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.154-** MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO 2.600,00
119 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 30%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 63.470,96
118 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE PATRONAL (VAAT CRECHE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 92.276,24
111 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 11/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024, PREG. ELET. Nº 35/2024. 30.194.985/0001-02 SEMPRE LIMPO LTDA 285,60
286 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 02/2025. CONF. CI Nº61/25. ***.XXX.864-** TAILHANE SILVA RESENDE 1.518,00
275 2025 30/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME CI Nº117/25. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 252,00
289 2025 30/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CI Nº62/2025. ***.XXX.404-** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA 1.518,00
288 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº59/25. ***.XXX.354-** TEODORO ALVES FERREIRA 1.518,00
285 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PETROLINA, RECIFE ENTRE OUTRAS. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I Nº57/2025. ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 1.518,00
282 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES ANEXO DA PREFEITURA. REF. AO MES 02/2025. CONF. CI Nº58/25. ***.XXX.334-** FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 1.518,00
281 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO E A TODAS AS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO, COMO DESIGNER GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. N°53/25. ***.XXX.274-** HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO 2.000,00
280 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME CI Nº55/25. ***.XXX.244-** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.835,00
279 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº56/25. ***.XXX.504-** FRANCISCO LUIZ DE BARROS 1.518,00
271 2025 30/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTARÃO NO "ENCONTRO DE BLOCOS DE RUA" NO DIA 03 DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº43/25. ***.XXX.784-** ROZALIA DE LIMA SILVA 2.200,00
270 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº31/25. ***.XXX.574-** ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 1.518,00
266 2025 30/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 02/2025. CONFORME C.I Nº18/25. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 700,00
265 2025 30/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES 02/2025 CONF. C.I. N°26/25. ***.XXX.004-** FRANCISCO GOMES E SILVA 1.518,00
258 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PNEUS DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. NO MES FEVEREIRO/2025. CONF. CI Nº47/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 55,00
255 2025 30/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº49/25. ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 5.000,00
253 2025 30/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO E REGÊNCIA DA "BANDA 25 DE MARÇO" DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº40/25. ***.XXX.894-** CICERO DANYLO DA SILVA 2.640,00
277 2025 30/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA – MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL NO MES 12 DE 2024 23.052.799/0001-65 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 5.500,00
117 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 428.896,90
116 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 623.543,50
267 2025 30/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. CI. Nº114/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 42,00
256 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E DO CARRO STRADA (JAQ-2A64). CONFORME CI Nº26/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 458,22
261 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. CONF. CONT. N° 062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. ***.XXX.164-** CLAUDIO GOMES DA SILVA 17.400,00
260 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA A MÁQUINA PATROL (BALDE DE OLEO SAE 50-PETROBRAS 20L, FILTRO DE TRANSMISSÃO, TIRA, CHAPA TIRA, FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE OLEO 15W40 CI4 TDX 20L-TEXACO, PONTA DO ESCARIFICADOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR CONDICIONADO TELA COMPRIDA, FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO DE AR SECUNDARIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO SEPARADOR. CONFORME CI Nº23/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 9.976,00
251 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT. CONFORME CI Nº22/25. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 496,00
268 2025 30/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO, VEICULO FIAT STRAD PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CEDIDO A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2025. CONFORME C.I Nº113/25. 57.804.588/0001-53 L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.200,00
259 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº25/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 657,00
250 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERCIÇOS DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEU) DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. CI Nº24/25. 48.195.863/0001-98 JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 520,00
306 2025 30/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 211/2025 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 1.000,00
125 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. 05.554.947/0001-68 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 15.000,00
124 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. 05.554.947/0001-68 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 12.000,00
123 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. 04.767.440/0001-20 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 20.000,00
122 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. 04.767.440/0001-20 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 20.000,00
121 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 35.064,45
120 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A PARTE PATRONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 50.978,05
115 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 20.000,00
273 2025 30/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTAR 14 DISCOS RECORTADOS 28X6 F 1.5/8 PARA GRADE AR BALDAN, DA CIDADE DE PETROLINA ATÉ O MUNICÍPIO, NO DIA 19/02. CONFORME CI Nº16/25. ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 150,00
272 2025 30/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO ALUQUEL DE UMA VAN PARA VIAGEM NO DIA 23/02, DESTINADA AO TRANPORTE DOS APICULTORES DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO TECNOLÓGICO QUE TEM COMO TEMA O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL E SEUS DERIVADOS. CONFORME CI Nº15/25. ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 830,00
252 2025 30/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO DE LIXO E ENTULHO PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO-PE, NO PERIODO DE 24/01/2025 A 10/02/2025. CONFORME CI Nº60/25. 18.211.345/0001-50 JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME 6.576,00
263 2025 30/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENTO DA FATURA DO MES 02/2025. CONFORME CI Nº17/25. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 1.747,39
262 2025 30/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 40.000,00
276 2025 30/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE VISA AUXILIAR CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025 E AO MES DE JAEIRO/25. CONFORME CI Nº17/25. 06.931.520/0001-02 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO 700,00
274 2025 30/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PAPELARIA PLOTAGEM MAPA DE OBRAS 06 (SEIS) UNIDADES. CONFORME CI Nº28/25. 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 60,00
269 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA PREFEITURA, CONFORME CI Nº04/25. 31.946.172/0001-86 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 1.500,00
287 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME C.I Nº 05/2025. 35.160.988/0001-30 MATHEUS VITAL SILVA 4.125,00
112 2025 30/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 40.000,00
264 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25. ***.XXX.844-** CICERO SANTOS DA SILVA 369,00
278 2025 30/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
246 2025 29/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25. 96.832.076/0003-14 JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 6.300,00
243 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI. Nº39/25. ***.XXX.264-** OMAR GLEIDSON SILVA 171,00
242 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº40/25. ***.XXX.644-** ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 326,00
244 2025 29/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO/2025. CONF. CI Nº20/25. ***.XXX.574-** ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 263,00
237 2025 29/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.000,00
247 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS. 03.462.920/0001-10 ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES 300,00
241 2025 29/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE ART PE20251283638. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
238 2025 29/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
245 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 2.651,75
236 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE SPORTS E JINGLES PARA RÁDIO, MÍDIA VOLANTE E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº41/25. 48.908.154/0001-02 48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA 3.000,00
239 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024. 00.394.460/0088-00 MINISTERIO DA ECONOMIA 6.430,14
240 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024. 00.394.460/0088-00 MINISTERIO DA ECONOMIA 214,44
248 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 2.262,51
249 2025 29/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 732,82
63 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA ***.XXX.634-** MARIA ALICE MATIAS ALVES. 200,00
62 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 51/25 ***.XXX.814-** ANA PAULA DA SILVA 200,00
61 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 51/25 ***.XXX.254-** MARIA DO SOCORRO DA SILVA 100,00
47 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e fevereiro/2025. ?C. I35/25 ***.XXX.104-** WILLIAMS DE SOUZA GRANJA 1.015,00
94 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº86/25, ANEXA. ***.XXX.344-** RICARDO DE SA E SILVA 1.050,00
107 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC.MATERNIDADE RESCISÃO FUNDEB 70%, COMP. 01/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 2.105,12
106 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% COMP. 01/2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 556,60
105 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 15.084,48
104 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 20.394,52
102 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 96.133,20
101 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 20.456,56
99 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 14.428,80
97 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 30.336,56
95 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 20.456,68
92 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 139.973,96
90 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 28.857,60
88 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 14.428,80
86 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 1.502.874,20
83 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 160.000,00
82 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 39.488,00
81 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 5.280,00
50 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 49/25 ***.XXX.484-** ZENILDA SULINA DA SILVA 320,00
48 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anexo C.I 36/25 ***.XXX.684-** ALICE MARINA DA SILVA 200,00
96 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS ENS. FUND.FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 6.852,00
108 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% RESCISÃO SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 1.016,05
103 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 31.003,84
100 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 4.809,56
98 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 10.112,08
93 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 45.700,44
91 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 9.390,08
89 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 4.809,56
87 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 475.060,76
85 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 9.880,00
84 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 51.960,00
58 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL. C.I 46/25 ***.XXX.098-** ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA 506,00
57 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contrato emergencial.C.I 47/25 ***.XXX.294-** MAGDA FREIRE PEREIRA 506,00
56 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergencial.C.I 45/25 ***.XXX.294-** IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA 506,00
55 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contrato emergencial. C.I 44/25 ***.XXX.964-** MARCIA FREIRE BEZERRA 506,00
54 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25 ***.XXX.154-** VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 1.518,00
53 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conforme contrato n°02/2025.C.I 43/25 ***.XXX.324-** BRUNA KELLY DA SILVA 1.518,00
59 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês NOVEMBRO/2024? C.I 33/25 10.739.518/0001-03 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 3.980,00
80 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA. 11.840.691/0001-58 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 2.195,00
60 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês DEZEMBRO/2024? ?C,I 50/25 10.739.518/0001-03 PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA 3.980,00
52 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de JANEIRO DE 2025. Conforme docomentação em anexa.CONFORME TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO -TÉCNICO -FINANCEIRA/2025 ?C.I 42/25 24.299.216/0001-68 LAR SÃO VICENTE DE PAULA 2.651,60
51 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATURA /COMPETENCIA 12/2024, NOTA FISCAL Nº 344378520 ? 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 222,41
49 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATURA /COMPETENCIA 12/2024, NOTA FISCAL Nº 344378569 ?C.I 30/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 320,80
46 2025 28/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em todas as áreas internas e externas dos prédios do CREAS DE VERDEJANTE-PE C.I 39/25 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 576,52
109 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA. 11.694.262/0001-10 PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO 10.000,00
110 2025 28/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% RESCISÃO, COMP. 01/2025. FOLHA DE PG. 13º SALARIO 102,60
301 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
229 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25. ***.XXX.164-** DAMIAO FELICISSIMO DE GOES 630,00
299 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 198/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 320,00
298 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 197/2025 ***.XXX.179-** LILIA ALVES RIBEIRO 160,00
293 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, EM SERVIÇO DA FUNÇÃO PÚBLICA, CONFORME CI 195/2025 ***.XXX.864-** LEONARDO MATIAS GONÇALVES 350,00
226 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "É TUDO NOSSO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº28/25. ***.XXX.124-** JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 1.500,00
225 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "TÔ ESTOURADO - ANO XIV - MALHADAREIA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº29/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.500,00
224 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "NOVAS VIAGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº30/25. ***.XXX.034-** TIAGO GOMES DA SILVA 1.500,00
223 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "OS TIGRÕES" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº31/25. ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 1.500,00
222 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO GORDIM - LAGOA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº32/25. ***.XXX.704-** CICERA DA SILVA SOUSA 1.500,00
221 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOQUINHO DO ZÉ" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº33/25. ***.XXX.444-** APARECIDA MACIEL SANTOS 1.500,00
220 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DAS VIRGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº34/25. ***.XXX.254-** MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO 1.500,00
219 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MAMÃE EU QUERO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº35/25. ***.XXX.694-** SOLANGE MARIA DE LUNA BARROS 1.500,00
218 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MULAMBADA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº36/25. ***.XXX.254-** EDVALDO VIANA DE SOUZA 1.500,00
217 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "AKGERA - GROSSOS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº37/25. ***.XXX.044-** OSANEIDE MARIA DA SILVA 1.500,00
216 2025 27/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NA DESPESA DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FARDAMENTO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERTÃO - GENECI BACAMARTEIRO" FUNDADO EM 1982. CONF. CI Nº38/2025. ***.XXX.424-** DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA 2.700,00
305 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 2.381,80
304 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 210/2025 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
302 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CAPACITAÇÃO ONLINE E AO VIVO, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DO SUS, CONFORME CRONOGRAMA E A CI 200/2025 57.318.065/0001-05 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS INOVA CIDADES LT 900,00
300 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 196/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 1.200,00
297 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 194/2025 ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 690,00
296 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 192/2025 ***.XXX.084-** CICERO LEANDRO LIMA 1.160,00
295 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 193/2025 ***.XXX.114-** ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO 900,00
294 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 191/2025 ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 1.160,00
227 2025 27/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. PUBLICOS). BOLETO ANEXO. 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
230 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO. 21.450.295/0001-78 INFOMAXX LTDA - ME 1.075,34
214 2025 27/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80/22.5 PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº09/2025. 04.140.399/0007-52 AUTOAMERICA LTDA 7.530,92
232 2025 27/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CONFORME CI Nº15/25. 02.730.618/0001-32 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 880,00
231 2025 27/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCAR O RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR: 980,00. CONFORME CI Nº14/25. 02.730.618/0001-32 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 7.480,00
215 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO. 11.407.343/0001-91 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 10.082,40
235 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO (FUNPRECAB), DO SERVIDOR CEDIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 05.900.668/0001-09 FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB 8.000,00
234 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 05.115.318/0001-31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 15.000,00
233 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 05.115.318/0001-31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 10.000,00
79 2025 27/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 7.000,00
78 2025 27/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 78/25 E NF ANEXA. 50.235.049/0001-00 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 2.600,00
228 2025 27/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25. 11.431.327/0001-34 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 239,36
303 2025 27/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO SAMU, CONFORME MODELO ANEXO DA CI 201/2025 53.279.809/0001-60 ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA) 8.000,00
210 2025 24/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS POVOADOS DE GROSSOS E RIACHO VERDE NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2025. CONFORME CONTRATO Nº001/2025. 15.112.602/0001-08 WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME 60.700,00
209 2025 23/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO E ALTERNADOR DO CAMINHÃO PIPA VOLHSWAGEN CONSTELLATION 26-280 DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº08/25. 54.557.217/0001-26 54.557.217 HENRYCK PATRIOTA DO NASCIMENTO 5.000,00
206 2025 23/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO PIPA DESTA SECRETARIA, SOLDA NO SEPARADOR E NO CHASSI, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME C.I Nº06/25. 02.730.618/0001-32 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 850,00
212 2025 23/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25 11.141.363/0001-63 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 13.440,00
211 2025 23/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM. 00.703.157/0001-83 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 10.032,00
207 2025 23/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 50.000,00
208 2025 23/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 300.000,00
213 2025 23/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 40.000,00
202 2025 22/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A VÁRIOS ORGÃOS ESTADUAIS. ***.XXX.384-** FELIPE BEZERRA TAVARES 10.000,00
291 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ, PLACA PGW2408, CONFORME CI 304/2025 07.247.838/0001-23 RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA ME 2.047,51
286 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A NOTA 1050. 46.882.786/0001-19 CARUARU BUS LTDA 4.980,23
205 2025 22/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONF. C.I Nº11/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 350,00
204 2025 22/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DE 13 FUROS RETA-FURACÃO 3/4 PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). CONF. C.I Nº10/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 2.690,00
203 2025 22/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E CABO DA LANÇA PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E. CONFORME C.I Nº09/25. 34.714.686/0001-02 MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA 1.010,00
292 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FREIOS, BORRACHARIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA PDJ0574, CONFORME CI 186/2025 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 1.263,00
290 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA REDE ELÉTRICA DO SISTEMA DE CONBUSTÍVEL DO VEÍCULO, PLACA KIC6129, CONFORME CI 185/2025 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 2.090,00
289 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, CI 187/25 E NOTA 29.695. 11.407.343/0001-91 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 2.500,00
288 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO, PLACA SOH4F24, CONFORME CI 184/2025 34.481.608/0001-05 MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 510,00
287 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO SCUDO DE PLACA SOH4F24 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A NOTA 985. 46.882.786/0001-19 CARUARU BUS LTDA 4.470,00
285 2025 22/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO REBOQUE PARA GUINCHO INTERMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO, ENTRE VERDEJANTE E A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME CI 03.156.731/0001-19 REBOQUE TRANSPARENTE LTDA 1.150,00
77 2025 22/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE - PE - FMEV, NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, COM ÊNFASE NO SUPORTE JURÍDICO CONSULTIVO AO GABINETE DA SECRETÁRIA E DA DIRETORIA DE ENSINO, NA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 41.382.015/0001-49 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 6.500,00
42 2025 21/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I 48/25 ***.XXX.794-** MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 350,00
279 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 40.000,00
278 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. Ñ VINC. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 60.000,00
198 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. ***.XXX.484-** MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA 13.671,78
197 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. ***.XXX.324-** MARIA NINA DA SILVA SOUZA 1.200,00
188 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS VIGILANCIA NÃO VINCULADO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 4.643,48
187 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 15.544,32
186 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERN. VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 15.860,48
184 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 492.439,20
183 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP LIC. MATERN. HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 8.804,40
182 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 12.600,00
181 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP LIC. MÉDICA VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 7.590,00
180 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS HPP PARNAMIRIM NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 9.744,00
179 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 154.414,00
178 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 115.200,00
177 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 188.358,80
175 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 7.200,00
174 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ENF. PISO PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 5.100,00
173 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 7.333,32
172 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 28.905,60
171 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PSF NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 3.236,00
170 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 4.452,80
169 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 71.909,60
165 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 69.375,60
164 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF.VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 49.620,80
163 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 19.646,80
162 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 19.386,80
155 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 22.564,00
156 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 5º TERMO ADITIVO. 08.983.257/0001-12 OXIGÊNIO CARIRI 20.000,00
97 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 621,50
95 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 994,40
93 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O.F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 497,20
239 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 127/25 E NOTA 2. 58.874.721/0001-00 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.500,00
190 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 28.800,00
146 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA 030020. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 4.470,66
274 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, DA CI 107/2025 ***.XXX.834-** VANESSA MARIA MACIEL 821,47
273 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI 91/25. ***.XXX.413-** FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 576,12
272 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.624-** MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA 1.256,88
270 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.534-** ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA 529,83
268 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI 100/25. ***.XXX.733-** MORGANA MARTINS SOUZA 591,29
267 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.224-** ISAAC GABRIEL SALES MAGALHÃES 1.256,88
266 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI 101/25. ***.XXX.484-** NATHÁLIA XAVIER LIMA 146,15
265 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 591,29
264 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 591,29
263 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.194-** KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA 591,29
262 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.614-** OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA 1.256,88
261 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.064-** DIOGO DE BARROS FREIRE 524,15
260 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.524-** ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES 524,15
259 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.914-** IZAIAS MATIAS SILVA 524,15
258 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.014-** LETÍCIA TAYNA BEZERRA FREIRE GURGEL 529,83
257 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI 117/25. ***.XXX.364-** PIERRE DE CARVALHO GONDIM 140,63
256 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.584-** NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 524,15
255 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.994-** VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS 383,52
254 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.754-** MIRELLY BEZERRA XAVIER CARVALHO E SA 1.256,88
253 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.004-** EMÍLIA DE SOUZA SILVA 524,15
252 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.754-** MARINARA DE FÁTIMA SEVERO 874,22
251 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.414-** MARIA LETICIA SILVA SÁ 524,15
250 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.824-** NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 524,15
249 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.494-** MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 524,15
248 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR DE QUALIDADE. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.654-** RONYEDSON ARGEMIRO COELHO 529,83
247 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA ÚNICA, CONFORME A CI. ***.XXX.834-** BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 524,15
189 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS PSF SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 4.452,80
176 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ENF. PISO HPP VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 6.072,00
168 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 7.333,32
167 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF ENF. PISO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 22.499,32
166 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 21.999,96
44 2025 21/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ORTIFRUTI para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de janeiro, conforme documentação anexa. C.I 40/25 43.870.482/0001-43 JOSE ALEX DA SILVA - MEI 1.815,00
237 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO CEDIDO AO SAMU E PSF's, NOS PERIODOS DE 20/01/2025 À 24/01/2024. CONFORME A CI 82/2025. ***.XXX.844-** CICERO SANTOS DA SILVA 800,00
200 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, DURANTE O MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1937/25. ***.XXX.344-** ALAYANY MARIA DA SILVA 1.518,00
154 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 4.000,00
153 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº174/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 4.000,00
152 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 3.000,00
147 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE ***.XXX.374-** AUGUSTO ALEF DA SILVA 160,00
89 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA, CONFORME CI 1923/2025 ***.XXX.714-** RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA 650,00
88 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO PSF I, CONFORME CI 1922/2025 ***.XXX.844-** CICERO SANTOS DA SILVA 700,00
76 2025 21/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. C.I Nº 77/25. ***.XXX.213-** FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS 1.518,00
231 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1968/2025 ***.XXX.784-** KELVIO THAYSON SA BEZERRA 320,00
229 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO CONCUTOR DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, TIPO AMBULÂNCIA PARA O ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO HOSPITAL, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1966/2025 ***.XXX.234-** JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA 160,00
225 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1963/2025 ***.XXX.084-** CICERO LEANDRO LIMA 631,58
224 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1962/2025 ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 315,79
223 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1961/2025 ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 736,84
222 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1960/2025 ***.XXX.114-** ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO 473,68
214 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF I, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1957/2025 ***.XXX.994-** ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES 2.000,00
203 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1940/25. ***.XXX.074-** ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA 2.000,00
202 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1939/25. ***.XXX.974-** MARIA RIZONEIDE DE LIMA 2.000,00
199 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO COMO AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS ONDONTOLÓGICOS DO PSF V, REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1935/25. ***.XXX.634-** MARIANA DO CARMO SILVA 506,00
158 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1914/25. ***.XXX.494-** MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 1.800,00
149 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503. ***.XXX.804-** WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR 1.800,00
145 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 3.000,00
144 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DO HOSPITAL 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 3.000,00
143 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 3.000,00
185 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 9.009,56
245 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO MARMITA PRONTA, PARA REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 180/2025 ***.XXX.644-** ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 95,00
230 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1967/25. ***.XXX.328-** FRANCISCO MANOEL DA SILVA. 560,00
90 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1924/2025 ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 474,00
228 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1965/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 150,00
283 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 180.000,00
282 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 120.000,00
281 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 150.000,00
280 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 100.000,00
242 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 139/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 250,00
235 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 83/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 190,00
277 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A NOTA 984. 46.882.786/0001-19 CARUARU BUS LTDA 3.635,09
276 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A NOTA 919. 46.882.786/0001-19 CARUARU BUS LTDA 1.090,00
271 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E CI 188/2025 11.407.343/0001-91 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 2.543,40
234 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 81/25. ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 950,00
233 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELAS 4 INSTALAÇÕES E 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PSF III E V. CONFORME A CI 80/25. ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 2.160,00
284 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE PARNAPREV (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. Ñ VINC. 04.987.722/0001-32 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 10.000,00
208 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1955/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.650,00
207 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1954/2025 ***.XXX.234-** DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES 1.650,00
206 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1943/25. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 1.000,00
205 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA NUU7100 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1942/25. ***.XXX.184-** ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 3.500,00
269 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA OS PROCEDIMENTOS ANÁLISES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PROC. LICIT. 051/2024 - INEXIGIBILIDADE 06/2024 07.776.581/0001-05 MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 15.830,00
221 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1970/25 E NOTA 140001043. 01.483.279/0001-74 ITAMAR QUEIROZ LIMA ME 300,00
191 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2021. 29.302.250/0001-68 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 36.000,00
141 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.000,00
140 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 20.000,00
136 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.000,00
134 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 500,00
127 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 5.000,00
193 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023 E PREG. ELET. 04/2023. 11.863.530/0001-80 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 3.600,00
192 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023. 11.863.530/0001-80 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 3.600,00
45 2025 21/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em todas as áreas internas e externas dos prédios do Bolsa Família e do Serviço de Convivência de Verdejante-PE, conforme documentos anexos. C.I 39/25 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 685,86
43 2025 21/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a prestação de serviços de desinsetização, descupunização, desalojamento de aves e morcegos, com aplicação de produtos inseticidas de última geração para o controle de pragas, em todas as áreas internas e externas do prédio do CRAS de Vredejante-PE, conforme documantos anexo.C.I 37/25 09.035.695/0001-11 NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 591,43
275 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 30.000,00
204 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA RETELHAMENTO E TROCA DE CALHAS NO PRÉDIO QUE ATENDE AO PSF III, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME A CI 1941/24. ***.XXX.994-** JAILSON JAIME DA SILVA 1.100,00
236 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE NA ESCALA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 84/25. ***.XXX.454-** MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA 379,50
227 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO. CONFORME A CI 1964/2025 ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 154,64
219 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1951/25. ***.XXX.974-** SANDRA DA SILVA SOUZA 1.518,00
218 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1950/25. ***.XXX.179-** LILIA ALVES RIBEIRO 1.518,00
216 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1949/25. ***.XXX.704-** JOSEFA ARAÚJO SILVA 1.518,00
215 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1948/25. ***.XXX.874-** CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA 1.518,00
213 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1947/25. ***.XXX.474-** LUANNA ALVES LEANDRO 1.518,00
212 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFRENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 1946/25. ***.XXX.234-** CICERA MARIA MACIEL 1.518,00
209 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFRERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1944/25. ***.XXX.064-** DIOGO DE BARROS FREIRE 1.133,33
201 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1938/24. ***.XXX.824-** NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 1.133,33
159 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NOS DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2025, CONFORME CI 1952/2025 ***.XXX.904-** ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA 1.062,60
157 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1911/2025 ***.XXX.004-** EMÍLIA DE SOUZA SILVA 1.418,10
92 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 1926/2025 ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 2.500,00
91 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, NO PSF III, POVOADO DE LAGOA, CONFORME CI 1925/2025 ***.XXX.098-** MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS 2.500,00
101 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 1.516,21
100 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME ORD. FORN. DO SETOR DE COMPRAS 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 2.041,04
99 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA OS SETORES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 80,00
98 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO, CONFORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 200,00
96 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 300,00
94 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONORME O. F. DO SETOR DE COMPRAS 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 300,00
160 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1913/25. ***.XXX.414-** MARIA LETICIA SILVA SÁ 1.133,33
232 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 6 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 79/25. ***.XXX.184-** EMERSON PIER DE ALMEIDA 10.800,00
217 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1958/2025 ***.XXX.694-** ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA 3.600,00
211 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1956/2025 ***.XXX.584-** NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ 3.600,00
210 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÔES DE 12 HORAS, REFERENTE AO MÊS 01/2025, CONFORME A CI 1945/25. ***.XXX.853-** ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA 1.800,00
161 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1953/2025 ***.XXX.524-** ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES 3.600,00
148 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1934/25 E NOTA 25504. ***.XXX.574-** MARCOS VINÍCUIS VIEIRA DANTAS 8.500,00
243 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 11 PANORÂMICAS CONFORME A CI 140/25 E NOTA 207. 42.636.523/0001-79 IDFACE LTDA 770,00
241 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL NA PACIENTE TAYOMARA VALDECI DE OLIVEIRA, CONFORME A CI 138/25 E NOTA 1202. 41.079.917/0001-00 S F ROCHA SAUDE LTDA 350,00
238 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 05.976.280/0001-91 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 25.000,00
196 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE PACIENTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET.025/2024. 12.979.968/0001-90 LABORATÓRIO PETRI 58.902,45
195 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 025/2024. 12.979.968/0001-90 LABORATÓRIO PETRI 38.000,00
194 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 059/2024 E PREG. ELET. 025/2024. 12.979.968/0001-90 LABORATÓRIO PETRI 37.000,00
151 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 05.976.280/0001-91 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 20.000,00
150 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. 05.976.280/0001-91 RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA 20.000,00
139 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.894-** MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO 454,55
138 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.254-** KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA 2.247,15
137 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.924-** NAYANNE BEZERRA XAVIER 2.247,15
135 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.424-** MANOEL JOSE DE LIMA NETO 2.247,15
133 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.654-** LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS 1.478,20
132 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.064-** MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA 5.161,92
131 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.373-** NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES 5.161,92
130 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.824-** BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS 2.247,15
129 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.253-** MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA 10.616,46
128 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.614-** MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO 5.161,92
126 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.684-** NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO 2.372,73
125 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.574-** CICERO ALVES OLIVEIRA 4.514,19
124 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.174-** ADELAIDE BEZERRA NETA 4.514,19
123 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.425-** GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 5.161,92
122 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.514-** SINARA CARVALHO LEITE 2.247,15
121 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.664-** LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA 2.247,15
120 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.824-** MIRIA ALVES DE MATOS 2.247,15
119 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.914-** LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA 2.247,15
118 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.844-** CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES 5.161,92
117 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.294-** AKYLA KEREN SILVA 5.161,92
116 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.664-** LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS 454,55
115 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.823-** FRANCISCA MALHEIRO TAVARES 5.454,54
114 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.314-** MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA 4.514,19
113 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.224-** ERIKA BARROS DE SA TORRES 5.454,54
112 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.074-** JEANE MARONITA DA CRUZ 4.514,19
111 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.934-** EDUARDA MARIA BARROS SILVA 4.514,19
110 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.954-** LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA 5.454,54
109 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.004-** MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 4.514,19
108 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.424-** MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 4.514,19
107 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.098-** MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS 5.454,54
106 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.654-** MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS 4.514,19
105 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.944-** PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS 4.514,19
104 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 5.454,54
103 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.904-** ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA 4.514,19
102 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. ***.XXX.754-** AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA 5.454,54
142 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL (AIH) NO EXERCICIO DE 2025. MES DE 2025 CONF. FOLHA RECEBIDA DO SETOR PESSOAL ANEXA. FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO 8.040,00
226 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 432, CONFORME A CI 1971/25 E NOTA 14828. 07.202.892/0001-52 OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 230,00
220 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA PDJ0664, DA FROTA PRÓPRIA, CONFORME CI 1959/2025 07.136.704/0001-35 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 1.160,00
240 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DE FORMÚLAS NEOCATE LACP, PARA ATENDEER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME A CI 131/25 E NOTA 3695. 18.063.588/0001-98 HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 3.188,72
246 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DO TIPO A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 181/2025 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 20,00
244 2025 21/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA PLOTAGEM DE PROJETOS EXECUTIVOS, DOS TIPOS A0 E A1, DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF, CONFORME CI 179/2025 02.414.124/0001-49 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 236,00
192 2025 20/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 25.000,00
74 2025 20/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 63/2025. ***.XXX.594-** KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA 1.518,00
73 2025 20/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 62/25. ***.XXX.314-** RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS 1.518,00
197 2025 20/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. C.I Nº16/2025. ***.XXX.014-** ARTHUR CARVALHO DE SA 4.300,00
193 2025 20/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SALGUEIRO, PETROLINA, RECIFE ENTRE OUTRAS. REF. AO MES 01/2025. CONF. C.I Nº38/2025. ***.XXX.184-** CARLOS ALVES BEZERRA 1.518,00
201 2025 20/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, VEICULO DE PLACA NºPGM 0334. (SEC. AGRICULTURA) 09.753.781/0001-60 DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 138,98
191 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 4001787476, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº10/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 229,89
190 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 2752797016, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº12/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 29,52
189 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CAIXA DÁGUA, GROSSOS/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7039525725, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº05/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 207,49
188 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE 7007356824, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº07/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 780,59
187 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DO AÇUDE GARAGEM, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 128414018, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº02/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 84,46
186 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA AGAMENON MAGALHAES CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 1466181010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº15/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 528,32
185 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PEDRO VERISSIMO, GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752799019, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº11/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 30,36
184 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7018317421, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº06/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 147,66
183 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4002705228, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº08/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 146,60
182 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DA MATRIZ GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 2752793010, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº13/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 352,69
181 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO GROSSOS/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 5751644011, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº14/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 125,06
180 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PO DE LAGOA/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 7039723276, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº04/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 401,11
179 2025 20/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA DAVID JACINTO, CENTRO/VERDEJANTE-PE, CÓD. CLIENTE 4001787506, FATURA DO MES 12/2024. C.I Nº09/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 242,20
87 2025 20/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA MÃO E OBRA MECÂNICA PARA REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE MOTOR DO FIAT DUCATO PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1929/2025 20.595.390/0001-05 JOSEANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME 2.900,00
200 2025 20/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N° /25 E NF ANEXA. MES DE 2025. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 36.000,00
199 2025 20/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N° /25 E NF ANEXA. REF. AO MES DE 2025. 25.120.927/0001-96 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 54.400,00
198 2025 20/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO. CONF. C.I Nº19/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 103,03
196 2025 20/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE JANEIRO/24, CONFORME C.I Nº 02/2025. 35.160.988/0001-30 MATHEUS VITAL SILVA 4.125,00
195 2025 20/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I PADRÃO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONF. C.I Nº16/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 271,47
194 2025 20/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ARQUITETURA DE INSTALAÇÃO PAISAGISTICA E EDIFICAÇÕES DA CRECHE DO POVOADO DE MALHADAREIA. CONF. C.I Nº17/25. 09.795.881/0001-59 CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 271,47
75 2025 20/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA SUPORTE ÁS ATIVIDADES DE EQUIPE GESTORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 74/2025. 51.648.514/0001-99 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 960,00
13 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00
12 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 60.746.948/4658-59 BRADESCO S/A 1.000,00
11 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00
1 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 315,90
10 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 218.000,00
9 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 298.000,00
8 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 51.034,20
7 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR iNVALIDEZ DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 400.429,68
6 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 2.579.938,32
5 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 2.324.353,68
4 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 1.588.032,96
3 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 48.000,00
2 2025 17/01/2025 0209 - FUNPREV. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS 35.000,00
84 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 05/2025 ***.XXX.004-** MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES 150,00
83 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.244-** VANESSA FERREIRA GONDIM 4.500,00
82 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.394-** OSNY OSCAR XAVIER JACOB 4.500,00
81 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.804-** TARCISIO ARAUJO TAVARES 2.600,00
80 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.394-** MARIA DALVA DOS SANTOS 2.600,00
79 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.538-** THAIS CARMO SOUZA 4.500,00
78 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.904-** ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA 2.600,00
77 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.604-** OLÍVIO HENRIQUE CARVALHO E SÁ 2.600,00
76 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.514-** DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ 4.500,00
75 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.883-** NEILSON ALVES BRINGEL 2.600,00
74 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.404-** CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL 2.600,00
73 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.084-** MARTA MARIA ALVES 1.008,00
72 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.574-** ADRIANA ALVES OLIVEIRA 2.600,00
71 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.004-** MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA 917,66
70 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.514-** PEDRO VTOR DE SÁ FERREIRA 4.500,00
69 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.424-** MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 2.600,00
68 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.644-** ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA 2.600,00
67 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.854-** TEREZINHA ALVES PEREIRA LEITE 2.600,00
66 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.574-** SANDRA DE LIMA LEITE SILVA 4.500,00
65 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.954-** LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA 4.500,00
64 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.844-** BRUNO DANIEL LEITE SILVA 2.755,00
63 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.574-** LETÍCIA DOS SANTOS BEZERRA 2.271,29
62 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.614-** OLÍVIA BATISTA OLIVEIRA 2.066,30
61 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.284-** ESPEDITA NAIANE BEZERRA 1.296,12
60 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.644-** ALLYSON BRUNO DE SOUZA CAXIADO 2.271,29
59 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.654-** MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS 2.061,29
58 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.064-** VANDA PEREIRA FERREIRA 2.271,29
57 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.944-** PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS 2.061,29
56 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.098-** MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS 4.791,29
55 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.088-** LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA 2.496,12
54 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.024-** SOLANGE BRASILINO FERREIRA 1.971,29
53 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.334-** LUIZ CARLOS DOS SANTOS 2.496,12
52 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.224-** ERIKA BARROS DE SA TORRES 4.791,29
51 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.024-** MARIA AUXILIADORA DE MELO 2.061,29
50 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.444-** EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO LOPES 4.386,83
49 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.044-** GEANE AVELINA DA SILVA BEZERRA 2.061,29
48 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.104-** KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU 2.061,29
47 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.074-** JEANE MARONITA DA CRUZ 2.061,29
46 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.314-** IRISLENE MARIA DA SILVA 2.061,29
45 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.664-** IRENE BEZERRA DO NASCIMENTO 2.061,29
44 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.934-** EDUARDA MARIA BARROS SILVA 2.061,29
43 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.634-** CIRLENE MARIA DE SOUZA E SILVA 4.419,70
42 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.744-** MARIA DAS NEVES DE SOUZA 2.061,29
41 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.074-** MARIA DO SOCORRO BEZERRA 2.061,29
40 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.234-** LUIZA MARINA RODRIGUES 2.061,29
39 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.824-** FRANCISCO DE SÁ TORRES 2.061,29
38 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.644-** MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER 2.600,00
37 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.964-** NIELLY MARIA DA SILVA ALVES 4.500,00
36 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.344-** JANISTORP PEREIRA DE SÁ 4.500,00
35 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.324-** VAGMA PEREIRA FERREIRA 2.600,00
34 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.984-** REGINA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA 2.600,00
33 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.544-** ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO 4.500,00
32 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.314-** MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA 2.600,00
31 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.754-** JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE 2.600,00
30 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.823-** FRANCISCA MALHEIRO TAVARES 4.500,00
29 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.214-** ROSELIA SOUSA DA SILVA 2.600,00
28 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.654-** MARIA PEREIRA LEITE NUNES 2.600,00
27 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.504-** GIVALDO LEITE DE ARAUJO 2.600,00
26 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.864-** EDVANIA CORINA DA SILVA 2.600,00
25 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR ***.XXX.724-** CÍCERO DE ARAÚJO LEITE 2.600,00
24 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DO PÁTIO VEICULAR TRANSGUARD, REFERENTE A ESTADIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365, APREENDIDO PELA PRF, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1921/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 790,13
72 2025 17/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.?????????? ***.XXX.604-** RICARDO FRANCISCO DA SILVA 1.717,00
71 2025 17/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. ***.XXX.864-** MARIA APARECIDA DA SILVA SA 1.717,00
23 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1919/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 280,00
178 2025 17/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SI MALHADA DA AREIA/VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE 7039723284, REF. AO MES 12/2024. C.I Nº03/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 77,52
177 2025 17/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. CÓD. CLIENTE 4012631885, REF. AO MES 12/2024. C.I Nº16/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 24.518,37
176 2025 17/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CLUBE DA LAGOA. REF. A FATURA DO MES 12/2024. CÓD. CLIENTE Nº7025448353. C.I Nº05/2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 175,97
86 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025 35.726.839/0001-96 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.524,04
175 2025 17/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CÓD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES /2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 300.000,00
174 2025 17/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº . 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 15.000,00
85 2025 17/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025 ***.XXX.834-** BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 1.133,33
70 2025 16/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025. ***.XXX.053-** GILBERTO GIL PEREIRA 1.717,00
172 2025 15/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, ANEXA. 23.435.622/0001-48 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 2.428,70
173 2025 15/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. 02.939.021/0001-00 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 5.915,00
68 2025 15/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. Elet. nº 29/2024. 52.025.370/0001-87 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 35.000,00
69 2025 15/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONFORME 01º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024. PROCESSO LIC. Nº 82/2024 E DISPENSA Nº 32/2024. 46.023.531/0001-09 SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO 55.691,61
22 2025 15/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO DA PACIENTE JAILDA MARIA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE SF I E DA CI 07/2025 12.978.909/0001-06 CAVALCANTI RORIZ LTDA ME 320,00
63 2025 14/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 75/25 E NF ANEXA. 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 325,73
64 2025 14/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº29696 EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº66/25,E NF ANEXA. 11.407.343/0012-44 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 10.506,30
67 2025 14/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. 15.168.242/0001-66 APG SERVIÇOS LTDA ME 1.550,00
65 2025 14/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO PERIODO DE MATRICULA/2025 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº77/25, E NF ANEXA. ***.XXX.374-** VANUZA OLIVEIRA SANTOS 631,58
66 2025 14/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. Sistema de Gestão Educacional para os Níveis de Educação Infantil, Fundamental incluindo licenciamento de uso de sistemas integrados incluindo os Serviços de instalação, consultoria de implantação, customização, parametrização, treinamento, interligação de sistema suporte e serviço de manutenção corretiva e evolutiva, conf. consta em aditivo ao Contrato nº29/2023. 13.151.308/0001-80 G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 45.000,00
171 2025 13/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DA EQUIPE DE PRODUÇÃO NOS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº27/2025. ***.XXX.784-** ROZALIA DE LIMA SILVA 1.580,00
170 2025 13/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE/CONDUÇAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. CONF. C.I Nº20/2025. ***.XXX.454-** PLINIO ANTONIO DE BARROS 1.518,00
169 2025 13/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE/CONDUÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO. REF. AO MES 01/2025. CONF. C.I Nº19/2025. ***.XXX.044-** FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 1.518,00
62 2025 13/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DIRETORIA DE ENSNINO, E DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. C.I Nº 25/25 E NF ANEXA. 25.317.238/0001-76 AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 8.000,00
36 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.?RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025 ***.XXX.074-** CICERO LEANDRO SOARES 250,00
35 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 26/25 ***.XXX.454-** ANA PATRICIA DA SILVA GOMES 180,00
134 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE REPASSE PARA AJUDA DE CUSTO EM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°9/25 DOCUMENTOS ANEXOS. 35.446.574/0001-72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS 2.145,26
41 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 40.000,00
60 2025 10/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. ***.XXX.464-** GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA 810,00
58 2025 10/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025, CONF. C.I Nº8/25, ANEXA. ***.XXX.344-** RICARDO DE SA E SILVA 630,00
57 2025 10/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRI DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025, CONF. C.I Nº 7/25. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 630,00
56 2025 10/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDO REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. CONF. C.I Nº 6/2025. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 630,00
164 2025 10/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025. ***.XXX.234-** PEDRO JOAQUIM DA SILVA 2.000,00
163 2025 10/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAJENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2025. ***.XXX.484-** JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 5.000,00
34 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO DO SUAS CONFORME DISPÕE O ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº17 DE 20 DE JUNHO DE 2011 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME.SEGUE DOCUMENTOS ANEXO .C.I 28/25 58.874.721/0001-00 ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 2.500,00
144 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS E POÇOS DESTE MUNICIPIO NA COMP. 01/2025 CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA. ***.XXX.004-** FRANCISCO GOMES E SILVA 1.518,00
141 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL DE GERENCIAL NESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°27/25 E NF ANEXA. 40.017.368/0001-87 ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA 3.000,00
135 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONF. C.I. N°21/25 E NF ANEXA. COMP. 01/2025 41.382.015/0001-49 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 13.000,00
131 2025 10/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONF. C.I. N°1/25 E NF ANEXA. ***.XXX.404-** MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO 5.265,00
37 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/55R-16 RELATIVO A 04 UNIDADES PARA USO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 32/25 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.080,00
143 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS BRASILIA X RECIFE PARA RETORNO APOS CUMPRIMENTO DE AGENDA CONF. C.I. N°8/25 E DOCUMENTOS ANEXOS ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 2.438,70
139 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES 12/2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA. ***.XXX.174-** MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 1.518,00
130 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA. ***.XXX.444-** APARECIDA MACIEL SANTOS 2.000,00
137 2025 10/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA CONF. C.I. N°54/25 E NF ANEXA. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 234,00
129 2025 10/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE GROSSOS". CONFORME C.I Nº22/25 E NF ANEXA. ***.XXX.294-** IVONE XAVIER FREIRE 1.470,00
128 2025 10/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°23/25 E NF ANEXA. ***.XXX.104-** MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA 680,00
127 2025 10/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPES DE PRODUÇÃO, ESTRUTURA, SOM E ILUMINAÇÃO NOS FESTEJOS DE GROSSOS CONF. C.I. N°24/25 E NF ANEXA. ***.XXX.354-** FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 1.250,00
126 2025 10/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ARTISTAS CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO CULTURAL E TURISTICO NOS TRADICIONAIS FESTEJOS DO DISTRITO DE GROSSOS CONF. C.I. N°26/25 E NF ANEXA. ***.XXX.184-** ANTONIO LEANDRO LIMA 730,00
147 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES 01/2025 CONF.NF ANEXA. 36.958.634/0001-07 THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 3.000,00
168 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 01/2025. CONFORME C.I Nº16/25. ***.XXX.504-** FRANCISCO LUIZ DE BARROS 1.518,00
167 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEIRO, NAS PASTAS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, F.M DE SAUDE E F.M DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº14/25. ***.XXX.204-** ISRAEL MATIAS SILVA 6.000,00
155 2025 10/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA DO POVOADO DOS GROSSOS. CONFORME C.I Nº08/2025. ***.XXX.574-** JOSE RODRIGO DE SOUZA 3.123,75
154 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº14/2025. ***.XXX.974-** JOSE JOAO DE SA JUNIOR 1.518,00
153 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO NOS SITIOS ZICÓ/RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº13/2025. ***.XXX.354-** DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 1.518,00
152 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº11/2025. ***.XXX.644-** JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA 1.518,00
151 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´AGUA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO) REFERENTE AO MES 01/2025, CONFORME C.I Nº15/2025. ***.XXX.954-** MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES 1.518,00
150 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PORTAS NA PREFEITURA. CONFORME C.I Nº34/25. ***.XXX.503-** CICERO EDINALDO SOBRAL 1.428,00
149 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AOS MESES 12/2024 E 01/2024. CONFORME C.I Nº12/25. ***.XXX.914-** JOSE FERREIRA DE SA 1.400,00
162 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°7/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 651,48
161 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICOS NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°6/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 255,18
160 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°5/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 226,07
159 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°4/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 30,16
158 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°3/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.236,83
157 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°2/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.445,68
156 2025 10/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA NO MES 12/2024 CONF. C.I. N°1/25 E FATURAS ANEXAS. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.609,84
40 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 80.000,00
39 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 70.000,00
140 2025 10/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU'S NOS VEICULOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°53/25 E NF ANEXA. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 258,00
136 2025 10/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEU DA RETROESCAVADEIRA CONF. C.I. N°7/25. ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 110,00
138 2025 10/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COMO CERIMONIALISTA EM DIVERSOS EVENTOS CONF. C.I. N°15/25 E NF ANEXA. ***.XXX.894-** CICERO DANYLO DA SILVA 1.518,00
133 2025 10/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER GRAFICO E DIGITAL CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA. ***.XXX.274-** HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO 2.000,00
165 2025 10/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. PAG.CONF.C.I Nº/25 E BOLETO ANEXO. 11.361.243/0001-71 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 65.000,00
38 2025 10/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 90,00
132 2025 10/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE SERVIÇOS DE MIDIA PARA O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA. ***.XXX.604-** JOCIHEL DA SILVA 2.000,00
142 2025 10/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/25 E NF ANEXA. MES DE 2025. 14.769.245/0001-92 A AMARO F DA SILVA ME 31.200,00
146 2025 10/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES /2024. 29.971.418/0001-28 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 30.000,00
145 2025 10/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF. C.I. N°58/25 E NF ANEXA. 37.602.987/0001-24 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 84.000,00
148 2025 10/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. 20.464.263/0001-69 AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.530,00
166 2025 10/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25 11.141.363/0001-63 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 9.600,00
61 2025 10/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº67/25, E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 1.520,00
59 2025 10/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº68/25, E NF ANEXA. 47.718.059/0001-83 MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 800,00
21 2025 09/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025 ***.XXX.534-** MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL 5.500,00
20 2025 09/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025 ***.XXX.413-** FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO 9.600,00
124 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº01/25. ***.XXX.894-** CICERO DANYLO DA SILVA 2.600,00
117 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS, NOS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CONF. C.I Nº02/25. ***.XXX.544-** JOANA DA SILVA 4.800,00
121 2025 09/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE A ADM PUBLICA MUNICIPAL 00.462.284/0001-38 AUTO POSTO CARRETEIRO 1.977,69
119 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA FESTA TRADICIONAL DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO CONF. C.I. N°14/25 E NF ANEXA. ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 3.220,00
108 2025 09/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 183.950,18
106 2025 09/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 103.705,40
103 2025 09/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 70.211,83
102 2025 09/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 158.333,96
101 2025 09/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 261.947,35
118 2025 09/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025 CONFORME C.I Nº 47/25 E NF ANEXA. ***.XXX.774-** RICARDO DE ARAUJO ALVES 1.518,00
18 2025 09/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025 ***.XXX.824-** RITA FERREIRA DA SILVA 1.113,20
123 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025. 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 850,00
113 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO ARTISTA JANILSON PISADINHA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025 CONF. C.I. N°21/25 E NF ANEXA. ***.XXX.024-** JANILSON JUVENAL DE SOUZA 1.580,00
111 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2025 CONF. C.I. N°17/25 E NF ANEXA. ***.XXX.104-** ADRIANO ULISSES SOARES 3.230,00
107 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2025 CONF. C.I. N°16/25 E NF ANEXA. ***.XXX.894-** CICERO DANYLO DA SILVA 950,00
105 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025 CONF. C.I. N°18/25 E NF ANEXA. ***.XXX.014-** RONALDO DA SILVA NOGUEIRA 2.110,00
104 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025 CONF. C.I. N°19/25 E NF ANEXA. ***.XXX.354-** DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 2.110,00
125 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A EQUIPE DE PRODUÇAO, ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NOS FESTEJOS DE SITIO RIACHO VERDE I CONF. C.I. N°25/25 E NF ANEXA. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 1.025,00
110 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25. ***.XXX.974-** MARCOS CEZAR DA SILVA 1.518,00
109 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25. ***.XXX.464-** MARIA DE FATIMA DA SILVA 1.518,00
16 2025 09/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1920/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 1.300,00
115 2025 09/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-NCPJ A1 CONF. NF ANEXA. 08.866.287/0001-49 CDL SALGUEIRO 200,00
120 2025 09/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 3.205,40
122 2025 09/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO FIAT STRADA ENDURECE CS DE PLACA QYK-3C85 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA. 35.726.839/0001-96 BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 1.748,00
100 2025 09/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HELIO LIMA E FORRO DETALHES DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025 CONF. C.I. N°20/25 E NF ANEXA. ***.XXX.764-** JOSE HELIO DE SOUZA 2.640,00
55 2025 09/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25. 44.120.959/0001-36 PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 90,00
116 2025 09/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº01/25. ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 148,00
112 2025 09/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. SERVIÇOS: 01 SOLDA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO BRAÇO DIANTEIRO, 01 PATOLA TRAVADA, 01 SERVIÇO DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA, CORTE E SOLDA DE REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA E 01 EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA. CONFORME C.I Nº02/25. 02.730.618/0001-32 ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA 3.980,00
114 2025 09/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E RECONSTRUÇAO DE CAIXA DA RETROESCAVADEIRA CONF.C.I. N°6/25 E NF ANEXA. 54.603.649/0001-26 MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA 1.300,00
19 2025 09/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CI 1909/2025. ***.XXX.914-** IZAIAS MATIAS SILVA 1.440,60
17 2025 09/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025 ***.XXX.064-** MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO 10.500,00
95 2025 08/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA FESTA TRADICIONAL DO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF. CONF. C.I. N°13/25 E NF ANEXA. ***.XXX.564-** ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 2.000,00
54 2025 08/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA. 34.906.609/0001-46 EDNA FERREIRA DE SOUZA 3.290,00
97 2025 08/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025. 09.769.035/0001-64 COMPESA - AGUA 50.000,00
52 2025 08/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025. ***.XXX.413-** RONALDO GONDIM DA SILVA 370,00
94 2025 08/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA. 24.257.736/0001-08 JRM INFORMÁTICA EIRELI 4.030,00
93 2025 08/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. 07.202.892/0001-52 OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 500,00
96 2025 08/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 708,73
98 2025 08/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA. 08.221.373/0001-02 MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME 650,00
99 2025 08/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO FOÇAS SEPTICAS E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. C.I. N°51/25 E NF ANEXA. 44.451.502/0001-04 ARAUJO LOCACOES LTDA 1.043,00
53 2025 08/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086457 E CI Nº20/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.170,38
33 2025 08/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25 46.757.508/0001-30 LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ 400,00
86 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DA SAUDE DO SITIO POÇO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 25/01 E 03/02 CONF. C.I. N°5/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.278-** MARIA TEREZA DE PONTES 2.100,00
84 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "13° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ADEILSON" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHO VERDE I ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO CONF. C.I. N°5/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.224-** SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES 1.500,00
83 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO CONF. C.I. N°6/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ***.XXX.394-** MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 1.500,00
56 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA 02.012.862/0001-60 TAM LINHAS AEREAS S/A. 2.584,62
40 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO. 13.270.478/0001-83 SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 1.125,82
48 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025. ***.XXX.374-** JAIME MARIANO LIMA DA SILVA 632,00
82 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.234-** GILVANILDO COSME DA SILVA 16.698,00
81 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.714-** JOAO DOS SANTOS DEODATO 18.216,00
80 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.764-** FRANCISCO SILVA TORRES 18.216,00
79 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.124-** MARCELIO RODRIGUES DA SILVA 18.216,00
78 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.908-** CICERO JOAQUIM DA SILVA 18.216,00
77 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.294-** FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 18.216,00
76 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.934-** ROBERVAL SANTOS DE SOUZA 18.216,00
75 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.034-** GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA 18.216,00
74 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.597-** CICERO DE SOUZA MACIEL 18.216,00
73 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.734-** PEDRO ANDEILSON DE SOUZA 18.216,00
72 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.394-** DANIEL DA SILVA MACEDO 18.216,00
71 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.434-** LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA 18.216,00
66 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.544-** FRANCISCO DA SILVA SOUZA 18.216,00
64 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.814-** LUIZ FERREIRA DA SILVA 18.216,00
63 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.354-** CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 18.216,00
62 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.934-** ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 22.800,00
61 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.674-** ROGERIO DO NASCIMENTO 18.216,00
60 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.914-** DIONE BARBOSA DOS SANTOS 18.216,00
59 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.874-** MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 18.216,00
58 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.944-** TIAGO PEREIRA NETO 18.216,00
57 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.384-** Odilon José da Silva 18.216,00
55 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.584-** MARIA DO CARMO SILVA 18.216,00
54 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.494-** JOSE BARBOZA DOS SANTOS 18.216,00
53 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.014-** JACINTO DIONISIO DA SILVA 18.216,00
52 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.724-** FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 18.216,00
51 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.064-** ELEN CARLA DA SILVA GOMES 18.216,00
50 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.598-** JORGE LEONARDO DA SILVA 18.216,00
49 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.324-** IELDO ANTONIO OLIVEIRA 18.216,00
48 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.324-** EDIRCEU GETULIO ALVES 18.216,00
47 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.084-** EDMILSON HERCULANO DA SILVA 18.216,00
46 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.094-** CICERO MANOEL DA SILVA 18.216,00
45 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.624-** CICERO IVAN DE OLIVEIRA 18.216,00
44 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.394-** CICERO ANTONIO DA SILVA 18.216,00
42 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.364-** ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 18.216,00
41 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2025, PAG. CONFORME C.I Nº /2025, COMP. /2025. ***.XXX.134-** ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 18.216,00
67 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTE ORGÃO CONF. C.I. N°8/25 E NF ANEXA. ***.XXX.474-** AILTON JOAO DA SILVA 2.900,00
43 2025 07/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PREST. DE SERV. N°01/2025-SEC. DE OBRAS. ***.XXX.334-** RONALDO JOAO DE SOUZA 18.216,00
65 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 6.577,32
69 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA. ***.XXX.104-** MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA 810,00
68 2025 07/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS ARTISTAS NO MES 01 DE 2025 CONF. C.I. N°7/25 E NF ANEXA. ***.XXX.854-** GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 1.035,00
70 2025 07/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE 21,5 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS E ETC CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA. 49.734.081/0001-42 MT LOCACOES LTDA 5.375,00
85 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO Nº036/2025. ***.XXX.524-** EDSON ALVES DA SILVA 21.600,00
87 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 29.199.333/0001-73 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 5.000,00
15 2025 07/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTES E A CI 1918/2025 ***.XXX.034-** GABRIELA SILVA LEITE 224,25
45 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM 07 DE JANEIRO DE 2025, CONF. DOCUMENTO ANEXO. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 1.711,45
88 2025 07/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),NO MES 12 DE 2024. 11.361.243/0001-71 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 1.919,02
90 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 150.000,00
89 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 04.699.626/0001-99 FUNPREV - PREV 200.000,00
91 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 05.115.318/0001-31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 5.000,00
92 2025 07/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. 05.115.318/0001-31 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 20.000,00
51 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086444 E CI Nº21/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 234,19
50 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340174100 E CI Nº22/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 136,58
49 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086458 E CI Nº23/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 518,08
47 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086473 E CI Nº24/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 49,28
46 2025 07/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340174099 E CI Nº25/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 283,99
30 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
11 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 04/25 ***.XXX.874-** MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA 280,00
7 2025 06/01/2025 0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/2025. CONF. C.I Nº10/25. ***.XXX.014-** EMERSON PEREIRA DA SILVA 2.200,00
44 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº78/25. ANEXA. ***.XXX.764-** FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE 60,00
43 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SRA YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GRE SOBRE O PCA. PAG. CONF. CI Nº79/25. ANEXA. ***.XXX.544-** YLIANA CARVALHO SA 60,00
9 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ***.XXX.924-** DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 10.000,00
8 2025 06/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025. ***.XXX.814-** FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO 4.200,00
1 2025 06/01/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 37.260,00
8 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 4.250,40
7 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 25.600,00
5 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 6.332,00
4 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 6.332,00
2 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 56.311,60
36 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 147.484,40
35 2025 06/01/2025 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2025 COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 20.000,00
34 2025 06/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025 COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 32.685,84
33 2025 06/01/2025 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 20.000,00
32 2025 06/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 32.517,52
31 2025 06/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO CABROBÓ SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 6.072,00
30 2025 06/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 6.679,20
28 2025 06/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SEV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 40.811,60
26 2025 06/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 26.000,00
25 2025 06/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 33.526,00
23 2025 06/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 19.500,00
22 2025 06/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 25.145,00
21 2025 06/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CED. SEC. AGRICULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS 4.980,00
20 2025 06/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 3.342,00
19 2025 06/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 15.000,00
18 2025 06/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 7.500,00
17 2025 06/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 9.792,00
16 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 71.352,00
15 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 6.750,00
14 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 71.352,00
13 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS 4.560,00
12 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 23.910,00
11 2025 06/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 29.700,00
10 2025 06/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 135.000,00
24 2025 06/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PINTOR PARA PINTAR SALAS DO PREDIO MUNICIPAL DA PREFEITURA CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA. ***.XXX.654-** ERONALDO ROSENDO DE SOUZA 317,00
9 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25. 40.017.368/0001-87 ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA 3.000,00
14 2025 06/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.073.781/0001-06 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 1.608,44
27 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) DO CORRENTE ANO MÊS (JANEIRO) 2025, CONFORMR RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXO. C.I 23/25 ***.XXX.764-** DAMIANA MACIEL GOMES 200,00
12 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. C.I 12/25 ***.XXX.904-** GABRIELA ANTONIA DE SOUZA 300,00
9 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 02/25 ***.XXX.454-** ANA PATRICIA DA SILVA GOMES 350,00
38 2025 06/01/2025 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 5.601,70
37 2025 06/01/2025 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 2.977,24
27 2025 06/01/2025 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 5.063,75
29 2025 06/01/2025 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 6.332,00
39 2025 06/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. 12.800.694/0001-20 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 973,71
3 2025 06/01/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 2.466,68
6 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 2.024,00
3 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS 2.024,00
2 2025 06/01/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECCANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.C.I 14/25 ***.XXX.714-** JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 50,00
28 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Relativo ao pagamento de conserto de ar-condicionado (troca de capacitor e manutenção) para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 20/25 ***.XXX.614-** JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 350,00
20 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 11/25 ***.XXX.114-** LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . 759,00
19 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.? C.I 10/25 ***.XXX.214-** ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 759,00
16 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência de Assistência Social?)? , POR UM PERIODO DE 10 DIAS ,SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ? C.I 07/25 ***.XXX.774-** ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA 506,00
15 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)? , POR UM PERIODO DE 10 DIAS ,SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 06/25 ***.XXX.104-** WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA 506,00
14 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOCA DO CREAS, DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), POR UM PERIODO DE 10 DIAS MES DE JANEIRO ,SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 05/25 ***.XXX.024-** DANIELA LIMA E SILVA 670,00
32 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOB OBRIGAÇÕES SOCIAIS JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA ANTERIORES AO ANO DE 2025, RETIDOS NA COTA PARTE DO FPM. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 28.000,00
29 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(JANEIRO) DE 2025, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA. C.I 22/25 ***.XXX.174-** VAGNEANE GOMES DOS SANTOS 300,00
26 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (JANEIRO) DE 2025, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 21/25 ***.XXX.274-** MANOEL MARIANO NETO 300,00
21 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVEREIRO DE 2025 ,conforme documentos anexos, C.I 17/25 ***.XXX.744-** MARIA IARA DE SA SILVA 350,00
13 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?C.I 13/25 ***.XXX.654-** MARIA DO SOCORRO NETO 380,00
10 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa. ? ?C.I 03/25 ***.XXX.704-** ARNALDO SOARES DA SILVA 280,00
39 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial na Secretaria de Educação. Conf. consta em 4º aditivo ao contrato 008/2021. 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 60.000,00
42 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 05 MESES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ADITIVO 1, AO CONTRATO Nº 148/2024. PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 72.000,00
41 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 05 MESES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ADITIVO 1, AO CONTRATO Nº 148/2024. PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 72.000,00
40 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 05 MESES, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. ADITIVO 1, AO CONTRATO Nº 148/2024. PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. 34.858.758/0001-87 MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 96.000,00
30 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 30.393.463/0001-21 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 9.263,38
23 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 30.379.973/0001-44 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 30.357,83
22 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 29.828.827/0001-70 FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 24.726,88
21 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 30.393.975/0001-98 ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 29.942,82
20 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 29.758.481/0001-80 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 20.151,42
38 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086475 E CI Nº33/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 3.385,32
37 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086428 E CI Nº41/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.786,09
36 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340174103 E CI Nº40/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 52,94
35 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086421 E CI Nº39/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 45,17
34 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086446 E CI Nº37/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 179,64
33 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086445 E CI Nº38/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 100,71
32 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086451 E CI Nº36/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 55,64
31 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086453 E CI Nº35/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 60,30
29 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086471 E CI Nº34/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 141,70
28 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086448 E CI Nº32/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 1.062,98
27 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086437 E CI Nº31/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 322,57
26 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086432 E CI Nº30/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 188,11
25 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086425 E CI Nº29/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 361,77
24 2025 06/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA Nº340086424 E CI Nº28/25. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 846,76
24 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor referente aos pagamentos pelos Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de janeiro de 2025.C.I 19/25 19.464.873/0001-83 GALCONT CONTABILIDADE - ME 1.000,00
23 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATURA /COMPETENCIA 12/2024, NOTA FISCAL Nº 340086419 C.I 15/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 329,83
22 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CREAS ( CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FATURA ANEXA ,COMPETENCIA 12/2024. NOTA FISCAL Nº 340086463 C.I 16/25 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 261,11
18 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA (COZINHA COMUNITÁRIA) POR UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2025 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ?C.I 09/25 ***.XXX.588-** MARIA HELENA DA SILVA 759,00
25 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35,49KG DE CARNE BOVINA, 17,35KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 17,30KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 18/25 54.384.612/0001-54 RENAN DE MARINS MAIA 4.026,50
17 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME AS NECESSIDADES DO (Centro de Referência Especializado de Assistência Social?l)? , POR UM PERIODO DE 10 DIAS ,SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ? ? ? ?C.I 08/25 ***.XXX.084-** MARIA CUSTODIA MATIAS 670,00
4 2025 06/01/2025 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 27/25 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 265,03
31 2025 06/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 24/25 46.882.108/0001-56 C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA 556,82
4 2025 03/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BRADESCO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . 60.746.948/4658-59 BRADESCO S/A 1.000,00
3 2025 03/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO SANTANDER RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . 90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A 5.000,00
2 2025 03/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
1 2025 03/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.000,00
5 2025 03/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 09.134.614/0001-30 PASEP (COTA-PARTE) 200.000,00
6 2025 03/01/2025 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 94.000,00
1 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECMENTO DE COMPRA DIRETA EMERGENCIAL 08.983.257/0001-12 OXIGÊNIO CARIRI 1.405,45
13 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 32.624,00
12 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 15.000,00
11 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 87.304,00
10 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 41.057.571/0002-20 POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL 23.599,00
4 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MÁQUINA REBOQUE, PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SAMU, CONFORME CI 1906/2025 03.156.731/0001-19 REBOQUE TRANSPARENTE LTDA 1.650,00
9 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 04/2025 ***.XXX.394-** ANDRE VIEIRA DA SILVA 640,00
8 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 02/2025 ***.XXX.254-** FABIO RENAN SILVA GAMEIRO 272,10
6 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 01/2025 ***.XXX.084-** CICERO LEANDRO LIMA 897,89
5 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 3/2025 ***.XXX.114-** ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO 370,00
3 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO SCUDO PLACA SOH4F24, CONFORME CI 1905/2025 18.665.454/0001-47 W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO 1.780,00
19 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 49.548.930/0001-73 VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA 1.518,00
18 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 29.759.293/0001-77 SIDNEY GOMES DE SA MEI 15.054,11
17 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 29.828.292/0001-37 JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 34.183,02
16 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. 30.453.861/0001-96 ANTONIO ALVES LEITE MEI 21.127,10
14 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 8.000,00
13 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. 10.835.932/0001-08 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 20.000,00
15 2025 03/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. 27.825.984/0001-04 ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA 1.536,70
7 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 06/2025 ***.XXX.179-** LILIA ALVES RIBEIRO 156,70
2 2025 03/01/2025 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DA COMPRA DIRETA EMERGENCIAL 44.587.313/0001-63 BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA 224,35
3 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.624-** MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS 1.518,00
2 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.154-** ACIMARA DUARTE DOS SANTOS 1.518,00
1 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. ***.XXX.588-** VALERIA ALVES DE ARAUJO 1.518,00
1 2025 02/01/2025 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JANEIRO de 2025, conforme documentação anexa. ?C.I 1/25 ***.XXX.594-** MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA 300,00
4 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor referente ao fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel para uso exclusivo dos veículos da Prefeitura Municipal de Verdejante/PE, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da contratada, de forma parcelada, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referenciado Processo Licitatório n° 055/2024 – Pregão Eletrônico n° 022/2024. Aditivo nº 01 ao Contrato nº107/2024. 41.057.571/0002-20 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 157.702,02
12 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo: MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação, conf. consta em aditivo nº 1º, do contrato nº 145/2024, preg. Elet. nº 35/2024 e proc. lic. nº 74/2024. 48.953.567/0001-09 FERNANDO ALVES ROCHA LTDA 3.253,40
10 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação. Conf. 1º aditivo ao contrato nº 146/2024, Preg. Elet. nº 35/2024 e proc. Lic. nº 74/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 2.846,10
9 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo: MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação. Conf. 1º aditivo ao Contrato nº 147/2024 e Preg. Eletron. nº 35/2024. 30.194.985/0001-02 SEMPRE LIMPO LTDA 1.441,61
6 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA (CARRO-PIPA), para atendimento das demandas das Escolas Municipais da Rede de Ensino deste Município, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023 E PREG. ELET. Nº 24/2023. 51.063.713/0001-35 DIOGO JOSE PEREIRA ALVES 54.000,00
11 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Valor ao credor ref. o fornecimento de material de consumo do tipo MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação. Conf. 1º aditivo ao contrato nº 146/2024, Preg. Elet. nº 35/2024 e proc. Lic. nº 74/2024. 09.061.057/0001-75 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME 2.846,10
5 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2024- DISPENSA Nº 32/2024. 46.023.531/0001-09 SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO 55.691,61
8 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 171/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. 08.621.590/0001-81 FRIGOBOI LTDA 13.763,00
7 2025 02/01/2025 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2024, PREG. ELETRÔNICO Nº 38/2024. 08.621.590/0001-81 FRIGOBOI LTDA 22.176,40
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Emitido dia 13/07/2025 às 10:50:53