| 380 | 2023 | 28/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TECNICO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES MENSAIS DE E-SOCIAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA CONF. C.I. N°62/23 E NF ANEXA. | 22..58.6.4/59/0-00 | ELANE S R D SILVA | 2.640,00 |
| 377 | 2023 | 27/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SREVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACRILICO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. (JUNTA MILITAR). CONFORME CI Nº71/23. | 06..36.9.7/56/0-00 | JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME | 1.200,00 |
| 376 | 2023 | 27/02/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A DECORAÇÃO COM FLORES, UTILIZADA NA MISSA SOLENE PELOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO/2023. CI Nº134/23. | 31..58.6.8/80/0-00 | S&R PRODUCAO DE FLORES LTDA | 211,00 |
| 368 | 2023 | 27/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DO GIRO DA LANÇA, TROCA DO REPARO DA PATOLA, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, SOLDA E REFORÇO DO H DA CONHA DIANTEIRA DA MAQUINA XCMG RETROESCAVADEIRA. | 02..73.0.6/18/0-00 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 2.900,00 |
| 379 | 2023 | 27/02/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E PITOS EM VEICULO DO GABINETE, NO MES DE MARÇO/2023. CONF. CI Nº139/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 46,00 |
| 374 | 2023 | 27/02/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME CI Nº138/23. | 70.5.X.XX./124--32 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 2.105,00 |
| 372 | 2023 | 27/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONF. CI Nº38/23. | 10.7.X.XX./784--18 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 480,00 |
| 371 | 2023 | 27/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO NO DIA 23 DE MARÇO/2023, I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº039/2023. | 70.5.X.XX./124--32 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 250,00 |
| 378 | 2023 | 27/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 02..93.9.0/21/0-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 2.220,00 |
| 369 | 2023 | 27/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA EM LINK PROPRIO PARA PUBLICAÇÃO DE ACESSO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS FUNDOS E DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE CONF. C.I. N°63/23 E NF ANEXA. | 22..58.6.4/59/0-00 | ELANE S R D SILVA | 5.000,00 |
| 375 | 2023 | 27/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA DE AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº40/23. | 06.7.X.XX./084--23 | ANA PAULA DE SOUZA | 630,00 |
| 370 | 2023 | 27/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS, PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 04.0.X.XX./854--48 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 340,00 |
| 366 | 2023 | 27/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022. | 02..41.4.1/24/0-00 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 13.460,00 |
| 373 | 2023 | 27/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA (SAMSUNG SCX-2880) CONFORME CI Nº034/23. | 41..07.5.5/43/0-00 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 1.470,00 |
| 367 | 2023 | 24/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 03/2023. | 64.1.X.XX./004--82 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 1.800,00 |
| 365 | 2023 | 24/02/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRONECIMENTO DE SALGADOS PARA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO: CONCEITO, IMPORTANCIA E APLICAÇÃO, OFERTADO PELO SEBRAE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E SALA DO EMPEENDEDOR, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº135/2023. | 07.6.X.XX./184--80 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 254,00 |
| 364 | 2023 | 24/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 03/2023. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 363 | 2023 | 24/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) LICENÇAS, SENDO 1 (UMA) CORTESIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO, PROC. LIC. N°007/2023, DISPENSA N°002/2023. | 07..79.7.9/67/0-00 | NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 8.700,00 |
| 358 | 2023 | 17/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº52/23 E NF ANEXA. MES MARÇO/2023. | 68.2.X.XX./914--34 | JOSE FERREIRA DE SA | 850,00 |
| 357 | 2023 | 17/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº51/23. | 03.3.X.XX./974--18 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 1.302,00 |
| 356 | 2023 | 17/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº50/23. | 08.4.X.XX./954--46 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 1.302,00 |
| 355 | 2023 | 17/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº49/23. | 70.5.X.XX./274--95 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 362 | 2023 | 17/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 204.598,00 |
| 361 | 2023 | 17/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 175.500,00 |
| 360 | 2023 | 17/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 845.362,00 |
| 359 | 2023 | 17/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 417.515,00 |
| 354 | 2023 | 17/02/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 107.800,00 |
| 342 | 2023 | 16/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE AÇO INOX, MEDINDO 40X60, PARA INAUGURAGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME C.I Nº 137 NF ANEXA. | 10..83.2.2/51/0-00 | CASA DAS PLACAS LTDA | 3.000,00 |
| 341 | 2023 | 16/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FIBRA/VIDRO DESTINADO PARA ENTRADA DA CIDADE DO TREVO DE VERDEJANTE , CONFORM C.I Nº 52/23. | 28..18.2.7/11/0-00 | A. SENA FIBRA E COURO LTDA | 3.000,00 |
| 352 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, FUNASA. NOS DIAS 20,21,22 E 23/03/2022. | 05.9.X.XX./034--50 | GABRIELA SILVA LEITE | 1.080,00 |
| 351 | 2023 | 16/02/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, FUNASA. NOS DIAS 20,21,22 E 23/03/2022. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 353 | 2023 | 16/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº48/23. | 14.0.X.XX./334--82 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 1.302,00 |
| 340 | 2023 | 16/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23. | 02.0.X.XX./964--37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 320,00 |
| 338 | 2023 | 16/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 5.000,00 |
| 337 | 2023 | 16/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 900,00 |
| 336 | 2023 | 16/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 30.000,00 |
| 339 | 2023 | 16/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 3.485,00 |
| 348 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 4.227,00 |
| 345 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.422,00 |
| 343 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 6.636,00 |
| 349 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 522,00 |
| 346 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 386,00 |
| 344 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 819,00 |
| 347 | 2023 | 16/02/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DE VERDEJANTE PELAS RUAS DA CIDADE E POVOADO DE GROSOS E MALHADAREIA ATRAVÉS DE MOTO SOM, CONFORME C.I Nº 136/23 E NF ANEXA. | 02.6.X.XX./884--56 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 95,00 |
| 350 | 2023 | 16/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 382.000,00 |
| 327 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DA MESMA. INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA (3889-1133) NA CENTRAL TELEFONICA. CONF. CI Nº57/2023. | 04..86.2.4/27/0-00 | INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. | 2.680,00 |
| 325 | 2023 | 15/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. C.I. N°49/23 E BOLETO ANEXO. | 06..05.2.2/04/0-00 | CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID | 1.464,00 |
| 330 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DA BOMBA DO HIDRAULICO BUDOZE DO TRATOR D-30, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME C.I Nº50/23. | 38.6.X.XX./564--72 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 480,00 |
| 329 | 2023 | 15/02/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, FUNASA E A AMUPE DENTRE OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS CONF. CI Nº133/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 335 | 2023 | 15/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONF. CI Nº31/2023. | 07.4.X.XX./584--95 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 2.000,00 |
| 333 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº59/23. | 35.2.X.XX./504--97 | FRANCISCO LUIZ DE BARROS | 1.302,00 |
| 332 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMÔNIO. NO MÊS 02/2023. PAG CONF. CI Nº 61/22. | 53.5.X.XX./904--10 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 1.302,00 |
| 331 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES DE MARÇO/2023. PAG CONF. CI Nº60/22. | 35.2.X.XX./504--97 | FRANCISCO LUIZ DE BARROS | 1.250,00 |
| 326 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO DO ARQUIVO E ENVIO DE DIRF E RAIS, ANO 2023/2022. | 07.0.X.XX./924--67 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 3.600,00 |
| 328 | 2023 | 15/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA CPU E TONER MASTERPRINT D204 10K, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº58/22 E NF ANEXA. | 22..53.6.2/71/0-00 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 428,00 |
| 334 | 2023 | 15/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 4.000,00 |
| 308 | 2023 | 15/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER O DECRETO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS DIFICULDADES E AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2023, CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 22.0.X.XX./544--15 | MARIO MATIAS DANTAS | 5.800,00 |
| 288 | 2023 | 14/02/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 11..14.1.3/63/0-00 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 15.000,00 |
| 324 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 02/2023. | 47..15.2.1/36/0-00 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 572,00 |
| 322 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 02/2023. | 47..15.2.1/36/0-00 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 836,00 |
| 320 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica Regularização fundiária do Município, incluindo dados topográficos, coleta de dados topográficos e documentais in loco, alimentação de sistema.Mês 02/2023. | 48..66.7.1/54/0-00 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 9.600,00 |
| 313 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYK-3C85 A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CI Nº035/23. | 09..75.3.7/81/0-00 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 126,00 |
| 311 | 2023 | 14/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 13..59.0.9/46/0-00 | YURI TAVARES SANTANA CONSERVA -ME | 200,00 |
| 310 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9-22, CONFORME CI Nº38/23. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 924,00 |
| 309 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CISTERNAS DE 15.000 MIL LITROS, 300 (TREZENTOS) TUBOS DE PVC PBA DN 50MM, 03 (TRES) ENSILHADEIRAS, NO TRAJETO DE PETROLINA-PE, A VERDEJANTE-PE. CONF. CI Nº036/2023. | 44..31.7.8/75/0-00 | GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | 10.500,00 |
| 300 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 2.268,00 |
| 279 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº137/23. | 29..97.1.4/18/0-00 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 2.350,00 |
| 277 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°49/23. | 29..19.9.3/33/0-00 | SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE | 250,00 |
| 296 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME C.I 29/23 E NF ANEXA. | 02.0.X.XX./964--37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 180,00 |
| 294 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/UNO PLACA PYY-3764 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME .C.I 25/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 30,00 |
| 304 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 53/23. | 07.0.X.XX./324--56 | LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA | 1.302,00 |
| 303 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 54/23. | 06.6.X.XX./174--09 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.302,00 |
| 314 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES. CONFORME CI Nº039/23. | 25.5.X.XX./794--91 | FRANCISCO DE SA BEZERRA | 540,00 |
| 302 | 2023 | 14/02/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE PARA FINS DE VÔO PARA BRASÍLIA COM IDA DIA 13 E RETORNO DIA 17/03/2023 E 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 14,15,16/03/2023. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 2.520,00 |
| 306 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, COMO CARPINTEIRO. CONF. CI Nº140/23. | 85.6.X.XX./364--49 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 112,00 |
| 305 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 03.9.X.XX./764--44 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 17.491,00 |
| 301 | 2023 | 14/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023. | 68.2.X.XX./914--34 | JOSE FERREIRA DE SA | 850,00 |
| 299 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº 56/2023 NF ANEXA. | 00.8.X.XX./864--40 | JOSE ARMANDO DA SILVA | 1.302,00 |
| 291 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº44/2023. | 85.6.X.XX./364--49 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 250,00 |
| 290 | 2023 | 14/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA QUADRA ESPORTIVA SO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO. | 06.9.X.XX./934--48 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 430,00 |
| 293 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA-0334. CONFORME CI Nº30/2023. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 727,00 |
| 292 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPA CONTRATO E ESTOPA COLORIDA. CONF. CI Nº138/23. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 74,00 |
| 289 | 2023 | 14/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO XCMG (AA90145) PARA MUNUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº045/2023. | 37..27.5.1/92/0-00 | WILTON PEIXOTO DE MENEZES | 897,00 |
| 323 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 DEBITADO DO EM 31/01/2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 287,00 |
| 321 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 143,00 |
| 319 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA OS PIPAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 3.667,00 |
| 316 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MES/ANO 12/2022. DEBITADO EM 31/01/2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 71,00 |
| 312 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES 12/2022, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM 31/01/2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 274,00 |
| 318 | 2023 | 14/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 06..94.2.0/56/0-00 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 2.754,00 |
| 317 | 2023 | 14/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 2.240,00 |
| 315 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 47..96.0.9/50/0-00 | MAGAZINE LUIZA S/A | 5.899,00 |
| 287 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 47..96.0.9/50/0-00 | MAGAZINE LUIZA S/A | 7.009,00 |
| 278 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 10.6.X.XX./974--52 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 37.200,00 |
| 276 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA. | 17..35.6.6/17/0-00 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 900,00 |
| 295 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME .C.I 28/23 E NF ANEXA. | 08.9.X.XX./644--45 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 220,00 |
| 281 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 04..69.9.6/26/0-00 | FUNPREV - PREV | 200.000,00 |
| 280 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 04..69.9.6/26/0-00 | FUNPREV - PREV | 250.000,00 |
| 286 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 03..80.9.9/57/0-00 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 15.500,00 |
| 285 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 05..11.5.3/18/0-00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 5.000,00 |
| 284 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 05..11.5.3/18/0-00 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 5.000,00 |
| 283 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 04..76.7.4/40/0-00 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 2.500,00 |
| 282 | 2023 | 14/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 04..76.7.4/40/0-00 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 2.000,00 |
| 298 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIAÇÕES EM ENCONTRO A DIACONIA, CONFORME C.I Nº 27/2023 ANEXA. | 02.7.X.XX./484--39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 200,00 |
| 297 | 2023 | 14/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA SERRATALHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO LIMOEIRO PARA REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME C.I Nº 23/2023 ANEXA. | 02.7.X.XX./484--39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 200,00 |
| 307 | 2023 | 14/02/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°132/23 E NF ANEXA. | 26..74.8.1/61/0-00 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 1.450,00 |
| 269 | 2023 | 13/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 74.5.X.XX./544--34 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 14.322,00 |
| 275 | 2023 | 13/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E AMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CI Nº136/23. | 02.7.X.XX./154--05 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 1.050,00 |
| 271 | 2023 | 13/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. CI Nº134/23. | 15.6.X.XX./614--17 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 450,00 |
| 270 | 2023 | 13/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº37/23. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 30,00 |
| 268 | 2023 | 13/02/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. PAG CONF. CI Nº131/23. | 10.9.X.XX./474--14 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 500,00 |
| 266 | 2023 | 13/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº123/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 333,00 |
| 274 | 2023 | 13/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCOS PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº135/23. | 01..11.3.4/60/0-00 | ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME | 500,00 |
| 272 | 2023 | 13/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO T-7, PARA INSTALAÇÃO DO POÇO BARRIGUDA III, ADUTORA BARRIGUDA. CONFORME CI Nº43/23. NF ANEXA. | 08..11.9.9/68/0-00 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 490,00 |
| 265 | 2023 | 13/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICIT. 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022, PELO CONTRATO 07A/2023 - 6º PED. | 23..43.5.6/22/0-00 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 3.292,00 |
| 267 | 2023 | 13/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06A/2023, PROC. LICIT. 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 9° PEDIDO. | 23..43.5.6/22/0-00 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 1.750,00 |
| 273 | 2023 | 13/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 08.8.X.XX./354--79 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 36.000,00 |
| 262 | 2023 | 10/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°122/23 E NF ANEXA. | 29..97.1.4/18/0-00 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 2.500,00 |
| 264 | 2023 | 10/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRIGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°125/23 E NF ANEXA. | 07.0.X.XX./234--90 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 1.900,00 |
| 263 | 2023 | 10/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº126/2023. | 06.3.X.XX./764--10 | FRANCISCO SILVA TORRES | 900,00 |
| 261 | 2023 | 10/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 02/2023 | 14..76.9.2/45/0-00 | A AMARO F DA SILVA ME | 2.600,00 |
| 260 | 2023 | 10/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°45/23 E NF ANEXA. MES 01/2023 | 14..76.9.2/45/0-00 | A AMARO F DA SILVA ME | 2.600,00 |
| 246 | 2023 | 09/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS CARTÃO, CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 3 ANOS. CONF. CI Nº35/23. | 08..86.6.2/87/0-00 | CDL SALGUEIRO | 635,00 |
| 257 | 2023 | 09/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 306,00 |
| 259 | 2023 | 09/02/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO LAGOINHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CI Nº33/23 E NF ANEXA. | 06.7.X.XX./424--46 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 530,00 |
| 258 | 2023 | 09/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES FEVEREIRO/2023. CI Nº127/23. | 10.2.X.XX./104--38 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 1.050,00 |
| 256 | 2023 | 09/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. | 09.4.X.XX./294--40 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.000,00 |
| 254 | 2023 | 09/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº127/23. | 07.1.X.XX./744--56 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 1.050,00 |
| 253 | 2023 | 09/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CI Nº129/23. | 07.1.X.XX./744--56 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 1.100,00 |
| 255 | 2023 | 09/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023. | 89.9.X.XX./974--72 | FRANCISCO DE SA E SILVA | 1.302,00 |
| 252 | 2023 | 09/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CARRO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 105,00 |
| 251 | 2023 | 09/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº28/23. | 14.0.X.XX./334--82 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 1.302,00 |
| 250 | 2023 | 09/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº29/23. | 70.5.X.XX./274--95 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 249 | 2023 | 09/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE FEVEIRO/2023. CI Nº30/23. | 08.4.X.XX./954--46 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 1.302,00 |
| 248 | 2023 | 09/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº31/23. | 03.3.X.XX./974--18 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 1.302,00 |
| 247 | 2023 | 09/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 05.9.X.XX./514--54 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 22.000,00 |
| 245 | 2023 | 09/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº38/22 E NF ANEXA. | 22..53.6.2/71/0-00 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 1.956,00 |
| 244 | 2023 | 08/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. | 02..43.2.8/32/0-00 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 1.370,00 |
| 243 | 2023 | 07/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. | 25..12.0.9/27/0-00 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 242 | 2023 | 06/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº41/23 E NF ANEXA. | 25..12.0.9/27/0-00 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 241 | 2023 | 02/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 02/2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 416,00 |
| 240 | 2023 | 02/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 15.236,00 |
| 239 | 2023 | 02/02/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE REC. HID. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 12.612,00 |
| 238 | 2023 | 02/02/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. | 41..05.7.5/71/0-00 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 13.167,00 |
| 237 | 2023 | 01/02/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO NA SALA DO EMPREEENDEDOR DA CIDADE CITADA. CONFORME CI Nº34/23. | 10.8.X.XX./894--01 | CICERO DANYLO DA SILVA | 300,00 |
| 236 | 2023 | 01/02/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 33.0.X.XX./808--05 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 25.850,00 |
| 233 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. | 05..69.2.5/50/0-00 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 370,00 |
| 225 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 2.601,00 |
| 223 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. | 41..07.5.5/43/0-00 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 825,00 |
| 222 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. | 41..07.5.5/43/0-00 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 500,00 |
| 221 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. | 08..86.6.2/87/0-00 | CDL SALGUEIRO | 275,00 |
| 220 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 22..84.5.9/99/0-00 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 12.000,00 |
| 219 | 2023 | 27/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 3.300,00 |
| 221 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. | 08..86.6.2/87/0-00 | CDL SALGUEIRO | 275,00 |
| 223 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. | 41..07.5.5/43/0-00 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 825,00 |
| 222 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. | 41..07.5.5/43/0-00 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 500,00 |
| 220 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 22..84.5.9/99/0-00 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 12.000,00 |
| 219 | 2023 | 27/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 3.300,00 |
| 225 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 2.601,00 |
| 233 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. | 05..69.2.5/50/0-00 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 370,00 |
| 228 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. | 35..72.6.8/39/0-00 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 80,00 |
| 228 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. | 35..72.6.8/39/0-00 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 80,00 |
| 227 | 2023 | 27/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO E LASER, FUNDARPE E EMPETUR, E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS. CONFORME CI.Nº129/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 227 | 2023 | 27/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO E LASER, FUNDARPE E EMPETUR, E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS. CONFORME CI.Nº129/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 235 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. | 64.1.X.XX./004--82 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 1.800,00 |
| 234 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 231 | 2023 | 27/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. | 85.6.X.XX./364--49 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 850,00 |
| 230 | 2023 | 27/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. | 06.9.X.XX./934--48 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 150,00 |
| 224 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. | 38.6.X.XX./564--72 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 480,00 |
| 224 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. | 38.6.X.XX./564--72 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 480,00 |
| 230 | 2023 | 27/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. | 06.9.X.XX./934--48 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 150,00 |
| 231 | 2023 | 27/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. | 85.6.X.XX./364--49 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 850,00 |
| 235 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. | 64.1.X.XX./004--82 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 1.800,00 |
| 234 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 229 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. | 35..72.6.8/39/0-00 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 998,00 |
| 229 | 2023 | 27/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. | 35..72.6.8/39/0-00 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 998,00 |
| 226 | 2023 | 27/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. | 08..11.9.9/68/0-00 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 1.200,00 |
| 226 | 2023 | 27/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. | 08..11.9.9/68/0-00 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 1.200,00 |
| 232 | 2023 | 27/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 4.500,00 |
| 232 | 2023 | 27/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 4.500,00 |
| 218 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | ?
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 20233 CONF. C.I. N°28/23 E NF ANEXA. | 44.9.X.XX./254--72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 422,00 |
| 218 | 2023 | 27/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | ?
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 20233 CONF. C.I. N°28/23 E NF ANEXA. | 44.9.X.XX./254--72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 422,00 |
| 215 | 2023 | 26/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 11..36.1.2/43/0-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 58.800,00 |
| 215 | 2023 | 26/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 11..36.1.2/43/0-00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 58.800,00 |
| 214 | 2023 | 26/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 03..75.4.0/07/0-00 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 1.000,00 |
| 214 | 2023 | 26/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 03..75.4.0/07/0-00 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 1.000,00 |
| 212 | 2023 | 26/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23. | 06.6.X.XX./174--09 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.302,00 |
| 211 | 2023 | 26/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23. | 07.0.X.XX./324--56 | LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA | 1.302,00 |
| 211 | 2023 | 26/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23. | 07.0.X.XX./324--56 | LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA | 1.302,00 |
| 212 | 2023 | 26/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23. | 06.6.X.XX./174--09 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.302,00 |
| 209 | 2023 | 26/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. | 02.4.X.XX./984--86 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 600,00 |
| 208 | 2023 | 26/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. | 02.7.X.XX./484--39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 800,00 |
| 208 | 2023 | 26/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. | 02.7.X.XX./484--39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 800,00 |
| 209 | 2023 | 26/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. | 02.4.X.XX./984--86 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 600,00 |
| 217 | 2023 | 26/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. CONF. CI Nº08/23. | 86.7.X.XX./094--15 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS | 3.000,00 |
| 217 | 2023 | 26/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. CONF. CI Nº08/23. | 86.7.X.XX./094--15 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS | 3.000,00 |
| 213 | 2023 | 26/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 181,00 |
| 213 | 2023 | 26/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 181,00 |
| 216 | 2023 | 26/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 16.000,00 |
| 216 | 2023 | 26/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 16.000,00 |
| 210 | 2023 | 26/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 09..79.5.8/81/0-00 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 254,00 |
| 210 | 2023 | 26/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 09..79.5.8/81/0-00 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 254,00 |
| 207 | 2023 | 25/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LYRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE, ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº128/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 206 | 2023 | 25/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 3.000,00 |
| 207 | 2023 | 25/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LYRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE, ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº128/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 206 | 2023 | 25/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 3.000,00 |
| 204 | 2023 | 25/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 02..93.9.0/21/0-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 785,00 |
| 204 | 2023 | 25/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 02..93.9.0/21/0-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 785,00 |
| 205 | 2023 | 25/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 09..79.5.8/81/0-00 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 254,00 |
| 205 | 2023 | 25/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 09..79.5.8/81/0-00 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 254,00 |
| 203 | 2023 | 24/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 90,00 |
| 203 | 2023 | 24/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 90,00 |
| 202 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. | 08.4.X.XX./954--46 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 1.302,00 |
| 201 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. | 03.3.X.XX./974--18 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 1.302,00 |
| 200 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23. | 14.0.X.XX./334--82 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 1.302,00 |
| 199 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. | 70.5.X.XX./274--95 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 197 | 2023 | 24/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. | 00.8.X.XX./084--71 | DANYLO TAVARES DE SA | 1.000,00 |
| 194 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. | 68.2.X.XX./914--34 | JOSE FERREIRA DE SA | 740,00 |
| 194 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. | 68.2.X.XX./914--34 | JOSE FERREIRA DE SA | 740,00 |
| 197 | 2023 | 24/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. | 00.8.X.XX./084--71 | DANYLO TAVARES DE SA | 1.000,00 |
| 200 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23. | 14.0.X.XX./334--82 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 1.302,00 |
| 199 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. | 70.5.X.XX./274--95 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 1.302,00 |
| 201 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. | 03.3.X.XX./974--18 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 1.302,00 |
| 202 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. | 08.4.X.XX./954--46 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 1.302,00 |
| 192 | 2023 | 24/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. | 17..35.6.6/17/0-00 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 900,00 |
| 192 | 2023 | 24/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. | 17..35.6.6/17/0-00 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 900,00 |
| 193 | 2023 | 24/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. | 08.9.X.XX./644--45 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 325,00 |
| 193 | 2023 | 24/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. | 08.9.X.XX./644--45 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 325,00 |
| 195 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. | 02..93.9.0/21/0-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 1.785,00 |
| 195 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. | 02..93.9.0/21/0-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 1.785,00 |
| 196 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 2.631,00 |
| 196 | 2023 | 24/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. | 03..60.0.2/48/0-00 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 2.631,00 |
| 198 | 2023 | 24/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. | 21..45.0.2/95/0-00 | INFOMAXX LTDA - ME | 577,00 |
| 198 | 2023 | 24/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. | 21..45.0.2/95/0-00 | INFOMAXX LTDA - ME | 577,00 |
| 96 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 19..25.6.9/87/0-00 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 46.275,00 |
| 94 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS NO POVOADO DE GROSSOS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS JUNTO AO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. CI Nº15/23. | 39..94.1.0/11/0-00 | JONAS F S SANTOS -ME | 4.370,00 |
| 94 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS NO POVOADO DE GROSSOS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS JUNTO AO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. CI Nº15/23. | 39..94.1.0/11/0-00 | JONAS F S SANTOS -ME | 4.370,00 |
| 96 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 19..25.6.9/87/0-00 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 46.275,00 |
| 174 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 06.9.X.XX./494--98 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 18.000,00 |
| 144 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 136,00 |
| 140 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 336,00 |
| 109 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO MES DE JANEIRO/2022. | 34..48.1.6/08/0-00 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 | 2.210,00 |
| 109 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO MES DE JANEIRO/2022. | 34..48.1.6/08/0-00 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 | 2.210,00 |
| 140 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 336,00 |
| 144 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 136,00 |
| 174 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 06.9.X.XX./494--98 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 18.000,00 |
| 112 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 41..38.2.0/15/0-00 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 156.000,00 |
| 100 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 22..29.2.6/39/0-00 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 57.600,00 |
| 97 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 22..29.2.6/39/0-00 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 60.000,00 |
| 95 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14..43.0.6/37/0-00 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 8.400,00 |
| 87 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 19..46.4.8/73/0-00 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 36.000,00 |
| 87 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 19..46.4.8/73/0-00 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 36.000,00 |
| 95 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14..43.0.6/37/0-00 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 8.400,00 |
| 97 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 22..29.2.6/39/0-00 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 60.000,00 |
| 100 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 22..29.2.6/39/0-00 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 57.600,00 |
| 112 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 41..38.2.0/15/0-00 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 156.000,00 |
| 128 | 2023 | 23/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. | 26..74.8.1/61/0-00 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 1.450,00 |
| 127 | 2023 | 23/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 01..06.3.4/62/0-00 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 12.000,00 |
| 127 | 2023 | 23/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 01..06.3.4/62/0-00 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 12.000,00 |
| 128 | 2023 | 23/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. | 26..74.8.1/61/0-00 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 1.450,00 |
| 190 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA, SOLDA DO H, CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA 0005, ANO 2018, CONFORME C.I Nº 19/2023 E NF EM ANEXO. | 02..73.0.6/18/0-00 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 1.200,00 |
| 190 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA, SOLDA DO H, CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA 0005, ANO 2018, CONFORME C.I Nº 19/2023 E NF EM ANEXO. | 02..73.0.6/18/0-00 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 1.200,00 |
| 182 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 74.5.X.XX./384--04 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 16.800,00 |
| 181 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 90.2.X.XX./134--15 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 16.200,00 |
| 180 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 11.0.X.XX./364--30 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 16.800,00 |
| 179 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 06.7.X.XX./394--74 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 16.334,00 |
| 178 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 70.5.X.XX./214--20 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 15.624,00 |
| 177 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 06.5.X.XX./624--71 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 176 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 06.0.X.XX./094--95 | CICERO MANOEL DA SILVA | 15.624,00 |
| 175 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 85.6.X.XX./014--91 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 15.624,00 |
| 173 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 07.0.X.XX./084--98 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 172 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 09.1.X.XX./974--98 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 15.624,00 |
| 171 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 86.7.X.XX./584--15 | MARIA DO CARMO SILVA | 15.624,00 |
| 170 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 04.3.X.XX./324--70 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 15.624,00 |
| 169 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 11.0.X.XX./384--51 | Odilon José da Silva | 15.624,00 |
| 168 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 15.6.X.XX./834--00 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 15.624,00 |
| 167 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 70.0.X.XX./944--37 | TIAGO PEREIRA NETO | 15.624,00 |
| 166 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 10.5.X.XX./324--43 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 165 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 04.0.X.XX./874--24 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 164 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 09.2.X.XX./664--88 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 15.624,00 |
| 163 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 09.1.X.XX./044--45 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 162 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 06.4.X.XX./114--08 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 15.624,00 |
| 161 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 07.0.X.XX./674--98 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 15.624,00 |
| 160 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 11.6.X.XX./598--13 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 15.624,00 |
| 159 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 05.6.X.XX./914--51 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 15.624,00 |
| 158 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 70.0.X.XX./674--10 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 15.624,00 |
| 157 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 70.5.X.XX./064--55 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 15.624,00 |
| 156 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 06.8.X.XX./934--19 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 18.120,00 |
| 154 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 08.5.X.XX./524--37 | FABIANO DA SILVA | 15.624,00 |
| 153 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 03.8.X.XX./155--95 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 15.624,00 |
| 152 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 01.2.X.XX./354--40 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 15.624,00 |
| 151 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 09.7.X.XX./968--06 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 15.624,00 |
| 149 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 84.3.X.XX./814--00 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 15.624,00 |
| 148 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 09.4.X.XX./214--24 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 15.624,00 |
| 147 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 09.7.X.XX./374--83 | JULIANO BENTO DA SILVA | 15.624,00 |
| 146 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 11.9.X.XX./794--05 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 15.624,00 |
| 145 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 09.0.X.XX./724--40 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 15.624,00 |
| 146 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 11.9.X.XX./794--05 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 15.624,00 |
| 145 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 09.0.X.XX./724--40 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 15.624,00 |
| 149 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 84.3.X.XX./814--00 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 15.624,00 |
| 148 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 09.4.X.XX./214--24 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 15.624,00 |
| 147 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 09.7.X.XX./374--83 | JULIANO BENTO DA SILVA | 15.624,00 |
| 151 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 09.7.X.XX./968--06 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 15.624,00 |
| 152 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 01.2.X.XX./354--40 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 15.624,00 |
| 154 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 08.5.X.XX./524--37 | FABIANO DA SILVA | 15.624,00 |
| 153 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 03.8.X.XX./155--95 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 15.624,00 |
| 156 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 06.8.X.XX./934--19 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 18.120,00 |
| 159 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 05.6.X.XX./914--51 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 15.624,00 |
| 158 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 70.0.X.XX./674--10 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 15.624,00 |
| 157 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 70.5.X.XX./064--55 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 15.624,00 |
| 161 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 07.0.X.XX./674--98 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 15.624,00 |
| 160 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 11.6.X.XX./598--13 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 15.624,00 |
| 162 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 06.4.X.XX./114--08 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 15.624,00 |
| 163 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 09.1.X.XX./044--45 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 164 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 09.2.X.XX./664--88 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 15.624,00 |
| 165 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 04.0.X.XX./874--24 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 166 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 10.5.X.XX./324--43 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 168 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 15.6.X.XX./834--00 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 15.624,00 |
| 167 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 70.0.X.XX./944--37 | TIAGO PEREIRA NETO | 15.624,00 |
| 169 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 11.0.X.XX./384--51 | Odilon José da Silva | 15.624,00 |
| 172 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 09.1.X.XX./974--98 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 15.624,00 |
| 173 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 07.0.X.XX./084--98 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 171 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 86.7.X.XX./584--15 | MARIA DO CARMO SILVA | 15.624,00 |
| 170 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 04.3.X.XX./324--70 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 15.624,00 |
| 175 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 85.6.X.XX./014--91 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 15.624,00 |
| 176 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 06.0.X.XX./094--95 | CICERO MANOEL DA SILVA | 15.624,00 |
| 178 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 70.5.X.XX./214--20 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 15.624,00 |
| 177 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 06.5.X.XX./624--71 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 15.624,00 |
| 181 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 90.2.X.XX./134--15 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 16.200,00 |
| 180 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 11.0.X.XX./364--30 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 16.800,00 |
| 179 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 06.7.X.XX./394--74 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 16.334,00 |
| 182 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 74.5.X.XX./384--04 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 16.800,00 |
| 187 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 104 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº12/23. | 35.6.X.XX./234--72 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 300,00 |
| 103 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CINº13/23. | 02.7.X.XX./484--39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 400,00 |
| 103 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CINº13/23. | 02.7.X.XX./484--39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 400,00 |
| 104 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº12/23. | 35.6.X.XX./234--72 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 300,00 |
| 187 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 191 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Valor referente a catalogação de informaçóes com manutenção e arquivo do e-social no mês 01/2023. | 00.9.X.XX./474--79 | Giglyolla Neves de Sá | 4.200,00 |
| 189 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 98.4.X.XX./534--49 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 2.500,00 |
| 188 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 98.4.X.XX./534--49 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 2.500,00 |
| 141 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023. | 33.0.X.XX./808--05 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 2.106,00 |
| 139 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. | 06.3.X.XX./764--10 | FRANCISCO SILVA TORRES | 750,00 |
| 138 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023. | 03.4.X.XX./104--07 | Severina Marizete Da Silva | 350,00 |
| 137 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023. | 06.7.X.XX./114--99 | FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA | 900,00 |
| 134 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI Nº60/23. | 02.7.X.XX./154--05 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 1.108,00 |
| 133 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 287,00 |
| 125 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. | 04.0.X.XX./854--48 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 408,00 |
| 108 | 2023 | 23/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23. | 10.9.X.XX./474--14 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 500,00 |
| 107 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23. | 06.2.X.XX./924--90 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 158,00 |
| 101 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. CI Nº16/23. | 15.6.X.XX./614--17 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 350,00 |
| 99 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. | 10.2.X.XX./104--38 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 1.000,00 |
| 98 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. | 74.5.X.XX./544--34 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 650,00 |
| 99 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. | 10.2.X.XX./104--38 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 1.000,00 |
| 98 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. | 74.5.X.XX./544--34 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 650,00 |
| 101 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. CI Nº16/23. | 15.6.X.XX./614--17 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 350,00 |
| 107 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23. | 06.2.X.XX./924--90 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 158,00 |
| 108 | 2023 | 23/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23. | 10.9.X.XX./474--14 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 500,00 |
| 125 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. | 04.0.X.XX./854--48 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 408,00 |
| 134 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI Nº60/23. | 02.7.X.XX./154--05 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 1.108,00 |
| 133 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 287,00 |
| 137 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023. | 06.7.X.XX./114--99 | FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA | 900,00 |
| 139 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. | 06.3.X.XX./764--10 | FRANCISCO SILVA TORRES | 750,00 |
| 138 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023. | 03.4.X.XX./104--07 | Severina Marizete Da Silva | 350,00 |
| 141 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023. | 33.0.X.XX./808--05 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 2.106,00 |
| 188 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 98.4.X.XX./534--49 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 2.500,00 |
| 189 | 2023 | 23/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 98.4.X.XX./534--49 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 2.500,00 |
| 191 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Valor referente a catalogação de informaçóes com manutenção e arquivo do e-social no mês 01/2023. | 00.9.X.XX./474--79 | Giglyolla Neves de Sá | 4.200,00 |
| 126 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. | 08..38.0.9/50/0-00 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 645,00 |
| 102 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 93,00 |
| 102 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 93,00 |
| 126 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. | 08..38.0.9/50/0-00 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 645,00 |
| 124 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.505,00 |
| 123 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 128,00 |
| 122 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 27,00 |
| 121 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.336,00 |
| 120 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 827,00 |
| 119 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 459,00 |
| 118 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 217,00 |
| 117 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 125,00 |
| 116 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 341,00 |
| 115 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 28,00 |
| 114 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 303,00 |
| 106 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23. | 25..12.0.9/27/0-00 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 105 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23. | 25..12.0.9/27/0-00 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 91 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.991,00 |
| 89 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 45,00 |
| 88 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE. REF. AO MES 12/2022. CI Nº09/23. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 33.700,00 |
| 89 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 45,00 |
| 88 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE. REF. AO MES 12/2022. CI Nº09/23. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 33.700,00 |
| 91 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.991,00 |
| 105 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23. | 25..12.0.9/27/0-00 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 106 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23. | 25..12.0.9/27/0-00 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 114 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 303,00 |
| 115 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 28,00 |
| 116 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 341,00 |
| 117 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 125,00 |
| 119 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 459,00 |
| 118 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 217,00 |
| 120 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 827,00 |
| 121 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.336,00 |
| 123 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 128,00 |
| 122 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 27,00 |
| 124 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.505,00 |
| 84 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 1.500,00 |
| 84 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 1.500,00 |
| 113 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 2.500,00 |
| 83 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 5.000,00 |
| 82 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 100.000,00 |
| 83 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 5.000,00 |
| 82 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 100.000,00 |
| 113 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 2.500,00 |
| 130 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 29..97.1.4/18/0-00 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 2.500,00 |
| 111 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 44..03.3.3/98/0-00 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 43.750,00 |
| 110 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 37..60.2.9/87/0-00 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 84.000,00 |
| 90 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 37..60.2.9/87/0-00 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 168.000,00 |
| 85 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 23..05.2.7/99/0-00 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 66.000,00 |
| 85 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 23..05.2.7/99/0-00 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 66.000,00 |
| 90 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 37..60.2.9/87/0-00 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 168.000,00 |
| 110 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 37..60.2.9/87/0-00 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 84.000,00 |
| 111 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 44..03.3.3/98/0-00 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 43.750,00 |
| 130 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 29..97.1.4/18/0-00 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 2.500,00 |
| 132 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 07.0.X.XX./234--90 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 1.900,00 |
| 131 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. | 05.9.X.XX./514--54 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 2.000,00 |
| 92 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 04.6.X.XX./814--73 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 43.080,00 |
| 86 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 86.7.X.XX./774--49 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 18.928,00 |
| 86 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 86.7.X.XX./774--49 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 18.928,00 |
| 92 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 04.6.X.XX./814--73 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 43.080,00 |
| 131 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. | 05.9.X.XX./514--54 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 2.000,00 |
| 132 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 07.0.X.XX./234--90 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 1.900,00 |
| 93 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 29..30.2.2/50/0-00 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 30.000,00 |
| 93 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 29..30.2.2/50/0-00 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 30.000,00 |
| 129 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 07..53.8.1/83/0-00 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.381,00 |
| 129 | 2023 | 23/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 07..53.8.1/83/0-00 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.381,00 |
| 136 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 05..69.2.5/50/0-00 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 4.632,00 |
| 135 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA. | 05..69.2.5/50/0-00 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 4.632,00 |
| 135 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA. | 05..69.2.5/50/0-00 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 4.632,00 |
| 136 | 2023 | 23/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 05..69.2.5/50/0-00 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 4.632,00 |
| 143 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA. | 47..15.2.1/36/0-00 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 480,00 |
| 142 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA. | 47..15.2.1/36/0-00 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 825,00 |
| 142 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA. | 47..15.2.1/36/0-00 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 825,00 |
| 143 | 2023 | 23/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA. | 47..15.2.1/36/0-00 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 480,00 |
| 186 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 10.5.X.XX./574--52 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 18.000,00 |
| 185 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 05.0.X.XX./334--22 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 18.000,00 |
| 184 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 04.2.X.XX./064--07 | EDINALDO GETULIO ALVES | 32.160,00 |
| 183 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 07.0.X.XX./114--47 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 18.000,00 |
| 155 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 02.7.X.XX./804--39 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 22.884,00 |
| 150 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 04.7.X.XX./774--83 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 21.600,00 |
| 150 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 04.7.X.XX./774--83 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 21.600,00 |
| 155 | 2023 | 23/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 02.7.X.XX./804--39 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 22.884,00 |
| 183 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 07.0.X.XX./114--47 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 18.000,00 |
| 184 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 04.2.X.XX./064--07 | EDINALDO GETULIO ALVES | 32.160,00 |
| 186 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 10.5.X.XX./574--52 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 18.000,00 |
| 185 | 2023 | 23/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 05.0.X.XX./334--22 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 18.000,00 |
| 79 | 2023 | 22/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO; RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEU'S DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 17..87.7.9/76/0-00 | J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 4.596,00 |
| 79 | 2023 | 22/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO; RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEU'S DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 17..87.7.9/76/0-00 | J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 4.596,00 |
| 78 | 2023 | 22/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 242,00 |
| 78 | 2023 | 22/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23. | 07.4.X.XX./714--67 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 242,00 |
| 80 | 2023 | 22/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 2.000,00 |
| 80 | 2023 | 22/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 2.000,00 |
| 81 | 2023 | 22/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.000,00 |
| 81 | 2023 | 22/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.000,00 |
| 37 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 00..70.3.1/57/0-00 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 9.000,00 |
| 35 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 11..14.1.3/63/0-00 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 8.460,00 |
| 35 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 11..14.1.3/63/0-00 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 8.460,00 |
| 37 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 00..70.3.1/57/0-00 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 9.000,00 |
| 36 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 980,00 |
| 34 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. | 45..34.5.1/43/0-00 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 550,00 |
| 33 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 2.450,00 |
| 31 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 5.030,00 |
| 30 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. | 14..93.2.3/27/0-00 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 70,00 |
| 29 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. | 07..29.5.9/50/0-00 | MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 850,00 |
| 29 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. | 07..29.5.9/50/0-00 | MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 850,00 |
| 31 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 5.030,00 |
| 30 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. | 14..93.2.3/27/0-00 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 70,00 |
| 34 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. | 45..34.5.1/43/0-00 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 550,00 |
| 33 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 2.450,00 |
| 36 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. | 11..84.0.6/91/0-00 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 980,00 |
| 77 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23. | 02.0.X.XX./964--37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 320,00 |
| 32 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. | 94.6.X.XX./844--15 | CICERO SANTOS DA SILVA | 1.000,00 |
| 32 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. | 94.6.X.XX./844--15 | CICERO SANTOS DA SILVA | 1.000,00 |
| 77 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23. | 02.0.X.XX./964--37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 320,00 |
| 67 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 387,00 |
| 65 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 329,00 |
| 60 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 62,00 |
| 58 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 25,00 |
| 52 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 120,00 |
| 46 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 509,00 |
| 45 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 526,00 |
| 44 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 152,00 |
| 43 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 544,00 |
| 42 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 15,00 |
| 41 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 225,00 |
| 40 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 173,00 |
| 39 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 93,00 |
| 38 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 184,00 |
| 38 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 184,00 |
| 39 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 93,00 |
| 40 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 173,00 |
| 42 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 15,00 |
| 41 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 225,00 |
| 45 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 526,00 |
| 44 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 152,00 |
| 43 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 544,00 |
| 46 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 509,00 |
| 52 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 120,00 |
| 58 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 25,00 |
| 60 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 62,00 |
| 65 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 329,00 |
| 67 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198. | 10..83.5.9/32/0-00 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 387,00 |
| 75 | 2023 | 20/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 67.757,00 |
| 74 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 103.980,00 |
| 73 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 46.560,00 |
| 72 | 2023 | 20/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 78.600,00 |
| 70 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 54.612,00 |
| 69 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 8.190,00 |
| 68 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 44.400,00 |
| 66 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 10.740,00 |
| 64 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 8.760,00 |
| 63 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 15.000,00 |
| 62 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 55.500,00 |
| 61 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 16.200,00 |
| 57 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 220.000,00 |
| 56 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 60.000,00 |
| 55 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 7.900,00 |
| 54 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 259.200,00 |
| 53 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 9.000,00 |
| 51 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 29.700,00 |
| 50 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 26.177,00 |
| 48 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 296.421,00 |
| 47 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 135.000,00 |
| 48 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 296.421,00 |
| 47 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 135.000,00 |
| 51 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 29.700,00 |
| 50 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 26.177,00 |
| 53 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 9.000,00 |
| 54 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 259.200,00 |
| 55 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 7.900,00 |
| 57 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 220.000,00 |
| 56 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 60.000,00 |
| 62 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 55.500,00 |
| 61 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 16.200,00 |
| 64 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 8.760,00 |
| 63 | 2023 | 20/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 15.000,00 |
| 66 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 10.740,00 |
| 68 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 44.400,00 |
| 69 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 8.190,00 |
| 72 | 2023 | 20/01/2023 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 78.600,00 |
| 70 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 54.612,00 |
| 73 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 46.560,00 |
| 74 | 2023 | 20/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 103.980,00 |
| 75 | 2023 | 20/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 67.757,00 |
| 71 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 7.740,00 |
| 59 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 7.812,00 |
| 49 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 23.123,00 |
| 49 | 2023 | 20/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 23.123,00 |
| 59 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 7.812,00 |
| 71 | 2023 | 20/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 7.740,00 |
| 76 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 2.450,00 |
| 76 | 2023 | 20/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. | 07..13.6.7/04/0-00 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 2.450,00 |
| 26 | 2023 | 16/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 26 | 2023 | 16/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. | 68.0.X.XX./134--34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.080,00 |
| 27 | 2023 | 16/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 69.000,00 |
| 27 | 2023 | 16/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 29..97.9.0/36/0-00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 69.000,00 |
| 28 | 2023 | 16/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 55.000,00 |
| 28 | 2023 | 16/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 09..76.9.0/35/0-00 | COMPESA - AGUA | 55.000,00 |
| 24 | 2023 | 13/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. | 44..03.3.3/98/0-00 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 3.674,00 |
| 24 | 2023 | 13/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. | 44..03.3.3/98/0-00 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 3.674,00 |
| 25 | 2023 | 13/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. | 08..38.0.9/50/0-00 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 315,00 |
| 25 | 2023 | 13/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. | 08..38.0.9/50/0-00 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 315,00 |
| 21 | 2023 | 11/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, SEDE DA PREFEITURA 01 CISTERNA DE 5 MIL LTS E 01 CAIXA DE 1.000 LTS, TOTAL 6.000 MIL LITROS, VALOR UNITARIO R$0,31 CENTAVOS. VALOR TOTAL 2.480,00. CONT. N°099/2022; PROC. LIC. N°054/2022, CARTA CONV. N°016/2022. | 03..67.9.5/88/0-00 | HIGIENIZADORA R. Y. LTDA | 2.480,00 |
| 21 | 2023 | 11/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, SEDE DA PREFEITURA 01 CISTERNA DE 5 MIL LTS E 01 CAIXA DE 1.000 LTS, TOTAL 6.000 MIL LITROS, VALOR UNITARIO R$0,31 CENTAVOS. VALOR TOTAL 2.480,00. CONT. N°099/2022; PROC. LIC. N°054/2022, CARTA CONV. N°016/2022. | 03..67.9.5/88/0-00 | HIGIENIZADORA R. Y. LTDA | 2.480,00 |
| 20 | 2023 | 11/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, EMPETUR, FUNDARPE. CONF. CI Nº122/23. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 20 | 2023 | 11/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, EMPETUR, FUNDARPE. CONF. CI Nº122/23. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 23 | 2023 | 11/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. | 13.7.X.XX./074--64 | MARIA ALINE PEREIRA NUNES | 5.263,00 |
| 22 | 2023 | 11/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA:PGM-0334, CONFORME CI 03/23. | 02.0.X.XX./964--37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 1.700,00 |
| 23 | 2023 | 11/01/2023 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. | 13.7.X.XX./074--64 | MARIA ALINE PEREIRA NUNES | 5.263,00 |
| 22 | 2023 | 11/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA:PGM-0334, CONFORME CI 03/23. | 02.0.X.XX./964--37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 1.700,00 |
| 19 | 2023 | 09/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. | 09..75.3.7/81/0-00 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 126,00 |
| 19 | 2023 | 09/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. | 09..75.3.7/81/0-00 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 126,00 |
| 14 | 2023 | 06/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 137,00 |
| 14 | 2023 | 06/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 137,00 |
| 15 | 2023 | 06/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 257,00 |
| 15 | 2023 | 06/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 257,00 |
| 16 | 2023 | 06/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 27/012023. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 16 | 2023 | 06/01/2023 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 27/012023. | 55.8.X.XX./344--87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 18 | 2023 | 06/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. | 64.1.X.XX./004--82 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 1.800,00 |
| 17 | 2023 | 06/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 17 | 2023 | 06/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. | 28.6.X.XX./614--00 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 18 | 2023 | 06/01/2023 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. | 64.1.X.XX./004--82 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 1.800,00 |
| 12 | 2023 | 05/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. | 18..04.3.4/50/0-00 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 600,00 |
| 12 | 2023 | 05/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. | 18..04.3.4/50/0-00 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 600,00 |
| 13 | 2023 | 05/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 23..36.8.7/38/0-00 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 1.500,00 |
| 13 | 2023 | 05/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 23..36.8.7/38/0-00 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 1.500,00 |
| 7 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 04..19.6.6/45/0-00 | IMPRENSA NACIONAL | 5.000,00 |
| 7 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 04..19.6.6/45/0-00 | IMPRENSA NACIONAL | 5.000,00 |
| 10 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023. | 90..40.0.8/88/0-00 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 2.000,00 |
| 9 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 00..00.0.0/00/4-36 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 |
| 8 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 00..36.0.3/05/0-77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.000,00 |
| 8 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 00..36.0.3/05/0-77 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.000,00 |
| 9 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 00..00.0.0/00/4-36 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.000,00 |
| 10 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023. | 90..40.0.8/88/0-00 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 2.000,00 |
| 11 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 09..13.4.6/14/0-00 | PASEP (COTA-PARTE) | 100.000,00 |
| 11 | 2023 | 04/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 09..13.4.6/14/0-00 | PASEP (COTA-PARTE) | 100.000,00 |
| 4 | 2023 | 03/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 E BOLETO ANEXO. | 09..79.5.8/81/0-00 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 254,00 |
| 4 | 2023 | 03/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 E BOLETO ANEXO. | 09..79.5.8/81/0-00 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 254,00 |
| 5 | 2023 | 03/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 30,00 |
| 5 | 2023 | 03/01/2023 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 72.5.X.XX./365--04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 30,00 |
| 6 | 2023 | 03/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA. | 04..60.6.6/86/0-00 | S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. | 7.450,00 |
| 6 | 2023 | 03/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA. | 04..60.6.6/86/0-00 | S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. | 7.450,00 |
| 3 | 2023 | 02/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA. | 10..20.9.0/63/0-03 | RECH AGRICOLA S/A | 1.600,00 |
| 1 | 2023 | 02/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. | 08..38.0.9/50/0-00 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 2.223,00 |
| 3 | 2023 | 02/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA. | 10..20.9.0/63/0-03 | RECH AGRICOLA S/A | 1.600,00 |
| 1 | 2023 | 02/01/2023 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. | 08..38.0.9/50/0-00 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 2.223,00 |
| 2 | 2023 | 02/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 34..02.8.3/16/0-02 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 1.200,00 |
| 2 | 2023 | 02/01/2023 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 34..02.8.3/16/0-02 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 1.200,00 |
| 0000039 | 2021 | 30/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA PERMENENCIA NA CIDADE DE GOIANIA COMO ACOMPANHAMENTO DO MENOR JOAO GABRIEL SILVA DOCUMENTACAO ANEXA C.I 504 21 | 00.098.462/4234-49 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 2.000,00 |
| 0000038 | 2021 | 30/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS DESPESAS DO MENOR JOAO GRABRIEL SILVA SOUZA PRTADORA DO RG 10.878.891 A CIDADE DE GOIANIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. C,I 505 21 | 00.098.462/4234-49 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 450,00 |
| 0000037 | 2021 | 30/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES PASSAGENS IDA E VOLTA DA SENHORA BENEDITA ADILIA DA SILVA E GABRIEL SILVA SOUZA CONFORME SOLICITACAO MINISTERIO PUBLICO E DOCUMENTACAO ANEXA CI. 503 21 | 00.098.462/4234-49 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 1.230,00 |
| 0000429 | 2021 | 26/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A PAGAMANTOS DE 20 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 CADA PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABER C DUPLA PDX 3371 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 C.I 498 21 | 00.005.523/4334-03 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 2.800,00 |
| 0000428 | 2021 | 25/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONCIONADO E GAS DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 499 21 | 00.012.128/0504-64 | RICHER MARTINS LUCAS SILVA | 714,00 |
| 0000427 | 2021 | 25/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVAM PARADOS SEM USO DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 500 21 | 00.012.128/0504-64 | RICHER MARTINS LUCAS SILVA | 714,00 |
| 0000426 | 2021 | 22/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALORE QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE RECIFEPE A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECIFEPE NO DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO.CONFORME C.I 501 2021. | 00.036.875/5466-04 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 540,00 |
| 0000424 | 2021 | 22/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353 2021 | 40.876.269/0001-50 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE | 1.273,47 |
| 0000422 | 2021 | 22/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA( SCFV), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0358 2021 PELO CONTRATO 096 2020, DO PROC. LICIT. 028 2021 E PREGAO PRESENCIAL 006 2021 | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 1.991,68 |
| 0000425 | 2021 | 22/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMANTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021.CONFORME C.I 474 2021 | 00.010.740/2734-50 | FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA | 180,00 |
| 0000423 | 2021 | 22/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR RELATIVO A COMPRA DE UMA TV 43 POLEGADAS SMART TV 43 UHD COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITACAOES ANEXAS CONTRATO Nº 093 2021 PEDIDO UNICO PROC.LICIT. 066 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0356 2021 | 08.980.197/0001-84 | J. GOMES DA SILVA MAGAZINEME | 2.500,00 |
| 0000421 | 2021 | 22/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E P | 35.663.840/0001-19 | IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA | 1.530,00 |
| 0001068 | 2021 | 18/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA DESPACHAR JUNTO AO IPA, E ORGAO DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 29 11 2021 A 02 12 2021. | 00.055.869/7344-87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 0001067 | 2021 | 18/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGR. MEIO AMBIENTE E DES. RURAL, CONF. C.I. N°188 21. | 00.002.799/0484-39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 200,00 |
| 0001064 | 2021 | 18/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°189 21 E NF ANEXA. | 22.968.948/0001-78 | RAYANNE RAQUEL DA SILVA | 1.200,00 |
| 0000755 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA GOMES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.100,00 |
| 0000754 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IZABEL DE ARAUJO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 21 2021 SUBSTITUICAO. | 00.000.000/0000-00 | | 2.200,00 |
| 0000752 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20 2021 SUBSTITUICAO. | 00.000.000/0000-00 | | 1.650,00 |
| 0000751 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RAMA CRUZ DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 19 2021 SUBSTITUICAO. | 00.000.000/0000-00 | | 2.199,00 |
| 0000849 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE AIH, PELA PRODUTIVIDADE MENSAL DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA AUTORIZADA PELO GESTOR. MES 11 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 715,00 |
| 0000762 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. | 00.004.300/5424-65 | HEDER BEZERRA TAVARES | 400,00 |
| 0000761 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.012.130/0488-89 | ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO | 120,00 |
| 0000760 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.008.164/9904-77 | DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA | 120,00 |
| 0000759 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.034.249/1498-38 | AYLO MATIAS SILVA | 120,00 |
| 0000758 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.010.987/4114-54 | GUTIERRIZ DE LIMA SILVA | 60,00 |
| 0000757 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.007.826/9684-88 | DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 60,00 |
| 0000767 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.008.360/9024-10 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO | 160,00 |
| 0000766 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.008.419/5954-46 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 160,00 |
| 0000765 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.006.114/2094-51 | VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ | 160,00 |
| 0000764 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.004.059/5214-77 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 160,00 |
| 0000763 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. | 00.008.314/8834-41 | FRANCISCO LIMA SILVA | 160,00 |
| 0001065 | 2021 | 17/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 09.398.643/0001-00 | GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME | 1.520,00 |
| 0000770 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA E ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I N° 926 E NF° 183, ANEXA. | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME | 3.022,00 |
| 0001066 | 2021 | 17/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVICO DE CAPINACAO E ROCO, SERVICO PRESTADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00.010.783/8624-23 | ANTONIO HIPOLITO PEREIRA NETO | 3.160,00 |
| 0000769 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE LIMPEZA E CAPINACAO NOS ARREDORES DA CRECHE MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. | 00.006.054/9074-09 | MARIA LENI ALVES PEREIRA | 350,00 |
| 0000768 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS PARA AS FORMACOES, EM REDE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ENF ANEXA. | 00.014.207/0944-58 | VINICIOS FERREIRA BEZERRA | 1.650,00 |
| 0000753 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PME E ELABORACAO DO PAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. C.I E NF ANEXA. | 00.010.422/5184-33 | RONALDO GOMES DA SILVA JUMIOR | 1.600,00 |
| 0000756 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE TACOGRAFO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM 0860, CONF. BOLETO ANEXO. | 00.662.270/0003-20 | INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | 207,34 |
| 0001063 | 2021 | 17/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO EQUIPAMENTO PERMANENTE E ELETRONICO, VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONT. N°095 2021, PROC. LIC. N°066 2021, PREG. ELET. N°025 2021. | 40.876.269/0001-50 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE | 1.080,00 |
| 0000771 | 2021 | 17/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ELETRONICOS TELEVISORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 93 2021. | 08.980.197/0001-84 | J. GOMES DA SILVA MAGAZINEME | 1.000,00 |
| 0000420 | 2021 | 16/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SEC. DE ASSISENCIA SOCIAL RELATIVOS AO SETOR CONTABIL . | 00.002.554/4714-01 | AMANDA TAVARES DE SA | 450,00 |
| 0000847 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CANES, ETC). PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE, PELO PROGRAMA TFD CONFORME PROC. LIC N°012 2021, PREG. PRES. N°002 2021 E PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°084 2021. 4°PEDIDO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0328 2021. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 1.059,10 |
| 0000846 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CANES, ETC). PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME PROC. LIC N°012 2021, PREG. PRES. N°002 2021 E PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°084 2021. 4°PEDIDO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0328 2021. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 624,25 |
| 0000842 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIDADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 875 2021 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 770,00 |
| 0000841 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIDADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 871 2021 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 1.565,00 |
| 0000839 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO, CONFORME CI 873 2021 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 1.720,00 |
| 0000036 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR RELATIVO A COMPRA DE VALVULAS PRA PNEUS SEM CAMARA TR 414 TR 414 E PNEU 205 55 R1691V FR BRAV50678 AO AUTOMOVEL CITREN AIR CROSS STARMT DE PLACA PDF 9949 DO CONCELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 476 21 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 886,00 |
| 0000848 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E SOLDAGEM DO PORTAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI N°886 21. | 00.062.551/8503-63 | CICERO EDINALDO SOBRAL | 320,00 |
| 0000843 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APREENDIDOS E MANTIDOS EM LOCAL ADEQUADO, PARA AVALIACAO DO MEDICO VETENRINARIO, NO CONTROLE DAS DOENCAS DE RISCO PARA A POPULACAO, CONFORME ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CI 881 2021 | 00.000.815/1194-96 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 1.160,00 |
| 0000845 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DE ADESIVOS PARA ACAO EM PROL DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME CI N°884 21. | 38.364.878/0001-89 | NETAL CREATIVE | 210,00 |
| 0000844 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE, KAILLANI VITORIA DA SILVA, CONFORME CI N°883 21. | 14.058.573/0001-80 | CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA | 250,00 |
| 0000840 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO, CONFORME CI 872 2021 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 70,00 |
| 0000838 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 874 2021 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 70,00 |
| 0000035 | 2021 | 16/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FICA A DISPOSICAO DO CONCELHO TUTELAR CONFORME C.I 475 21 | 35.726.839/0001-96 | BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 70,00 |
| 0000419 | 2021 | 16/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 471 21 | 00.005.617/1434-76 | CICERO ESPEDITO DAMASCENA | 200,00 |
| 0000418 | 2021 | 16/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MES SETEMBRO 21 CONFORME C.I 473 21 | 00.004.557/7684-90 | MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA | 125,00 |
| 0000750 | 2021 | 15/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. O APOIO FINANCEIRO NA FORMA DE PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DO BINGO CUIDA QUE E HJ, A REALIZARSE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | 00.009.826/0534-06 | MARCIO DA SILVA SOUZA | 300,00 |
| 0001061 | 2021 | 15/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBA), COM MOTOR SERRA E LIMPEZA DA AREA (PAREDE E SANGRADOURO) DO ACUDE DA SOGEPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I Nº 248 2021 E NF ANEXA. | 00.001.792/2284-81 | FELIPE DA SILVA MACIEL | 3.200,00 |
| 0000747 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RUTE ALEXANDRA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUICAO ANEXA. | 00.000.000/0000-00 | | 550,00 |
| 0000746 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NATHALIA MATILDE MATIAS SA , PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 17 2021 SUBSTITUICAO. | 00.000.000/0000-00 | | 2.932,00 |
| 0000745 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDNEUMA FERREIRA GONCALVES , PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 22 2021 SUBSTITUICAO. | 00.000.000/0000-00 | | 2.932,00 |
| 0000744 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LEONARA MARIA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. A PAGAR, 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUICAO ANEXA. | 00.000.000/0000-00 | | 550,00 |
| 0000732 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA QUE SEJA FEITA A REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, NA AUTORIZADA. CONS CONSTA EM C.I N° 897 21. | 00.010.987/4114-54 | GUTIERRIZ DE LIMA SILVA | 200,00 |
| 0000740 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. | 00.001.090/5094-05 | JAILSON FRANCISCO DE CARVALHO | 150,00 |
| 0000739 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.008.314/8834-41 | FRANCISCO LIMA SILVA | 160,00 |
| 0000738 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.004.059/5214-77 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 160,00 |
| 0000737 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.006.114/2094-51 | VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ | 160,00 |
| 0000736 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.008.419/5954-46 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 160,00 |
| 0000735 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00.008.360/9024-10 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO | 160,00 |
| 0000749 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A CRECHE MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I E NOTA FISCAL ANEXA. | 19.346.185/0001-19 | TORRES E LIMA COMERCIO DE VIDROS & CIA LTDA | 3.280,00 |
| 0000731 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. | 40.876.269/0001-50 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE | 2.462,80 |
| 0000743 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. PATROCINIO AO EVENTO CULTURAL: 1ª PEGA DE BOI NO SITIO ATRAVESSADA, A REALIZARSE EM 28 11 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 908 21 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00.070.582/9584-07 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | 1.000,00 |
| 0001057 | 2021 | 11/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°332 21 E NF ANEXA. | 00.010.927/5474-14 | ANA CECILIA BEZERRA | 147,50 |
| 0000748 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES 11 2021. | 00.086.783/1224-68 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0000734 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CONSTA EM C.I N° 898 21 E NOTA FISCAL ANEXA. | 00.021.609/6908-77 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 211,00 |
| 0000742 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SA. CONF C.I E BOLETO ANEXO. | 29.199.333/0001-73 | SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE | 91,12 |
| 0000741 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO | 29.199.333/0001-73 | SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE | 207,11 |
| 0000733 | 2021 | 11/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 4.000,00 |
| 0001058 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 4 (DIARIAS)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH , ASSEMPLEIA LEGISTALIVA, FUNASA, DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2021.? | 00.055.869/7344-87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.440,00 |
| 0000836 | 2021 | 10/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ACOES DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021,(PELO SALDO REMANEJADO NA ANULACAO DO EMPENHO 231, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO). | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 20.000,00 |
| 0001062 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO, CONFERENCIA, TRANSMISSAO, BAIXA EM PENDENCIA NOS CNPJS DA PREFEITURA E VINCULADOS, DE GFIPS E DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00.000.918/6474-79 | GIGLYOLLA NEVES DE SA | 4.995,00 |
| 0001060 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES 11 DE 2021. | 00.089.989/5974-72 | FRANCISCO DE SA E SILVA | 1.100,00 |
| 0001059 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | SERVICO TERCEIRO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 11 2021. | 00.028.671/9614-00 | RICARDO JOSE MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 0001053 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E DESMORO DE ARVORE, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, POVOADO DE MALHADAREIA PRETENCENTE ESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°541 21 E NF ANEXA. | 00.006.338/4084-07 | CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA | 340,00 |
| 0001052 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES (MARMITAS) PARA OS FUNCIONARIOS COM SERVICOS DESSA SECRETARIA NAS INSTALACOES E MANUTENCOES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°135 21 E NF ANEXA. | 00.005.985/1264-04 | OMAR GLEIDSON SILVA | 800,00 |
| 0000837 | 2021 | 10/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS NATURAIS, NAO ALCOOLICAS) PARA REALIZACAO DAS ACOES COM A SAUDE DO HOMEM NOVEMBRO AZUL , PELAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA E ESTRATEGICAS, CONFORME CI 880 2021 | 00.044.993/6254-72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 495,00 |
| 0000730 | 2021 | 10/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM TELHADO, LIMPEZA GERAL EM MURO, CONSTRUCAO DE RAMPA E CALCADA PARA ACESSO DE CADEIRANTES E OUTROS, NA CRECHE MARIA ALVES DE SA DONA BA. CONF. CONSTA EM C.I N° 885 21 E NF ANEXA. | 00.006.623/0574-47 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 870,00 |
| 0000729 | 2021 | 10/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CAPINACAO PARA A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA ALVES, CONF. CONSTA EM C.I N° 874 21 E NF ANEXA. | 00.010.067/0364-06 | MARIA ANGELICA GONCALVES | 375,00 |
| 0001054 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE COBRANCA DE A.R.T. CONF. C.I. N°247 21 E BOLETO ANEXO. | 09.795.881/0001-59 | CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 88,78 |
| 0001055 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA RAQUEL CARDOZO DE SA SAMPAIO, CEDIDA COM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. VALORES DISCRIMINADOS NO OFICIO GAB. N°087 2021 EXPEDIDO PELA PREFEITURA DO SALGUEIRO PE PARA ESTA PREFEITURA. REF. AOS MESES SET E OUT DE 2021. | 11.361.243/0001-71 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 2.934,30 |
| 0001056 | 2021 | 10/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHAO BASCULANTE) PARA REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONT. N°090 2021, PROC. LIC. N°065 2021, PREG. ELET. N°024 2021. | 34.858.758/0001-87 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 22.365,00 |
| 0000414 | 2021 | 09/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AUXILIO BRAZIL NA SEC. EXECUTIVA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 04 11 A 05 11 NA RUA GERVASIO PIRES Nº 399 BOA VISTA CONFORME C.I 469 21 | 00.007.520/0924-96 | TAMIRES MARIA DE OLIVEIRA | 420,00 |
| 0000413 | 2021 | 09/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAD.UNICO DO AUXILIO BRAZIL DIAS 04 11 A 05 11 CONFORME ANEXO C.I 469 21 | 00.086.861/4094-72 | MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES | 420,00 |
| 0001048 | 2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE N° 091 2021. | 02.414.124/0001-49 | PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA | 4.055,55 |
| 0000835 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF E POSTOS DE ATENCAO PRIMARIA , CONFORME CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021( PELO SALDO REMANEJADO NA ANULACAO DO EMPENHO 231 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO). | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 30.000,00 |
| 0000833 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0344 2021. | 02.414.124/0001-49 | PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA | 1.920,87 |
| 0000724 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE N° 091 2021. | 02.414.124/0001-49 | PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA | 2.026,96 |
| 0000412 | 2021 | 09/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( CADERNOS, CANETAS E OUTROS, BLOCO DE RECARDO ,BARBANTE, COLA,APONTADOR ,GRAMPO E GRAMPEADORLAPIS DE COR,PAPEL FOTOGRAFICO,PAPEL SULFITE,PASTA ARQUIVO,GIZ DE CERA,TINTA GUACHE, PINCEL CHATO E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONFORME SOLICITACOES ANEXA . | 02.414.124/0001-49 | PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA | 4.137,23 |
| 0000727 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. O APOIO NA FORMA DE PATROCINIO AO EVENTO: 2° CORRIDA DE ARGOLINHA, A REALIZARSE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SITIO BARRIGUDA, EM VERDEJANTEPE. | 00.063.839/5558-68 | FRANCISCO JOSE DE CARVALHO E SA | 300,00 |
| 0000728 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, REDE, COLETE E OUTROS. CONF. CONSTA EM NF N°946 E C.I. N°872, ANEXA. | 10.274.987/0001-96 | GUSTAVO MATIAS ARAUJO CRUZME | 1.567,00 |
| 0001050 | 2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA; SERV. PUB; OBRAS E GOVERNO, CONF. C.I. N°331 21 E NF ANEXA. | 00.008.959/1644-45 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 1.263,00 |
| 0000725 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DO ESPACO CULTURAL. CONF. CONSTA EM C.I N° 828 21 E NF ANEXA. | 00.007.578/0874-36 | FERNANDO FREIRE PEREIRA DE AGUIAR | 1.060,00 |
| 0000417 | 2021 | 09/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA PDS 9874 PARA FAZER MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PROCURA DE EMPREGO DA CIDADE DE VERDEJANTEPE A SAO PAULO MES DE NOVEMBRO 2021 | 00.057.223/3604-10 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | 650,00 |
| 0001049 | 2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE JUROS DE INSS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, DRENAGEM, E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS A QUAL ESTAO ESPECIFICADAS NO CONTRATO N°040 2020, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE N°106531882 2019 884594 OGU MDR CAIXA PLANEJAMENTO URBANO. CONT. N°040 2020, PROC. LIC. N°026 2020, TOMADA DE PRECO N°001 2020. PAG. CONF. C.I. N°234 21, B.M. E NF ANEXA. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 8,11 |
| 0000834 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, NA SEDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | 09.769.035/0001-64 | COMPESA AGUA | 71,81 |
| 0000726 | 2021 | 09/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO JUROS SOBRE SERVICOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O EXERCICIO 11 DE 2021. | 21.018.182/0001-06 | JURANDIR VIEIRA DA SILVA | 4,54 |
| 0000416 | 2021 | 09/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 467 21 | 00.008.747/4444-01 | ELIENE MARIA PEREIRA | 200,00 |
| 0000415 | 2021 | 09/11/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 468 21 | 00.002.431/6794-62 | CRISTINA JOSEFA DA SILVA NOGUEIRA | 200,00 |
| 0001051 | 2021 | 09/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHAO BASCULANTE) PARA REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N°089 2021, PROC. LIC. N°065 2021, PREG. ELET. N°024 2021. | 37.602.987/0001-24 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 88.196,00 |
| 0000722 | 2021 | 05/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, QUE REALIZARAM AS AVALIACOES DIAGNOSTICAS ELABORADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 869 21 E NF ANEXA. | 00.013.271/0934-40 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 185,00 |
| 0000723 | 2021 | 05/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PLACA DE CONDENSADOR E CHAVE CONECTORA, DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I N° 870 21 E NF ANEXA. | 27.591.677/0001-06 | MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 | 1.430,00 |
| 0000707 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA DIV. EDUC NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 4.965,32 |
| 0000706 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA FUNDEB 30% NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 19.457,90 |
| 0000705 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA FUNDEB 70% NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 28.232,37 |
| 0000712 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE PE ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ITEP, ENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. C.I. N°829 21 | 00.085.693/6184-04 | CARLOS ALVES BEZERRA | 300,00 |
| 0000711 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE PE ENTRE OS DIAS 03 A 04 DE NOVEMBRO COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°827 21 | 00.012.130/0488-89 | ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO | 300,00 |
| 0000710 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE PE ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ITEP, ENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. C.I. N°826 21 | 00.004.300/5424-65 | HEDER BEZERRA TAVARES | 810,00 |
| 0000709 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE PE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DIRETORIA ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF C.I. N°796 21 | 00.000.814/9354-19 | ROBSON DE SA E SILVA | 630,00 |
| 0001047 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF. C.I. N°330 21 E NF ANEXA. | 12.800.694/0001-20 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 2.088,24 |
| 0001044 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 5° PEDIDO AO CONT. N°085 2021, PROC. LIC. N°013 2021, PREG. ELET. N°003 2021. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 7.953,00 |
| 0001043 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES ETC) PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3° PEDIDO AO CONT. N°083 2021, PROC. LIC. N°012 2021, PREG. ELET. N°002 2021. | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 2.205,00 |
| 0000831 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA NAS UNIDADES DE SAUDE I,II,III E IV, E POSTOS DE SAUDE CONFORME CI N°865 21 | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME | 2.834,00 |
| 0000830 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS, POSTOS E CENTRO DO COVID19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021 E REGISTRO DE CONSUMO PELA CI 867 2021 | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 9.367,94 |
| 0000721 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 88 2021. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 47.961,71 |
| 0000717 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO A INSTALACAO DE VENTILADORES, NO CENTRO DE EDUCACAO INSFANTIL, MAE MOSA. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. | 12.800.694/0001-20 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 936,14 |
| 0000716 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TOMADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. | 12.800.694/0001-20 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 209,52 |
| 0000719 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO PARA A ARTISTA ESCRITORA NA PARTICIPACAO DA NOITE DE POESIA REALIZADA PELA ACADEMIA DOS POETAS DO SERTAO CENTRAL, QUE ACONTECERA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE SALGUEIROPE, CONF. CONSTA EM C.I N° 825 21 E PROGRAMACAO ANEXA. | 00.006.731/7824-24 | MARIA JULIANA DA SILVA | 500,00 |
| 0001046 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECURSO JUNTO A ANM, PELO INDEFERIMENTO PRELIMINAR DO MUNICIPIO NAO SER AFETADO POR ESTRUTURAS DE MINERACAO, CONF. C.I. N°329 21 E NF ANEXA. | 00.002.776/6125-08 | RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA | 7.900,00 |
| 0000720 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE JARDINAGEM NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CONSTA EM C.I N° 840 21 E NF ANEXA. | 00.021.609/6908-77 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 211,00 |
| 0000718 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES | VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE ARBITRAGEM NA COPA VERDEJANTE, COM INICIO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00.010.899/6914-71 | ADIMAEL ALDENIR DA SILVA | 740,00 |
| 0000715 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NOS ARREDORES DA ESCOLA ANTONIA LAVES RANGEL, POVOADO DE MALHADAREIA. CONF. CONSTA EM C.I N° 833 21 E NF N° 15985 ANEXO. | 00.007.146/2234-69 | ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA | 530,00 |
| 0000714 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA PARTE INTERNA E NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. CONF. CONSTA EM C.I N° 837 21 E NF ANEXA. | 00.011.807/6034-40 | VALDEMIR DE SOUZA GOMES | 500,00 |
| 0000713 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO PARA MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS DAS FORMACOES EM REDE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. C.I. N°824 21 E NF ANEXA. | 00.014.207/0944-58 | VINICIOS FERREIRA BEZERRA | 1.650,00 |
| 0001045 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO AUTOMOTIVA (PREVENTIVA E CORRETIVA), NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DE GERENCIAMENTO COM CARTAO, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 004 2019, PROC. LIC. N° 005 2019 E PREGAO PRES. N°002 2019. PAG. CONF. C.I. N°328 21 E NF ANEXA. | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 14.929,03 |
| 0001041 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA PAG. CONF. C.I. N° 21 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. 2021 | 10.835.932/0001-08 | CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 121.000,00 |
| 0001040 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE COBRANCA DE A.R.T. CONF. C.I. N°246 21 E BOLETO ANEXO. | 09.795.881/0001-59 | CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 88,78 |
| 0000832 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (87)38861162 DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI N°876 21. | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 3,66 |
| 0000708 | 2021 | 03/11/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | VALOR AO CREDOR PELO JURO SOBRE SERVICOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. | 21.018.182/0001-06 | JURANDIR VIEIRA DA SILVA | 4,40 |
| 0001042 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (BOMBA D AGUA) PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA, PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°012 2020, PROC. LIC. N°011 2020, PREG. PRES. N°003 2020. | 05.692.550/0001-32 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 70.573,19 |
| 0001038 | 2021 | 03/11/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO N°1607 2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO DETALHAMENTO ENCONTRASE NO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO 140 A 155. | 04.699.626/0001-99 | FUNPREV PREV | 65.799,04 |
| 0000808 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS FARMACIA BASICA NO EXERCICIO 2021, COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 9.006,40 |
| 0000807 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS PSF COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 37.393,49 |
| 0000810 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MEDICA COMP. 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 10.326,00 |
| 0000809 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS HPP COMP. 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 17.400,00 |
| 0000806 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 8.374,00 |
| 0000805 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CEDIDOS SEC. SAUDE COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.800,00 |
| 0000804 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. SAUDE COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.500,00 |
| 0000803 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 32.674,00 |
| 0000802 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PSF COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 6.560,00 |
| 0000801 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PSF COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 5.490,00 |
| 0000825 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA AMBIENTAL, REFERENTE A SOLITICITACAO Nº 19617 E AO BOLETO 000160810. | 06.052.204/0001-52 | CPRHAGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID | 1.601,37 |
| 0000828 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE 02 DIARIAS DE PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CASA DE APOIO A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO ATRAVES DO PROGRAMA TFD. CONFORME CI N°863 21. | 00.007.396/1614-52 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA | 540,00 |
| 0000703 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE PE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE EDUCACAO JUNTO A SEC. EST. DE CIENCIA E TECNOLOGIA, AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR HUMBERTO COSTA E NO DO DEP. FED. AUGUSTO COUTINHO ENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAL CONF. C.I. N°820 21. | 00.090.760/4764-20 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 630,00 |
| 0000403 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE ,POLIDOR DE ALUMINIO CONFOME ANEXOS E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº0338 2021 | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 10.717,70 |
| 0000826 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE 10 2021, CONFORME CI N°811 21. | 00.003.975/8164-57 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 530,00 |
| 0000823 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NA FORMA DE PLANTAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CI N°862 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | 00.007.603/3614-86 | NAYRA FULGENCIO LEITE DE LIMA | 3.600,00 |
| 0000820 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AS ESTRATEGIAS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 10 2021. | 00.007.297/9334-65 | SIMONE GOMES SANTOS | 4.670,00 |
| 0000818 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIARRABICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI 854 2021. | 00.044.993/6254-72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 405,00 |
| 0000817 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS FISCALIZACOES DE ENFRENRTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME CI 845 2021 | 00.044.993/6254-72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 395,00 |
| 0000816 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES ATUANTES NAS FISCALIZACOES EM BARES E RESTAURANTES NO PERIODO NOTURNO NO ENFRENTAMENTO A COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°813 21. | 00.053.530/3904-10 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 1.600,00 |
| 0000815 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES ATUANTES NAS FISCALIZACOES EM BARES E RESTAURANTES NO PERIODO NOTURNO NO ENFRENTAMENTO A COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°812 21. | 00.035.238/9504-97 | FRANCISCO LUIZ DE BARROS | 1.600,00 |
| 0000814 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES ATUANTES NAS FISCALIZACOES EM BARES E RESTAURANTES NO PERIODO NOTURNO NO ENFRENTAMENTO A COVID19, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°814 21. | 00.044.993/0644-20 | JOSE NICACIO CRISTOVAO DOS SANTOS | 1.600,00 |
| 0000813 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ASSISTENCIA TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CI 815 2021 | 00.000.119/3968-07 | JOSE LINO FERREIRA | 1.430,00 |
| 0000812 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CI 835 2021 | 00.072.509/2365-04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 140,00 |
| 0000811 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM MIDIA EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES 10 2021.CONFORME CI N° 844 2021. | 00.002.699/9884-56 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 480,00 |
| 0000704 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO (CARPINTARIA) DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CRECHE MATILDE ANTONIA DE SA, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. C.I. N°819 21 E NF ANEXA. | 00.062.551/8503-63 | CICERO EDINALDO SOBRAL | 1.250,00 |
| 0000404 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE PLANEJANTE REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 459 21 | 00.082.511/6404-49 | REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA | 380,00 |
| 0000829 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, TIPO RECEITUARIOS, CARTAO VACINA, REQUISICAO DE EXAME E PRONTUARIO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CI 864 2021. | 31.946.172/0001-86 | LINDIMBERG LUIZ DA SILVA | 2.500,00 |
| 0000827 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE 03 TENDAS, TIPO BARRACAS DE LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DOS CACHORROS CONTRA RAIVA CONFORME CI N°853 21. | 33.596.769/0001-73 | MANOEL GOMES DOS SANTOS 18166612879 | 375,00 |
| 0000824 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA INVESTIGACAO E ACOMPANHAMENTO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME SOLICITACOES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, PELA CI 841 2021 | 11.349.776/0001-38 | LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS. | 4.194,90 |
| 0000822 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I NA SEDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 2.600,00 |
| 0000821 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | 10.835.932/0001-08 | CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 3.700,00 |
| 0000819 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO COM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONSIDERANDO A DIFICULDADE DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA DA COMPESA E CONFORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO 065 2019, DO PROC. LICIT. 045 2 | 30.556.140/0001-01 | DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459 | 3.630,00 |
| 0000800 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIT UNO KIC PLACA PCA 6129, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , CONFORME CI 831 2021. | 34.481.608/0001-05 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 | 630,00 |
| 0000796 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 2021. | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.000,00 |
| 0000702 | 2021 | 29/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E REDE ESTADUAL DE ENSINO, AS SUAS RESPECTIVAS ESCOLAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.CONF. 4° ADITIVO AO CONTRATO N° 029 2018, PROC. LIC. N° 029 20218 E PREGAO PRES. N° 015 2018. | 30.020.773/0001-09 | EVERALDO ELIAS GOMES 04637036429 | 36.850,00 |
| 0000407 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 51 2021.EM USO DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ) C.I 460 21 | 22.845.999/0001-02 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 1.000,00 |
| 0000406 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INTERNET E REDE LOGICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA (IGD)CONFORME TREMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 455 21 REF. AO MES DE OUTUBRO 21 | 14.430.637/0001-22 | BRASIL SERVICE - IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO-MEI | 750,00 |
| 0000402 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNERARIOS (TRANSLADO) OCORRIDO NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITALOSWALDO CRUZ EM RECIFE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 07.072.745/0001-05 | J & D TRANSPORTE FUNERARIO LTDA. | 1.562,40 |
| 0000405 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO 21 EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL C.I 461 21 | 00.010.943/5884-30 | VANESSA FELIX DO NASCIMENTO | 125,00 |
| 0000408 | 2021 | 29/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº01 DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE UMA RESIDENCIA POR CONTA DE FORCA MAIOR DISTRITI DE GROSSOS PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2021 FMAS CARTA CONVITE Nº002 2021 CONTRATO Nº003 2021 MATERIAL 40º R$ 25.183,03 MAO DE OBRA 60º R$ 37.774,54 | 27.664.931/0001-40 | JOSE HILDO PEREIRA SERVICOS | 62.957,57 |
| 0000411 | 2021 | 28/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS FUNCAO GRATIFICADA ASSIST. SOCIAL, COMP. 09 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 400,00 |
| 0000410 | 2021 | 28/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL, COMP. 09 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 2.251,27 |
| 0000409 | 2021 | 28/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL, COMP. 09 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 6.400,00 |
| 0001035 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. SALDO REMANEJADO DA EDUC. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 13.406,94 |
| 0001036 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°323 21 E NF ANEXA. | 00.094.627/5844-15 | CICERO SANTOS DA SILVA | 211,00 |
| 0001034 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA, AMPARADO PELO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGEM N°16, DE 14 DE ABRIL DE 2021. CONFORME C. I Nº 175 2021 ANEXA. | 00.005.665/1874-02 | JACO LUIZ DA SILVA NETO | 3.800,00 |
| 0001033 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA, AMPARADO PELO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGEM N°16, DE 14 DE ABRIL DE 2021. CONFORME C. I Nº 174 2021 ANEXA. | 00.005.665/1874-02 | JACO LUIZ DA SILVA NETO | 3.610,00 |
| 0001032 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA, AMPARADO PELO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGEM N°16, DE 14 DE ABRIL DE 2021. CONFORME C. I Nº 173 2021 ANEXA. | 00.005.665/1874-02 | JACO LUIZ DA SILVA NETO | 3.610,00 |
| 0001037 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO BNBBANCO DO NORDESTE NO EXERCICIO DE 2021. MES DE 2021 | 07.237.373/0045-40 | BANCO DO NORDESTE S.A | 300,00 |
| 0001031 | 2021 | 28/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE TRABALHADORES NOS SERVICOS DE LIMPESA E VAZAO DE DIVERSOS POCOS NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°127 21 E NF ANEXA. | 38.446.015/0001-50 | MILENA LUNA TAVARES 13895773417 | 810,00 |
| 0000799 | 2021 | 28/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIT FIORINO AMBULANCIA PLACA PDJ 0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE , CONFORME CI 828 2021. | 34.481.608/0001-05 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 | 130,00 |
| 0000798 | 2021 | 28/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIT STRADA PLACA PCA 1788, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP , CONFORME CI 820 2021. | 34.481.608/0001-05 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 | 445,00 |
| 0000797 | 2021 | 28/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO FIT DOBLO PLACA PGW 2408, QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE , CONFORME CI 829 2021. | 34.481.608/0001-05 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 | 556,00 |
| 0000795 | 2021 | 28/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PELOS SERVICOPS PRESTADOS DE TROCAR DE OLEO E AQUISICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT DOBLIO PLACA PGW 2408, CONFORME CI N°832 21. | 35.019.458/0001-77 | DANDARA ROMAO FERREIRA | 1.650,00 |
| 0001030 | 2021 | 27/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE REGISTRO DE SERVIDAO NA MATRICULAESCOLA SITIO SAO JOAQUIM, CLEMENTINO ALVES, CONF. CONF. C.I. N°244 21 E BOLETO ANEXO | 29.199.333/0001-73 | SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE | 217,53 |
| 0000401 | 2021 | 27/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRA ISO EMPILHAVEL FIXA ESCRITORIO PRETA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA CONTRATO UNICO DISPENSA 015 21 PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 29.955.518/0001-60 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 1.538,04 |
| 0000400 | 2021 | 27/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO ESCRITORIO CONTEM 2 PORTAS CINZA E PRETO 90X165 CM IRA LHE AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS ELA TEM UMA ESTRUTURA FIRME E RESISTENTE COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 261 2021 CONTRATO 026 2021 PROC. LICITACAO 022 2021PARA USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 29.955.518/0001-60 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 840,00 |
| 0001016 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONT. SEC. HIDRICOS NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 16.661,08 |
| 0001011 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS SEC. HIDRICOS NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 6.600,00 |
| 0001027 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS GAB. PREF. NO COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 22.500,00 |
| 0001026 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS AFASTAMENTO GESTANTE GAB. PREF. NO COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.100,00 |
| 0001025 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO NO COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 38.337,98 |
| 0001024 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. OBRAS NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 5.700,00 |
| 0001023 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 10.000,00 |
| 0001021 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 6.028,00 |
| 0001014 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PUBLICOS NO COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 8.300,00 |
| 0001010 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 34.288,00 |
| 0001028 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO | AQUISAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INAUGURACOES DO MUNICIPIO. | 02.703.203/0001-70 | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | 3.702,00 |
| 0001012 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE AQUISICAO DE LIVRO CAPA DURA PARA GUIA DE SEPULTAMENTO, ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°317 21 E NF ANEXA. | 42.725.594/0001-48 | SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 | 80,00 |
| 0001029 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, JUNTOS ESTA SECRETARIA. CONT. DE PREST. DE SERV. N°006 2021. | 00.012.160/5154-26 | LUCAS DAMIAO ARISTIDES DA SILVA | 3.300,00 |
| 0001022 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. C.I. N°318 21 E NF ANEXA. | 00.007.698/4184-80 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 558,00 |
| 0001019 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DO ACERVO DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MES 10 2021. | 00.000.918/6474-79 | GIGLYOLLA NEVES DE SA | 2.100,00 |
| 0001018 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO | REFERENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DO ACERVO DO JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00.000.918/6474-79 | GIGLYOLLA NEVES DE SA | 2.500,00 |
| 0001017 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | VALOR REFERENTE A SERVICO DE LOCACAOD E GSP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MES 10 2021. | 00.007.095/6924-67 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 2.000,00 |
| 0001006 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DO ACERVO DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°311 21 E NF ANEXA. | 00.006.758/4454-10 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 737,00 |
| 0001020 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO | REFERENTE CONFECCAO DE UMA PLACA DE ACO GRAVADA EM BAIXO RELEVO, UMA MEDINDO 40X60CM, PARA SEREM POSTAS EM OBRAS DA PREFEITURA, CONF. C.I. N°25 21 E NF ANEXA. | 10.832.251/0001-96 | CASA DAS PLACAS LTDA | 650,00 |
| 0001015 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM BEBEDOUROS DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°313 21 E NF ANEXA. | 27.591.677/0001-06 | MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 | 280,00 |
| 0001013 | 2021 | 26/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°314 21 E NF ANEXA. | 27.591.677/0001-06 | MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 | 400,00 |
| 0000794 | 2021 | 26/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 036 2021, DO PROC. LICIT. 022 2020, PREGAO ELETRONICO 005 2020, | 26.697.721/0001-96 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | 3.196,00 |
| 0001009 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS AFASTAMENTO GESTANTE SEC. ADM. NO MES DE OUT 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.100,00 |
| 0001008 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRITA SEC. ADM. NO MES DE OUT 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.100,00 |
| 0001007 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS LIC. MEDICA SEC. ADM. NO MES DE OUT 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.155,00 |
| 0001005 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO MES DE OUT 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 35.041,52 |
| 0001004 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS | REFERENTE OBRIGACOES FUNCIONAIS (SEGURADO) COM TERCEIROS TRANSPORTE DIV. PMV NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 1.855,04 |
| 0001003 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (SEGURADO) COM TERCEIROS DIV. PMV NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 12.539,00 |
| 0001002 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (SEGURADO) COM FOLHA DIV. PMV NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 31.648,22 |
| 0001001 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE PE, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. 10 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.200,00 |
| 0001000 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE PE, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. 10 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 237,60 |
| 0000999 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BELMONTE PE, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. 10 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 184,80 |
| 0000998 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE ADM NA COMP. 10 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 229,79 |
| 0000997 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE ADM NA COMP. 10 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 154,00 |
| 0000996 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. 10 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 700,00 |
| 0000992 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE COMPRA DE TUBO EM CONCRETO PARA SERVICO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°126 21 E NF ANEXA. | 08.119.968/0001-43 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 1.400,00 |
| 0000793 | 2021 | 25/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE ESTRUMENTO DE ESFIGMOMAMOMETRO, PARA ATEDIMENTO DOS SERVICOS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE,CONFORME CI N°798 2021. | 13.465.985/0001-72 | FALCOR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO | 1.105,00 |
| 0000792 | 2021 | 25/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PENSO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CONFORME COTACAO. OFICCIO N°290 2021. | 04.922.653/0001-89 | NORDESTE HOSPITALAR | 1.725,90 |
| 0000991 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVICOS DE CAPINACAO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 10 DE 2021, CONF. C.I. N°517 21 E NF ANEXA. | 00.010.265/9834-60 | JUVENAL FERREIRA DE LIMA NETO | 1.100,00 |
| 0000990 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORE E MANUTENCAO DAS PRACAS, NO MUNICIPIO, CONF. C.I 519 21, COMP 10 2021. | 00.030.573/6978-25 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | 1.100,00 |
| 0000989 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, MANUTENCAO DE CALCAMENTO EM RUAS DE GROSSOS NO MES 10 2021, CONF. C.I. N°521 21 E NF ANEXA. | 00.006.790/9114-99 | FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA | 1.100,00 |
| 0000034 | 2021 | 25/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE | 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EMFAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE REVESTIMENTO DE PELICILA E RECARGA DE GAS NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME C.I 463 21. | 16.584.118/0001-44 | ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME | 300,00 |
| 0000993 | 2021 | 25/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE SENTECA JUDICIAL PROCESSO N°00002313720218173560. | 11.431.327/0001-34 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE | 1.255,61 |
| 0000688 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS LIC. MAT. 70% NO EXERCICIO 2021, COMP. 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 10.264,00 |
| 0000687 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS CRECHE 70% NO COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 15.656,35 |
| 0000686 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS CRECHE LIC. MAT. 70% NO EXERCICIO 2021, COMP. 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 9.415,24 |
| 0000681 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS SEC. EDUC. 70% ENS. FUND. COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 77.984,90 |
| 0000680 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS SEC. EDUC. , COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.151,27 |
| 0000675 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS SEC. EDUC. 30% NO , COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 70.489,45 |
| 0000690 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS LIC. MED. 70% NO , COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 8.432,22 |
| 0000689 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS 70% COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 164.284,30 |
| 0000685 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO , COMP. 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 16.437,95 |
| 0000684 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCICIO 2021, COMP. 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 31.844,72 |
| 0000683 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PREESCOLAR 70% NO EXERCICIO 2021, COMP. 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 10.000,48 |
| 0000679 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. 1, COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 20.023,00 |
| 0000678 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 2.272,84 |
| 0000677 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. COMP 09 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.778,64 |
| 0000676 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. COMP. 09 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 7.650,00 |
| 0000674 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. 30% NO EXECICIO 2021, COMP 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 65.096,00 |
| 0000701 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR REF. A 2 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A UNDIME E OUTROS ORGAO FEDERAIS E ESTADUAIS. CONF. C.I N 816 21, ANEXA. | 00.004.300/5424-65 | HEDER BEZERRA TAVARES | 540,00 |
| 0000699 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO PORTATIL, CONF. C.I E NF ANEXA. | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA ME | 606,69 |
| 0000698 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA MONITOR, CONF. C.I E NF ANEXA. | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA ME | 87,99 |
| 0000673 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEC. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO N° 85 2021 5° PEDIDO. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 3.982,85 |
| 0000682 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. PALESTRA OFERECIDA AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO TODOS OS SEGMENTOS DE ORATORIA E COMUNICACAO EM PUBLICO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONSTA EM C.I N° 799 E NF ANEXA. | 00.099.397/8544-53 | CLAUDINEI DOS SANTOS | 1.650,00 |
| 0000700 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | VALOR AO CREDOR REF. AO SERVICO DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO, PARA ESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM NF ANEXA. | 16.639.626/0001-82 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 1.240,00 |
| 0000697 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 29.828.292/0001-37 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 3.387,52 |
| 0000696 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 30.453.861/0001-96 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 3.621,18 |
| 0000695 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 29.758.481/0001-80 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 2.243,75 |
| 0000694 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 30.393.463/0001-21 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 1.955,29 |
| 0000693 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 29.827.065/0001-97 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 3.617,15 |
| 0000692 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 29.828.827/0001-70 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 3.381,00 |
| 0000691 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. | 30.379.973/0001-44 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 1.998,36 |
| 0000671 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 2021. | 00.000.000/0001-91 | | 2.000,00 |
| 0000672 | 2021 | 22/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | VALOR REF. A DEVOLUCAO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMRPOMISSO N° 201405454 EQUIPAMENTOS DE COZINHA. CONF. CONSTA EM GRU ANEXA. | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCACAOFNDE | 14,27 |
| 0000791 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES ETC) PARA ATENDER AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM RECIFE, PELO PROGRAMA TFD , CONF. CONTRATO N° 083 2021, PROC. LIC. N° 012 2021 E PREGAO ELET. N° 002 2021. | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 1.177,50 |
| 0000790 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONF. CONTRATO N° 083 2021, PROC. LIC. N° 012 2021 E PREGAO ELET. N° 002 2021. | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 930,00 |
| 0000789 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE , CONF. CONTRATO N° 083 2021, PROC. LIC. N° 012 2021 E PREGAO ELET. N° 002 2021. | 20.693.777/0001-96 | LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 1.262,50 |
| 0000788 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES ETC.) PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE, PELO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO N°084 2021 E PROCESSO LICITATORIO N°012 2021, PREGAO ELETRONICO N° 002 2021. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 3.543,90 |
| 0000787 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CARNES, ETC). PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME PROC.LIC Nº0012 2021, PREG.PRES. Nº002 2021 E CONTRATO Nº084 2021. 4ºPEDIDO | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 4.207,90 |
| 0000786 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 085 2021, DO PROC. LICIT. 013 2021, PREGAO PRESENCIAL 003 2021, REFERENTE AO 5º PEDIDO. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 17.866,70 |
| 0000785 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME AO CONTRATO 085 2021, DO PROC. LICIT. 013 2021, PREGAO PRESENCIAL 003 2021. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME | 13.781,50 |
| 0000988 | 2021 | 21/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D11.000 PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DO SALGUEIRO PE NO MES 10 DE 2021, CONF. C.I. N°520 21 E NF ANEXA. | 00.016.618/5304-82 | FRANCISCO ANGELO BRINGEL | 1.650,00 |
| 0000987 | 2021 | 21/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA AS PRACAS DESTA CIDADE, NO MES 10 DE 2021, CONF. C.I. N°512 21 E NF ANEXA. | 00.007.057/7234-90 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 1.900,00 |
| 0000985 | 2021 | 21/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°514 21 E NF ANEXA. | 00.009.688/5654-31 | THULIO DE VERAS TAVARES TORRES | 2.500,00 |
| 0000666 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PAIS E ALUNOS, EM VISITA A NOVA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, OCORRIDA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 793 21 NF ANEXA. | 00.008.661/0954-41 | VALERIA ALVES DE SA | 465,00 |
| 0000665 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECCAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I N° 794 21 E NF ANEXA. | 00.082.511/6404-49 | REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA | 260,00 |
| 0000664 | 2021 | 21/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE TENDAS, PARA A INAUGURACAO DE REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL N° 32 E C.I N° 795, EM ANEXO. | 33.596.769/0001-73 | MANOEL GOMES DOS SANTOS 18166612879 | 2.000,00 |
| 0000986 | 2021 | 20/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | ALOR REFERENTE A 3 (DIARIAS)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO IPA , ASSEMPLEIA LEGISTALIVA, FUNASA, DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021.? | 00.055.869/7344-87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.080,00 |
| 0000984 | 2021 | 20/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO COM O CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADO COM GRADES, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, NO MES DE 10 2021, CONF C.I Nº513 21. | 00.005.995/8514-54 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 1.500,00 |
| 0000982 | 2021 | 19/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE COMPLEMENTACAO DE MANUTENCAO DE TANQUE COM OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRUGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHAO PIPA, PLACA PGM0334, CONF. C.I. N°167 21 E NF ANEXA. | 00.002.006/7964-37 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 350,00 |
| 0000981 | 2021 | 19/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DA PREFEITURA; SEC. DE OBRAS; REC. HIDRICOS; SERV. PUBLICOS E SEC. DE AGRIC., CONF. C.I. N°302 21 E NF ANEXA. | 00.072.509/2365-04 | ADJANE PEREIRA NETO. | 389,50 |
| 0000980 | 2021 | 19/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES PARA OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA E MECANICO NOS MESES 09 E 10 DE 2021, CONF. C.I. N°242 21 E NF ANEXA. | 00.004.012/8854-48 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 840,00 |
| 0000979 | 2021 | 19/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO MES DE 10 2021, CONF. C. I Nº240 21 E N.F ANEXA. | 00.007.215/6834-35 | ISABELLE CRISTINA EUFRASIO DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
| 0000983 | 2021 | 19/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CONFORME CONT. 4012631885, COMP. 09 2021 | 10.835.932/0001-08 | CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 34.274,74 |
| 0000975 | 2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 05 11 2021 CONF. C.I. N°171 21. | 00.002.488/9984-86 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 150,00 |
| 0000974 | 2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 05 11 2021 CONF. C.I. N°172 21. | 00.002.799/0484-39 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 200,00 |
| 0000399 | 2021 | 18/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE COMO MOTORISTA NOS DIAS 04 A 05 DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 450 21 | 00.001.899/6044-21 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 300,00 |
| 0000397 | 2021 | 18/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALORE QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE RECIFEPE A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA EM DEFESA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 04 11 2021 CONFORME ANEXOS C.I 451 21 | 00.036.875/5466-04 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 540,00 |
| 0000661 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I, ANEXA. | 00.009.686/9714-32 | GRACILENE CLEONICE DA SILVA | 300,00 |
| 0000660 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I, ANEXA. | 00.008.304/4154-96 | JUCELMA EVA DA SILVA | 500,00 |
| 0000659 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I, ANEXA. | 00.007.026/0084-98 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 125,00 |
| 0000658 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I, ANEXA. | 00.011.819/3584-96 | NADINAELSON LUCAS DA SILVA | 300,00 |
| 0000657 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I, ANEXA. | 00.006.139/6824-79 | CLAUDINEIDE MARIA DA SILVA | 900,00 |
| 0000398 | 2021 | 18/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE TONES E REIS DE TINTAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA C.I 452 21 | 22.536.271/0001-07 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 629,00 |
| 0000976 | 2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES 10 DE 2021, CONF. C.I. N°239 21 E NF ANEXA. | 00.004.239/9064-07 | EDINALDO GETULIO ALVES | 2.680,00 |
| 0000973 | 2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°309 21 E NF ANEXA. | 00.070.582/9674-06 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 1.100,00 |
| 0000663 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIOES DE PAIS E MESTRES 2021. DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. | 00.070.602/1904-87 | SILVANY MARIA DE SA BEZERRA | 3.130,00 |
| 0000662 | 2021 | 18/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E DE FILTRO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM C.I N° 780 21 E NF ANEXA. | 00.002.873/5104-12 | MARCIO JOSE ARAUJO SILVA | 530,00 |
| 0000978 | 2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA 416 E, CONF. C.I. N°243 21 E NF ANEXA. | 08.380.950/0001-09 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 640,00 |
| 0000396 | 2021 | 18/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UAM FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MES DE OUTUBRO 21 C.I 438 21 | 00.089.989/5384-68 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS | 125,00 |
| 0000395 | 2021 | 18/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME ANEXO C.I 443 21 | 00.004.394/0194-19 | ELIANE GOMES PEREIRA SILVA | 200,00 |
| 0000977 | 2021 | 18/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE AQUISICAO DE CPU PARA O SERVIDOR DE PROGRAMAS DESTA PREFEITURA CONF. NF. N°3636 ANEXA | 33.086.386/0001-55 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO TECNOLOGIA | 2.314,00 |
| 0000972 | 2021 | 15/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE PARA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO AMUPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES 10 DE 21. | 11.141.363/0001-63 | AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 705,00 |
| 0000971 | 2021 | 15/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA CONF. C.I. N°236 21 E NF ANEXA. | 09.219.011/0001-31 | P F DE SOUZA MELO EPP | 1.625,00 |
| 0000970 | 2021 | 15/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL NO MES 10 DE 2021, CONF. C.I. N°300 21 E NF ANEXA. | 26.748.161/0001-51 | C. KELLINTON DA SILVA LIMA MARKETING ME | 1.400,00 |
| 0000969 | 2021 | 14/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO PROTOCOLO SECRETARIA MUNICIPAL NO MES 10 DE 2021. | 25.120.927/0001-96 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 1.100,00 |
| 0000968 | 2021 | 14/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE ELABORACAO DA LDO 2022, LOA 2022 E PPA 20222025 CONF. C.I. N°306 21 E NF ANEXA. | 19.464.873/0001-83 | GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME | 7.500,00 |
| 0000784 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°037 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO | 09.478.023/0001-80 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME | 4.375,00 |
| 0000783 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AOS SERVICOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°036 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO | 38.259.748/0001-86 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 2.040,00 |
| 0000782 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°035 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 | 09.210.219/0001-90 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- DENTAL CAJAZEIRAS | 1.410,00 |
| 0000781 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°035 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO | 09.210.219/0001-90 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- DENTAL CAJAZEIRAS | 402,00 |
| 0000780 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AOS SERVICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°034 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO | 30.323.616/0001-64 | QUICKBUM E COMMERCE EIRELI | 840,00 |
| 0000779 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°034 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO | 30.323.616/0001-64 | QUICKBUM E COMMERCE EIRELI | 1.620,00 |
| 0000778 | 2021 | 14/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°033 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO | 31.499.939/0001-76 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 960,00 |
| 0000655 | 2021 | 13/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONF. C.I N° 784 21, ANEXA. | 00.008.164/9904-77 | DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA | 450,00 |
| 0000967 | 2021 | 13/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO | VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE CANECAS PARA ESTA SECRETARIA, PARA USO HIGIENICO, DENTRO DOS PADROES SANITARIOS, VISANDO A PROTECAO COLETIVA COMO MEDIDA PREVENTIVA DEVIDO A COVID19. | 00.000.847/5084-71 | DANYLO TAVARES DE SA | 316,00 |
| 0000966 | 2021 | 13/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | SERVICO TERCEIRO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 10 2021. | 00.028.671/9614-00 | RICARDO JOSE MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 0000965 | 2021 | 13/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES 10 DE 2021. | 00.089.989/5974-72 | FRANCISCO DE SA E SILVA | 1.100,00 |
| 0000964 | 2021 | 13/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE SERVICOS DE AVALIACAO EM IMOVEL PARA DESAPROPRIACAO COM INTUITO DE EXTENCAO DO HPP DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°292 21 E NF ANEXA. | 00.074.814/6484-72 | EDSON ROBSON BARBOSA DA SILVA | 800,00 |
| 0000656 | 2021 | 13/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PME E ELABORACAO DO PAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONTA EM C.I N° 783 21 E NF ANEXA. | 00.010.422/5184-33 | RONALDO GOMES DA SILVA JUMIOR | 1.600,00 |
| 0000654 | 2021 | 13/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCACAO DE ILUMINACAO EXTRA DESTINADA AOS TRADICIONAIS E CULTURAIS FESTEJOS RELIGIOSOS, EM HOMENAGEM A SAO FRANCISCO DE ASSIS DO POVOADO DE MALHADAREIA, EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 777 21 E NF ANEXA. | 00.009.519/9544-81 | JOHN MYLLER LIMA MATIAS | 690,00 |
| 0000394 | 2021 | 13/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAR CAMINHAO C. FECHADA DE PLACA HXB 6326 PARA FAZER MUDANCA DE UMA FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE VERDEJANTEPE A CAJAZEIRAPB NO DIA 15 DE OUTUBRO 21 CONFORME C.I 444 21 | 00.022.052/5504-53 | OSVALDO RODRIGUES DA SILVA | 850,00 |
| 0000393 | 2021 | 13/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 441 21 | 00.003.256/8514-28 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA NETO | 125,00 |
| 0000392 | 2021 | 13/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 21 CONFORME ANEXOS 436 21 | 00.010.138/8164-84 | VANESSA LIMA GONCALVES | 125,00 |
| 0000653 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AOCREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LEONARA MARIA ALVES DA SILVA, AFASTADA POR LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PREST. DE SERVICO SUBSTITUICAO N° 14 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 1.100,00 |
| 0000652 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020404 - FUNDEB 70% | VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARTA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO N° 15 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 4.398,00 |
| 0000651 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA CICERA DA SILVA SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE.CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO N° 16 2021. | 00.000.000/0000-00 | | 3.300,00 |
| 0000650 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020403 - FUNDEB 30% | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. DE SERVICOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00.000.000/0000-00 | | 1.100,00 |
| 0000963 | 2021 | 11/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASA, SECRETARIA DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CIDADE DO RECIFE PE, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONF. C.I. N°298 21. | 00.055.869/7344-87 | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.080,00 |
| 0000645 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 2 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I N° 754 21, ANEXA. | 00.085.693/6184-04 | CARLOS ALVES BEZERRA | 300,00 |
| 0000649 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALO AO CREDOR REF. APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE BINGO E PAREDAO, COM ARTISTAS LOCAIS, QUE ACONTECERA EM 30 DE OUTUBRO DE 2021, NO SITIO ANGICO TORTO, CONF. CONSTA DESCRITO EM C.I E DOCUMENTOS ANEXO. | 00.082.061/5804-91 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 300,00 |
| 0000648 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO GRANDE PEGA DE BOI DE MALHADAREIA , A REALIZARSE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONF. CONSTA EM C.I N° 749 21 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00.006.246/1994-02 | GABRIELA NASCIMENTO MARQUES | 1.000,00 |
| 0000647 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | VALOR AO CREDOR REF. SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA E CHAPEU COM APLICACOES EM PEDRARIA PERSONALIZADA, DESTINADA A PREMIACAO DA RAINHA DO VAQUEIRO 2021 2022, CONF. CONSTA DESCRITO EM C.I N° 750 21 E NF ANEXA. | 00.000.999/7054-66 | JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA | 470,00 |
| 0000646 | 2021 | 11/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES 10 2021. | 00.086.783/1224-68 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0000962 | 2021 | 11/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE DOCUMENTACAO PARA COMPOR DESAPROPRIACAO DE TERRENO DA PRACA DO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°297 21 E NF ANEXA. | 11.350.196/0001-60 | CARTORIO LUIZ CORREIA | 371,92 |
| 0000391 | 2021 | 11/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FINANCEIRAS DE UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANEXO .C.I 434 21 | 00.064.114/1394-00 | VALDINEIDE SEVERINA LOPES | 125,00 |
| 0000390 | 2021 | 11/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FINANCEIRAS DE UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OUITUBRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 437 21 | 00.035.705/4688-81 | CLEIDE MARIA DA CONCEICAO | 125,00 |
| 0000389 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM DEMAIS PRESTADORES(TERCEIROS TRANSPORTE) NO ANO DE 2021. COMP. 10 2021 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 126,00 |
| 0000388 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (SEGURADO) COM TERCEIROS DIV. ASSISTENCIA NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 4.404,00 |
| 0000387 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (SEGURADO) COM FOLHA DIV. ASSISTENCIA NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 4.774,92 |
| 0000959 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00.068.027/6134-34 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 750,00 |
| 0000955 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE A UMA VIAGEM A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTAMENTE COM ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME C.I Nº 165 2021 ANEXA. | 00.044.992/7424-91 | DENIVAL LEITE DE ARAUJO | 450,00 |
| 0000952 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA DE TRANSPORTE ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2021, CONF. C.I. N°289 21. | 00.003.753/0094-58 | DJAILSON SOUSA DA SILVA | 840,00 |
| 0000958 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE COMPRA DE TUBO E FILTRO PARA SEGUNDO REVESTIMENTO DO POCO DA BARRIGUDA II, CONF. C.I. N°111 21 E NF ANEXA. | 30.635.921/0001-91 | VANESSA DE AGUIAR ROCHA | 11.125,00 |
| 0000954 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS | 22.536.271/0001-07 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 130,00 |
| 0000961 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA, AMPARADO PELO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGEM N°16, DE 14 DE ABRIL DE 2021. CONFORME C. I Nº 166 2021 ANEXA. | 00.005.665/1874-02 | JACO LUIZ DA SILVA NETO | 12.920,00 |
| 0000960 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA PARA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO, TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS DO BUDOZE E DO ESCARIFICADOR, TROCA DA BOMBA DO HIDRAULICO E LIMPEZA DO RESERVATORIO DO OLEO DO HIDRAULICO DA MAQUINA TRATOR D30E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°235 21 E NF ANEXA. | 00.011.406/7594-06 | SAMUEL DAVID DA SILVA BARBOSA | 1.300,00 |
| 0000957 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PARA EVENTOS DE INAUGURACAO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAO JOSE, CONFORME C. I Nº 109 2021 ANEXO. | 00.000.158/8425-29 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 900,00 |
| 0000953 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE SERVICOS PRESTADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO RIACHINHO, CONF. C.I. N°107 21 E NF ANEXA. | 00.006.969/8934-48 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 530,00 |
| 0000956 | 2021 | 08/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE POCO PROFUNDO COM 150,0M DE PROFUNDIDADE ATRAVES DO SISTEMA AIR LIFT, POCO BARRIGUDA 02 PARA ABASTECIMENTO NA SEDE, CONFORM N.F Nº0050 ANEXA. | 34.485.380/0001-13 | R20 SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI | 4.500,00 |
| 0000385 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 440 21 | 00.000.790/4584-70 | JOELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 125,00 |
| 0000384 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 439 21 | 00.013.243/1194-05 | MARIA APARECIDA DJALMA DE JESUS | 125,00 |
| 0000383 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA MARCIA ALZIRA RIBEIRO A MESMA REALIZOU SERVICOS COMO CUIDADORA PRA SRA. TANIA MARIA DA COSTA (FALECIDA) CONFORME DOCUMENTANCAO ANEXA C.I 458 21 | 00.035.203/9228-37 | MARCIA ALZIRA RIBEIRO | 150,00 |
| 0000382 | 2021 | 08/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 442 21 | 00.004.816/8434-42 | MARIA JOSEANE NONATO DOS SANTOS | 125,00 |
| 0000777 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (SEGURADO) COM TERCEIROS DIV. SAUDE NA COMP. 10 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 12.646,92 |
| 0000766 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE AIH, PELA PRODUTIVIDADE MENSAL DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA AUTORIZADA PELO GESTOR. MES 10 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 715,00 |
| 0000748 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE 03 DIARIAS DE PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD NOS DIAS 25,26,27, DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI 774 21. | 00.007.396/1614-52 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA | 810,00 |
| 0000768 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0310 2021, DO CONTRATO 028 2021, PROC. LICIT. 008 2021, PREGAO ELETRONICO 003 2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0310 2021. | 63.478.895/0001-94 | PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA | 429,00 |
| 0000765 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO,PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 032 2021, PELO PROC. LICITATORIO 002 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021, REFERENTE AO 2º PEDIDO. | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA | 8.936,10 |
| 0000761 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 030 2021,PROC. LICIT. 002 2021, PREGAO ELETRONICO 001 2021 | 63.478.895/0001-94 | PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA | 2.630,40 |
| 0000760 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO MATERIAL PENSO PARA OS PROCEDIMENTOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 031 2021, DO PROC. LICIT. 002 2021, NO PREGAO ELETRONICO 001 2021. | 09.632.818/0001-00 | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME | 2.302,00 |
| 0000759 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE EUTANAZIA PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME CI N°781 21 | 15.444.752/0001-19 | VINICIUS SILVA PEREIRA | 296,00 |
| 0000758 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021, | 08.674.752/0001-40 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 32.359,00 |
| 0000757 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°026 2021 E PROC. LICIT. 008 2019, PREGAO PRESENCIAL 002 2019. | 03.817.043/0001-52 | PHARMAPLUS LTDA | 5.525,00 |
| 0000756 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0312 2021, DO CONTRATO 029 2021, PROC. 002 2021, PREGAO ELETRONICO 001 2021. | 10.978.106/0001-18 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 326,70 |
| 0000754 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ACOES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDICIPLINAR CONFORME CI °778 21 E NOTA FISCAL N°4857. | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA ME | 120,00 |
| 0000743 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER O TFD. 1° PEDIDO AO CONTRATO N°011 2021. O.F. N°0301 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°012 2021, PREGAO ELETRONICO N°002 2021. | 08.621.590/0001-81 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 3.282,75 |
| 0000742 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO DAS PESSOAS ATENDIDAS E DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 11 2021, PROC. LICIT. 12 2021, PREGAO ELETRONICO 02 2021, DO PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0300 2021 | 08.621.590/0001-81 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 3.282,75 |
| 0000741 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0310 2021 , PELO CONTRATO 028 2021 DO PROC. LICIT. 008 2021 E PREGAO ELETRONICO 003 2021. | 63.478.895/0001-94 | PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA | 1.100,60 |
| 0000762 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL, CONFORME CI 782 2021. | 11.349.859/0001-27 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 1.863,00 |
| 0000951 | 2021 | 07/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 09 2021. | 00.086.783/1224-68 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 1.100,00 |
| 0000767 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA VII GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SOBRE (VIGILANCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSICAO A MATERIAL BIOLOGICO), NO DIA 04 11 2021 CONFORM CI N°795 21. | 00.044.993/6254-72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 425,00 |
| 0000763 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDA, LIMPEZA DE JARDIM, E ROCAGEM DO TERRENO ANEXO, LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA ATIVACAO E CONSERTO DE BANHEIRO CONFORME CI N°781 21 | 17.469.306/0001-94 | JAITAN S DOS SANTOS | 1.528,00 |
| 0000755 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E SUCOS) PARA A REALIZACAO DAS ACOES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II, III, E IV NESTE MUCICIPIO, CONFORME CI N°780 21 | 00.044.993/6254-72 | MARIA CEZAR DA SILVA | 440,00 |
| 0000753 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM, PARA REALIZACAO DAS PRIMEIRAS ACOES NA ACADEMIA DE SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CI N°770 21. | 00.000.158/8425-29 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 1.670,00 |
| 0000752 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MARMITEX PARA O EVENTO DE REALIZACAO DAS PRIMEIRAS ACOES NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°771 21. | 00.008.053/6144-85 | ANTONIO NOGUEIRA SOBRINHO FILHO | 1.500,00 |
| 0000751 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 02 09 2021., CONF. C.I. N°773 21. | 00.011.736/9524-98 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 725,00 |
| 0000750 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°776 2021. | 00.018.166/6128-79 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | 1.200,00 |
| 0000749 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 MARMITEX PARA A REUNIAO COM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE AS ACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ,CONFORME CI 772 2021. | 00.008.959/1644-45 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 180,00 |
| 0000771 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OLEO E ELEMENTO FILTRO PARA O ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO TFD, CONFORME CI N° 796 21. | 20.247.981/0001-83 | CARUARU ONIBUS LTDA | 2.893,77 |
| 0000770 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO MECANICOS E ELETRICOS NO ONIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO TFD, CONFORME CI N° 797 21. | 20.247.981/0001-83 | CARUARU ONIBUS LTDA | 850,00 |
| 0000747 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.12 20 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 81,96 |
| 0000746 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.09 20 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 48,25 |
| 0000745 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.08 20 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 48,59 |
| 0000744 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.07 20 | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 48,92 |
| 0000740 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSANITARIO E ESTRUTURAL DO ANEXO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), BEM COMO PROJETOS DE REGULARIZACAO DA PARTE ANTIGA, TODOS COM APROVACAO APEVISA, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS, PROCESSO LICITATORIO N° 016 2021, DISPENSA DE LICITACAO N°007 2021. | 32.342.469/0001-03 | MACBANAI S O PASSOS | 32.505,64 |
| 0000769 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ATENDER OS SERVICOS BASICOS DE SAUDE NAS UNIDADES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0311 2021 , PELO CONTRATO 028 2021 DO PROC. LICIT. 008 2021 E PREGAO ELETRONICO 003 2021. | 63.478.895/0001-94 | PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA | 445,00 |
| 0000764 | 2021 | 07/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E PREGAO ELETRONICO.014 2021. | 35.663.840/0001-19 | IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA | 9.180,00 |
| 0000950 | 2021 | 06/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 08 2021 | 00.000.000/0000-00 | | 4.200,00 |
| 0000644 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR REF. A 3 DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR HUMBERTO COSTA PARA TRATAR DE MENDAS AO ORCAMENTO DA UNIAO PARA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES, AO ESCRITORIO DE APOIO DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO PARA TRATAR DE EMENDAS AO ORCAMENTO DA UNIAO PARA CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OUTROS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. CONFORME C.I Nº 753 2021 ANEXA. | 00.004.300/5424-65 | HEDER BEZERRA TAVARES | 810,00 |
| 0000949 | 2021 | 06/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20L DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. PROC. LIC. N°006 2021, PREG. PRES. N°001 2021, CONT. N°081 2021, 5° PEDIDO. | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 805,80 |
| 0000739 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA CONSUMO HUMANO N A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 081 2021 PROC. LICIT. 006 2021 PREGAO PRESENCIAL 001 2021. CONFORME ORDEM DE SERVICO N° 0305 2021. | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 539,40 |
| 0000738 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA GAS GLP MATERIAL CHAPA ACO TIPO GAS PROPANO BUTANO,CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG APLICACAO FOGAO RESIDENCIAL NORMAS TECNICAS ABNT 8.460 CONTRATO Nº81 2021 PROC.LICIT. Nº006 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021.CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0305 2021. | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 330,00 |
| 0000737 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AS PESSOAS DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 081 2021, DO PROC. LICIT. 006 2021, PREGAO PRESENCIAL 001 2021, CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0304 2021. | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 620,00 |
| 0000736 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA GAS GLP MATERIAL CHAPA ACO TIPO GAS PROPANO BUTANO,CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG APLICACAO FOGAO RESIDENCIAL NORMAS TECNICAS ABNT 8.460 CONTRATO Nº81 2021 PROC.LICIT. Nº006 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021.CONFORME ORDEM DE SERVICO N° 0304 2021. | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 440,00 |
| 0000735 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 081 2021, DO PROC. LICIT. 006 2021, PREGAO PRESENCIAL 001 2021,CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0303 2021 | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 620,00 |
| 0000734 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE | 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA GAS GLP MATERIAL CHAPA ACO TIPO GAS PROPANO BUTANO,CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG APLICACAO FOGAO RESIDENCIAL NORMAS TECNICAS ABNT 8.460 CONTRATO Nº081 2021 PROC.LICIT. Nº006 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021. CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0303 2021. | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 330,00 |
| 0000643 | 2021 | 06/10/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GAS GLP 13KG E AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 81 2021 ( 5º PEDIDO). | 23.435.622/0001-48 | JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME | 4.419,60 |
| 0000948 | 2021 | 05/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR BOMBA 4R8PB18 350 005 38TR, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA BARRIGUDA, NO 2° POCO LOCALIZADO NO MESMO SITIO, CONFORME C.I. N°106 21 E NF ANEXA. | 30.635.921/0001-91 | VANESSA DE AGUIAR ROCHA | 4.800,00 |
| 0000947 | 2021 | 05/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . | 09.134.614/0001-30 | PASEP (COTAPARTE) | 30.000,00 |
| 0000946 | 2021 | 05/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. | REFERENTE PREST. DE SERV. DE EMP. ESP. EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXEC. DE IMPLANTACAO DE SIST. PROD. DE AGUA A PARTIR DE POCOS PROFUNDOS NESTE MUNICIPIO, CONF. EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO CONT. N°098 2020, PROC. LIC. N°053 2020, TOMADA DE PRECO N°005 2020. | 13.610.934/0001-97 | NUNES CONST. LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 211.066,72 |
| 0000378 | 2021 | 04/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES DIARIAS A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA CONFORME SOLICITACAO. | 00.085.693/6184-04 | CARLOS ALVES BEZERRA | 450,00 |
| 0000377 | 2021 | 04/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALORE QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE RECIFEPE A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E COMBATE A FOME NO DIA 22 10 2021.CONFORME C.I 407 2021. | 00.036.875/5466-04 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 810,00 |
| 0000379 | 2021 | 04/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 51 2021.EM USO DO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) C.I 408 21 | 22.845.999/0001-02 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 1.000,00 |
| 0000945 | 2021 | 04/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS | REF. CONT. DE EMP. ESP. EM ENG CIVIL PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ) SOBRE PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DESTE MUNICIPIO. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°058 2021 PROC. LIC. N°041 2021, TOMADA DE PRECO N°003 2021. | 17.480.342/0001-59 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 105.930,93 |
| 0000381 | 2021 | 04/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,NOTEBOOK DELL INSPIRON 3583 U35P 15.6 8ºGERACAO INTEL CORE I3 4GB 1TB LINUX MCAFEE E IMPRESSORA SAMSUG M4070FR M4070 SLM4070FR MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PRO XPRESS. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO (PROGRAMA CRIANCA FELIZ)RELATIVO AO CONTRATO Nº073 2021 PREGAO ELETRONICO 016 2021 PROC LICIT. Nº0050 2021. | 38.422.516/0001-05 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | 6.685,00 |
| 0000380 | 2021 | 04/10/2021 | | 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO CONTRATO Nº066 2021 PREGAO ELETRONICO 05 2021 PROC LICIT. Nº0022 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº0264 2021. | 39.304.546/0001-71 | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E | 2.460,00 |
| 0000942 | 2021 | 01/10/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE | 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS | REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM (TERCEIROS TRANSPORTE) NA COMP. 09 2021. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS | 1.307,25 |
| 0000641 | 2021 |