| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1312 | JOSE HELIO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO AO ARTISTA "HELIO LIMA" PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONF. PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I. N°449/24. | 3.000,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1404 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE AGOSTO/24, CONFORME CI Nº477/24. | 600,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1873 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24. | 46,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1864 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 350,00 |
| 23/08/2024 | 2024 | 1595 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS NA LAGOA DOS MILAGRES SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME CI Nº506/24. | 758,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 816 | ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELA NOTA FISCAL 4.939, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 12/2024. | 8.660,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1152 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1° PEDIDO AO CONT. N°100/2024. | 20.806,75 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1564 | R T ARAUJO ALMEIDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTÓRIA E ALABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO P/ SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA OS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA A PARTIR DE POÇOS PROFUNDOS LOCALIZADOS NO SÍTIO ARAPIRACA MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO Nº110/2024. | 40.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1473 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº618/24. | 2.020,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1866 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24. | 264,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1469 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°491/24. | 3.160,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1623 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR DA STRADA. CONFORME C.I Nº160/24. | 113,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1691 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº241/24. | 907,10 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1810 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATOR D-30, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº250/24. | 535,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 590 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTOS COMPROBOTATÓRIOS DO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM A CI 713/2024 | 6.680,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1022 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. N°033/2024, PREG. ELET. N°012/2024. | 36.863,75 |
| 08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 688 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 673/24 | 1.000,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 779 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24 | 1.000,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 781 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 760/24 | 1.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 10.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1493 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO DE BUDODE DA PATROL PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº214/24. | 750,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 08/08/2024 | 2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 15.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 15.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1494 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 2m DA CONCHA DIANTEIRA RETRO XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº213/24. | 600,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 978 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24. | 650,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1161 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24. | 440,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1694 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº 226/24. | 1.080,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 45.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1800 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº262/24. | 1.422,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 794 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 300,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1165 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729. | 580,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1166 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730. | 585,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1185 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME A CI 1509/24. | 1.900,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 940 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 4.894,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 7.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 7.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 455 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 526/24 E NOTA 1743270. | 1.200,86 |
| 30/08/2024 | 2024 | 991 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 4.500,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1168 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1492/24 E NOTA 132. | 546,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1169 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1491/24 E NOTA 134. | 546,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1170 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1490/24 E NOTA 133. | 546,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 990 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.486,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 972 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1165/24. | 1.412,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1079 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 09/2024, CONFORME CI 1334/24. | 1.500,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1081 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1332/24. | 1.412,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1082 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1331/24. | 1.412,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1118 | CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MANUELA CAMPELO PATRÍCIO NOS DIAS 11/09 E 07/10 DE 2024. CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 1358/24. | 750,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1016 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE INTEGRAÇÃO SAÚDE E DEFESA CIVIL - PE - 2024, NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A CI 1194/24. | 100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. | 114.239,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1961 | SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 131/2024, PROC. LIC. Nº 82/2024 E DISPENSA Nº 32/2024. | 61.272,22 |
| 22/05/2024 | 2024 | 575 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 10.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1046 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 10.500,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 10.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 10.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 746 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 10.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 10.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 733 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 91/2024, PROC. LICIT. 36/2024, PREGÃO ELET. 14/2024 | 1.400,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 927 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AOS PROCESSOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2024. PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 12.743,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 927 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AOS PROCESSOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 137/2024. PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 12.743,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1713 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº537/24. | 1.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1872 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº237/24. | 1.004,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1739 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NO CARRO DESTA SECRETARIA, VEICULO(STRADA), NO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº166/24. | 116,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1715 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD; PLACA OXN-3342, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº749/24. | 50,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1010 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1183/24. | 1.040,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1868 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24. | 1.412,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1870 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24. | 1.412,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1729 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE OUTUBRO/24. CI Nº 169/24. | 1.412,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1730 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº168/24. | 1.412,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1731 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº167/24. | 1.590,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1669 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO SAFRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº 224/24 E NF ANEXA. | 328,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1875 | ANA CECILIA LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24. | 79,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 6.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. | 28.999,86 |
| 14/08/2024 | 2024 | 942 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353. | 4.322,24 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1155 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1480/24 E NOTA 37. | 1.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 902 | M TESTA ATACADO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 128/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 2.620,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1704 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 231/24. | 700,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. | 7.880,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 650 | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 654 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 7.404,60 |
| 14/06/2024 | 2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 3.178,80 |
| 14/06/2024 | 2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 3.178,80 |
| 14/06/2024 | 2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 9.925,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 9.925,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 16.365,85 |
| 03/06/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 16.365,85 |
| 03/06/2024 | 2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 16.365,85 |
| 03/06/2024 | 2024 | 631 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | 10.299,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 890 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
| 22/05/2024 | 2024 | 590 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM A ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PARECER JURÍDICO 007/2024 E DOCUMENTOS COMPROBOTATÓRIOS DO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM A CI 713/2024 | 6.680,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.800,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 563 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 200,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 699 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 963 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.400,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 964 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 4.050,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 | 4.720,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1129 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 8.220,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1126 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1370/24 E NOTA 140002156. | 1.060,80 |
| 08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 06/08/2024 | 2024 | 897 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 35.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 922 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 10.801,70 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1215 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 153/2024 E NOTA 1.687. | 6.993,40 |
| 14/06/2024 | 2024 | 659 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 16.677,60 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1123 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1362/24 E NOTA 1.595. | 3.507,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1217 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 154/2024 E NOTA 3578. | 2.519,50 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 5.400,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 10.800,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 13.736,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 805 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 806 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 8.580,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 4.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 8.000,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 | 30.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 4.600,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1869 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24. | 1.050,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1878 | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. | 1.580,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 9.349,84 |
| 19/07/2024 | 2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 9.349,84 |
| 19/07/2024 | 2024 | 814 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 6.500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1612 | JHONATHAN SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POV. DE LAGOA, NO MES DE SETEMRO/2024. CONF. CI Nº679/24. | 570,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1863 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24. | 1.579,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1871 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24. | 106,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1654 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACONTECEU NO POVOADO DE MALHADAREIA ENTRE OS DIAS 23 DE SETEMBRO E 04 DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 517/24. | 2.740,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. | 604.499,61 |
| 25/07/2024 | 2024 | 866 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PELA CI 998/2024 | 1.552,36 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 501 | CONSTRUACIO COMERCIO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB. 2° PEDIDO AO CONT. N°23/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023. | 21.715,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1083 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1330/24. | 150,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1183 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1497/24. | 650,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 929 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO Nº 138/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 3.728,20 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1218 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 | 9.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1599 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24. | 540,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1727 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº251/24. | 172,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1495 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 COM CONEXÕES 150cm PARA A TORRE TRASEIRA-RETRO CAT 416. CONFORME C.I Nº212/24. | 500,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1130 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 4.236,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1184 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1512/24. | 340,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 896 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 25.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. | 620,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. | 620,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1692 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº242/24. | 845,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1705 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24. | 43,48 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1801 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº263/24. | 284,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1156 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1478/2024 | 300,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 7.248,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº431/24. | 28.999,86 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1139 | CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1418/24 E NOTA 1900536. | 365,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. | 18.106,20 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1154 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024 | 515,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1032 | G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1218/24 E NOTA 2062. | 675,29 |
| 14/08/2024 | 2024 | 939 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 20.507,67 |
| 08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 653 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº087/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 325,50 |
| 14/06/2024 | 2024 | 665 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.264,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1122 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1361/24 E NOTA 1.594. | 3.330,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1019 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PARA PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO, DE ACORDO COM AS COTAÇÕES DE PREÇOS E CI 1197/2024 | 4.127,80 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1186 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME A CI 1510/24. | 520,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1749 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 10.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 989 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 5.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 988 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. | 4.226,62 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1084 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 15.000,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1190 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. | 5.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 633 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP , CONFORME CONTRATO Nº071/2024, PROC. LICIT. 051/20224, INEXIGIBILIDADE 006/2024. | 6.811,94 |
| 01/11/2024 | 2024 | 790 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 774/24 | 553,05 |
| 09/09/2024 | 2024 | 654 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 656/24 | 3.900,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 788 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), para realizaçao do evento do dia das crianças realizado no dia 30 de outubro de 2024, conforme documentação anexa.C.I 769/24 | 420,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 560 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite em po,margarina, farinha de trigo rosa, ovos, estro de tomate e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFV, conforme nota fiscal anexa.C.I 540/24 | 2.612,88 |
| 16/09/2024 | 2024 | 656 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?? Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a CRAS(centro de referente de assistencia social) durante os meses de, MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 659/24 | 942,87 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1159 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADOR DE AR REFRIGERADO, 9.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PSF | 7.164,72 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1158 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR AR REFRIGERADO, 12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 163/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, PARA A SALA DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 1.922,28 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1446 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 29.652,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 787 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345864.C.I 773/24 | 396,92 |
| 15/10/2024 | 2024 | 743 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 746/24 | 245,80 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 628 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 12.500,76 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1427 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N° 199/24 E NF ANEXA. REF. A 5ª PARCELA. | 14.450,32 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 982 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1712 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº533/24. | 1.680,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 25.000,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1813 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº228/24. | 1.412,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1814 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1332 | JOSE ALEX DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE AGOSTO/2024 CONF. CI Nº454/24. | 860,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1470 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°492/24. | 2.740,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1365 | INFOMAXX LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTO CONDUTOR (CILINDRO) PARA IMPRESSORA SAMSUNG R116 COMP PQTC | 160,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1136 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 349,50 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1137 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1138 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 299,50 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1652 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024, NA QUAL SE EMPENHOU EM REALIZAR OS CADASTRAMENTOS E RENOVAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DOS EDITAIS DA PNAB-2. CONF. CI Nº519/24. | 630,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1688 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO GRUPO DE ARTES DURANTE AS APRESENTAÇÕES REGIONAIS DE CULTURA QUE ACONTECEM NO MÊS DE AGOSTO/2024CONFORME C.I Nº 526/24 ANEXA. | 740,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 7.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1666 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | 2.500,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1954 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 104/2024- 4º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023 | 60,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 868 | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, CONFORME CONTRATO 125/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 | 28.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 456 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 527/24 E NOTA 1743225. | 1.628,32 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1034 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 131/2024 E NOTA 1866639. | 632,93 |
| 07/08/2024 | 2024 | 1818 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.INº 1314/24 E NF ANEXA. | 1.526,74 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1013 | SUPERAR LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 122/2024, PROC. LICIT. 020/2024 E PREG. ELET. 005/2024. | 2.942,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1140 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O ATENDIMENTO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS E A CI 1467/2024 | 992,60 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 27/08/2024 | 2024 | 1596 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº511/24. | 1.500,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1867 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24. | 5.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1681 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES SET./2024 CONF. C.I. N°530/24. | 3.790,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1657 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. | 76.478,19 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2287 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1459 | DANIEL NIVALDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS E EQUIPES DE APOIO E LOGISTICA NOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE DE CULTURA NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº488/24. | 740,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1356 | DANIEL NIVALDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº466/24. | 1.025,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 872 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 | 6.400,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 872 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 | 6.400,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1180 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1502/24. | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1794 | ADEMILTON ALVES LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 596/24. | 453,76 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1163 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24. | 290,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1162 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24. | 650,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1145 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1462/2024. | 1.412,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 1884 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024. | 635,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 1880 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA. | 300,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 759 | ANTONIO CANUTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de VERDEJANTE a cidade de OURICURI-PE, no dia 08 de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.?C.I 752/24 | 750,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1198 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 10/2024 E NOTA 1460/24. | 1.412,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 946 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 104/2024. | 1.296,07 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1033 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 132/2024 E NOTA 1866678. | 1.161,69 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1146 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 143/2024 E NOTA 1901752. | 907,08 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1147 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 144/2024 E NOTA 1901708. | 996,99 |
| 19/08/2024 | 2024 | 947 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2024 | 615,97 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1175 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1499/24. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2032 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 4.615,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2033 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 145/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 2.597,50 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2036 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 146/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 7.455,80 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2198 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2199 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2202 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2231 | LARISSA MARIA DA SIVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ, PROFESSOR AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 940,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2233 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2234 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 2.370,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2236 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.789,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2241 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2243 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2248 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2251 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2252 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2253 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2257 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2260 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2263 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2264 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2265 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2267 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2269 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2272 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2274 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.506,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2275 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2277 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.752,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2280 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.270,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2282 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2285 | MAIARA ROSINEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2286 | CAROLINE ROSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 235,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1059 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24. | 311,83 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1119 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1359/24. | 706,62 |
| 01/08/2024 | 2024 | 883 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB | 15.000,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1714 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº748/24. | 201,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 920 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.500,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 723 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.100,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 7.248,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 6.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 50.000,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 50.000,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 1881 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA. | 750,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 920 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.500,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
| 01/11/2024 | 2024 | 817 | NETAL CREATIVE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24 | 1.360,95 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1676 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24. | 950,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1904 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24. | 630,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1907 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº 422/24 | 840,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1903 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24. | 750,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 762 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 717/24 | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 771 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 728/24 | 2.200,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1680 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 525/24. | 2.110,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 432 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. | 55.080,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 432 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. | 55.080,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1172 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1494/2024 | 450,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1173 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1495/2024 | 650,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 10.800,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 613 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de AGOSTO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 595/24 | 2.651,60 |
| 03/10/2024 | 2024 | 1706 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº 736/24. | 1.412,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1724 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N°743/24. | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 676 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 18/09/2024 A 20/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 658/24 | 450,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 811 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 13/11/2024 a 15/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 778/24 | 450,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2291 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1683/24, ANEXA. | 350,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2293 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1682/24, ANEXA. | 360,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 628 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de AGOSTO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 609/24 | 230,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 718 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 | 2.650,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 816 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24 | 2.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2296 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1779/24, E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1689 | JOSE ALEX DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALGODÃO PARA O BENEFICIAMENTO DO ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICÍPIO, CONF. CI Nº225/24. | 1.500,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1859 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA. CONFORME C.I Nº233/24. | 4.400,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 45.000,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 813 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, canudo, jujuba, chocogiros, garfo, bobina para realização de evento para comemoração do dia das crianças realizado dia 31/10/2024, conforme documentação anexa C.I 781/24 | 442,02 |
| 01/11/2024 | 2024 | 814 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 782/24 | 7.967,50 |
| 01/11/2024 | 2024 | 815 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme documentação anexa.C.I 782/24 | 248,26 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1062 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 991 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 4.500,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 992 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.600,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 992 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.600,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 990 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.486,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 993 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.610,30 |
| 30/08/2024 | 2024 | 993 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.610,30 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1171 | FABIO RENAN SILVA GAMEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1493/2024 | 400,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1256 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24. | 525,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1753 | JOÃO CRISPIM MACIEL NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 557/24. | 453,76 |
| 22/07/2024 | 2024 | 547 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 521/24 | 553,05 |
| 31/07/2024 | 2024 | 556 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de JULHO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 544/24 | 2.651,60 |
| 06/08/2024 | 2024 | 899 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 615 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 6.354,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 810 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 8.848,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1144 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME A CI 1453/2024. | 400,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 732 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de outubro de 2024, conforme documento anexa.
C.I 715/24 | 2.850,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 770 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 732/24 | 2.000,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 789 | ZENILDA ALVES DE LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LANCHES (VIPS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 768/24 | 510,00 |
| 28/10/2024 | 2024 | 1886 | ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024. | 5.864,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 896 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 25.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 45.000,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 738 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 740/24 | 98,76 |
| 15/10/2024 | 2024 | 744 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 747/24 | 122,90 |
| 15/10/2024 | 2024 | 755 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, fechadura, extenção e porta cadeado aço), PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 755/24 | 255,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 758 | Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 3(três) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 751/24 | 651,82 |
| 16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 13.736,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1066 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1194 | JESSICA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO FIRE DE PLACA KJN1H66, PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA. CONFORME A CI 1517/24. | 3.680,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 802 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 804 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 807 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 808 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 | 4.720,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1142 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1447/2024. | 2.800,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 786 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345820.C.I 772/24 | 252,93 |
| 04/03/2024 | 2024 | 338 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 15.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 338 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 15.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 471 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 555/24 E NOTA 2.632. | 3.581,47 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 800 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 9.333,26 |
| 19/07/2024 | 2024 | 801 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 28.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 803 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1070 | ROMILDO MIRANDA SIDRIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. | 4.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 8.580,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 4.600,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. | 7.880,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 827 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. | 28.400,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 888 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 14.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 8.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1058 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 30.000,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 | 30.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 5.400,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 4.600,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 808 | MARIA CELIA DA COSTA SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 777/24 | 400,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 30/09/2024 | 2024 | 2151 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1591/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 42 | DANIEL ALVES DAMASCENA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 711/24 | 100,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 43 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 710/24 | 100,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2226 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1792/ 24, ANEXA. | 200,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2227 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA O SR MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1791/24, ANEXA. | 300,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2193 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1749/24, E NF ANEXA. | 1.912,00 |
| 07/10/2024 | 2024 | 1716 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº745/24. | 550,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2183 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2185 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2186 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2255 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1735 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 542/24 ANEXA. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1750 | ADRIANA ALVES OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 554/24. | 453,76 |
| 15/10/2024 | 2024 | 736 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 738/24 | 740,00 |
| 23/10/2024 | 2024 | 1865 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. C.I Nº611/24. | 4.300,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 804 | JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 776/24 | 300,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2155 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. C.I Nº 1750/24 | 200,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 691 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 672/24 | 530,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 | 270,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 | 500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 756 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cadeado, torneira de pia, canaleta) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 756/24 | 205,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1675 | MARCIA ALZIRA RIBEIRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "2° CORRIDA DE ARGOLINHA - SITIO POÇO DO BEZERRO" QUE ACONTECE NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2024. CONF. C.I. N°529/24 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 1.000,00 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1741 | ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 541/24. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1733 | GILMARA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 539/24 ANEXA. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1734 | MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 540/24 ANEXA. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1737 | JOAO DA SILVA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 543/24 ANEXA. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1738 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL Nº 14.399/2022 - PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6, PAGAMENTO CONFORME CI Nº 544/24 ANEXA. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1740 | GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 545/24. | 1.500,80 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1742 | MARIA JULIANA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 546/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1743 | JOSE PAULO ALVES PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 547/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1744 | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 548/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1745 | ORLANDO LOPES DA CONCEIÇÃO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 549/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1746 | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 550/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1747 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 551/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1748 | LUCICLEIDE MATIAS GONÇALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 552/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1749 | FABIANA DA SILVA CEZAR * | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 553/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1751 | JUVENCIO PEREIRA LEITE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 555/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1752 | JULIANA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 556/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1754 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 558/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1755 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 559/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1756 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 560/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1757 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 561/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1758 | RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 562/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1759 | JOCIHELE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 563/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1760 | MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 564/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1761 | OSMARA MORBELY SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 565/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1762 | VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 566/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1763 | MARIA DILMA DE LIMA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 567/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1764 | MARIA NAZARE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 568/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1765 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 569/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1766 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 570/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1767 | GILSON DE SÁ PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 571/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1768 | ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 572/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1769 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 573/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1770 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 574/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1771 | SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 575/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1772 | ALESSANDRO VICENTE GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 576/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1773 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 577/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1774 | CICERO DANYLO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 578/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1775 | ANTONIO MAURO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 579/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1776 | JANDESON BLITON GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 580/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1777 | RANIELY LACERDA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 581/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1778 | ANA KEYLA GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 582/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1779 | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 583/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1780 | CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 584/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1781 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 585/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1782 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 586/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1783 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 587/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1784 | THIAGO LOPES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 588/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1785 | DANIEL BEZERRA DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 589/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1786 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 590/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1787 | LUIZ JOAO DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 591/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1788 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 592/24. | 453,76 |
| 14/10/2024 | 2024 | 1789 | HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 593/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1791 | FRANCISCO FERREIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 594/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1793 | CICERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 595/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1795 | CICERO CARLOS DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 597/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1796 | JULIERMES RESENDE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 598/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1797 | LUIZ JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 599/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1798 | NARCISO JOAQUIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 600/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1799 | JOSÉ NILSON BEZERRA FREIRE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 601/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1802 | JAIME JOAQUIM TEODOZIO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 602/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1803 | EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 603/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1804 | JOSE VICTOR ALVES OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 604/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1805 | LUIZ JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 605/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1806 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 606/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1807 | WALLESON ADAILTON DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 607/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1808 | FABRICIO ADAILTON DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 610/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1809 | ARGEMIRO CELESTINO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 609/24. | 453,76 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1811 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 608/24. | 453,76 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 2094 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PAG. CONF. CI Nº1705/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2111 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1734/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1571 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 114/24. | 5.500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1684 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSO, DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N° 165/24. | 1.630,00 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1876 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24. | 1.947,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1658 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTUNHO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA. CONFORME C.I Nº696/24. | 1.370,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1687 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO NA SEDE E POVOADO GROSSOS E MALHADA DA AREIA, PARA ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO -PE CONFORME CI Nº697/24. | 1.450,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1820 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONF. NF N°452/24. | 3.000,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1860 | P. R. DE ALBUQUERQUE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº470/24. | 3.000,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1861 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24. | 900,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1578 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE PNEUS NO CARRO DESTA SECRETARIA (STRADA), CONFORME C.I Nº162/2024. | 174,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1726 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA SAPATA TRAZEIRA, RETIRADA DOS CILINDROS DE FREIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS REPAROS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME C.I Nº249. | 1.400,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1616 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS. CONFORME C.I Nº691/24. | 280,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1748 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 20.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1902 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 50.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1572 | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº692/24. | 1.800,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1610 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº687/24. | 1.412,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1613 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA. (UMA) LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº683/24. | 50,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1699 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº739/24. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1700 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME C.I Nº737/2024. | 1.412,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1815 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº741/24. | 1.412,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1816 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº742/2024. | 1.412,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1621 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO SR. FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO PARA ELÉTRICISTA RISCO 2ATPV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. CI Nº646/24. | 240,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 727 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 707/24 | 150,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 791 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 775/24 | 150,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1736 | FRANCISCO DE SA BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA. ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº173/24. | 540,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1701 | José Carlos Firmino de Oliveira | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024. | 3.800,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1486 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 08/2024. CONF. CI Nº143/24. | 1.600,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1543 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES SET./2024. CONF. CI Nº154/24. | 1.600,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1598 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº163/24. | 640,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1732 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº170/24. | 1.600,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1818 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24. | 1.600,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1819 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24. | 510,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1841 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024. | 2.500,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1842 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024. | 2.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1821 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024. | 1.800,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1822 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24. | 1.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1852 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24. | 1.412,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1862 | JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24. | 1.055,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1844 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONF C.I Nº457/24. | 1.412,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1845 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24. | 1.912,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1848 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 ANEXA | 1.665,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1849 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24. | 1.412,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1850 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24. | 1.479,00 |
| 23/08/2024 | 2024 | 1592 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº510/24. | 1.680,00 |
| 23/08/2024 | 2024 | 1594 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE SETEMBO DE 2024. CONF. CI Nº508/24. | 1.420,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1221 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 8.778,82 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1223 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.948,56 |
| 22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 807 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024. | 15.911,94 |
| 22/10/2024 | 2024 | 46 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024. | 2.033,28 |
| 14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1227 | FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | 5.798,04 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1229 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 2.978,08 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1230 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2024. | 7.949,56 |
| 22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1129 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 8.220,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1857 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024. | 1.830,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1855 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | 1.412,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1856 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | 2.110,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1854 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024. | 2.110,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1858 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024. | 1.412,00 |
| 21/10/2024 | 2024 | 1853 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24. | 1.179,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1608 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, E O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE SETEMBRO/24. CONF. CI Nº689/24. | 937,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 41 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 699/24 | 3.444,76 |
| 03/07/2024 | 2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1060 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 31.366,99 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1662 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº434/24. | 26.911,73 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 27.430,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1549 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 213/24. | 700,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. | 604.499,61 |
| 15/04/2024 | 2024 | 788 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°047/2024, PROC. LIC. N°006/2024, CONC. N°001/2024. | 803.640,19 |
| 15/04/2024 | 2024 | 789 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. | 721.201,78 |
| 15/04/2024 | 2024 | 789 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. | 721.201,78 |
| 06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1574 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. AO CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N° 013/2024, CONC. N°003/2024. | 111.779,44 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1417 | PLANTVIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PLANTAS KALANCHOE, E 02 (DUAS) PALMEIRAS IMPERIAL TAM (M). CONFORME CI Nº368/24. | 1.100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1735/24, E NF ANEXA. COMP. 10/2024. | 1.250,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 628 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 12.500,76 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1682 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA 416 E,
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº245/24. | 150,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1698 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 CONSERTOS VULCANIZADOS DE PNEUS AGRICOLA NA PÁ CARREGADEIRA
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº248/24. | 1.200,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 949 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023. | 4.236,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1130 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 4.236,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1143 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 4.236,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1149 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PATICIPAR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PROC. ADM. 0029/2015, CONFORME NOTIFICAÇÃO PELO OF. COREN/DIPRE-PE Nº 0712/2024, ANEXO NA CI 1469/2024 | 270,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1188 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1513/2024. | 200,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1189 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA PRE OFICINA PARA SAÚDE DIGITAL, CONFORME CI 1514/2024. | 100,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1181 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1506/24. | 1.280,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1673 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE FISSURAS E VAZAMENTOS NA LAJE QUE PROTEJE AS SALAS DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME C.I Nº521/24. | 2.150,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 1585 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA MOURA 150AMP, PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME C.I Nº246/24. | 1.050,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1725 | M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº264/24. | 420,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1219 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024. | 15.000,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1220 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.877,96 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1446 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 29.652,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 797 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 951 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 4.236,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1052 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1131 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.036,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1160 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24. | 530,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1176 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1504/24. | 2.430,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1177 | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS IV, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1507/2024. | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1200 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024 | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1174 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1500/24. | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1178 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA, DURANTE O MÊS 10/2024. CONFORME A CI 1501/24. | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1179 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 10/2024, CONFORME CI 1503/24. | 1.500,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1182 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PINTURA INTERNA DAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 1505/24. | 350,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1187 | ANDRE VIEIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PECIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA NA CI 1516/24. | 300,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1216 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024 | 132,53 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1084 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 15.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1050 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1056 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1191 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MÊS 10/2024, CONFORME A CI 1511/24. | 3.600,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1157 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TECNOLÓGICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1479/2024 | 600,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 629 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA DIAGNÓSTICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº 069/2024, PROC. LICIT. 049/2024 E DISPENSA 019/2024. | 24.534,12 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1516 | MARLENE MARIA PEREIRA GONDIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADA A 14ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 3.500,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1653 | ISMAEL ALVES MACIEL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "5° CORRIDA DE ARGOLINHA - VILA PILÕES" ORGANIZAÇÃO ISMAEL E VALDEMIR VAQUEIRO - QUE ACONTECE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I. N°520/2024 E PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 10.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1843 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 20.526,50 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1226 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. | 33.975,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1067 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 86.560,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1828 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024. | 10.573,22 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1827 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024. | 7.160,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1847 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024. | 5.550,84 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1825 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | 44.869,13 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1246 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1824 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024. | 7.500,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1846 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 2.354,38 |
| 15/10/2024 | 2024 | 735 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24 | 588,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 763 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ , relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 734/24 | 3.120,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 765 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 727/24 | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 769 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24 | 1.412,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1080 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1333/24. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1112 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1352/24. | 1.412,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 761 | MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 762 | CICERO ALVES OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 763 | MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 764 | DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 765 | EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 766 | NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.163,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 767 | FRANCISCA MALHEIRO TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 768 | PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 769 | JEANE MARONITA DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 770 | KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 771 | LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 772 | NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 773 | LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 774 | BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 775 | LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 776 | ADELAIDE BEZERRA NETA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 777 | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.606,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 778 | MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 779 | AKYLA KEREN SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 780 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 781 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 782 | MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 783 | TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 784 | MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 785 | THAIS CARMO SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 786 | CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 787 | ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 788 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 789 | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 790 | CICERA MARIA MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 791 | ERIKA BARROS DE SA TORRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 23/07/2024 | 2024 | 832 | GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 833 | LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 834 | MIRIA ALVES DE MATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 835 | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 836 | SINARA CARVALHO LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 837 | MANOEL JOSE DE LIMA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 838 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 839 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 14/08/2024 | 2024 | 939 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 20.507,67 |
| 15/10/2024 | 2024 | 754 | LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 758/24 | 250,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1600 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DIVERSOS CARROS DESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº229/24. | 111,50 |
| 15/10/2024 | 2024 | 749 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 722/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 750 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 718/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 751 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 721/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 752 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 735/24 | 3.900,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 753 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 729/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 761 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 720/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 764 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 723/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 766 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RC.I eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 725/24 | 1.412,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 767 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 726/24 | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 768 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 731/24 | 1.412,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2065 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de transporte com a equipe da Diretoria de Ensino para a cidade de Recife- PE, como objetivo de resolver assuntos dessa secretaria.??????????????????? | 3.712,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1826 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 55.574,64 |
| 22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
| 01/11/2024 | 2024 | 805 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024. | 1.827,04 |
| 01/11/2024 | 2024 | 806 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024. | 18.691,46 |
| 23/09/2024 | 2024 | 695 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A COM GLITER, METROS DE TNT, PC PAPEL ADESIVO, IMPRESSAO PAPEL FOTO, IMPRESSAO PAPEL CARTÃO) para uso do programa Criança Feliz, conforme documentação anexa.C.I 675/24 | 380,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 737 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24 | 259,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 757 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cabo, cabo flex, fechadura, plugue, torneira, vavula inox, sifrão, tomada, exteção) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 757/24 | 477,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 782 | INFOMAXX LTDA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa, C.I 766/24 | 132,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 783 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24 | 230,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1338 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°345/24 E NF ANEXA. | 21.167,71 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1340 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA. | 26.113,66 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1339 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°343/24 E NF ANEXA. | 9.956,50 |
| 01/11/2024 | 2024 | 810 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 1.991,23 |
| 01/11/2024 | 2024 | 792 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 3.044,45 |
| 01/11/2024 | 2024 | 793 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 1.016,80 |
| 01/11/2024 | 2024 | 809 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023. | 3.237,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 775 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24 | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 776 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24 | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 777 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24 | 1.412,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 772 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 765/24 | 300,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 773 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 763/24 | 200,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 774 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 764/24 | 300,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 689 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses de JANEIRO com vencimento em 20 de FEVEREIRO E AGOSTO com vencimento em 20 de SETEMBRO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 669/24 | 168,56 |
| 23/09/2024 | 2024 | 690 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de SETEMBRO com vencimento em 20 DE OUTUBRO 2024, conforme fatura anexa. C.I 670/24 | 82,63 |
| 30/09/2024 | 2024 | 725 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2024, com vencimento em 15 de Outubro de 2024 , conforme fatura anexa. nº 328253463 .C.I 705/24 | 61,17 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1078 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1335/24. | 330,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 982 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1069 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1275/24. | 1.412,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1790 | UIRES MATIAS DE ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024. | 300,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1792 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24. | 1.800,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 675 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de SETEMBRO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 650/24 | 500,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1728 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24. | 1.412,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1222 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.614,72 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1224 | FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 1.800,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1225 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.240,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1226 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. | 33.975,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1228 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024. | 6.054,48 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1231 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | 53.492,89 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1232 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | 38.503,93 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1233 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024. | 3.388,80 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1234 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024. | 117.698,68 |
| 22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 11/01/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 364.071,36 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1450 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 464.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1451 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1452 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1453 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1447 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 557 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador, desifetante, pedra sanitaria, lâ aço) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(centro de referencia de assistencia social), conforme nota fiscal anexa.C.I 543/24 | 331,10 |
| 05/08/2024 | 2024 | 582 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Refência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 570/24 | 245,80 |
| 05/08/2024 | 2024 | 584 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa. C.I 565/24 | 148,14 |
| 05/08/2024 | 2024 | 585 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. C.I 562/24 | 123,45 |
| 16/09/2024 | 2024 | 682 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS (Centro de referência em Assistência Social), conforme documentação anexa. C.I 668/24 | 197,52 |
| 23/09/2024 | 2024 | 686 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 664/24 | 368,70 |
| 23/09/2024 | 2024 | 714 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar e amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS (Centro de Referência em Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 691/24 | 249,30 |
| 15/10/2024 | 2024 | 739 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , conforme documentação anexa.C.I 741/24 | 115,22 |
| 15/10/2024 | 2024 | 740 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 742/24 | 378,58 |
| 15/10/2024 | 2024 | 741 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 743/24 | 148,14 |
| 15/10/2024 | 2024 | 742 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 744/24 | 368,70 |
| 15/10/2024 | 2024 | 745 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 745/24 | 1.474,80 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1041 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 7.920,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 943 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 4.236,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 587 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 719/24 E NOTA 110. | 462,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 735 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 868/2024 | 462,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1260 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 4.304,59 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2337 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 3.819,50 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1235 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 7.027,46 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1236 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 13.730,76 |
| 19/09/2024 | 2024 | 2079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 8.196,56 |
| 19/09/2024 | 2024 | 2080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 10.236,40 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1829 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 13.734,76 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1830 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 780,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1890 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 3.456,62 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1409 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1409 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 12.243,96 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.960,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 18/10/2024 | 2024 | 1851 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | 45.222,60 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1823 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024.. | 9.495,08 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1053 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 7.248,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1667 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº430/24. | 21.131,68 |
| 26/08/2024 | 2024 | 966 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 968 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 1.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 504 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 967 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 621,50 |
| 28/08/2024 | 2024 | 985 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.491,60 |
| 28/08/2024 | 2024 | 986 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 1.615,90 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1892 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. | 1.120,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 746 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 753/24 | 250,00 |
| 29/10/2024 | 2024 | 1891 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024. | 6.511,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1152 | EUGENIO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024 | 1.900,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1153 | PITTSON DE MELO CAVALCANTI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1476/2024. | 500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1685 | KLEANE MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DOO HALLOWEEN" QUE ACONTECE NO DIA 27 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I. Nº531/24 E PORGRAMAÇÃO ENEXA. | 1.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1690 | MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532/24 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 500,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 733 | JOEL JOSE NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 716/24 | 250,00 |
| 15/10/2024 | 2024 | 734 | LIDIANE DE SOUZA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 748/24 | 150,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 890 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 741 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 875/24. | 230,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1877 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023. | 135,57 |
| 23/09/2024 | 2024 | 704 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa. C.I 681/24 | 294,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1108 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1348/24. | 1.120,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 989 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 5.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2294 | CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PERTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA.?????????????????? | 601,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 988 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. | 4.226,62 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1254 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 5.127,48 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2289 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 7.853,44 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023. | 116,45 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023. | 178,37 |
| 25/10/2024 | 2024 | 1879 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 5.971,81 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1150 | JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024 | 500,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1151 | ELYS DE BARROS BARBOSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024 | 500,00 |
| 11/10/2024 | 2024 | 1148 | CLÍNICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA MENOR MARIA CLARA LEITE DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DA CI 1468/2024 | 2.500,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 1218 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 | 9.750,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1697 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº247/2024. | 640,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2295 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM-PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1681/24, ANEXA. | 360,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1703 | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A EMPETUR, FUNDARPE, IPA E COMPESA. CONF. C.I Nº115/24. | 1.080,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2098 | ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 157/24- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. | 4.789,78 |
| 05/09/2024 | 2024 | 2049 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24 | 1.101,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2039 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 72.000,00 |
| 10/01/2024 | 2024 | 57 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA. | 90.115,50 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2143 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2144 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2145 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2146 | PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2147 | ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2148 | EDILSON CANDIDO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2149 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2150 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 729 | SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 712/24 | 400,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 731 | JOAO PEDRO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 713/24 | 240,00 |
| 22/10/2024 | 2024 | 44 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentos anexos.C.I 714/24 | 887,19 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1949 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. MAIO DE 2024. | 3.500,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1950 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. JULHO/2024. | 3.500,00 |
| 15/08/2024 | 2024 | 1951 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. AGOSTO DE 2024. | 3.500,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1952 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. SETEMBRO DE 2024. | 3.500,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1618 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº685/24. | 2.067,12 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 657 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 648/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 658 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 639/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 659 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 637/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 660 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 640/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 661 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 641/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 662 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) , relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 655/24 | 3.120,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 692 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de SETEMBRO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 671/24 | 280,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 2053 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1495/24 E NF ANEXA. | 885,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1527 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024. | 2.500,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1719 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 3.726,01 |
| 14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1096 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPPPISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 5.798,04 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1100 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 09/2024. | 7.949,56 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1101 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.948,08 |
| 23/09/2024 | 2024 | 703 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para o CRAS( centro de referencia de assistencia social), conforme documentação anexa. C.I 680/24 | 1.006,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 730 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C. I 709/24 | 1.870,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1541 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº401/2024. | 3.000,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1620 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº684/24. | 1.460,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1702 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MINIMA DE 21.000 LITROS. INCLUINDO TRANSPORTE DOS DEJETOS ATÉ A ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO)32,0 HORAS X R$320,00=R$10.240,00. CONFORME C.I Nº440/24. | 10.240,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1519 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº392/24. | 5.408,45 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1668 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº433/24. | 6.173,59 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1521 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº395/24. | 9.440,59 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1661 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº435/24. | 8.942,93 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1720 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 358,44 |
| 06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
| 08/10/2024 | 2024 | 1718 | EDILEUZA VICENCIA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE GRATIFICAÇAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROC. N°0000153-72.2023.8.17.3560. | 5.590,53 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 721 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CREAS E CRAS, conforme documentação anexa.?C.I 700/24 | 3.900,57 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1670 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO COBRANÇA DE A.R.T UBS (SEDE). CONFORME BOLETO ANEXO. C.I Nº243/24. | 99,64 |
| 23/09/2024 | 2024 | 696 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( E.V.A LISO, PLACA DE ISOPOR 10 MM, COLA QUENTE GROSSA, PC PAPEL CARTAO, IMPRESSAO PAPEL FOTO) para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa.
C.I 676/24 | 350,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 728 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de saco amburguer, balas, pirulitos, fita de cetim, chocolate, paçoca, batata palha, nucita e ciclete para atender as necessidades do Serviço de Concivência e Fortalecimento de Vinculos, (SCFN), conforme documentação anexa C.I 708/24 | 470,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1128 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA E OUTRAS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CALENDÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELA CI 1372/2024 | 430,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2192 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2194 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2195 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2196 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2197 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2200 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2201 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2203 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2204 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2205 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2206 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2207 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2208 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2209 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.164,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2210 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2211 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2212 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2213 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2214 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2215 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2216 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2217 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2218 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2219 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2220 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2221 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2222 | CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2224 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2225 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1117 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. | 8.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1117 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. | 8.000,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 12.243,96 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1060 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 31.366,99 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1121 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 54.933,01 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 136/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023. | 10.270,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 2051 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORAÇÃO DO PROJETO 7 DE SETEMBRO, E PARA OS PROFISSIOANAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA III FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1502/2024 E NF ANEXA. | 4.093,50 |
| 01/03/2024 | 2024 | 625 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1683 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 10/10/24 A 16/10/24, PARA OS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO AO (PDRS) PROJETO DE PLANTIO DE MARACUJÁ. CONFORME C.I Nº244/24. | 500,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2169 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2170 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2171 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2172 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2173 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2174 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2175 | VALERIA ALVES DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2176 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2177 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2178 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2179 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2180 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2181 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2182 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2184 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2187 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2188 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2189 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2190 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2191 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2157 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2158 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 180,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2159 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2160 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2161 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2162 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2163 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2164 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2165 | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2166 | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2167 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2168 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1666 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 262,55 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1503 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. A COMPRA DE REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº216/24. | 53,10 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1826 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 55.574,64 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1561 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 47.905,99 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2279 | CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KEROLYN SILVA DORNELAS, CUIDADOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 376,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 2152 | MARIANA DE OLIVEIRA BARBOZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXA. | 987,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1012 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
| 17/10/2024 | 2024 | 1834 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 14.909,76 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2037 | SEMPRE LIMPO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 147/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2024 E PREG. ELET. Nº 35/2024. | 1.905,01 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2261 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2262 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2266 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2268 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2270 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2271 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARLENE GOMES LEITE, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2273 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2276 | EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) RITA DE CASSIA NASCIMENTO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 706,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2278 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIO JOSE CUNHA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 752,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2281 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) VALERIA ALVES DE ARAUJO, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2283 | MAIARA ROSINEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) QUITERIA DA SILVA CRUZ, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 706,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2284 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1125 | SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES COM DOPPLER NO PACIENTE ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1369/24 E NOTA 13241. | 220,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 726 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 706/24 | 400,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1542 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA CENTRIFUGO, 01 BOMBEADOR 4r4-16, 01 BOMBEADOR 4BPL 3-6. CONFORME CI Nº159/24. | 1.584,00 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1812 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 12.243,96 |
| 23/09/2024 | 2024 | 722 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPAR DO FESTIVAL DOS NUCAS(COM MEU NUCA EU FAÇO A DIFERENÇA) NAS DATAS 16/10/2024 a 18/10/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 702/24 | 630,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 723 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife para participar da 226° REUNIAO ORDINARIA e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 16/10/2024 a 18/10/2024, conforme documentação anexa??.C.I 703/24 | 810,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1671 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME CI Nº 437/24 | 840,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1686 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DO FESTIVAL DO NUCA, SELO UNICEF 2021 A 2024, CONFORME. CONF. CI Nº436/24. | 1.050,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1603 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO MUQUE, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2024. CON. C.I Nº680/24. | 1.200,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1525 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS VERTEJOS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS" NO POVOADO DE MALHADAREIA EM VERDEJANTE, QUE AC0NTECEM ENTRE OS DIAS 23 DE SERTEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº500/24. | 5.685,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1664 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 09/2024. | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1665 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES SETEMBRO/2024. | 1.412,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 1587 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DENTE PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº227/24. | 1.120,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 713 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, bisc. coquinho) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 692/24 | 2.069,45 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1192 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. | 37.823,01 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1193 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. NÃO VINC. | 29.210,61 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1195 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC | 49.170,14 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1195 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. REC. VINC | 49.170,14 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1197 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. | 38.944,16 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1199 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. NÃO VINC. | 30.076,47 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1201 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC | 49.588,09 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1201 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. REC. VINC | 49.588,09 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1203 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. | 39.734,63 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1204 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. NÃO VINC. | 30.686,95 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1205 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC | 49.788,71 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1205 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. REC. VINC | 49.788,71 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1207 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. | 40.440,05 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1208 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. NÃO VINC. | 31.231,74 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1209 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 08/2024. REC. VINC | 49.944,75 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1211 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. | 39.228,82 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1212 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. NÃO VINC. | 30.296,32 |
| 16/10/2024 | 2024 | 1213 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. REC. VINC | 49.866,73 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1506 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, REF. A FATURA DO MES 09/2024. CÓD. CLIENTE Nº7029806947. CONFORME C.I Nº152/24. | 1.975,75 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1651 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, (BARRIGUDA) QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, PARA PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA. CONFORME C.I Nº164/24. | 2.182,25 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2228 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2230 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2232 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2235 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 2.370,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2237 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.789,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2238 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2239 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2240 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2242 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2244 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2245 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2246 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2247 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2249 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2250 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2254 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2256 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2258 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2259 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1023 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE EVERTON DA SILVA MONTEIRO, PELA CI 1198/2024 | 288,44 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1024 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO, DE USO DOMICILIAR, CONFORME PARECER FARMACÊUTICO PARA O TRATAMEMTO DE JOSSICLEIDE MARIA DA SILVA, PELA CI 1199/2024 | 615,72 |
| 23/09/2024 | 2024 | 716 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 695/24 | 200,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 717 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 696/24 | 300,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 719 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 697/24 | 300,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 720 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 698/24 | 200,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 724 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C. I 704/24 | 200,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 484 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do BOLSA FAMÍLIA no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de JUNHO 2024.C.I 472/24 | 3.980,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1077 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1336/24. | 580,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1609 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°688/24. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 914 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024 | 9.100,84 |
| 26/08/2024 | 2024 | 652 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.?634/24 | 3.374,93 |
| 23/09/2024 | 2024 | 710 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(almofada para carimbo, baloa,bloco adesivo, borracha branca, calculadora de mesa, caneta esferografica, cola quente bastao grossa, cola quente bastao fina, grampeador, grampo,pistola, lapis grafiti, livro de ponto, papel couche, pasta, perfuradro,tesoura). PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 686/24 | 8.318,94 |
| 23/09/2024 | 2024 | 715 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( açucar) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa C.I 690/24 | 246,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1605 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA. | 650,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 942 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITES PARA CONSUMO INFANTIL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME A CI 1096/24 E NOTA 1.353. | 4.322,24 |
| 23/09/2024 | 2024 | 712 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, bisc. maria, bisc. cream cracker, café, flocão, macarrão, refrigerante, farinha de trigo, bisc. coquinho, ovos e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFN (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos), conforme nota fiscal anexa.C.I 693/24 | 3.365,50 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1604 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, CONFORME NF ANEXA. | 2.850,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1606 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 2.550,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 729 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 857/24 E NOTA 3401. | 1.352,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 1120 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO QUE ATENDE AS DEMANDAS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1360/24 E NOTA 3544. | 1.240,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 694 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRIANÇAFELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 674/24 | 553,05 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1607 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHOS, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. C.I Nº690/24. | 1.080,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 1611 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº686/24. | 1.412,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1656 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE OUTUBRO PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 425/24 | 1.080,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 663 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 644/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 664 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 646/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 665 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?
C.I645/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 666 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 642/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 667 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 643/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 668 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 651/24 | 1.412,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 706 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83KG DE CARNE BOVINA, 200KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 118KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 685/24 | 8.457,07 |
| 23/09/2024 | 2024 | 711 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico, codimento, extrato, feijão corda, feijao carioca, flocão, macarrão, magarina, sal, vinagre, farinha de mandioca, ovos) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMINITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 694/24 | 6.154,24 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1657 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. | 76.478,19 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1947 | DMX MÓVEIS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | 201.476,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 707 | DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de auxilio financeiro para atender a familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa. ?C.I 689/24 | 240,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 708 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024,conforme documentos anexos. ?
C.I 688/24 | 400,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 05/09/2024 | 2024 | 1601 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº232/24. | 1.800,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1120 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CONT. N°078/2024, PROC. LIC. N°046/2024, PREG. ELET. N°019/2024. | 56.000,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 67 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.050,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1113 | IONARA ANTONIA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1354/24. | 800,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1114 | ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1357/24. | 800,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1115 | BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1356/24. | 800,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1116 | JACO LUIZ DA SILVA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR COMO AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME A CI 1355/24. | 400,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 69 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 4.000,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 70 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO / 2024. | 6.500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 827 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. | 28.400,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1293 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° CORRIDA DE ARGOLINHA ORGANIZAÇÃO LACRAIA DO PAREDÃO QUE ACONTECE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°446/24 E NF ANEXA. | 1.500,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1646 | JULIO CEZAR LEITE SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DE PAREDÃO" ORGANIZAÇÃO JAIRO, QUE ACONTECE DURANTE OS FESTEJOS DE MALHADAREIA EM OUTUBRO/2024. CONFORME CI Nº515/24. | 1.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1908 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 6.686,64 |
| 23/08/2024 | 2024 | 1591 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 09/2024, CONF. C.I. N°410/24. | 900,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1550 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3764. CONF. C.I. N°212/24. | 80,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 1590 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 09/2024. | 1.830,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1557 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº677/24. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1558 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 674/24. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1559 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº675/2024. | 1.412,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 1588 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 09/2024. | 1.412,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1643 | JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº424/24. | 1.055,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1907 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1379/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1568 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE SETEMBRO/24, CONF. C.I Nº 110/24. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1569 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE SETEMBRO/24. CONF. C.I Nº111/24. | 1.050,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1570 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE SETEMBRO/2024. CI Nº112/24. | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1544 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME CI Nº155/24. | 1.600,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1545 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE SETEMBRO/24. CI Nº 156/24. | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1546 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº157/24. | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1547 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/24. CONF. CI Nº158/24. | 1.590,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1551 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 215/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1554 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº214/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1573 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE TOQUE, CAIXA SELETORA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE CÂMBIO, TROCA DO REPARO DA SAPATA DO LADO DIREITO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº223/24. | 1.200,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1582 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº237/2024. | 1.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1556 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES SETEMBRO/2024. CONF. CI Nº676/24. | 1.200,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1619 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº421/24. | 1.579,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1644 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº419/24. | 1.412,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1615 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONF CI Nº415/24 | 1.412,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1617 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024/2024, CONFORME CONTA CI Nº 414/24 ANEXA | 1.665,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1648 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. CONF. CI Nº416/24. | 1.912,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1649 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº417/24. | 1.479,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1650 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONF. C.I. N°413/24. | 1.412,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1647 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 516/24, REF. AO MES SETEMBRO/2024 | 1.412,00 |
| 12/09/2024 | 2024 | 1614 | JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140K PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. C.I Nº226/24. | 250,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 21/08/2024 | 2024 | 2019 | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2020 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2021 | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2022 | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2023 | GISELY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2024 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2025 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2026 | ERIKA DE LIMA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2027 | APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2028 | ANA ANDREIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 1.412,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2030 | DARIELLY MARIA MONTEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JOSEFA SANDRA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 188,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2031 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 2.118,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1120 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CONT. N°078/2024, PROC. LIC. N°046/2024, PREG. ELET. N°019/2024. | 56.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1589 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO MES 09/2024. | 2.110,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 1586 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 09/2024. | 2.110,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 10.000,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 6.000,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1645 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 09/2024. CONF. CI Nº420/24. | 1.388,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 898 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 50.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 898 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 50.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1520 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº391/24. | 18.430,02 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 20.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1481 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A REPASSE DE R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO. O VALOR VISA AUXILIAR NAS CUSTAS DE ENERGIA ÉLETRICA DO POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N° 203/24. | 700,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1657 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM PEDRA GRANITICA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONT. N°158/2024, PROC. LIC. N°94/2024, DISP. N°35/2024. | 76.478,19 |
| 22/01/2024 | 2024 | 144 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 796 | 54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n°054/2024, proc. lic. n°024/2024, dispensa n°010/2024. | 30.000,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2069 | CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 706,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1105 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CI 1344/2024. | 3.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 23/09/2024 | 2024 | 699 | PROMEC LTDA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA CARRINHO STAR JUVENIL POSTURAL 40, PRATA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE TEM NECESSIDADE DA CADEIRA DE RODAS COM SUSTENTAÇÃO DE TRONCO E PESCOÇO ADAPTADA PARA SUA CONDIÇAO CLINICA ATUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 684/24 | 3.700,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2339 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 494/24, E NF ANEXA. | 12.679,60 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1580 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 262,55 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1721 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO CONF. C.I. N°464/24. | 1.080,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1722 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE AGOSTO CONF. C.I. N°465/24. | 1.080,00 |
| 09/10/2024 | 2024 | 1723 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°466/24. | 1.080,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1565 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 09/2024. | 2.500,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1566 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 09/2024. | 2.000,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 705 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I 682/24 | 3.209,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 617 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 10.960,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1106 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E TESTE ERGOMÉTRICO NO PACIENTE MARCIO BATISTA COSTA, CONFORME CI 1345/24 E NOTA 25572. | 700,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 2061 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024. C.I Nº 1461/2024 | 1.370,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 2089 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO NA CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1506/24 E NF ANEXA. | 950,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 2091 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA. | 1.988,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 2090 | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO PARA O DIA DOS PAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1513/24 E NF ANEXA. | 215,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 2092 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24. | 295,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1909 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DIA DOS PAIS. AÇÕES PEDAGOGICA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. PAG. CONF. CI Nº587/24, E NF ANEXA. | 2.591,30 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2292 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 33, ANEXA.????? | 2.500,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 2093 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA. | 842,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 835 | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1624 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE CONF. NF N°35. | 3.000,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1910 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1911 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1912 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1913 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1914 | PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1915 | ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1916 | EDILSON CANDIDO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1939 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1940 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 2043 | JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1467/24 E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1548 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 BOMBEADOR DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°153/24. | 558,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1577 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA, 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,5cv OITICICA, (CABLOCO) 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV ANGICO TORTO (PEDRINHO) 01 MOTORBOMBA SUBMERSA DE 1,0cv TRAVESSADA CONFORME C.I Nº161/24. | 2.748,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1748 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 20.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 514 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 5.648,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 2044 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1510/24 | 240,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 2045 | DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1509/24 | 240,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 2046 | YLIANA CARVALHO SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1508/24 | 240,00 |
| 03/09/2024 | 2024 | 2047 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV FORMAÇÃO DO PCA, NO DIA 10/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1512/24 | 60,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 2062 | ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA I,II, III E IV FORMAÇÃO DO PCA, NOS DIAS 20/03, 23/05, 14/08, E 11/09. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1509/24 | 240,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1576 | YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM UM EVENTO DA PREVEITURA. CONF. CI N°407/24. | 422,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1567 | VINICIOS FERREIRA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS MESES 08 E 09/2024. | 2.500,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1536 | ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº225/24. | 290,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 697 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flanela media, água sanitária) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 678/24 . | 5.299,40 |
| 23/09/2024 | 2024 | 698 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabão em pó, saco de lixo, flanela media, água sanitária,desinfetante, vassoura reta) para atender as necessidades de manuteção dos diversos programas, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme documentação anexa C.I 979/24 | 7.758,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1672 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DOS DEJETOS ATÉ A (ESTAÇÃO DE ESGOTO). CONFORME C.I Nº438/24. | 22.080,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 723 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.100,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 723 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.100,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1120 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CONT. N°078/2024, PROC. LIC. N°046/2024, PREG. ELET. N°019/2024. | 56.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 776 | ADELAIDE BEZERRA NETA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2290 | APG SERVIÇOS LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL , CONFORME NOTA EM ANEXO.???? | 1.550,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1086 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS DE FERRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1339/2024 E NOTA 13. | 500,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1085 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 1338/24. | 435,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 1074 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1327/2024 | 200,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1075 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1329/2024 | 450,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1088 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1328/2024 | 300,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 1076 | CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE LUIS ANTENOR DA SILVA, CONFORME A CI 1342/24 E NOTA 144. | 1.000,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1087 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE RAIMUNDO LUIZ VIEIRA, CONFORME A CI 1340/24 E NOTA 2039. | 2.500,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1750 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 14.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1505 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO TRATOR D-30 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME SI Nº219/24. | 1.800,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2342 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 445/24, E NF ANEXA. | 8.070,00 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2345 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA. | 24.331,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1537 | MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, NO TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº224/24. | 90,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2103 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ATLETAS ATE A CIDADE DE RECIFE/PE , PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL.?? CONF. CONSTA EM NF ANEXA.?????????????????????????? | 4.130,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1331 | FREDSON ALEXANDRE BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO AO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE A "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" QUE ANCONTECE NO DIA 17 DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº453/24. | 2.110,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1514 | JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº221/24. | 1.050,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1449 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº140/24. | 2.050,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1504 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PAR DIVERSOS SERVIÇOS DO TRATOR D-30 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI N] 220/24 ANEXA. | 385,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1062 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1291 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 07/2024, CONF. C.I. N°333/24 E NF ANEXA. | 900,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1517 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº394/24. | 25.101,17 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1070 | ROMILDO MIRANDA SIDRIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. | 4.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 761 | MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 762 | CICERO ALVES OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 763 | MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 764 | DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 765 | EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 766 | NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.163,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 767 | FRANCISCA MALHEIRO TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 768 | PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 769 | JEANE MARONITA DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 770 | KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 771 | LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 772 | NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 773 | LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 774 | BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 775 | LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 777 | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.606,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 778 | MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 779 | AKYLA KEREN SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 780 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 781 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 782 | MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 783 | TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 784 | MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 785 | THAIS CARMO SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 786 | CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 787 | ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 788 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 789 | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 790 | CICERA MARIA MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 791 | ERIKA BARROS DE SA TORRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 23/07/2024 | 2024 | 832 | GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 833 | LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 834 | MIRIA ALVES DE MATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 835 | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 836 | SINARA CARVALHO LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 837 | MANOEL JOSE DE LIMA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 838 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 839 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 12/2023 DESC. NO FPM EM 29/02/2024. | 7.891,85 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023. | 23.648,31 |
| 02/10/2024 | 2024 | 2324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 12/2023. | 17.338,16 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
| 23/07/2024 | 2024 | 861 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 19.800,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1061 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 20.900,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024 | 30.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 746 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1387 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO" MOERCIO DO ACORDEON" QUE SE APRESENTOU NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, DIA 29 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº476/24, ANEXA. | 1.500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2141 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1523/24 E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1064 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SES, CONFORME CI 1278/2024 | 1.080,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1636 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA JNA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº404/24. | 450,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1639 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA. CONFORME C.I Nº403/24. | 840,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1640 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº405/24. | 1.050,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1641 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº406/24. | 420,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 37 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MACANICA DE PNEUS DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR (CITROEN AIRCROSS/PDF 9949), NO MES DE AGOSTO DE 2024.
C.I 602/24 | 40,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 669 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao periodo trabalhado antes da sua licença maternidade no mes de SETEMBRO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 636/24 | 1.135,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 670 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 647/24 | 2.200,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 671 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 652/24 | 2.000,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 674 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 635/24 | 1.412,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2116 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1525/24 E NF ANEXA. | 2.144,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2140 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1524/24 E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 2142 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS ERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1528/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2067 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços confecção, no âmbito da Diretoria de Ensino, de materiais lúdicos para formação dos professores da Escola Jose Paulino dos Santos, e posterior utilização dos mesmos pelos alunos e alunas da referida escola. C.i nº 1294/24 | 3.300,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2114 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOD COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1527/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2115 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1526/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1561 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 47.905,99 |
| 16/09/2024 | 2024 | 678 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA E SALSICHA conforme documentação anexa C.I 660/24 | 5.202,10 |
| 16/09/2024 | 2024 | 679 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 665/24 | 230,44 |
| 16/09/2024 | 2024 | 680 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.C.I 666/24 | 181,06 |
| 16/09/2024 | 2024 | 681 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUTÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 667/24 | 131,68 |
| 16/09/2024 | 2024 | 683 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 661/24 | 1.229,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 684 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexaC.I 662/24. | 368,70 |
| 23/09/2024 | 2024 | 685 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência Especialidado em Assistência Social), conforme documentação anexa.C.I 663/24 | 245,80 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1031 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO EM BANNER PARA AÇÃO ESTRATÉGICA DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO. CONFORME A CI 1219/24 E NOTA 89. | 105,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1036 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 08/2024, CONFORME CI 1221/24. | 1.500,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 353 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC. | 142.653,35 |
| 15/03/2024 | 2024 | 353 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC. | 142.653,35 |
| 15/03/2024 | 2024 | 354 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC. | 230.325,15 |
| 15/03/2024 | 2024 | 354 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC. | 230.325,15 |
| 15/03/2024 | 2024 | 355 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC. | 177.879,50 |
| 15/03/2024 | 2024 | 355 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. VINC. | 177.879,50 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 15/03/2024 | 2024 | 356 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024. REC. Ñ VINC. | 7.862,40 |
| 23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1071 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 09/2024. CONFORME A CI 1282/24 E NOTA 34. | 1.000,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1038 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. LICIT. 74/2023, CONVITE 12/2023. | 2.240,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 1039 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA MALHADAREIA, ANEXO DO PSF II, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 128/2023, PROC. LICIT. 74/2023, CONVITE 12/2023. | 320,00 |
| 01/10/2024 | 2024 | 2223 | BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 672 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024
C.I 649/24 | 1.412,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 673 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 638/24 | 1.412,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 687 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24 | 1.412,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 750 | TIAGO F A CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO TRATAMENTO ESPECIALIZADO E CIRURGIA ODONTOLÓGICA, PARA ELIANE LEITE DE SOUZA, COM O BUCO-MAXILAR DR. TIAGO FRANÇA ARARIPE, CONFORME PARECER/ LAUDO | 20.750,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1072 | S F ROCHA SAUDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE 6 ECOCRADIOGRAMAS FETAL EM GESTANTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1285/24 E NOTA 1008. | 2.100,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 352 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC. | 184.713,05 |
| 15/03/2024 | 2024 | 352 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. REC. Ñ VINC. | 184.713,05 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1695 | IMPRENSA NACIONAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE DIVULGAÇÕES EM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇOS EM AGOSTO DE 2024. CONF. FATURA ANEXA PAGA EM 14/08/2024 | 272,44 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 27.600,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 10.800,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1575 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. CI Nº512/24. | 4.300,00 |
| 30/09/2024 | 2024 | 1696 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. PAGO EM 17/07/2024 | 342,37 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 982 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 566 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 7.060,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 615 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 6.354,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 810 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 8.848,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 949 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023. | 4.236,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1067 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME A CI 1266/2024. | 400,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 896 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 25.000,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1089 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 9.603,54 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1091 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 3.614,72 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1092 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024. | 51.430,82 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1093 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDO NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.520,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1094 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 2.070,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1095 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA SEC. SAUDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2024. | 1.800,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1097 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 09/2024. | 28.800,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1098 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 35.721,62 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1099 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP LIC. PARA ATIVIDADE POLITICA PISO ENF. VINCULADO COMP. 09/2024. | 1.685,84 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1102 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 09/2024. | 6.054,48 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1103 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERN. VINCULADO COMP. 09/2024. | 3.388,80 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1104 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 09/2024. | 116.569,08 |
| 27/05/2024 | 2024 | 364 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 700 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024. | 13.774,60 |
| 23/09/2024 | 2024 | 701 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 09/2024 | 18.024,79 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2119 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 7.584,14 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2120 | FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 3.607,20 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2121 | FOLHA PAG. EFET. LIC. MATER. ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS, SEC. DE EDUCAÇÃO/ ENS. FUND/ LIC. MATER 70%. NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024 | 3.607,20 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2122 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 406.729,32 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2123 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUND/LICENCA P ATIV/ POLITICA-BRADES SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 9.396,76 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2124 | FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS 70%/CRECHE/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 4.871,40 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2125 | FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 7.214,40 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2126 | FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 35.260,95 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2127 | FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 58.571,48 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2128 | FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADO FUNDEB 70%. SEC. EDUC/COMISSION/FUNDEB70%/LIC. MATERN NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 3.318,20 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2129 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 23.429,53 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2130 | FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 41.410,80 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2131 | FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO/ SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 7.403,35 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2132 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS/ SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 23.164,96 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2133 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 63.208,80 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2134 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS/SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 5.648,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2135 | FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 09/2024. | 2.886,04 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2136 | FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 4.000,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2137 | FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 9.316,31 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2138 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS FPM. SEC. EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 4.992,63 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2139 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS (CABROBÓ-PE) SEC. EDUCAÇÃO/FUNDEB70% CEDIDOS CABROBÓ-PE. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 09/2024. | 2.541,60 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1067 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 86.560,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1068 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.960,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1560 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 09/2024. | 7.160,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1555 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 09/2024. | 5.550,84 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1562 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 09/2024. | 40.219,13 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1563 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 09/2024. | 49.253,33 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1246 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1552 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 7.500,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1553 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 09/2024. | 9.495,08 |
| 30/09/2024 | 2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 09/2024. | 2.033,28 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 696 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 27/09/2024 | 2024 | 1090 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO COMP. 09/2024. | 1.877,96 |
| 22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2029 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE SETEMBRO ANEXO. | 2.824,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1447 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 16.600,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 13.736,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1066 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 599 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.424,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 797 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 802 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 804 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 807 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 808 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 951 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 4.236,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 | 4.720,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1052 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1068 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1256/2024. | 2.800,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1042 | JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER PARA IDENTIFICAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1225/24 E NOTA 140002737. | 472,00 |
| 29/08/2024 | 2024 | 39 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 633/24 | 2.197,46 |
| 06/08/2024 | 2024 | 898 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 50.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 215 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 22.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 800 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 9.333,26 |
| 19/07/2024 | 2024 | 801 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 28.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 803 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 805 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 806 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. | 7.880,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1409 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 888 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 14.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1050 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 8.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1056 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1057 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 30.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1058 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 30.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 625 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 9.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1530 | GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" E EQUIPE DE CAVALGADA PARA PARTICIPAÇÃO NA "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" SITIO MAMOEIRO, NO DIA 22 SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº505/24. | 1.000,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 653 | MICHELLE MARIA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ??VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 653/24 | 350,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 62 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 150,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 1065 | VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SCUDO, CONFORME CI 1279/2024 | 260,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1634 | DAMIAO FELICISSIMO DE GOES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONF. CI. Nº402/24. | 600,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 655 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS, NO MÊS 07 E 08/2024. | 3.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1515 | MATHEUS FRANKLY PARENTE SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. DE SERVIÇOS HÍDRICOS COMO ELETRICISTA NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS. CONFORME C.I Nº390/24. | 1.011,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1513 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº648/24. | 340,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1538 | IEGO RAMOS DE VASCONCELOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08 E 09/2024. | 3.000,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1394 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº 471/24. | 2.110,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1499 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA EM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE EDITAIS DE CULTURA PARA A EXECUÇÃO DO PNAB2. CONFORME C.I Nº494/24. | 640,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1539 | IEGO RAMOS DE VASCONCELOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MÊSES 08 E 09/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA. | 3.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1522 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº222/24. | 1.140,00 |
| 26/09/2024 | 2024 | 2112 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, NOS MESES DE JUNHO, E JULHO DE 2024, NA PREPARAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES. CONF. CNSTA EM C.I Nº 1680/24 E NF ANEXA. | 5.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2105 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1657/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2107 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1656/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2108 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1655/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1627 | MÁRCIO BATISTA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº400/24. | 1.050,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1628 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 3.726,01 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1630 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 20.526,50 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1528 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA. | 2.200,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1629 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 327,14 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1631 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 1.991,07 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1523 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "GRANDE PEGA DE BOI NO MATO" COMEMORATIVA A NOVENA DOS VAQUEIROS DE MALHADAREIA, QUE ACONTECE NO DIA 28 DE OUTUBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1531 | ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO "GROSSO GRAU 2024 - ENCONTRO DE MOTOQUEIROS COM SHOWS" NO DIA 31 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº504/24. | 4.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1532 | JALMENES JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 2º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI Nº 503/24. | 700,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 2095 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA. | 3.150,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1018 | R J M DO NASCIMENTO PECAS E SERVICOS DE MECANICA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO FIORINO, PLACA PDY7365, CONFORME CI 1196/2024 | 105,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 2054 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1521/24. | 630,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1534 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 397/24 ANEXA. | 600,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1535 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº399/24. | 300,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1625 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº399/24. | 1.050,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1043 | NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1228/24. | 320,00 |
| 10/09/2024 | 2024 | 2052 | NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO LOCUTOR NA REALIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO RPOJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1505/2024 E NF ANEXA. | 320,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1396 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES DURANTE AS OFICINAS DE ARTE E DANÇA NO MES DE JULHO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. | 1.055,00 |
| 04/09/2024 | 2024 | 2048 | INFOMAXX LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1466/2024 E NF ANEXA. | 30,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1529 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1035 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1222/24. | 530,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. | 8.580,00 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2110 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 512,50 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2113 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE JUROS E MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 2.329,49 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1044 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1226/24. | 430,00 |
| 24/09/2024 | 2024 | 2099 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 15.383,91 |
| 24/09/2024 | 2024 | 2100 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 14.940,60 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2104 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 16.518,88 |
| 25/09/2024 | 2024 | 2106 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 14.653,80 |
| 13/09/2024 | 2024 | 1045 | BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORM A CI 1227/24. | 370,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 913 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTI, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 75/2024, DISPENSA 26/2024 | 7.395,30 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1346 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE O NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, EBTRE OS DIAS 06 A 15 DE AGOSTO DE 2024. CONF. C.I Nº459/24. | 2.200,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1456 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SUPER BINGO - SITIO ANGICO TORTO", QUA ACONTECE NO DIA 20 DE SETEMRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 800,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1533 | BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QU SE APRESENTOU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº502/24. | 3.100,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 614 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 599/24 | 553,05 |
| 29/08/2024 | 2024 | 2042 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, NA CIDADE DE EXU, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1465/2024 E NF ANEXA. | 3.350,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1474 | VITALINO LOPES PATRIOTA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA TRANSPORTE DE UM POSTE, IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE PARA ATENDER A UBS NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº208/24. | 1.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1397 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS (NGPS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) CONFORME CI Nº 195/24. | 600,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1524 | ANA PAULA DA SILVA GOES. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE VARIOS ÓRGÃOS DO ESTADO, CONFORME CI N] 396/24 | 840,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 2060 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1517/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1498 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO EMPREENDENDEDOR. CONFORME A CI N°380/24. | 127,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1419 | JOSE MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER A COMUNIDADE CATÓLICA NOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA EM VERDEJANTE", ENTRE OS DIAS 06 A 16 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº482/24. | 5.685,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 1626 | JAILDA MARIA NETO DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDEB). CONF. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO, RELATIVO AOS EMP. N°1627,468, 1170. | 7.582,95 |
| 31/07/2024 | 2024 | 558 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(coador de café, desifetante, pedra sanitaria, guardanapo de papel, toalha papel) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 542/24 | 446,05 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1425 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MENUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº613/24. | 1.760,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1633 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 24/09/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 10.786,87 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 149 | STEVAO JOSE DE SÁ LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°15/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1518 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº393/24. | 20.254,85 |
| 24/09/2024 | 2024 | 2096 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 14.139,67 |
| 24/09/2024 | 2024 | 2097 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 15.428,80 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1029 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E MANUTENÇÃO NAS PAREDES INTERNAS DO LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1216/2024 E NOTA 24302. | 890,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1030 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E PAFLONS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1217/2024 E NOTA 24304. | 1.020,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1998 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 939 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 20.507,67 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1420 | MARIA JULIANA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ARTISTA E POETISA DO NOSSO MUNICIPIO, "MARIA JULIANA" PARA UTILIZAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DE EXEMPLARES DA SUA OBRA INTITULADA "CADA PASSO É UMA VITÓRIA" NA VERSÃO DE CORDEL. CONF. CI Nº483/2024. | 1.500,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 651 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de SETEMBRO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 632/24 | 200,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1677 | PLANTVIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1264/24, E NF ANEXA. | 4.972,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/09/2024 | 2024 | 2057 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ESCOLAR- ÔNIBUS, DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1514/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
| 13/08/2024 | 2024 | 1946 | ANTONIA DE SOUZA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SENHORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA PARA GRAVATA/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1507/24, E NF ANEXA. | 600,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 2055 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR CREDOR REF. TRÊS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1516/24. | 150,00 |
| 11/09/2024 | 2024 | 2056 | DEJAKSON SOUSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024, FASE NACIONAL, CONF. CONSTA EM C.I N. 1515/24. | 150,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1351 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES-VERDEJANTE NO DIA 17 DE AGOSTO/2024. C.I Nº456/24. | 530,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2012 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARLENE GOMES LEITE, AGENTE ADM, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1938 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº1462/24, E NF ANEXA. | 2.201,26 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2002 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2004 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2005 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.882,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2007 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2009 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2013 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA , CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.750,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2014 | EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO. PROFESSORA. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2015 | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA. PROFESSORA. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 329,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2016 | CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA ALVES. PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 846,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2017 | DENIVAL DOGEVAL DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DAS FÉRIAS. CONF. PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 706,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2018 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 752 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 15.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1026 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 10.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1027 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X EM OUTRAS USGs. | 6.500,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1028 | MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 111/24 E NOTA 615855. | 3.414,00 |
| 23/09/2024 | 2024 | 68 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024. | 2,08 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1632 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024. | 800,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1635 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.09 DE 2024. | 1.120,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1508 | ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO Á "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS ALBUINO, DIOGO E DIEGO, QUE ACONTECE NO DIA 22 DE SETEMBRO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº496/24. | 3.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 549 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO com vencimento em 20 DE AGOSTO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 533/24 | 82,63 |
| 26/08/2024 | 2024 | 646 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de SETEMBRO DE 2024, com vencimento em 16 de SETEMBRO de 2024 , conforme fatura anexa. nº 323936812 .C.I 623/24 | 102,04 |
| 26/08/2024 | 2024 | 648 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 30 de SETEMBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 323114165.C.I 631/24 | 210,49 |
| 26/08/2024 | 2024 | 649 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 30 de SETEMBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 323114214.C.I 630/24 | 307,90 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1500 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS MUROS DE PROTEÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I Nº 495/23. | 1.265,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1944 | DEJAKSON SOUSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUSA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1503/24, E NF ANEXA. | 750,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1945 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2024 FASE NACIONAL. PAG. CONF. CI Nº1504/24, E NF ANEXA. | 450,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 2086 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1086/24 ANEXA. | 210,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 2087 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1085/24 E NF ANEXA. | 450,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 2088 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1161/24 E NF ANEXA. | 840,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1862 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1360/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1870 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1348/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1875 | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1385/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1879 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. PAG. CONF. CI Nº1374/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1904 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1382/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1642 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 760,19 |
| 26/08/2024 | 2024 | 650 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69KG DE CARNE BOVINA, 138KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 616/24 | 7.368,91 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1738 | SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO 07 DE SETEMBRO, DESTE ANO, CONF. CONSTA EM C.I º 1320/24 E NF ANEXA. | 14.545,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 940 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 4.894,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 952 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1089/24. | 1.412,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 943 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 4.236,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 898 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 50.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 2041 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1415/2024 E NF ANEXA. | 1.700,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 884 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSE MANOEL DE LIMA NETO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 1009/24. | 1.412,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 973 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1163/24. | 1.412,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 974 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1164/24. | 1.412,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 980 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1177/24. | 1.412,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 981 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME ESCALA ANEXA A CI 1162/24. | 1.412,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPRA DIRETA CARACTER DE URGÊNCIA. PROC. LICIT Nº070/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - Nº041/2024 E DISPENSA Nº025/2024. | 59.483,00 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1637 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 09/2024. | 6.475,72 |
| 20/09/2024 | 2024 | 1638 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 821,60 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1961 | SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 131/2024, PROC. LIC. Nº 82/2024 E DISPENSA Nº 32/2024. | 61.272,22 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1986 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1987 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1988 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1989 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (A) NATALIA MATILDE MATIAS DE SÁ, PROFESSOR (A),AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 329,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1990 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1991 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1992 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 2.370,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1993 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1994 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.789,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1995 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELIZABETE MATRIAS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1996 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE AGUARDADANDO APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1997 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 1999 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2000 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2001 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.882,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2005 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.882,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2006 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRAPEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2008 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2010 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2011 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 647 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 629/24 | 300,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 2077 | PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1084/24 | 630,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 2085 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1083/24 E NF ANEXA. | 630,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1856 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1352/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1857 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1351/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1859 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1355/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1860 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1354/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1861 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1353/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1865 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1357/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1866 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1358/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1869 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1347/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1872 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1345/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1876 | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1364/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1877 | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1363/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1880 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1373/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1881 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. Nº1372/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1882 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, MATILDE ANTONIA E ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF; CI Nº1371/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1883 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1370/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1884 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1367/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1885 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1368/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1890 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1167/24, E NF ANEXA. | 1.920,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1903 | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1381/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1925 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 7 DE SETEMBRO/2024. PAG. CONF. CI Nº1451/24, E NF ANEXA. | 530,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1936 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE JOGOS PEDAGOGICOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1445/24, E NF ANEXA. | 174,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1937 | ISRAEL SIMAO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1446/24, E NF ANEXA. | 2.422,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1981 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 134.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 20.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 645 | SELMA CRUZ LEITE DE LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOTE 50, PARA O CRAS ( centro de referencia de assistencia social) conforme documentação anexa. C.I 617/24 | 875,00 |
| 19/09/2024 | 2024 | 2076 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 641 | EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 624/24 | 160,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 643 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de AGOSTO 2024.C.I 626/24 | 3.980,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1400 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº190/24. | 320,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1401 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA E STRADA PGH 6619, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº197/24. | 278,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1502 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO REPARO CAIXA E BOMBA DO HIDRAULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº218/24. | 425,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1893 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1342/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 640 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL dos dias 17/09/2024 a 19/09/2024, conforme documentação anexa?? C.I 628/24 | 810,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 644 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 05/09/2024 E 06/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.? C.I 622/24 | 300,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 2072 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1281/24 | 600,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 2075 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1296/24 | 810,00 |
| 18/09/2024 | 2024 | 2074 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. 03 diárias a cidade de Recife-Pe, com o objetivo de tratar assuntos dessa secretaria , junto aos órgãos públicos. c.i nº 1283/24 | 810,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1509 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 386/24, ANEXA | 300,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 587 | ANTONIO CANUTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de TERRA NOVA a cidade de VERDEJANTE-PE, no dia 14 de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa.? C.I 560/24 | 580,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1894 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1343/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1858 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1356/24, E NF ANEXA. | 2.042,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1863 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1359/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1867 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1350/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1868 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1346/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1873 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1344/24, E NF ANEXA. | 2.012,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1874 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1361/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1878 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1362/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1889 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1366/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1891 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1341/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1895 | LUCIENE MARIA SOLVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1386/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1896 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1375/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1897 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1365/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1898 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1369/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1899 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO. PAG. CONF. CI Nº1377/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1901 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1378/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1902 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1380/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1905 | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1383/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1906 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1384/24, E NF ANEXA. | 500,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1935 | RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1444/24, E NF ANEXA. | 211,00 |
| 09/09/2024 | 2024 | 2050 | MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1447/24 E NF ANEXA. | 530,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1487 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº209/2024. | 1.800,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1372 | AILTON FARIAS DE SOUSA ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30E PERTECENTA A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº191/24. | 1.300,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1385 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº196. | 420,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1386 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº195/24. | 693,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1492 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE ÓLEO HIDRAULICO PARA O TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº215/24. | 370,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1497 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CRUZETA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº210/24. | 120,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1020 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CORTINA BLACKOUT E KIT ECO METAL CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1202/24 E NOTA 988. | 560,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 1943 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS. PAG. CONF. CI Nº1464/24, E NF ANEXA. | 3.401,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1511 | PATRICIA ALVES DINIZ ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX PE FORTELEV 2.000 L, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº387/24. | 2.460,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1512 | PATRICIA ALVES DINIZ ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER A SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº388/24. | 1.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1510 | PATRICIA ALVES DINIZ ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº389/24. | 1.540,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1022 | DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK XNB 1800VA 220V, PARA A SALA DO LABORATÓRIO, CONFORME CI 1200/2024 | 3.736,72 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1021 | DUO DCOTORES SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA MENOR LORENA KADIJINA BEZERRA DA SILVA, CONFORME ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA CI 1201/2024 | 350,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 1025 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA COM SLING NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CI 1203/2024 | 1.600,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2066 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO ?.???????????????? | 1.450,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2068 | FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para as formações, em rede, para os professores da Rede Municipal de Ensino, das escolas José Martinho de Sá e Clementino Alves de Carvalho. C.I Nº 1290/24 | 1.579,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2070 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SIMEC. CONF. C.I Nº 1160/2024 E NF ANEXA. | 3.500,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2063 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024?.????????????????????? | 2.250,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2064 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO.??????????????????? | 1.650,00 |
| 16/09/2024 | 2024 | 1622 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 100.000,00 |
| 17/09/2024 | 2024 | 2071 | FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SEPAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS NA ESCOLA CLENETINO ALVES DE CARVALHO JOSÉ MARTINHO DE SÁ ?.?????? C.I Nº 1662/24 E NF ANEXA. | 4.400,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1917 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1918 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1919 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 180,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1920 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1921 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1926 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1927 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1928 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1929 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1930 | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1931 | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1932 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1933 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 635 | MARIA ALICE MATIAS ALVES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.
C.I 625/24 | 200,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 636 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de SETEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 627/24 | 160,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 637 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 619/24 | 200,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 638 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(SETEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 620/24 | 300,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 639 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (AGOSTO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 621/24 | 300,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 444 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 444 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 446 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 446 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 788 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 369 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1955 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.800,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1955 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.800,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1956 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1956 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1529 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1529 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2038 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 24.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 565 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 10.720,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1017 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1195/24. | 530,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 881 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 25.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 883 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB | 15.000,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1457 | CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FETA DO TRAILER DE CIÇÃO - VOZ E VIOLÃO", QUE ACONTECE NO DIA 06 DE SETEMBRO/2024, AVENIDA ANTONIO PEDRO DA SILVA. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 400,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1924 | APG SERVIÇOS LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1448/24, E NF ANEXA. | 1.550,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 1491 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA PELA 3° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA E CI N°208/24 | 201,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1922 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR JAYR HASTOR DE SÁ, A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1450/24, E NF ANEXA. | 100,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1923 | DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHORA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA A CIDADE DE OURICURI/PE, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA EJA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1449/24, E NF ANEXA. | 240,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1871 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1349/24, E NF ANEXA. | 1.912,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2038 | MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTARTO Nº 148/2024, PROC. LIC. Nº 83/2024 E PREG. ELET. Nº 37/2024. | 24.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1355 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES) DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - POVOADO DE LAGOA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº465/24. | 380,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 426 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 12.647,81 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1934 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1015 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1193/24. | 525,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1886 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; PROTAGONISMO JUVENIL E PROJETO DE VIDA. PAG. CONF. CI Nº1443/24, E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1014 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 1189/24. | 1.600,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1888 | CARLITO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1437/24, E NF ANEXA. | 130,00 |
| 09/08/2024 | 2024 | 1892 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. PAG. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1376/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1957 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1529 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1529 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1834 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1835 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1837 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1838 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1847 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 925 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 10.000,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1461 | 54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RECARGA DE TONNERS DA PREFEITURA CONF. C.I. N°376/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1485 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A 12 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM ATRAVÉS DA SEC. DE RECUROS HIDRICOS. C.I Nº378/24. | 1.412,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1484 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº379/24. | 1.474,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 61 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.050,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 80.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1012 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO PROGRMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1476 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 08/2024 E CÓDIGO DO CLIENTE Nº7029806947, QUE ORA TRANSFERE PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DAQUELE SÍTIO. CONFORME C.I Nº142/24. | 2.499,41 |
| 08/08/2024 | 2024 | 909 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME O CONTRATO Nº 128/2023, PROC. LICIT. 074/2023 E CONVITE 012/2023. | 4.160,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 63 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 4.000,00 |
| 02/09/2024 | 2024 | 64 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 6.500,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1814 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1822 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1823 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1824 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1825 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1826 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1827 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1828 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1829 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1831 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1832 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1833 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.164,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1836 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1839 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1840 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1841 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1842 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1843 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1844 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1845 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1846 | JULIANA ROCHA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1848 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 444 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1750 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 14.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1830 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇOES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1421/24, E NF ANEXA. | 2.420,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1851 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1434/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1437 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE AGOSTO/24, CONFORME C.I Nº 102/24 | 5.500,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 466 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°9912544445. | 1.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1374 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº355/24. | 3.000,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1418 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 08/2024, CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA. | 900,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1480 | SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA. PAG. CONF. CI Nº377/24, | 30,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1444 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. CI Nº485/24. | 4.300,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1378 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA-0334. CONFORME CI Nº197/24. | 87,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1421 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº616/24. | 190,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1422 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº615/24. | 90,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1428 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, NO MES DA AGOSTO/2024. CONF. CI Nº610/24. | 353,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1864 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QYS5B04, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1438/24, E NF ANEXA. | 140,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1360 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº599/24. | 1.412,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1361 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº597/2024. | 1.412,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1362 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 596/24. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1432 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°606/24. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1433 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº605/24. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1434 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONFORME C.I Nº604/24. | 1.412,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1375 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS (NGPS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) CONFORME CI Nº 196/24. | 150,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1376 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA PARTICIPAR DE EVENTO INTITULADO I SIMPÓSIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR, ORGANIZADO PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS (NGPS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (UNIVASF) CONFORME CI Nº 195/24. | 300,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1849 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1394/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1439 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE AGOSTO/24. CONF. C.I Nº106/24. | 1.050,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1440 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2024. CI Nº107/24. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1441 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE AGOSTO/24, CONF. C.I Nº 105/24 | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1313 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO RIACHINHO. CONF. CI Nº124/24. | 900,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1407 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 08/2024. CONF. CI Nº366/24. | 1.548,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1442 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº141/24. | 550,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1445 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES AGOSTO/24. CONF. CI Nº139/24. | 1.590,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1446 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº138/24. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1447 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE AGOSTO/24. CI Nº 137/24. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1448 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24. | 1.600,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1468 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024. | 1.830,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1435 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº202/24. | 1.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1359 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. CI Nº598/24. | 1.200,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1416 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº367/24. | 2.370,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1429 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº609/24. | 211,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1430 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 14 (QUATORZE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIADA DE ENTUNHO, NO MES DE AGOSTO/2024. CONF. C.I Nº608/24. | 843,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1451 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ACADEMIA DAS CIDADES. CONF. C.I Nº375/24. | 1.770,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1453 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 08/2024. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1454 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 08/2024. | 2.110,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1408 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. CONF. CI Nº363/24. | 1.912,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1410 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2024. CONF CI Nº362/24. | 1.412,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1411 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME CI Nº 361/24. | 1.665,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1415 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONF. C.I. N°360/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1324 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BAMDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES", NO DIA 17 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CI Nº450/24. | 630,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1388 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE AGOSTO DE 2024. CONF. CI Nº475/24. | 1.420,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1390 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES AGOSTO/2024. CONF. CI Nº474/24. | 1.680,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1443 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 445/24, REF. AO MES AGOSTO/2024. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1452 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 08/2024. | 2.110,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1455 | MELISSA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES AGOSTO/2024. | 1.412,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1467 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 08/2024. | 1.412,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 2040 | ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. | 7.428,04 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1371 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE HIT TAMPA LATERAL TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº192/24. | 32,40 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 31.590,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1483 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 08/2024. | 47.968,03 |
| 22/04/2024 | 2024 | 425 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 23.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1005 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL( NÃO VINCULADOS) COMP. 08/2024. | 2.948,08 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1006 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 7.949,56 |
| 12/08/2024 | 2024 | 627 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$ 84,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA , relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa C.I 606/24 | 2.520,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 627 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$ 84,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA , relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa C.I 606/24 | 2.520,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 987 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1178/24. | 1.130,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1412 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 199/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1414 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº198/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1431 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONF. C.I Nº607/24. | 926,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1292 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES 07 DE 2024 A QUAL TRABALHARAM INTEGRALMENTE SEM INTERVALOS PARA REALIZAR CADASTRAMENTO E RENOVAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS QUE FARÃO PARTE DOS EDITAIS DA PNAB-2 CONF. C.I. N°443/24 E NF ANEXA. | 775,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 989 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 5.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 193.820,36 |
| 11/01/2024 | 2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 193.820,36 |
| 23/02/2024 | 2024 | 499 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO. | 61.558,75 |
| 23/02/2024 | 2024 | 499 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO. | 61.558,75 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1249 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2024. | 9.468,80 |
| 30/08/2024 | 2024 | 988 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. | 4.226,62 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 144 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1795 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1796 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1797 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1798 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1799 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1800 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1802 | VALERIA ALVES DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1803 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1804 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1805 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1806 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1807 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1808 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1809 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1810 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1811 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1812 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1816 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1817 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1819 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1820 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1821 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1009 | SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE USGDE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ANTÔNIA DA CAETANO SILVA GOMES, CONFORME A CI 1179/24 E NOTA 12714. | 440,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 926 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 7.632,90 |
| 28/08/2024 | 2024 | 983 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024. | 5.910,27 |
| 28/08/2024 | 2024 | 984 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024. | 1.089,73 |
| 19/07/2024 | 2024 | 753 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 10.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 755 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 6.874,80 |
| 08/08/2024 | 2024 | 903 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 27.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 10/09/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS 08/2024. | 3.778,97 |
| 10/09/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR RELATIVA AO MÊS 08/2024. | 191.179,20 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 12/08/2024 | 2024 | 611 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.
C.I 601/24 | 200,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 623 | CIMARA ALAIDE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 611/24 | 300,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 629 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 613/24 | 350,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 631 | MARIA IDALINA ALVES MONTEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 614/24 | 400,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 632 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 615/24 | 200,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 604 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do (CREAS) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação em anexo.
C.I 593/24 | 3.120,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 615 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de AGOSTO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 574/24 | 1.412,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1436 | HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REALIZADA NO MÊS 05/2024. | 1.800,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 559 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( leite po, margarina e bisc coquinho) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 541/24 | 975,20 |
| 12/08/2024 | 2024 | 624 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C.I 610/24 | 1.700,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 630 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, COOLER, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM,CARAMELO para atender as necessidades do programa (CRIANÇA FELIZ), conforme documentação anexa C.I 612/24 | 484,90 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1780 | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1947 | DMX MÓVEIS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO INTEGRAL, DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 135/24- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 40/2024 E PREG. ELET. Nº 18/2024. | 201.476,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 171 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.374,55 |
| 29/01/2024 | 2024 | 173 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.659,24 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 32.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1793 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1418/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1850 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1435/24, E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 975 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1167/24. | 270,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 977 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1172/24. | 750,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1779 | FRANCISCO JOSE ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1393/24 E NF ANEXA. | 450,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1801 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS PARA O Sr. RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OS ESTUDANTES PARA O CURSO PREPARATORIO PARA O ENEM PREVUPE. PAG. CONF. CI Nº1422/24, E NF ANEXA. | 360,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1815 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1407/24 E NF ANEXA. | 490,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1777 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1313/24. | 317,00 |
| 02/08/2024 | 2024 | 1778 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1319/24 E NF ANEXA. | 927,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1450 | P F DE SOUZA MELO EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA PARA CEDE DA UBS DO SÍTIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICÍPIO. | 1.264,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 976 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1174/24. | 600,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. | 7.880,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1024 | MARIA BEZERRA COSME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024. | 72.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1781 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS(A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1782 | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1783 | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1784 | GISELY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1785 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1786 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZILMA GOMES SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1787 | ERIKA DE LIMA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1788 | APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1789 | ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1790 | ANA ANDREIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1791 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 2.824,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1792 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ANEXA. | 2.118,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 979 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR KARLOS MAGNO CARVALHO LEÃO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2024, CONFORME A CI 1170/24. | 9.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1343 | ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A "19ª PEGA DE BOI NO MATO" SITIO RIACHINHO - ORGANIZAÇÃO VICENTE DE SEBASTIÃO E VERIM BERNADO, QUE ACONTECE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 2.000,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1813 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O PROJETO DO 7 DE SETEMBRO, AÇÕES PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1419/24, E NF ANEXA. | 950,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1423 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 MOTOR BOMBA DE 5CV (SISTEMA MAMOEIRO), CONFORME C.I Nº135/24. | 2.898,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1426 | DGILSON FERREIRA GONDIM | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA RECIFE/PE, PARA DESPACHAR JUNTO A SEDUH, NOS DIAS, 26 A 30/08/2024. | 750,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1479 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2024 PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 371/24 | 1.080,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1482 | MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 29/09/2024 A 13/09/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO AO ÓRGÃO CPRH PARA ESCLARECER DÚVIDAS RELACIONADAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IPLANTAÇÃO NO MUNICIPIO. CONF. CI N] 370/24 | 1.350,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 563 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mes de JULHO DE 2024, conforme documento anexa.C.I 537/24 | 650,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 23/02/2024 | 2024 | 499 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO. | 61.558,75 |
| 01/03/2024 | 2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO. | 20.540,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 1247 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2024. | 20.211,40 |
| 01/03/2024 | 2024 | 625 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 30.000,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1424 | PINCOL-PREMOLDADOS IND. E COMERCIO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) POSTE PARA ELETRIFICAÇÃO RURAL NO PRÉDIO DA UBS ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº198/24. | 1.113,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 873 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO | 57.647,36 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1489 | LUIZ JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DETINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "LUIZ DE VERDEJANTE" PARA AJUDAR NA MANUTENÇÃO DO SEU TRABALHO ARTISTICO E CULTURAL COMO SANFONEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº484/24. | 1.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 620 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social durante o mes de SETEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 605/24 | 250,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 126 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 965 | CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONSULTA DE YDSF, NO DIA 05/09/2024. | 600,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 49 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao mês de JANEIRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 38/24 | 2.500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 570 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 552/24 | 1.155,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 617 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 598/24 | 2.500,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 619 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I 600/24 | 1.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 621 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JULHO de 2024, com vencimento em 28 de AGOSTO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 318860722.C.I 603/24 | 292,40 |
| 12/08/2024 | 2024 | 622 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JULHO 2024, com vencimento em 28 de AGOSTO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 318860673.C.I 604/24 | 243,30 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1748 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 20.000,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1171 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA. | 2.528,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 31 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa. C.I 455/24 | 3.272,82 |
| 30/07/2024 | 2024 | 35 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 545/24 | 2.968,16 |
| 04/04/2024 | 2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.800,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 563 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 200,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 699 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 963 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.400,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 964 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 4.050,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 528 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 970 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1173/2024. | 600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 617 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 10.960,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1342 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE REC. HIDRICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°342/24 E NF ANEXA. | 5.420,71 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1341 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. PAG. CONF. C.I. N°341/24 E NF ANEXA. | 21.699,15 |
| 29/07/2024 | 2024 | 868 | HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DE ALIMENTOS DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, CONFORME CONTRATO 125/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 28/2024 | 28.000,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 933 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 139/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 9.500,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 971 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1176/2024 | 450,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 969 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 4.977,55 |
| 05/08/2024 | 2024 | 1794 | BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 387 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 30.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 827 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. | 28.400,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 861 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 19.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 644 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.987,90 |
| 14/06/2024 | 2024 | 644 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.987,90 |
| 14/06/2024 | 2024 | 646 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.238,50 |
| 19/07/2024 | 2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 9.349,84 |
| 14/06/2024 | 2024 | 645 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 6.132,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 813 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 21.013,81 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1739 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 6.686,64 |
| 12/08/2024 | 2024 | 599 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 586/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 601 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 584/24 | 1.412,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1769 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1338/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1770 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1163/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1336/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1771 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1337/24, E NF ANEXA. | 2.144,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1772 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº1339/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1405 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 08/2024. | 1.800,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1773 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA. | 1.540,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1774 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE, COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1317/24E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 1776 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1324/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 602 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 45.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1742 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1331/24, E NF ANEXA. | 477,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1298 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº180/24. | 600,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1299 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/24. | 390,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1488 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE. CONF. CONSTA EM C.I Nº 369/24, ANEXA | 600,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 475 | MARIA APARECIDA DE SA SILVA FEITOSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade da cidade de Verdejante-pe, conforme documentação anexa.C.I 462/24 | 890,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 592 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 590/24 | 2.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 593 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 587/24 | 2.200,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 594 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 575/24 | 2.000,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 595 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 589/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 596 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. C.I 582/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 597 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 583/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 598 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 594/24 | 3.900,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 600 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 585/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 602 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de AGOSTO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 596/24 | 500,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 603 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 581/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 605 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 580/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 606 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 579/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 607 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?
C.I 576/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 616 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°16/2024. C.I 578/24 | 1.412,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 561 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( colorifico grao, condimento, feijao grao, feijao corda, flocão, óleo, sal, fecula, flocao, vinagre, farinha, macarrão) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 539/24 | 6.543,84 |
| 12/08/2024 | 2024 | 618 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK EPSON. PARA USO DAS ATIVIDADES DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 597/24 | 1.800,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 1747 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDORR EF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PEQUENOS REPAROS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1315/24 E NF ANEXA. | 2.555,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 761 | MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 762 | CICERO ALVES OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 763 | MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 764 | DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 765 | EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 766 | NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.163,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 767 | FRANCISCA MALHEIRO TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 768 | PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 769 | JEANE MARONITA DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 770 | KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 771 | LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 772 | NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 773 | LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 774 | BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 775 | LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 776 | ADELAIDE BEZERRA NETA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 777 | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.606,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 778 | MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 779 | AKYLA KEREN SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 780 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 781 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 782 | MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 783 | TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 784 | MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 785 | THAIS CARMO SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 786 | CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 787 | ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 788 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 789 | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 790 | CICERA MARIA MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 791 | ERIKA BARROS DE SA TORRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 23/07/2024 | 2024 | 832 | GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 833 | LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 834 | MIRIA ALVES DE MATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 835 | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 836 | SINARA CARVALHO LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 837 | MANOEL JOSE DE LIMA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 838 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 839 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 12/08/2024 | 2024 | 609 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 591/24 | 1.412,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 610 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 577/24 | 825,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 612 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 588/24 | 1.412,00 |
| 20/08/2024 | 2024 | 2003 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDNEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 1.412,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 27.600,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1399 | CLARA LOPES DE BARROS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº194/24. | 370,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 28/08/2024 | 2024 | 982 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 890 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CEDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 5.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 566 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 7.060,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 615 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 6.354,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 810 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 8.848,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 949 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO PSF III - LAGOA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023. | 4.236,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 960 | EULLER ALVES DE LIMA ARAÚJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇAO DE BOLSAS, EM LONA, PADRONIZADA E COM IDENTIFICAÇÃO OFICIAL, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME A CI 1130/24 | 1.100,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 962 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 1149/24. | 1.900,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2034 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1335/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 22/08/2024 | 2024 | 2035 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1334/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1322 | NEYDSON ARAUJO FREIRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO TUMUJÚ, 02 (DUAS) VIAGENS VILA PILÕES, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº347/24. | 1.033,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.875,25 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 14/08/2024 | 2024 | 934 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT SCUDO CARGO QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CI 1032/2024 E NOTA 35062. | 1.320,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 935 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT SCUDO CARGO QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CI 1031/2024 E NOTA 35058. | 738,09 |
| 26/08/2024 | 2024 | 959 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1147/24 E NOTA 117501. | 175,10 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 421 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 994 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 8.925,78 |
| 30/08/2024 | 2024 | 995 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LICENÇA PARA ATIVIDADE POLITICA HPP VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 1.685,84 |
| 30/08/2024 | 2024 | 996 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 32.940,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 997 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOD HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 51.562,82 |
| 30/08/2024 | 2024 | 998 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 2.520,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 999 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 34.592,02 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1001 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 3.614,72 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1002 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS CEDIDOS NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 1.800,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1003 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS PAB NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 2.070,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1004 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 6.054,48 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1007 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024. | 117.749,51 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1008 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC MATERNIDADE PACS VINCULADOS) COMP. 08/2024. | 3.652,38 |
| 27/05/2024 | 2024 | 364 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
| 12/08/2024 | 2024 | 633 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 08/2024. | 18.666,99 |
| 12/08/2024 | 2024 | 634 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOSSEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 08/2024. | 13.774,60 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1960 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 7.584,14 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1962 | FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 3.607,20 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1963 | FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MATERNIDADE ENS. FUND. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024. | 5.143,28 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1964 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 405.638,70 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1965 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70% /ENS. FUND/LICENC A P ATIV/ POLITICA-BRADES. SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024. | 9.396,76 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1966 | FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024 | 4.871,40 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1967 | FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 7.214,40 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1968 | FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024. | 34.790,29 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1969 | FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 61.754,09 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1970 | FOLHA PAG. COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE SEC. SAU | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 1.747,88 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1971 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 23.429,53 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1972 | FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 41.410,80 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1974 | FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024 | 7.403,35 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1975 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 23.870,95 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1976 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP.. 08/2024 | 63.208,80 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1977 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024. | 5.648,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1978 | FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 2.886,04 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1980 | FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 4.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1982 | FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 10.704,04 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1983 | FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 4.992,63 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1984 | FOLHA PAG. EFETIVOS CEDIDOS SÃO JOSÉ BELMONTE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 08/2024. | 2.541,60 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1985 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISÃO, AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO EFETIVO 70% SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 08/2024. | 1.098,22 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1067 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 86.560,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1068 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.960,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1477 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 08/2024. | 7.879,93 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1475 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS LIC. MÉDICA COMP. 08/2024. | 1.553,20 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1478 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 08/2024. | 5.550,84 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1061 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 130.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1490 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 08/2024. | 47.427,30 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1058 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.700,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1471 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 08/2024. | 7.500,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1472 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO CEDIDO FUNAPE, COMP. 08/2024. | 15.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 38 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS fundo da criança COMP. 08/2024. | 2.033,28 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 696 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 30/08/2024 | 2024 | 1000 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 08/2024. | 1.877,96 |
| 22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1447 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 500 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (esponja limpeza, isqueiro, pano de prato, papel higienico e garrafa termica) para atender as necessidades do CRAS, conforme documentação anexa C.I 488/24 | 672,90 |
| 05/07/2024 | 2024 | 502 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de (ARROZ PARBOILIZADO 1KG, PAO DE HOT DOG, RAPADURA E SALSICHA FRANGO) para atender as necessidades da SCFV, conforme documentação anexa C.I 491/24 | 1.632,92 |
| 16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 16.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 519 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1398 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°480/24 E NF ANEXA. | 1.062,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 541 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 599 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.424,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 797 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 802 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 804 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 807 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 808 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 951 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 4.236,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 953 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, CONFORME A CI 1070/2024. | 400,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 954 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, CONFORME A CI 1076/2024. | 2.800,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024 | 4.720,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 961 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1148/24. | 2.430,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 956 | LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PLACA EM LETREIRO LUMINOSO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1143/2024 | 480,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 215 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 22.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 800 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 9.333,26 |
| 19/07/2024 | 2024 | 801 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 28.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 803 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 805 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 806 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 790 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUBLICO CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°050/2024, PROC. LIC. N°035/2023, PREG. ELET. N°017/2023. | 30.620,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1409 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 19/08/2024 | 2024 | 948 | CARDIODERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, HOLTER DE 72 HORAS DO SENHOR THÁSSITO LOPES DE SÁ, CONFORME CI 1146/2024 | 500,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 311 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 12.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 520 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 60.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 526 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 888 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 14.000,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 10.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 454 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 625 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 9.000,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1740 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1333/24, E NF ANEXA. | 2.780,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1741 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ESPORTE NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1332/24, E NF ANEXA. | 3.010,00 |
| 26/08/2024 | 2024 | 957 | DANILEIA CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 1129/2024 | 630,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1732 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE BELO JARDIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1322/24 | 100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1309 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DA TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº541/24. | 93,60 |
| 12/08/2024 | 2024 | 626 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I 606/24 | 735,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1738 | SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO 07 DE SETEMBRO, DESTE ANO, CONF. CONSTA EM C.I º 1320/24 E NF ANEXA. | 14.545,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1679 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1269/24 E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1294 | JOÃO PAULO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "3º PEGA DE BOI NO MATO" ORGANIZAÇÃO MARCILIO E JOAO DE RITA, NO DIA 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME CI Nº447/24. | 3.500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 757 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS COM BAIXO PESO E EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6.799,74 |
| 31/07/2024 | 2024 | 574 | JULIANA EVA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 554/24 | 400,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 269 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 7.060,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 554 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de PETROLINA no dia 26/07/2024 conforme documentçao anexa. C. I 535/24 | 3.000,00 |
| 18/07/2024 | 2024 | 1737 | ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1329/2024 E NF ANEXA. | 3.160,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1379 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 08/2024. | 2.500,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1380 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 08/2024. | 1.900,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1314 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (FILTRO DE AR PRIMÁRIO, FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, LAMINA 13 FUROS RETA) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº182/24. | 2.822,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1358 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº189. | 340,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1307 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) LÂMPADAS FAROL H4 NACIONAL, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº539/24. | 377,62 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1308 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CORREIA GIR/ALT/VT/S/ACD...D02.46, PARA A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº540/24. | 111,60 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1389 | ANA NEIDE DOS ANJOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº356/24. | 4.800,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 940 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 4.894,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 943 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 4.236,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 944 | JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1100/24 E NOTA 140002671. | 1.050,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 945 | JOSÉ SERGIO MEDEIROS LIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1099/24 E NOTA 140002672. | 1.050,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 941 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 08/2024. CONFORME A CI 1097/24 E NOTA 30. | 1.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1363 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº603/24. | 300,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1373 | EDSON ALVES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A DUAS AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 17, 18 DE JULHO DO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº602/24. | 300,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 919 | CLINICAL CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JORGE ALISSON GOMES SOBRINHO, CONFORME A CI 1038/24 E NOTA 3910. | 500,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 746 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1190 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1707 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1730 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1307/2024. | 2.940,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1731 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PAO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1306/2024. | 3.640,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1735 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1328/24, E NF ANEXA. | 3.900,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1353 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°187/24. | 261,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1364 | ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS DURANTE A VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, NOS DIAS 27 E 28/08/2024, VISANDO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO, SERTÃO CENTRAL, MOXOTÓ, PAJEÚ E ITAPARICA. CONFORME CI Nº101/24. | 240,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1729 | ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AOS DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1221/24 E NF ANEXA. | 750,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1734 | LAECIO JOSE DA SILVA PIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO COM OS ATLETAS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL, PARA PARTICIPAREM DA VVII, COPA MARÇAO DE FUTSAL, NA CIDADE DE CABROBÓ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1323/24. | 635,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1736 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DAS AVALIAÇÕES DO PACTO NACIONAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 3.402,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1466 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 27/08/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 7.124,31 |
| 05/02/2024 | 2024 | 218 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO. | 500,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1690 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1691 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1692 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 300,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1693 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1694 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1695 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 625,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1336 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA REUNIÃO COM A ROTA DO MEL DO PAJEÚ, E UMA REUNIÃO COM O SEBRAE, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº190/24. | 400,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1354 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA E APAC, NO PERÍODO DE 21 A 23/08/2024. CONFORME CI Nº 192/2024. | 810,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1377 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS OUGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 26 E 28/08/2024. CONFORME CI Nº352/24. | 1.080,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1337 | CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, A PARTIR DA CASA DE DÔNDON COM ACESSO PARA ROÇA DE FLÁVIO (ZAREIA) PERFAZENDO COM ÁREA DE 0,20 HA, NO SITIO MAMOEIRO. CONFORME CI Nº186/24. | 320,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 937 | META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOÃO GABRIEL DANTAS FERREIRA, CONFORME A CI 1065/24 E NOTA 186. | 500,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 938 | META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR MAYSA VITÓRIA FRANCO PURCENA, CONFORME A CI 1066/24 E NOTA 185. | 500,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 578 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. C.I 559/24 | 300,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 588 | DAMIAO ARISTIDES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 563/24 | 250,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 589 | HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente as despesas de serviço funerário de, CICERO JOÃO DO NASCIMENTO , conforme documentação anexo C.I 567/24 | 2.500,00 |
| 16/07/2024 | 2024 | 1725 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1310/24 | 527,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1727 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1308/24 | 195,00 |
| 05/08/2024 | 2024 | 579 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 571/24 | 1.474,80 |
| 05/08/2024 | 2024 | 580 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa.C.I 568/24 | 245,80 |
| 05/08/2024 | 2024 | 581 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa. C.I 569/24 | 245,80 |
| 05/08/2024 | 2024 | 583 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 561/24 | 164,60 |
| 05/08/2024 | 2024 | 586 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa.C.I 564/24 | 98,76 |
| 23/02/2024 | 2024 | 495 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO. | 17.742,26 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. | 604.499,61 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1961 | SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 131/2024, PROC. LIC. Nº 82/2024 E DISPENSA Nº 32/2024. | 61.272,22 |
| 01/08/2024 | 2024 | 882 | ALAYANY MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1010/24. | 1.412,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1347 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES" PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE NO MES DE JULHO/2024, CONF. CI Nº458/24. | 5.150,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1393 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, | 44.677,96 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1344 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 650,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 583 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 600,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 920 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1120 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CONT. N°078/2024, PROC. LIC. N°046/2024, PREG. ELET. N°019/2024. | 56.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1334 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME C.I Nº189/24. | 2.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1335 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE APICULTORES, EM PARCERIA COM A SEBRAE. CONFORME C.I Nº188/24. | 180,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 878 | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1005/24. | 1.412,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 879 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1001/24. | 1.412,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 885 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 07/2024, CONFORME CI 1003/24. | 1.500,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 886 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1004/24. | 1.412,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 887 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1002/24. | 1.412,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 912 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ MANOEL DE LIMA NETO, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CI 1029/24. | 1.412,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 936 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF II E III, NOS POVOADOS DE GROSSOS E LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 1044/24. | 540,00 |
| 04/07/2024 | 2024 | 1391 | JOANASSI MARIA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NA LAGOA DOS MILAGRES PARA EXPANÇÃO DE CEMITERIO. | 3.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 889 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MACACO HIDRÁULICO PARA VEÍCULO FIORINO QYL 0B39 QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1015/24 E NOTA FISCAL 117055. | 321,60 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1688 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA TRADICIONAL CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1285/24, ANEXA. | 882,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1854 | RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- FME, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSO LIC. Nº 79/2024. | 10.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 1855 | RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1311/24 E NF ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2024- FME, TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PROCESSO LIC. Nº 79/2024. | 15.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1350 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. | 9.100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1290 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ANTIGO JOAQUIM TAVARES, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA. | 1.580,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1381 | MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2024 A 28/08/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DE AUDITORIAS, QUE ESTÃO EM FASE DE INSTRUÇÃO. CONFORME CI Nº351/24 | 810,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 562 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 538/24 | 640,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 565 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha,arquivo morto, caderno, calculadora, caneta, colacartolina, clips,pistola, grampeadro, lapis de cor). PARA USO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 547/24 | 3.074,89 |
| 31/07/2024 | 2024 | 567 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo, calculadora, caneta, cola bastao, cartolina, clips, envelope, fita adesiva, grampeador, pistola, lapis de cor, livro de ponto, cola quente, marcador). PARA USO DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 549/24 | 3.340,96 |
| 05/08/2024 | 2024 | 590 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentaçao anexa.C.I 572/24 | 2.380,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 286 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 450,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 923 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1042/24 E NOTA 140002004. | 360,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1981 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 134.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 924 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 1043/24. | 1.700,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 921 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE SARA VIEIRA DE SOUZA, CONFORME A CI 1040/24 E NOTA 20827. | 750,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 644 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.987,90 |
| 14/06/2024 | 2024 | 646 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.238,50 |
| 14/06/2024 | 2024 | 647 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 1.880,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 648 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 084/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 1.128,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1697 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1706 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1382 | DAMIAO FELICISSIMO DE GOES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. C.I. N°350/24. | 150,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 898 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 50.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1218 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO
E DESMONTAGEM DE PALCO, FECHAMENTO DE PALCO, GRADIS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO, GERADORES E AFINS, PARA AS FESTIVIDADES DA
CIDADE E DOS DISTRITOS, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. PAG. CONF. C.I. N°424/24 E NF ANEXA. | 62.000,00 |
| 14/08/2024 | 2024 | 1579 | J P DA COSTA NETO PRODUCOES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "VILÕES DO FORRÓ" P/ APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO Nº140/2024. | 80.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 60 | MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. | 200,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1696 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 125,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1698 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 90,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1699 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1700 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1701 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 125,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1702 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1703 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1704 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 02/07/2024 | 2024 | 1705 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 910 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DE 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1030/2024 E NOTA 20435. | 1.296,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1715 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB. | 630,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1716 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB. | 630,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1717 | JAQUELINE LEITE DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB. | 630,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1718 | PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB. | 630,00 |
| 10/07/2024 | 2024 | 1719 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA GESTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, E CONSELHEIROS DO CACS- FUNDEB. | 1.080,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1486 | ADEMILTON ANTONIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1136/24, E NF ANEXA. | 5.768,42 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1713 | DIOMICIO XAVIER DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1292/24 E NF ANEXA. | 475,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 495 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 577/24 E NOTA 144278. | 3.992,24 |
| 08/08/2024 | 2024 | 911 | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1028/24. | 2.800,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1675 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 72/2024- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023 | 6.516,84 |
| 11/01/2024 | 2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 193.820,36 |
| 08/08/2024 | 2024 | 916 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1033/2024 | 300,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 917 | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1034/2024 | 200,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 918 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME PLANILHA ANEXA DA CI 1035/2024 | 750,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1613 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1619 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.600,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1621 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1628 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.929,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1631 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 387 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 30.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 100.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 40.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 915 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS SUBSTITUINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME A CI 1027/24. | 7.200,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1689 | THAYWRENYSSON PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O APOIO FINANCEIRO EM FORMA DE PATROCÍNIOS, AOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CABROBÓ. PAG. CONF. CI Nº1286/24, ANEXA. | 1.800,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 577 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 558/24 | 260,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 572 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 553/24 | 2.240,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 575 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 556/24 | 4.800,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1953 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023 | 4.500,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1748 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 20.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1678 | ROBERTO RIVALDAR DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1240/24 E NF ANEXA. | 450,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1319 | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE. CONFORME CI Nº99/24. | 1.080,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 531 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 502/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 532 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 503/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 533 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I504/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 534 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 505/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 535 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 506/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 536 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 510/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 548 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 514/24 | 3.900,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1329 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. REF. AO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº 455/24. | 1.060,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 566 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, caderno, calculadora, caneta esferog, cola bastao, cartolina, clips, cola quente, envelope, extrato, fita dupla face, grampeador, pistola, lapís de cor, marca texto, marcador). PARA USO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 551/24 | 3.091,67 |
| 31/07/2024 | 2024 | 568 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco, balao, borracha, arquivo, caderno esp cd, calculadora, caneta esferog, cola, envelope,clips, estileto, grampeador, pistola, livro de ponto, marca texto, papel couche). PARA USO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA C.I 548/24 | 2.988,11 |
| 31/07/2024 | 2024 | 569 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(bloco adesivo, balao, borracha, arquivo morto, caderno, caneta esferg, cola, cartolina, clips,envelope, extrator,fita empacto, pistola, lapis de cor, fita dupla, grampo, livro de ponto, marca texto). PARA USO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA .C.I 550/24 | 3.331,05 |
| 31/07/2024 | 2024 | 571 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CREAS E CRAS, conforme documentação anexa.?C.I 546/24 | 3.763,73 |
| 31/07/2024 | 2024 | 573 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52KG DE FRANGO CONGELADO, 230KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 178 KG DE CARNE BOVINA PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 555/24 | 11.207,32 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1330 | IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, LUZ, TELÃO, BANHEIROS E CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO DIA 17 DE AGOSTO/2024 NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. | 5.270,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1979 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 280.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1981 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PROC. LIC. Nº 55/2024 E PREG. ELET. Nº 22/2024. | 134.000,00 |
| 16/08/2024 | 2024 | 1973 | CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (TROCA DE FIAÇÃO, MANUTENÇÃO NA PASSAGEM DE CANUITES), DENTRE OUTROS SERVIÇOS) NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1664/2024 E NF ANEXA. | 5.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1610 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1611 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1612 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1614 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1615 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1616 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1617 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1618 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1620 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1622 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1623 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1624 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1625 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1626 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1627 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1629 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1630 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1632 | JULIANA ROCHA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1633 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1634 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 1711 | IZABEL SILVA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.752,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1311 | DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE "GENECI BACAMARTEIRO" VERDEJANTENSE NO TRADICIONAL FESTA DOS BACAMARTEIROS DE SOLIDÃO/PE QUE ACONTECE DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 350,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1323 | JULIO CEZAR LEITE SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "1º ENCONTRO DE MOTOS EM MALHADAREIA" ORGANIZAÇÃO JAIRO, NO DIA 18 DE AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº452/24. | 1.700,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 126 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1321 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PÚBLICO. CONFORME CI Nº346/24. | 2.560,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 15.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 908 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DAS UBS's I, IV, PSF DO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES E GROSSOS. CONFORME CONTRATO Nº 128/2023, PROC. LICIT. 074/2023 E CONVITE 012/2023. | 5.784,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1585 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1586 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1587 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1588 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1589 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1590 | ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.762,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1591 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1592 | LIZANDRA MARIA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1593 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1594 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1595 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1596 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1597 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1598 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1599 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1600 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1601 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1602 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1603 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1604 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1605 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1606 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1607 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1608 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1609 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 625 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 9.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 564 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024,conforme documentos anexos.C.I 536/24 | 150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1316 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTORBOMBA SUBMERSA - SISTEMA SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II, MOTORBOMBA SUBMERSA - SISTEMA SIMPLIFICADO DA VILA PILÕES. CONF. C.I. N°125/24. | 4.480,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 894 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1020/24. | 480,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 29.238,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1681 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1280/24, ANEXA. | 450,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1687 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02(DIÁRIAS) A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1284/24. ANEXA. | 300,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1327 | ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº348/24. | 1.050,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1328 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES AO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº340/24. | 630,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1315 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº543/24. | 340,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 891 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TROCA DE AUTOPEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF, CONFORME CONTRATO 130/2024, PROC. LICIT. 68/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2024 | 15.988,72 |
| 06/08/2024 | 2024 | 893 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE NA FEIRA, ENCONTRO DE GESTANTES, AÇOES DE HANSENIASE E INAUGURAÇÃO DO SESB, CONFORME A CI 1021/24 E NOTA 40. | 1.202,39 |
| 17/05/2024 | 2024 | 500 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 2.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 501 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.980,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 640 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 16.656,95 |
| 23/07/2024 | 2024 | 862 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 10.590,75 |
| 23/07/2024 | 2024 | 863 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME A NOTA 152026. | 112,42 |
| 17/05/2024 | 2024 | 503 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 504 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 895 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA COM O ACABAMENTO EM PAREDES E INSTALAÇÃO DE PORTA NO PSF III, CONFORME A CI 1016/2024 E NOTA 23955. | 540,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1310 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO/2024. DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº542/24. | 470,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1582 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 752 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 310 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 18.000,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 48.500,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 880 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS LOPES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. CONFORME A CI 1000/24 E OFÍCIO 48/2024. | 1.800,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 888 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 14.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 660 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 22.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 897 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 35.000,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 897 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 35.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 903 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 27.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 903 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 27.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 881 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 25.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 883 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB | 15.000,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 1465 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024. | 800,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 477 | MARIA CARMECI DE BARROS NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa para quadrilha do Grupo de Idosos Na Flor da Idade do DISTRITO de GROSSOS, conforme documentação anexa.C.I 461/24 | 640,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1663 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1248/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 867 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS REPAROS PREVENTIVOS DO VEÍCULO SAMU PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 999/2024 | 57,96 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 875 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 14.461,09 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1053 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DE EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS DURANTE O MES 06 DE 2024 CONF. C.I. N°404/24 E NF ANEXA. | 3.580,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 796 | 54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n°054/2024, proc. lic. n°024/2024, dispensa n°010/2024. | 30.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1649 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1650 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1651 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1653 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1654 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 724 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOX PANORÂMICO E ESCANIOMETRIA NA PACIENTE KAILANE VITÓRIA DA SILVA LEITE, CONFORME A CI 850/24 E NOTA 39305. | 180,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 869 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1007/24 E NOTA 3444. | 1.845,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 661 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 12.752,30 |
| 14/06/2024 | 2024 | 665 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.264,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 870 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME A CI 1008/24 E NOTA 3445. | 2.318,31 |
| 11/07/2024 | 2024 | 1462 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 08 DE 2024. | 1.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1224 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" EM APRESENTAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 436/24 ANEXA. | 1.200,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 520 | MANOEL MARIANO NETO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (JULHO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 520/24 | 300,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 550 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa. C.I 532/24 | 300,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 551 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 530/24 | 200,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 552 | ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 531/24 | 200,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 555 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo ao MÊS DE JULHO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 534/24 | 250,00 |
| 24/05/2024 | 2024 | 40 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 150,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 167 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 36.219,82 |
| 29/01/2024 | 2024 | 171 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.374,55 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1662 | INFOMAXX LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1249/24, E NF ANEXA. | 40,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1243 | RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426 | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NOS SITIOS ENCANTADOS, LAGOA DOS MILAGRES E AÇUDE VELHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CI Nº119/24. | 1.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1128 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S
PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº152/24. | 570,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 521 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°16/2024.C.I 508/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 522 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024. C.I 507/24 | 2.200,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 523 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JULHO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 495/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 524 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 497/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 525 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 499/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 529 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 500/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 530 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 501/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 537 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 498/24 | 2.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 540 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 513/24 | 3.120,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 541 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de JULHO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 515/24 | 500,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 545 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 511/24 | 2.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 553 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 496/24 | 2.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1233 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº173/24. | 1.412,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 471 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe palacio, achoc po, refrigerante laranja, e farinha de trigo rosa) para atender as necessidades de manutenção do SCFV, conforme nota fiscal anexa.C.I 458/24 | 1.572,37 |
| 22/06/2024 | 2024 | 472 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(achoc po, leite po, refrigerante, fecula de mandioca e bisc coquinho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 457/24 | 1.555,15 |
| 17/07/2024 | 2024 | 53 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.050,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1325 | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIA DE PEDREIRO PARA REFORMA DO SISTEMA SIMPLIFICAFO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO JOAQUIM, ATRAVES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº339/24. | 1.412,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 56 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2024. | 4.000,00 |
| 01/08/2024 | 2024 | 58 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2024. | 6.500,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1548 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1549 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1550 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1551 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1552 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1553 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 2.370,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1554 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.789,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1560 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1562 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1567 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1570 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.882,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1571 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1572 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1574 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1575 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1576 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1578 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1579 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1581 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE AGUARDADANDO APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1584 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA,CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1648 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1652 | MARIA BEATRIZ ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARLENE GOMES LEITE, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 538 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 509/24 | 1.412,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 539 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 512/24 | 1.412,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1131 | JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS QUE ACONTECERAM NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. N] 415/24 | 530,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1220 | BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTOU DURANTE OMÊS DE JUNHO NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 435/24 | 2.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1221 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON QUE SE APRESENTOU NO ANEXO DA PREFEITURA NA COMEMORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA SEC. DE ADM.MUNICIPAL, CONFORME CI Nº 431/24 ANEXA. | 1.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1222 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO SITIO ICÓS, ORGANIZAÇÃO LUCAS ROQUE QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE AGOSTO/24, CONFORME CI Nº 434/24 ANEXA. | 500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1223 | ANTONIO MAURO GOMES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO CULTURAL FINANCEIRO DESTINADO AO CANTOR MAURO VAQUEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA GRAVAÇÃO DO SEU EP, CONFORME CI N] 432/24 ANEXA | 1.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1225 | GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 3ª FESTA DA EQUIPE RBS QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO RIACHO VERDE 2 DIA 29 DE SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 433/24 ANEXA. | 1.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1265 | KLEANE MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO "BINGO SHOW" NO SITIO ANGICO TORTO, NO DIA 28/SETEMBRO/2024, CONFORME CI Nº 441/24. | 1.100,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 169 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.127,10 |
| 29/01/2024 | 2024 | 172 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.138,23 |
| 29/01/2024 | 2024 | 173 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.659,24 |
| 29/01/2024 | 2024 | 174 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.587,19 |
| 29/01/2024 | 2024 | 176 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 18.502,97 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1022 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 12.618,95 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1673 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE SOBRE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; MATRIZES CURRICULARES E CURRICULOS. PAG. CONF. CI Nº1251/24, E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 24/07/2024 | 2024 | 1746 | ROMUALDO DE CARVALHO FALCAO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1271/24 E NF ANEXA. | 6.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1750 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 14.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 24.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 42.000,00 |
| 25/07/2024 | 2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 28.500,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1188 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO NO MÊS DE JULHO/24, CONFORME C.I Nº 97/24 | 5.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1197 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO COM CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, CONSULTORIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA SEGMENTOS QUE FORMENTAM O EMPREENDEDORISMO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 5.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1156 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 07/2024, QUE ORA TRANSFERE PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DAQUELE SÍTIO. CI Nº102/24. | 2.091,73 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1236 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, 1CV MONOFASICO E RECUPERAÇÃO DE 01 MOTOR SUBMERSO. CONFORME CI Nº120/24. | 1.493,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1184 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA CAÇAMBA PLACA BJI 1H87, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 163/24 AEXA | 1.200,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1185 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CINCO MANGUEIRAS, SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 164/24 AEXA | 1.130,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1186 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA , TROCA DE LAMINA, SOLDA GIRO DA LAMINA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, CONFECÇÃO DE MAGUEIRAS, MOTONIVELADORA 120 K, CONFORME C.I Nº 162/24 | 3.130,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1227 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N°167/24 E NF ANEXA. | 14.450,32 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1284 | VITALINO LOPES PATRIOTA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELETRICA PARA ATENDER A RESIDENCIA DE DONA LIA, SITIO OITICICA ZONA RURAL. CONFORME CI Nº178/24. | 2.850,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1143 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHO NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº475/24. | 2.050,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1262 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 314/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1211 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/24", CONFORME CI Nº429/24. | 1.080,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1229 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE INDETIFICAÇÃO PARA FACHADA DO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA. CONFORME CI Nº437/24. | 500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1273 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, REF. AO MES JULHO/24. CONF. CI Nº442/24. | 4.300,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1674 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1253/24, E NF ANEXA. | 216,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1248 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº523/24. | 243,60 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1250 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 02 (DUAS) TROCAS DE PNEUS DE ENCHEDEIRA, 03 (TRES) TROCAS DO PNEU DE CAÇAMBA, 01 (UMA) TROCA DO PNEU FIAT STRADA. CONFORME C.I Nº533/24. | 750,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1278 | CLARA LOPES DE BARROS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DA SEC. DE SERV. PUBLICOS. CI Nº536/24. | 474,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1502 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1132/24 E NF ANEXA. | 5.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 865 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 997/2024 E NOTA 3533. | 7.264,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1285 | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM O MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO, VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2024. CONFORME CI Nº537/24. | 2.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1267 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. C.I. N° 323/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1305 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 07/2024. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1287 | FRANCISCO DE SA BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO DO Sr. FRANCISCO DE SA BEZERRA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO. CONFORME CI Nº123/24. | 135,43 |
| 30/07/2024 | 2024 | 33 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°337/24. | 600,00 |
| 30/07/2024 | 2024 | 34 | MANOEL ALVES FILHO | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°336/24. | 600,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1670 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1257/24. ANEXA. | 630,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1671 | JAQUELINE LEITE DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1256/24. ANEXA. | 630,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1672 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1256/24. ANEXA. | 630,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1676 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1262/2024 | 150,00 |
| 15/07/2024 | 2024 | 1724 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1277/24 | 810,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1546 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1170/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1569 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1210/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 1723 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.INº1276/24 E NF ANEXA. | 3.231,96 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1189 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF N MÊS DE JULHO/24, CONF. CI Nº 91/24 | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1194 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE julho/2024. CI Nº93/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1195 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE julho/24 CONF. CI Nº92/24 | 1.050,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1206 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA, NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº113/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1213 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº112/24. | 490,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1214 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES 07/2024. CONF. CI Nº111/24. | 1.600,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1217 | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A 17 (DEZESSETE)DIÁRIAS NA POUSADA LUNA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO, COM PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS. CONFORME CI Nº104/24. | 850,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1252 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº532/24. | 790,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1283 | TIAGO CARLOS FEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RETIRADA DE CONJUNTO DE BOMBAS E REINSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE BOMBAS, CONFORME CI Nº118/24. | 4.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1286 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº122/24. | 1.600,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1231 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA), E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº174/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1232 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA TRANSPORTAR CAIXA DE ABELHA A UNIDADE DE ESTRAÇÃO. CONFORME CI Nº172/24. | 350,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1234 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº175/24. | 230,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1272 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FEIRA CULTURAL/EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 21 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº439/2024. | 516,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1279 | JOSE PEREIRA ARAUJO DOS SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DE MUDAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº181/24. | 1.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1288 | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 07/2024. | 1.830,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1275 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2024. CONFORME C.I Nº175/2024 ANEXA. | 1.800,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1249 | GERALDO DA SILVA LEAL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. SERVIÇOS PUBLICOS. REF. AO MES JULHO/2024. CI Nº524/24. | 2.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1253 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO E OMOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA ENCHEDEIRA. REF. AO MES JULHO DE 2024. CONF. CI Nº531/24. | 604,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1301 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 07/2024. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1304 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES 07/2024. | 2.110,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1268 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS, NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 324/24. | 1.665,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1269 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES JULHO/2024. CONF CI Nº325/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1270 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº326/24. | 1.912,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1296 | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME CI Nº332/24. | 1.474,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1300 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 07/2024. | 2.110,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1027 | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DAS ESTRUTURAS, PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO, DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº391/24. | 1.060,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1098 | ANDREIA PIRES DUARTE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO PERÍODO JUNINO APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº409/24. | 4.640,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1130 | SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 413/24 | 1.600,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1132 | JOSE ALEX DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº414/24. | 650,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1208 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE JULHO DE 2024. CONF. CI Nº428/24. | 1.420,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1210 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JULHO/2024. CONF. CI Nº427/24. | 1.680,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1212 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE ARTE E DANÇA QUE ACONTECE AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, CONFORME CI Nº 426/24 | 850,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1297 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N°445/24, REF. AO MES JULHO/2024. | 1.762,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 864 | COMPACTO VEÍCULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 996/2024 E NOTA 10.089. | 261,91 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1042 | WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº155/24. | 5.698,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1043 | WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº156/24. | 7.890,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1050 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) ROLAMENTO DE EIXO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº138/24. | 451,80 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1157 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº156/24. | 2.770,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1158 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS (RETENTOR, ANEL, RASPADOR, CRUZETA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº157/24. | 2.553,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1159 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (PARAFUSO E PORCA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº158/24. | 636,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1160 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS (ROLAMENTO E ARRUELA) PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CI Nº159/24. | 752,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1181 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA PÁ-RETROESCAVADEIRA HL 74095. CONFORME CI Nº161/24. | 821,99 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1277 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MAIS TERMINAL PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONFORME CI Nº535/24. | 723,60 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 31.590,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1057 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 40.350,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 339.080,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 425 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 23.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 854 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 07/2024. | 7.949,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 857 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 2.948,08 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1219 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NO MUNICIPIO. CONF. CI Nº103/24. | 2.679,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1235 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CI Nº121/24. | 6.992,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1226 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº522/2024. | 2.770,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1263 | ANA NEIDE DOS ANJOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº319/24. | 4.500,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1187 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA. PAG. CONF. C.I. N300/24, COMP. 06/2024 | 1.131,07 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.CLUBE MUNICIPAL/LAGOA, PAG. CONF. C.I. Nº 302/24, COMP. 06/2024 | 157,80 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESPAÇO CULTURAL, PAG. CONF. C.I. Nº 310/24, COMP. 06/2024 | 326,96 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1201 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.SEDE DO EXECUTIVO, PAG. CONF. C.I. Nº 306/24, COMP. 06/2024 | 3.104,64 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1202 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESCOLA JOAQUIM TAVARES ANEXO PREF., PAG. CONF. C.I. Nº 304/24, COMP. 06/2024 | 1.415,58 |
| 22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1166 | MILENA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 06 DE 2024 CONF. C.I. N°420/24 E NF ANEXA. | 425,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1266 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. CONF. C.I. N°397/24. | 4.220,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 565 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 10.720,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1192 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JULHO/24 CONF. CI Nº115/24 E NF ANEXA. | 1.590,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1193 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JULHO/24 CI Nº 114/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1191 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº298/24 E NF ANEXA. | 790,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1271 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 07/2024. CONF. CI Nº327/24. | 1.187,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1274 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MES DE MAIO/24 CONF. CI Nº176/24. | 352,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 17/06/2024 | 2024 | 710 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024 | 20.000,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 710 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024 | 20.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 499 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024 | 4.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 501 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.980,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 502 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024 | 4.972,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 825 | RHF RETIFICA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES , CONFORME CI Nº 107/24 NF ANEXA. | 8.348,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1136 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4075, DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°290/24 E NF ANEXA. | 940,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1289 | VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, TINTA PARA PISO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO POVOADO DE GROSSO/MALHADAREIA E NA BR 232 ENTRADA DE ACESSO PARA O SITIO MAMOEIRO CONF. C.I. N°177/24 E ANEXA. | 1.350,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1230 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°171/24. REF. O MES DE JULHO/24. | 700,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 144 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 821 | MARIA ALICE ALENCAR MUNIZ EIRELE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORESVENTISOL EVAPORADOR INDUSTRIAL 70 LITROS, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CI Nº 341/24. | 2.900,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1385 | CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA A IMPLEMENTAÇÃODE RECURSOS AUDIOVISUAIS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONTRATO Nº 70/2024, PROC. LIC. Nº 50/2024, DISPENSA Nº 20/2024 E ADITIVO Nº 01. | 48.829,67 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1306 | DANIEL ALVES DAMASCENA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE EM DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO XII ENCONTRO NORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°338/24. | 600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 573 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 12.700,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 574 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 8.097,05 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1264 | MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A FESTA DANÇANTE DA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES NO DIA 15 DE AGOSTO/2024. NESTE MUNICIPIO. CONF. C.I. N°440/24. | 2.250,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 346 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 34.179,45 |
| 23/07/2024 | 2024 | 861 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 19.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 659 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 16.677,60 |
| 14/06/2024 | 2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COTRATO Nº 095/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 9.925,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 871.418,52 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.302.696,24 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.318.299,92 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 09/08/2024 | 2024 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 44.735,59 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 22/07/2024 | 2024 | 544 | ANA PAULA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de AGOSTO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 526/24 | 250,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1658 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1243/24, E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1179 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº516/2024. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1257 | JOSE ADRIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CARREGAMENTO DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES JULHO/2024. CONFORME CI Nº530/24. | 570,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1258 | JHONATHAN SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº534/24. | 675,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1326 | GABRIELA SILVA LEITE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR RELATIVO A RESTITUIÇAO PELA COMPRA DE 01 (UMA) CORRENTE, E UMA BOMBA DE ÓLEO PARA O MOTOR SERRA, PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. | 220,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1668 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 04 (DIARIAS) PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES, PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1254/24 ANEXA. | 400,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1669 | DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 (DUAS) DIARIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÕNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, ANEXA. | 200,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1561 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1184/24, E NF ANEXA. | 2.042,00 |
| 07/08/2024 | 2024 | 1853 | JANDERSON CIPRIANO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1278/24 E NF ANEXA. | 2.750,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1177 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNLHO/2024. CONF. CI Nº517/24.NF ANEXA | 1.200,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1178 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº518/24. NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1180 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 515/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1251 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº526/24. | 170,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1254 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº527/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1255 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JULHO/2024. CONF. CI Nº528/24. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1256 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUHHO DE 2024. CONF. C.I. N°529/24. | 1.412,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1659 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA EM 29/07/2024. PAG. CONF. CI Nº1235/24, E NF ANEXA. | 3.498,45 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1146 | CONSTRUACIO COMERCIO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O.F. N°021/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023. | 2.160,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 826 | LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA, EM METALON COM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SESB, CONFORME A CI 944/2024 | 800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1491 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 72/2024- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 36/2023 E PREG. ELET. Nº 18/2023. | 6.516,85 |
| 17/05/2024 | 2024 | 569 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 21/2024 | 3.540,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 570 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 22/2024 | 2.762,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO. | 20.540,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 625 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 30.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 825 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 946/2024 E NOTA 11. | 850,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1636 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS(A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1639 | GISELY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1643 | APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1646 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, EM ANEXO. | 2.824,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1167 | MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ENCONTRO DOS EVANGELICOS NO DIA 21/07/2024 NA QUADRA DO SITIO RIACHINHO CONF. C.I. N°419/24. | 300,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1205 | ALLAN DINIZ XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A 1ª PEGA DE BOI NO MATO QUE ACONTECERÁ NO SÍTIO SÃO JOAQUIM - RANCHO SÃO JORGE DIA 04 DE AGOSTO DE 2024., PAG. CONFORME CI Nº 425/24 ANEXA. | 2.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 511 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C.I 519/24 | 500,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1657 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUlhO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1244/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1664 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL; FUNCIONAMENTO E LEGISLAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1250/24, E NF ANEXA. | 3.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1276 | VITALINO LOPES PATRIOTA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇO DE EXTENÇÃO DE REDE LUMINARIA NO DISTRITO DOS GROSSOS CONF. N.F. ANEXA. | 3.730,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1564 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1167/24, E NF ANEXA. | 1.920,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 526 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE AGOSTO de 2024. Reunião sobre o Plano Decenal Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco, conforme documentação anexa.
C.I 523/24 | 100,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 528 | DANIELA BARRETO DA CRUZ GONZAGA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE AGOSTO de 2024. Reunião sobre o Plano Decenal Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco, conforme documentação anexa.
C.I 525/24 | 100,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 542 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 07/08/2024 e 08/08/2024, conforme documentação anexa? C.I 528/24 | 540,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 543 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(duas) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 07/08/2024 E 08/08/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 527/24 | 420,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1280 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REF. 02 (duas) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 328/24, ANEXA. | 300,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1281 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO CONF. C.I. N°330/24. | 1.080,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1282 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 29 A 31 DE JULHO/2024, CONFORME CI. Nº 329/24 | 1.080,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1519 | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1212/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1534 | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1192/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1556 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1199/24, E NF ANEXA. | 2.188,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1563 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO. PAG. CONF. CI Nº1208/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1566 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1213/24, E NF ANEXA. | 1.550,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 494 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO TIPO MASSA ACRÍLICA, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 576/24 E NOTA 12966. | 158,92 |
| 10/01/2024 | 2024 | 57 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA. | 90.115,50 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 19.620,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1635 | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1637 | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1638 | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1640 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1641 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZILMA GOMES SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1642 | ERIKA DE LIMA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1644 | ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1645 | ANA ANDREIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1647 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JULHO, ANEXA. | 2.118,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1573 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 1232/24 E NOTA 25. | 2.500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 842 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO TIPO SAMU DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 991/24 E NOTA 7727. | 1.987,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 843 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME A CI 990/24 E NOTA 1256. | 170,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 527 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Serra Talhada resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE AGOSTO de 2024. Reunião sobre o Plano Decenal Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco, conforme documentação anexa.
C.I 524/24 | 100,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1655 | MARIA YASMIM MATIAS MOURATO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF01 DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1242/24 E DOCUMENTO ANEXO. | 150,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 512 | IVONE XAVIER FREIRE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos para o SCFV do povoado de Grossos no mes de JUNHO 2024, conforme documentos anexos.C.I 522/24 | 425,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1507 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS, PARA OS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1166/24, E NF ANEXA. | 1.896,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1513 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO. PAG. CONF. CI Nº1205/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1514 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. Nº1203/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1515 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS/RIACHO VERDE ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, MATILDE ANTONIA E ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1202/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1535 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1189/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1537 | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1191/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1538 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1185/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1539 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1186/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1540 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1183/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1541 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1182/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1542 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1181/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1543 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1179/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1544 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1168/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1547 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNLO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1211/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1555 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1188/24, E NF ANEXA. | 2.471,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1557 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1171/24, E NF ANEXA. | 2.012,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1558 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1177/24, E NF ANEXA. | 1.912,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1559 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1187/24, E NF ANEXA. | 2.471,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1565 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1216/24, E NF ANEXA. | 475,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1568 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1207/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1577 | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURA E ACABAMENTOS) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1236/24, E NF ANEXA. | 220,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1580 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO DIA 29 DE JULHO/2024. PAG. CONF. CI Nº1237/24, E NF ANEXA. | 530,00 |
| 26/06/2024 | 2024 | 1583 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DESTINADA AS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1238/24, E NF ANEXA. | 1.422,00 |
| 06/08/2024 | 2024 | 1852 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1275/24 E NF ANEXA, | 1.579,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1244 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 24 DE JULHO/2024. CONFORME CI Nº176/24. | 460,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 775 | LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 23/07/2024 | 2024 | 1745 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELÉTRICA INTERNA DA CRECHE MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. C.I Nº 1273/24 E NF ANEXA. | 2.631,58 |
| 23/07/2024 | 2024 | 844 | CLINICAL CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA ALVES, CONFORME A CI 992/24 E NOTA 3858. | 350,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 850 | CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE CICERO EPIFANIO BEZERRA, CONFORME A CI 993/24 E NOTA 93. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 841 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 989/24. | 730,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1259 | MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CUSTO DE DEPOSIÇÃO AMBIENTAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NA CIDADE DE BEZERROS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. | 540,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1260 | MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2024 A 31/07/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA SANAR DÚVIDAS RELACIONADAS AO NOSSO SISTEMA DE REMESSA DO TCE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. | 810,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1516 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1204/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1517 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1201/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1518 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1209/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1520 | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1215/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1521 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1214/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1522 | LUCIENE MARIA SOLVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1217/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1523 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1206/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1524 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1196/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1525 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1197/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1526 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1193/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1527 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1195/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1528 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1172/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1529 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1173/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1530 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1178/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1531 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1175/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1532 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1176/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1533 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1180/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1536 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1190/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1545 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1169/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 583 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 583 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 571 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 571 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.600,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 723 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.100,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 309 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 359,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 809 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 19/07/2024 | 2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 22/05/2024 | 2024 | 599 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.424,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 617 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 10.960,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 761 | MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 762 | CICERO ALVES OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 763 | MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 764 | DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 765 | EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 766 | NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.163,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 767 | FRANCISCA MALHEIRO TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 768 | PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 769 | JEANE MARONITA DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 770 | KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 771 | LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 772 | NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 773 | LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 774 | BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 776 | ADELAIDE BEZERRA NETA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 777 | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.606,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 778 | MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 363,64 |
| 19/07/2024 | 2024 | 779 | AKYLA KEREN SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 780 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 781 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 782 | MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 783 | TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 784 | MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 785 | THAIS CARMO SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 786 | CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.954,56 |
| 19/07/2024 | 2024 | 787 | ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 788 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 6.442,92 |
| 19/07/2024 | 2024 | 789 | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 19/07/2024 | 2024 | 790 | CICERA MARIA MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 791 | ERIKA BARROS DE SA TORRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 7.272,72 |
| 23/07/2024 | 2024 | 832 | GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 833 | LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 834 | MIRIA ALVES DE MATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 835 | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 6.954,56 |
| 23/07/2024 | 2024 | 836 | SINARA CARVALHO LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 837 | MANOEL JOSE DE LIMA NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 838 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 23/07/2024 | 2024 | 839 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.420,20 |
| 19/07/2024 | 2024 | 828 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 07/2024. CONFORME A CI 941/24 E NOTA 24. | 1.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 827 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. | 28.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 829 | META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ GUILHERME FREIRE DA SILVA, CONFORME A CI 939/24 E NOTA 176. | 500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 830 | META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR JOSÉ THOMAS FERREIRA CAMPOS, CONFORME A CI 940/24 E NOTA 175. | 500,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 831 | CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA ANA KARINA FEITOZA ROCHA GOMES, CONFORME CI 947/2024 | 800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 158 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
| 14/06/2024 | 2024 | 649 | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 085/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 6.000,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1660 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1234/24, E NF ANEXA. | 1.300,50 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1661 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. PAG. CONF. CI Nº1233/24. E NF ANEXA. | 1.950,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1744 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADES EXTRACURRICULARES DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NAS DATAS 13, 14, 27 E 28 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1279/24 E NF ANEXA. | 3.500,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 1743 | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1272/24E NF ANEXA. | 450,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1261 | CICERO EDINALDO SOBRAL | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MACENÁRIA PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E GABINETE. CONFORME CI Nº98/24. | 957,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1245 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 7405-9 PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº169/24. | 4.100,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 528 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 809 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 809 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 840 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 948/24. | 700,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1168 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMISAS DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO CONF. C.I. N°90/24 E NF ANEXA. | 1.080,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 818 | INFOMAXX LTDA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO TONER HP W 1330-APTC, PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A CI 937/24 E NOTA 7.808. | 250,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 821 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIURINO, DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 938/24 E NOTA 18. | 450,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 810 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 8.848,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1511 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº1218/24, ANEXA. | 300,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1506 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1194/24, E NF ANEXA. | 2.144,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1508 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº11/64/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1509 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº1165/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1510 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1163/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1728 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA, DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1274/24 E NF ANEXA. | 2.631,58 |
| 01/08/2024 | 2024 | 876 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 9.742,35 |
| 17/05/2024 | 2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 16.600,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 802 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 5.648,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1494 | NETAL CREATIVE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO II CICLO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1158/24 E NF ANEXA. | 3.686,14 |
| 19/07/2024 | 2024 | 817 | INFOMAXX LTDA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DO TIPO FOLHAS A4 180 GRAMAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CARTÕES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES NAS FARMÁCIAS DAS UBS's. CONFORME A CI 936/24 E NOTA 7.809. | 462,50 |
| 19/07/2024 | 2024 | 820 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 933/24 E NOTA 140001999. | 1.440,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 801 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 28.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 516 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE. | 2.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 670 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE. | 2.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 796 | WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PLACA E CABEÇOTE DE RAIO-X, CONFORME A CI 928/24 E NOTA 17. | 3.670,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 1463 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS. | 154,14 |
| 12/07/2024 | 2024 | 1464 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS OBRIGAÇOES SOCIAIS DE INSS. | 98,15 |
| 19/07/2024 | 2024 | 825 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 946/2024 E NOTA 11. | 850,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1512 | BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 660 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 22.000,00 |
| 08/08/2024 | 2024 | 903 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERAL PENSO, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 119/2024, PROC. LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 27.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 813 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. | 21.013,81 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 27.600,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 508 | LUIS ANTENOR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuário em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 516/24 | 200,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 509 | EDNEIDE ILDA DO NASCIMENTO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C.I 518/24 | 300,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 510 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 517/24 | 150,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1477 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM BOLETO E OFICIO Nº 116, ANEXO. | 7.015,53 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1228 | JOAO LUCAS SILVA BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A CARGA DE GÁS COM CONSERTO, TROCA DE UM CAPACITADOR VENTILADOR MAIS CAPACITOR COMPRESSOR. CONFORME CI Nº297/24. | 500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 514 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 514 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 566 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 7.060,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 615 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 6.354,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 811 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E SERVIÇOS DE RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA NO POSTO DE SAÚDE NO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 930/24. | 2.160,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 812 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME A CI 906/2024. | 400,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 166 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 15.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1495 | JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÚSICO, NO EVENTO DE FORMAÇÃO- JORNADA PEDAGÓGICA , REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, EM 29 DE JULHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1146/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1496 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1157/24, E NF ANEXA. | 230,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1497 | MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGIA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1156/24, E NF ANEXA. | 530,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1498 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1155/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1504 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1154/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1505 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1174/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1196 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 07/2024. | 2.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1198 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 07/2024. | 1.800,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1204 | PAULO ANTONIO ALVES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANOBRA DE BOMBA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM NOS MESES 05 E 06/2024. | 2.650,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1203 | BIANCA DO CARMO MATIAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 07/2024. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 123 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 227.112,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 421 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 845 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) COMP. 07/2024. | 34.097,82 |
| 23/07/2024 | 2024 | 846 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDO PARNAMIRIM(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 2.520,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 847 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL(VINCULADO) COMP. 07/2024. | 6.054,48 |
| 23/07/2024 | 2024 | 848 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDO FARMÁCIA(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 1.800,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 849 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 3.614,72 |
| 23/07/2024 | 2024 | 851 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. P/ ATIVIDADE POLITICA ( VINCULADO) COMP. 07/2024. | 3.530,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 852 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE(VINCULADO) COMP. 07/2024. | 3.125,21 |
| 23/07/2024 | 2024 | 853 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 8.925,78 |
| 23/07/2024 | 2024 | 855 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 52.402,76 |
| 23/07/2024 | 2024 | 856 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP ( VINCULADO) COMP. 07/2024. | 30.870,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 858 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADO) COMP. 07/2024. | 2.070,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 859 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS( VINCULADO) COMP. 07/2024. | 115.373,59 |
| 27/05/2024 | 2024 | 364 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.255,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.884,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.800,00 |
| 22/07/2024 | 2024 | 518 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 07/2024. | 13.774,60 |
| 22/07/2024 | 2024 | 519 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 07/2024. | 18.601,46 |
| 11/01/2024 | 2024 | 49 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 58.553,40 |
| 11/01/2024 | 2024 | 55 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.849,48 |
| 11/01/2024 | 2024 | 58 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 3.052.559,50 |
| 11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
| 11/01/2024 | 2024 | 61 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 293.503,08 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 11/01/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 364.071,36 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1450 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 464.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1451 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1452 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1453 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.120,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1765 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 07/2024. | 23.164,96 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1766 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 07/2024. | 25.362,67 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1767 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUND/LICENCA P ATIV/ POLITICA-BRADES. SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. | 9.396,76 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1768 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 07/2024. | 4.992,63 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1067 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 86.560,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1068 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 186 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 54.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.960,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 61.150,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 17.500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 188 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 49.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1059 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1061 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 130.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 170 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 135.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 175 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 39.600,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1057 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 40.350,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1058 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.500,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1246 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS CEDIDO/ESTADO/FUNAPE GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.000,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 07/2024. | 2.033,28 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 696 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 23/07/2024 | 2024 | 860 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADO) COMP. 07/2024. | 1.877,96 |
| 22/07/2024 | 2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 18.900,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1446 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 29.652,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1447 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1454 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 2.824,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 1500 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 1501 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE LICENÇA MÉDICA, CNF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO, EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1764 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07/2024. | 63.208,80 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.120,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP /2024. | 10.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1106 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº148/24. | 1.138,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 794 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 300,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 519 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 299 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 306 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024. | 5.900,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 347 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 7.060,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 541 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 599 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.424,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 797 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 798 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 9.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 799 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 11.500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 804 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 807 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 5.648,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 808 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 215 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 22.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 800 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 9.333,26 |
| 19/07/2024 | 2024 | 803 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 805 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 806 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 47 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 30.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 48 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.000.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 48 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.000.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 229 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 20.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1761 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024. | 112.018,31 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1761 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024. | 112.018,31 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1762 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 70% V.A.A.T. CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 06/2024. | 9.466,51 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 304 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024 | 6.000,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1174 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU 8GB, SSD 240GB CONF. O.F. N°022/24 E NF ANEXA. 3° PEDIDO AO CONT. N°035/2024 | 3.584,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 50 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 40.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 53 | FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 3.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 1763 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. 06/2024. | 2.357,22 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 346 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 34.179,45 |
| 08/07/2024 | 2024 | 752 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 15.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 792 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE REJANE MARIA SILVA SOUZA, CONFORME CI 918/24 E NOTA 24378. | 400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 793 | EMANOELA C DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONSULTA MÉDICA COMO ORTOPEDISTA PEDIÁTRICA PARA O PACIENTE JOÃO VITOR SOUZA ALVES, CONFORME A CI 919/24 E NOTA 120. | 270,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 311 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 12.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 520 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 60.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 526 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 602 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 45.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 454 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 625 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 9.000,00 |
| 31/07/2024 | 2024 | 57 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024. | 20,97 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1493 | JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO/ TREINAMENTO PARA OS PROFISSIOANAIS DE APOIO DA EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1153/24 E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1215 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 99,64 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1216 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 99,64 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 659 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1492 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PEB, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1152/24 E NF ANEXA. | 140,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 1721 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1159/24 | 210,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1484 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1141/24, E NF ANEXA. | 1.320,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1685 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1247/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 500 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 2.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 503 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 504 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 560 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, COM FINANCIAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR 202328850003 | 239.000,00 |
| 29/07/2024 | 2024 | 873 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO | 57.647,36 |
| 29/07/2024 | 2024 | 873 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO | 57.647,36 |
| 25/07/2024 | 2024 | 55 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA | 0209 - FUNPREV. | Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais. | 370,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1487 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) AO SENHOR ALVARO DOS SATOS OLIVEIRA DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº1143/24 ANEXA. | 200,00 |
| 12/07/2024 | 2024 | 1722 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1144/24 E NF ANEXA. | 200,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1485 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1140/24, E NF ANEXA. | 1.550,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1486 | ADEMILTON ANTONIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM TRÊS SALAS DE AULA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1136/24, E NF ANEXA. | 5.768,42 |
| 05/06/2024 | 2024 | 461 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 147KG DE FRANGO PARA O PROGRAMA (SCFV), SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 447/24 | 2.543,10 |
| 17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1165 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2° TORNEIO DE BALADEIRA QUE ACONTERÁ NO SITIO ICOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2024 CONF. C.I. N°421/24 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 500,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 756 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO TIPO PROLIA PARA USO DOMICILIAR DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO DE ACOMPANHAMENTO PELA FARMACÊUTICA, OFICIO CIRCULAR 021/2024 E NOTA 1.289. | 1.124,35 |
| 25/07/2024 | 2024 | 54 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIENTO E GESTÃO EMPRESA | 0209 - FUNPREV. | Valor empenhado para pagamento de 01 inscrição para prova de Gerenciamento de Certificação Profissional e Certificação de Correspondentes Transacionais. | 350,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 739 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024 | 1.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 759 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO 74º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. CONFORME CI 876/24. | 400,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 760 | IRISLENE MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. CONFORME CI 877/24. | 200,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1170 | ALLAN MATIAS DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA,MÊS 06/2024. | 2.816,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1182 | VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ABRIGOS DOS PASSAGEIROS: POVOADO DE MALHADAREIA /BR 232/ POVOADO DE GROSSOS /BR 232 E BR 232 ENTRADA SITIO MAMOEIRO, RETIRADAS DE TELHAS PREMOLDADAS EM CONCRETO COM FORMATO CANALETA, EXERCUÇÃO DE LAJE PREMOLDADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36M², CHAPISCOS, REBOCO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS COM MATERIAL INCLUSO. CONFORME CI Nº160/24. | 7.800,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1169 | ALLAN MATIAS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE GESSO COM MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESPAÇO CULTURAL,MÊS 06/2024. | 3.500,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1173 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARTISTAS NO EVENTO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA QUE ACONTECEU NO CENTRO DA CIDADE DIA 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CI N] 423/24 | 530,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1483 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1137/24, E NF ANEXA. | 20.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1148 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24. | 49.328,50 |
| 21/06/2024 | 2024 | 715 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA RE4ALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024 | 9.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1022 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. N°033/2024, PREG. ELET. N°012/2024. | 36.863,75 |
| 17/07/2024 | 2024 | 1726 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 652 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 1.056,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 58.988,34 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 14/06/2024 | 2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 31.585,04 |
| 14/06/2024 | 2024 | 660 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 22.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 668 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 4.860,40 |
| 14/06/2024 | 2024 | 668 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 4.860,40 |
| 14/06/2024 | 2024 | 669 | PHARMAPLUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,, CONFORME CONTRATO Nº 096/2024, DO PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 1.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 645 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 6.132,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 651 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PQEUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 086/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 538,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 656 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 089/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 10.034,50 |
| 14/06/2024 | 2024 | 661 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 12.752,30 |
| 19/07/2024 | 2024 | 753 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 10.000,00 |
| 19/07/2024 | 2024 | 755 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 118/2024, PROC. LICIT. 38/2024, PREGÃO ELET. 16/2024 | 6.874,80 |
| 05/07/2024 | 2024 | 506 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 493/24 | 300,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 370 | ADILSON A FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICOS INICIAL/2024 PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº179/24 E NF ANEXA. | 2.504,75 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1413 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE SALGUEIRO COM OS COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1091/24 ANEXO. | 120,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1414 | ALAN PIRES DUARTE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1090/24 ANEXO. | 200,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1480 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1130/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1482 | DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1142/24, ANEXA. | 300,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 990 | SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CI Nº377/24. | 1.055,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 991 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA "CECILIA SANTOS" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº378/24. | 1.055,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 992 | LUIZ JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº380/24. | 2.640,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 507 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de CAIXA DE ISOPOR, CAIXA TERMICA TROPICAL, GARFO MASTER, E PRATO 18 CM, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITARIA), conforme documentação anexa C.I 494/24 | 484,90 |
| 28/02/2024 | 2024 | 615 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2023, PREG. ELET. Nº 29/2023 E PROC. LIC. Nº 56/2023. | 44.250,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1481 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TRANSPORTE DE PLACA PFX 9559DA ROTA 15. PAG. CONF. CI Nº1138/24, E NF ANEXA. | 13.000,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1478 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1129/24 E NF ANEXA. | 1.344,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 505 | SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | 500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 113 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 105/24 | 1.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 115 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 104/24 | 2.500,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 445 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodado, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina e urna santa rita 515 1,90 conhaque com visor) no corpo que em vida pertencera a Sra MARIA JUCICLEIDE DA SILVA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa. C.I 439/24 | 4.738,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 485 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta, urna santa rita 515) no corpo que em vida pertencera ao Sr, RAIMUNDO MANOEL DA SILVA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa. C.I 471/24 | 2.291,60 |
| 05/07/2024 | 2024 | 492 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 478/24 | 2.500,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 493 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 479/24 | 2.500,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 494 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 477/24 | 1.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 642 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTATO Nº045/2024, PROC.LIC. Nº018/2024 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº007/2024-PMV. | 115.230,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1479 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1131/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 495 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 475/24 | 150,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 483 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente aos meses de MAIO E JUNHO DE 2024, conforme documento anexa. C.I 480/24 | 3.570,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 496 | GENECI ANTONIO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4 de placa OCQ2I02, para transportar uma família em situação de vulnerabilidade social a procura de emprego na cidade de VERDEJANTE-/PE a cidade de PETROLINA/PE, no dia 18 de JULHO de 2024, conforme documentos anexos.C.I 473/24 | 1.050,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 497 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 2(duas) mudanças de famílias em situaçoes de vulnerabilidade social, de ANGICO TORTO para a cidade de BREJO SANTO/CE no dia 02/07/2024 e da cidade de VERDEJANTE/PE a cidade de OURICURI no dia 10/07/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.I 474/24 | 2.150,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 493 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES, FORNECIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME PAR4ECER JURÍDICO 009/2024, RECONHECENDO A DÍVIDA DOS EMPENHOS 223/1 E 687/1, DE 2023, CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO NAS NOTAS FISCAIS, QUE FORAM APRESENTADAS COM CNPJ DIFERENTE DO TOMADOR DA COMPRA. | 4.241,96 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1454 | EXPEDITA FERREIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 2.824,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 448 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês DE JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 434/24 | 1.000,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 486 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 481/24 | 222,21 |
| 05/07/2024 | 2024 | 487 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 486/24 | 559,64 |
| 05/07/2024 | 2024 | 488 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 482/24 | 737,40 |
| 05/07/2024 | 2024 | 489 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa.C.I 483/24 | 122,90 |
| 05/07/2024 | 2024 | 490 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa.C.I 484/24 | 245,80 |
| 05/07/2024 | 2024 | 491 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa.C.I 485/24 | 460,88 |
| 05/07/2024 | 2024 | 499 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (borrifador, pano limpeza, papel higienico, saco para lixo) para atender as necessidades da BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa C.I 487/24 | 782,50 |
| 05/07/2024 | 2024 | 501 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (fosforo, pano de limpeza, pilha AAA, polidor aluminio, sabao em barra,saco para lixo 100L, saco para lixo 30L) para atender as necessidades do SCFV, conforme documentação anexaC.I 489/24 | 863,60 |
| 05/07/2024 | 2024 | 503 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCO DE FRUTAS PARA O CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 476/24 | 192,00 |
| 05/07/2024 | 2024 | 504 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA, conforme documentação anexa C.I 490/24 | 4.926,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 45 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.050,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 499 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024 | 4.500,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1190 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E EVENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF'S ANEXAS. | 3.135,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 502 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024 | 4.972,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1183 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A TRÊS AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 22, 23, 24 DE JUNHO/24 | 300,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 573 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 12.700,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
| 03/07/2024 | 2024 | 746 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1368 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 07 DE 2024, DEBITADO EM 23/07/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 7.946,27 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1385 | CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA A IMPLEMENTAÇÃODE RECURSOS AUDIOVISUAIS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONTRATO Nº 70/2024, PROC. LIC. Nº 50/2024, DISPENSA Nº 20/2024 E ADITIVO Nº 01. | 48.829,67 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1472 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 250,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 730 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO -TFD. CONFORME A CI 855/24 E NOTA 2241. | 600,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1161 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA PE ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2024, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF E INCRA, CONF. C.I. N°170/24. | 400,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1172 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA CONF. CONSTA EM C.I Nº 296/24, ANEXA. | 450,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1476 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1126/24 E NF ANEXA. | 550,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1475 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1125/24 E NF ANEXA. | 550,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1474 | ANTENOR JOAO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PROJETO SÃO JOAO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, C.I Nº 1124/24 E NF ANEXA. | 550,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 205 | CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 060, CONTRATO Nº 10/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. 010/2023. | 2.690,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 142 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 12.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 250,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1456 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 200,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1457 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 180,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1458 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 150,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1459 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 200,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1460 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 250,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1461 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 150,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1462 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 150,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1463 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 150,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1464 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 200,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1466 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 150,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1467 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 500,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1468 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 600,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1469 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 150,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1470 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 1.250,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1471 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 1.250,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 126 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 126 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 739 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 869/2024 | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 624 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 790/24. | 380,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1366 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE. | 1.440,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 736 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 864/24. | 950,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 737 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 865/24. | 950,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1406 | FELIPE LEITE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1074/24 E NF ANEXA. | 70,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1171 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PAG. CONF. CI Nº 295/24, E NF ANEXA. | 2.528,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 722 | PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 844/2024 | 1.480,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1148 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24. | 49.328,50 |
| 17/06/2024 | 2024 | 708 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE INTERNO E REGULADO PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME A CI 840/2024. | 1.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 738 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM AS EQUIPES DAS UBS's PARA INÍCIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E REUNIÃO MENSAL COM AS EQUIPES PARA ENTREGA DE PRODUÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME A CI 866/24. | 815,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 734 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM AÇÕES ESTRATÉGICAS E CAMPANHAS, CONFORME CI 867/2024 | 1.378,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1442 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO 2024 DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1127/24 E NF ANEXA. | 2.113,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1443 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1128/24 E NF ANEXA. | 1.339,40 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1163 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 05/2024, QUE ORA TRANSFERE PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DAQUELE SÍTIO. CI Nº100/24. | 2.061,08 |
| 25/06/2024 | 2024 | 1164 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, RELATIVO A FATURA DO MES 06/2024, QUE ORA TRANSFERE PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES DAQUELE SÍTIO. CI Nº101/24. | 1.730,19 |
| 25/06/2024 | 2024 | 740 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOS QUE ATENDEM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF III. CONFORME A CI 874/24. | 430,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 30.750,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 724 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOX PANORÂMICO E ESCANIOMETRIA NA PACIENTE KAILANE VITÓRIA DA SILVA LEITE, CONFORME A CI 850/24 E NOTA 39305. | 180,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 731 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 863/24. | 525,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 601 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA JUSTIFICATIVA DO OFÍCIO 014/2024, CONFORME A CI 673/24 NOTA 3317. | 5.766,87 |
| 22/06/2024 | 2024 | 469 | ANA PAULA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa. | 200,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 478 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 466/24 | 200,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 480 | ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 467/24 | 200,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 481 | MARIA ALICE MATIAS ALVES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 468/24 | 200,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 449 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JUNHO com vencimento em 20 DE JULHO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 435/24 | 82,63 |
| 05/06/2024 | 2024 | 463 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO de 2024, com vencimento em 29 de JULHO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 314567095.C.I 444/24 | 419,04 |
| 22/06/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de JULHO DE 2024, com vencimento em 12 de JULHO de 2024 , conforme fatura anexa. N/ 315356484.C.I 464/ | 91,17 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1429 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO LER BEM E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1110/24, E NF ANEXA. | 1.729,39 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1440 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA UNIDADE EXECUTORA. PAG. CONF. CI Nº1123/24, E NF ANEXA. | 116,43 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1441 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº1122/24, E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1150 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS BALANÇAS DA TRANSMISSÃO, TROCA DAS LONAS DE FREIOS, TROCA DE ÓLEO MOTOR/FILTROS E REVISÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 7405-9. CONFORME CI Nº155/24. | 3.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1149 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO PINHÃO COM SOLDA E USINAGEM DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA HL 740-59 PERTECENTES A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº154/24. | 4.000,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 482 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 15/07/2024 a 17/07/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 469/24 | 450,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1155 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº293/24. | 600,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 450 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses de MAIO E JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. C.I 437/24 | 270,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 476 | ANA MARIA DE LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela costura de roupa de quadrilha para o SCFV, conforme documentação anexa.
C.I 460/24 | 640,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1424 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1075/24 E NF ANEXA. | 106,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1425 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1073/24 E NF ANEXA. | 600,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1426 | ZILMA JACINTA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1079/24 E NF ANEXA. | 450,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 728 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO DO TIPO DOBLÔ QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 854/24 E NOTA 7664. | 3.077,80 |
| 22/06/2024 | 2024 | 474 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.?C.I 456/24 | 3.356,17 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1154 | ANA NEIDE DOS ANJOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº292/24. | 4.500,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1148 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONSUMO) PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF. PROC. LIC. N°066/2024, DISP. N°024/2024, O.F. N°020/24. | 49.328,50 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1209 | CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO CONF. C.I. N°294/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 19/06/2024 | 2024 | 1145 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I. N°282/24 E NF ANEXA. | 19.241,37 |
| 22/06/2024 | 2024 | 479 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 465/24 | 1.700,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 467 | ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços prestados como encarregado de ajudante da Cozinha Comunitaria pelo periodo de 45 dias relativo ao mes de junho e 15 dias do mes de julho de 2024, conforme documentação anexa.C.I 448/24 | 2.120,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1367 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 07 DE 2024. | 800,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1097 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CI Nº410/24. | 635,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1051 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24. | 296,74 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1120 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE CAÇAMBA 5 M³ (OU MAIOR) PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. CONT. N°078/2024, PROC. LIC. N°046/2024, PREG. ELET. N°019/2024. | 56.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1144 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA DE 1CV, ANGIBO TORTO (PEDRINHO). CONFORME CI Nº99/24 NF ANEXA. | 867,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1044 | WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº157/24. | 850,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1045 | WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO E SERVIÇOS ELETRICOS PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº154/24. | 730,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1439 | DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1121/24, ANEXA. | 300,00 |
| 20/06/2024 | 2024 | 1147 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 291/24 | 1.080,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1380 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1036/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1410 | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1069/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1420 | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1345 | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 470 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(cafe, colorifico grao, condimento, ext tomate, feijao grao, feijao corda, flocão,leite po, jm mac favorita, margarina refrigerante sal, fecula, flocao, vinagre, farinha) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 459/24 | 8.700,99 |
| 28/02/2024 | 2024 | 286 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 450,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 1137 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°417/24, MES 06/2024 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1138 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, JUNHO/24. CONF. CI Nº418/24. | 2.000,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 726 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA EDUARDA PEREIRA MATIAS, CONFORME CI 852/24 E NOTA 24267. | 400,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 727 | CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GASTROINTEROLOGISTA. CONFORME A CI 853/24 E NOTA 82. | 300,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 725 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 851/2024. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEVE O TETO DO INSS NESSE PERÍODO). | 1.800,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1029 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO INCENTIVO A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" DURANTE O NOVEÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. | 2.000,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1427 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ , CONF. CONSTA EM NF Nº 32, ANEXA.??? | 1.600,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1430 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1111/24, E NF ANEXA. | 1.729,39 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1434 | DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I N] 1119/24 ANEXA. | 120,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1435 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1118/24 ANEXA. | 120,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1436 | ANTONIA DE SOUZA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1117/24 ANEXA. | 120,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1437 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SERRA TALHADA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1116/24 ANEXA. | 120,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1431 | DIOMICIO XAVIER DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1115/24, E NF ANEXA. | 400,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1142 | PEDRO NETO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO VEICULO FORD/F4000, PLACA MNQ3574. PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº288/24. | 930,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1438 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, REF. A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONF. C.I N~1120/24 E NF ANEXA. | 2.237,50 |
| 03/07/2024 | 2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 100.000,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 50.000,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 426 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 12.647,81 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1135 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24. | 2.400,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1139 | MÁRCIO BATISTA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº 289/24. | 1.050,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1373 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1026/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1374 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR RERF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1042/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1375 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1041/24, E NF ANEXA. | 2.042,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1376 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1040/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1377 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1039/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1378 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1038/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1379 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1037/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1382 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1035/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1383 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1034/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1389 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1060/24, E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1392 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1052/24, E NF ANEXA. | 2.471,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1393 | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1050/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1395 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº829/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1399 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. BARBOZA. PAG. CONF. CI Nº1030/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1140 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº105/24. | 160,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1141 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRA DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E CAPINAÇÃO, RELATIVO A 03 DIÁRIAS, CONFORME CI Nº 474/24 | 150,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA E PERFEITA IMPLANTAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DEFINIDOS. | 604.499,61 |
| 28/06/2024 | 2024 | 47 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA , ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 48 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021. | 6.500,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1428 | RONALDO GONDIM DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA. | 3.705,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 642 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTATO Nº045/2024, PROC.LIC. Nº018/2024 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº007/2024-PMV. | 115.230,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 404 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÃNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B390, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 428/24 E NOTA 14. | 800,00 |
| 11/07/2024 | 2024 | 1720 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA PCJ 0932, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1260/24 | 2.870,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 721 | GESSEVALDO SILVA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES INTERNO E EXTERNO DO PRÉDIO DO PSF II, CONFORME A CI 843/2024. | 850,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1402 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1028/24, E NF ANEXA. | 1.920,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1408 | FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1057/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 269 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 7.060,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1423 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1064/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1390 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. PAG. CONF. CI Nº1053/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1391 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1051/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1394 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. Nº1049/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1396 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1033/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1397 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1023/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1398 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1031/24, E NF ANEXA. | 1.912,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1400 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1029/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1403 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. 1027/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1404 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1043/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1405 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1061/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1407 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1062/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1409 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1056/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1411 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1066/24, E NF ANEXA. | 475,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1412 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1058/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1416 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1067/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1417 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1059/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1418 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1419 | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1421 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. CONF. CI Nº1071/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1125 | THIAGO LOPES DE SA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 06/2024. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1080 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº02/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº161/24. | 1.412,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1123 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 06/2024. | 1.412,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1124 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 06/2024. | 1.412,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1126 | ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPIANÇÃO, MÊS 06/2024. | 1.412,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1121 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 06/2024. | 2.200,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1122 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 06/2024. | 2.110,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1127 | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, NO MÊS 06/2024. | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1020 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA A SAIDA ESCAPE, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA 120 K PERTCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº135/24. | 980,00 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1129 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº151/24. | 790,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1388 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1072/24, E NF ANEXA. | 4.143,50 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1133 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM A IMPRESSORA CONF. C.I. N°287/24 E NF ANEXA. | 375,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 20 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 1.600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 313 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 565 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 10.720,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1101 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 06/2024. CONF. CI Nº281/24. | 1.052,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 640 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 16.656,95 |
| 11/01/2024 | 2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. | 18.106,20 |
| 12/02/2024 | 2024 | 426 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 12.647,81 |
| 23/02/2024 | 2024 | 499 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO. | 61.558,75 |
| 20/05/2024 | 2024 | 1248 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 36/2024. | 4.819,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1091 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N° 82/24. | 800,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 719 | ALLAN MATIAS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONSTRUÇÃO DE PAREDE, EM MATERAL GESSO, PARA DIVISÓRIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 842/2024. | 850,00 |
| 25/06/2024 | 2024 | 720 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DA FARMÁCIA BÁSICA DO PSF I, CONFORME A CI 841/2024. | 160,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 575 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 10.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1024 | MARIA BEZERRA COSME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024. | 72.000,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1387 | BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 940,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 614 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024 | 4.990,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 14/06/2024 | 2024 | 644 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.987,90 |
| 14/06/2024 | 2024 | 646 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 083/2024, PROC. LICIT. 036/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024. | 11.238,50 |
| 22/05/2024 | 2024 | 620 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251. | 1.500,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 621 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251. | 2.784,18 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 247 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024. | 13.000,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1004 | JOANA AUDERNEIDE DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA MATUTAGEM - SITIO RIACHO VERDE I" NO DIA 30 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº384/24. | 1.500,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1028 | BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "ARRAIÁ DA JUVENDUDE" NO DIA 22 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº390/24. | 1.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1030 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA DURANTE O NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. | 2.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1040 | EDILSON CICERO DO CARMO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "NATAN DOS PAREDÕES" QUE ACONTECE NO BAR DO PEDRO EM 06 DE JULHO/2024. CI Nº393/24. | 800,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1052 | GEOVANE DE OLIVEIRA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO SITIO ANGICO TORTO - VAQUEIROS GEOVANI E GILVAN OLIVEIRA, O EVENTO ACONTECE NO DIA 14 DE JULHO DE 2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 2.500,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1092 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "6º CORRIDA DE ARGOLINHA" NO SITIO SOJEPA - VAQUEIRO WELDO CAETANO, O EVENTO ACONTECE NO DIA 28 DE JULHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº408/24. | 1.000,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 458 | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MESES(JUNHO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA. C.I 450/24 | 300,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 459 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 451/24 | 250,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 466 | POLLYANNA MARIA GOMES DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de auxilio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de JULHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 453/24 | 200,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 420 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de JUNHO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 424/24 | 2.651,06 |
| 04/06/2024 | 2024 | 446 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (transporte particular por km rodada, ornamentação, veu, tanatopraxia avancada, vestimenta masculina, kit lanche salgueiro, urna santa rita 515 1,90 conhaque com visor) no corpo que em vida pertencera ao Sr, AGNALDO ALVES DE SA, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa. C.I 440/24 | 3.112,88 |
| 05/06/2024 | 2024 | 462 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de JUNHO 2024, com vencimento em 29 de JULHO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 314567045.C.I 445/24 | 317,88 |
| 29/01/2024 | 2024 | 167 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 36.219,82 |
| 29/01/2024 | 2024 | 168 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.146,86 |
| 29/01/2024 | 2024 | 172 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.138,23 |
| 29/01/2024 | 2024 | 174 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.587,19 |
| 29/01/2024 | 2024 | 175 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 34.964,51 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1022 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 12.618,95 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1357 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 175/7, NF Nº14. REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONF, CONSTA EM CONTRATO Nº79/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET. Nº21/2023. PAG. CONF. CI Nº997/24, E NF ANEXA. COMP. 06/2024. | 145,30 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1415 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET. Nº21/2023. PAG. CONF. CI Nº1011/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 364,29 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1087 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONF. CI Nº87/24. | 1.450,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1088 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO COM CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, CONSULTORIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA SEGMENTOS QUE FOMENTAM O EMPREEDEDORISMO. CONFORME CI Nº 89/24 BOLETO ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO/2024. | 5.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1089 | C. DOS SANTOS COMUNICACOES | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES DE VERDEJANTE E ÁREAS CIRCUVIZINHAS, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº88/24. | 1.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1090 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES JUNHO/2024 CONF. C.I. N°86/24 E NF ANEXA. | 5.500,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1015 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBA, 01 DE 1,5cv SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA PILÕES 01 DE 4,cv SITIO ARAPIRACA (BACA). CONF. C.I. N°97/24. | 2.854,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1049 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024, PROC. LIC. N° 035/2024. REF. A 3ª PARCELA. CONF. CI Nº137/24 | 14.450,32 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1109 | IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. | 6.384,54 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1116 | IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 6.628,08 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 959 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 05/2024, CONF. C.I. N°253/24 | 900,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1083 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA: 04 (QUATRO) TROCAS DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, 04 (QUATRO) TROCAS DE PNEUS DE ENCHEDEIRA. CONFORME CI Nº456/24. | 800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1071 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A (13) TREZE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO. NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº453/24. | 790,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1075 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. C.I. N°450/24. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1077 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº447/24. | 1.412,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1113 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA. | 1.412,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1100 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 06/2024. CONF. CI Nº280/24. | 2.412,00 |
| 22/06/2024 | 2024 | 468 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE PETROLINA-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 10/07/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 454/24 | 100,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1665 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1246/24 E NF ANEXA. | 810,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 258 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 7.060,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 465 | RONIERE DE SA BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo CARROCERIA FECHADA TIPO CARGA CAMINHÃO DE PLACA EER5A43 para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social de NOVA - DESCOBERTA para a cidade VERDEJANTE-PE, no dia 10 DE JULHO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I452/24 | 1.600,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 1369 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº994/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1082 | ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE JUNHO/24, CONFORME CI Nº 79/24 | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1084 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JUNHO/2024 CONF. CI Nº84/24 | 1.050,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1085 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº81/24. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1086 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE JUNHO/2024. CI Nº85/24. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 999 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº96/24. | 450,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1000 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº95/24. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1001 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JUNHO/24 CI Nº 94/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1002 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES JUNHO/24 CONF. CI Nº93/24. | 1.590,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1078 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº01/2024 E ATENDE OS PROGRAMAS AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PAA). CONFORME CI Nº160/24. | 1.412,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1099 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2024. CONF CI Nº279/24. | 1.412,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1102 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 278/24. | 1.665,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1103 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2024. CONF. C.I. N° 276/24. | 1.412,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 961 | MILENA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE DANÇA E TEATRO QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 370/24 ANEXA. | 425,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 962 | HENELO SILVINO DE LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA "BANDA DE PIFANO DAS BAIXAS" NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº371/24. | 2.640,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 989 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24 NO CENTRO DA CIDADE. CONF. C.I. N°379/24. | 2.110,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1025 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. C.I. N°396/24. | 4.850,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1026 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE NO MES DE JUNHO/2024, CONF. CI Nº392/24. | 4.850,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1031 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO/APRESENTADOR DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2024. | 530,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1033 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JUNHO/2024. CONF. CI Nº388/24. | 1.685,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1034 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE JUNHO DE 2024. CONF. CI Nº389/24. | 1.420,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1035 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS, BANDAS FILARMONICAS E MUSICAIS PARA APRESENTAÇÃO NO NOVENÁRIO DE N.Sra. DO PERPETUO SOCORRO, ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº402/24 | 2.760,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1036 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE ESTRUTURAS E EQUIPE TÉCNICA RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, BANHEIROS QUIMICOS E GERADORES) UTILIZADOS NA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº403/24. | 2.850,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1037 | NEYDSON ARAUJO FREIRES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES E ESTRUTURAS TECNICA DA CIDADE DE SALGUEIRO A VERDEJANTE, NA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" EM 28 E 29 DE JUNHO DE 2024. | 2.530,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1096 | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I Nº411/24. | 2.527,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1104 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº412/24. | 1.420,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 704 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT SCUDO, CONFORME CI 836/2024 | 2.546,44 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 31.590,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1069 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. COMP. 06/2024. | 42.890,87 |
| 15/03/2024 | 2024 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.500,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 425 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 23.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 681 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE, COMP. 06/2024. | 9.834,11 |
| 14/06/2024 | 2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 105.350,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 456 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilidade social atraves da sec.de assistencia social-FMAS C.I 443/24 | 11.068,45 |
| 05/06/2024 | 2024 | 457 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO LOCAL SOLICITANTE MEDIANTE VASILHAME VAZIO. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 442/24 | 1.106,10 |
| 05/06/2024 | 2024 | 460 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 160KG DE CARNE BOVINA E 200KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 446/24 | 9.148,40 |
| 05/06/2024 | 2024 | 464 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(cimento, telha colonial, sifrao, canaleta, cabo flex, e vedacit galão) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 449/24 | 246,50 |
| 14/05/2024 | 2024 | 943 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAREIA. | 2.760,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 944 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 4.290,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1039 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº443/24. | 1.490,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1118 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 720,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 283 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 300,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 285 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 288 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.600,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 399 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 11.600,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 399 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 11.600,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.800,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 563 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 200,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 697 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 300,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 698 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.400,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 699 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 680 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24. | 5.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 680 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24. | 5.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 545 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2024. CONFORME RELATÓRIO DA CI 665/24. | 1.650,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 672 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME RELTÓRIO DA CI 818/24. | 1.485,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 673 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 06/2024. CONFORME RELATÓRIO DA CI 817/24. | 1.650,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 840 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL PARA POÇO COM DIAMETRO DE 1,50m PARA EXECUÇÃO DE SEVIÇOS NO SITIO MASSAPE COM OBJETIVO DE MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE, CONF. C.I. N°112/24 E NF ANEXA. | 3.100,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE REDATOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA CONF. CONT. N°062/2024, PROC. LIC. N°043/2024, DISP. N°013/2024. | 11.600,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1095 | JOSE TAVARES VITAL | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO DE PARTICIPANTES NO EVENTO INTITULADO "OFICINAS SOBRE SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA (SPG) - ALGODÃO AGROECOLÓGICO", OCORRIDO NO DIA 21 DE MAIO/2024. CONFORME CI Nº169/24. | 320,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1023 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES)DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº398/24. | 1.580,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1032 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS DOS SHOWS,DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2024. CONF. CI Nº386/24. | 1.480,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1041 | DANIEL NIVALDO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE FORNECIMENTO DE PIZZAS DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIAIS, TECNICOS DE ESTRUTURAS E OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS NA FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº405/24. | 2.406,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 995 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL/24. CONFORME CI Nº381/24. | 700,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 996 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO EVENTO CULTURAL "FORRÓ DO MEIO DIA", CONFORME CI Nº382/24. | 372,50 |
| 09/04/2024 | 2024 | 776 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJADO DA SEC. DE REC. HID. | 50.946,17 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1047 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA 25 DE MARÇO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº275/24. | 1.062,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 675 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 793/24. | 1.412,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 676 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2024. CONFORME A CI 794/24. | 1.412,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 677 | LILIA ALVES RIBEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 06/2024, CONFORME CI 795/2024. | 1.412,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 678 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, NO MÊS 06/2024, CONFORME CI 796/24. | 1.500,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 156 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°062-A/2022. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1046 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°158/24. REF. O MES DE JUNHO/24. | 700,00 |
| 21/06/2024 | 2024 | 1153 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KÁTIA DI TRÓIA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA. | 50.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 144 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 796 | 54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n°054/2024, proc. lic. n°024/2024, dispensa n°010/2024. | 30.000,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 706 | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 838/2024 | 420,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 977 | MATHEUS VITAL SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°78/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 688 | G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POTES E UTENSÍLIOS PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI 815/24 E NOTA 2020. | 140,72 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1019 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) VISANDO ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°068/2024, PROC. LIC. N°020/2024, PREG. ELET. N°005/2024. | 3.713,46 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1093 | INFOMAXX LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONF. 2° PEDIDO AO CONT. N°73/2024, PROC. LIC. N°034/2023, PREG. ELET. N°016/2023. | 13.068,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1290 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.900,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1298 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1300 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 686 | G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DO TIPO PANELAS E UTENSÍLIOS PARA USO NA CONFECÇÃO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD. CONFORME A CI 814/24 E NOTA 2020. | 757,50 |
| 04/06/2024 | 2024 | 447 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 01(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 05/07/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 438/24 | 150,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 635 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 806/24. | 8.100,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 296 | PIERRE DE CARVALHO GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (POVOADO DA LAGOA), NOS CUIDADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTARTO ADMINISTRATIVO 19/2024. | 32.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 310 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 18.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 674 | EMERSON PIER DE ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 797/24. | 1.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 679 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 06/2024. CONFORME A CI 802/24. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEVE O TETO DO INSS PARA O MÊS CORRESPONDENTE). | 900,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 680 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 12 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE JUNHO, CONFORME CI 801/2024. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEVE O TETO DO INSS NESSE PERÍODO). | 900,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 550 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS PENSO DE FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2024 E NOTA 1005. | 300,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 578 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS E ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CI 706/2024 | 8.731,38 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 871.418,52 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.302.696,24 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.318.299,92 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.318.299,92 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 29/01/2024 | 2024 | 177 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. | 21.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1048 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 272/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
| 11/06/2024 | 2024 | 1094 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE TAXA DE ART PLANILHA ORÇAMENTARIA UBS IV CONSTRUÇÃO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA CONF. C.I. N°147/24 E BOLETO ANEXO. | 262,55 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1054 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº132/24 E NF ANEXA. | 120,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 703 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PDJ0574, CONFORME CI 830/2024 | 90,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1062 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº446/24. NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1070 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 454/24. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1072 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT STRADA OYN-3342 PERTECENTE A SEC. SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº452/24. | 155,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1074 | FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I. N°449/24 E NF ANEXA. | 660,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1076 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº448/24. | 1.264,00 |
| 09/07/2024 | 2024 | 1714 | ADELSON DE OLIVEIRA GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1293/24 E NF ANEXA. | 1.263,16 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1079 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, CADEIRAS DE FERRO, MESAS E TOALHAS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), DIA 28 DE FEVEREIRO/2024 E O II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE ABRIL/2024. CONFORME CI Nº159/24. | 1.700,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 705 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA PDY7365, COMFORME CI 837/2024 | 480,02 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1056 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME C.I Nº 146/2024 ANEXA. | 1.800,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1063 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº445/24.NF ANEXA | 1.200,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1073 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº451/24. | 346,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1279 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE SOUSA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1281 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PAULO JOSE MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1284 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1286 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1288 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1292 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.789,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1305 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1306 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDANDO APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.882,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1308 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1309 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1311 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1314 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1316 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1318 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1320 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1323 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1324 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1325 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA CILENE DE SA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1326 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1327 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARCIA MARIA ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1329 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1330 | MARIA JACINTA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 706,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1332 | DANIELLY MARTINS DE AGUIAR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1333 | MARIA EMANUELLE PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIANY LINDINALVA SILVA DE CARVALHO, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1334 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 28/05/2024 | 2024 | 1368 | LAURA DO AMARAL DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS JUNHO DE 2024. | 564,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 707 | CONSULTÓRIO MÉDICO DRA. CAROLINE TELES EIRELI ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE SAYONARA GABRIELY DE SOUZA BIZERRA, CONF. NF ANEXA. | 600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 01/02/2024 | 2024 | 211 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 86/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.819,41 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1355 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1007/24, E NF ANEXA. | 822,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 700 | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMODAÇÃO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE JULHO, CONFORME PROGRMAÇÃO ANEXA E CI 828/24. | 150,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 701 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PMAE, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 829/2024 | 150,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1358 | FRANCISCO JOSE ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FRANCISCO JOSÉ ALVES, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1006/24, ANEXA. | 220,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1351 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1008/24, E NF ANEXA. | 430,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1359 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº992/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1360 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº996/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1361 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº998/24, E NF ANEXA. | 2.471,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1362 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº989/24, E NF ANEXA. | 2.012,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1363 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº999/24, E NF ANEXA. | 2.471,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1364 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº990/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1367 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº995/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1422 | ANA LETICIA ALVES OLIVEIRA BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1070/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 1712 | ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1112 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 8.498,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1114 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA | 8.498,00 |
| 08/07/2024 | 2024 | 52 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. | 6,35 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1385 | CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE REFORMA DE SALA PARA A IMPLEMENTAÇÃODE RECURSOS AUDIOVISUAIS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONTRATO Nº 70/2024, PROC. LIC. Nº 50/2024, DISPENSA Nº 20/2024 E ADITIVO Nº 01. | 48.829,67 |
| 08/07/2024 | 2024 | 51 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. | 37,75 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1003 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO "SAO JOAO TICO DE NENEM" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº385/24. | 4.500,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 394 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 361/24 | 2.500,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 400 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de JUNHO DE 2024.C.I 391/24 | 3.920,30 |
| 03/06/2024 | 2024 | 421 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 432/24 | 553,05 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1371 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALORAO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE SUPOPORTE E MENUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1018/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1381 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1021/24 E NF ANEXA. | 615,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1081 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBISTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO. | 16.200,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 1372 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1022/24 | 1.250,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1686 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES. PAG. CONF. CI Nº1258/24, E NF ANEXA. | 785,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 352 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo.
.C.I 345/24 | 3.120,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 419 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de JUNHO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 425/24 | 500,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 425 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 418/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 435 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 412/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 436 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 413/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 437 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 414/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 438 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 415/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 439 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 416/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 440 | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 420/24 | 1.412,00 |
| 05/06/2024 | 2024 | 1384 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. CONF. CONSTA EM 1055/24 E NF ANEXA. | 850,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1684 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELETRICA INTERNA DE 03 (TRÊS) DA CRECHE ANTONIA CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº1270/24, E NF ANEXA. | 2.631,58 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1348 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZILMA GOMES SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1350 | APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 706,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 28 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme documentação anexa. C.I 396/24 | 122,90 |
| 29/05/2024 | 2024 | 29 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme documentação anexa.C.I 402/24 | 98,76 |
| 29/05/2024 | 2024 | 406 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa.C.I 394/24 | 368,70 |
| 14/06/2024 | 2024 | 671 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO DAS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSCAS DE SAÚDE NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME A CI 816/24. | 2.430,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO. | 20.540,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 625 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 30.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 560 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, COM FINANCIAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR 202328850003 | 239.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1285 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1296 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1301 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1302 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1304 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1307 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1310 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1312 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1313 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1315 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. A FIM DE SUPRI AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.929,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1317 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1319 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1321 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1322 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 444 | MARIA DE LOURDES VIANA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social no mes de JULHO de 2024,conforme documentação anexa.C.I 441/24 | 300,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 169 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.127,10 |
| 29/01/2024 | 2024 | 171 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.374,55 |
| 29/01/2024 | 2024 | 173 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.659,24 |
| 29/01/2024 | 2024 | 176 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 18.502,97 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 23/05/2024 | 2024 | 997 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº133/24. | 510,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1656 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1245/24 ANEXA. | 810,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1055 | CESAR CARLOS FERREIRA MELO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICÍPIO NO MÊS 06/2024. | 3.900,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1339 | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1342 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS(A), AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1343 | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1353 | ANA ANDREIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1354 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 2.118,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1356 | GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO SÃO JOÃO NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1005/24. E NF ANEXA. | 200,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 639 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 077/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 5.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 637 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. 06/2024. | 4.067,50 |
| 03/06/2024 | 2024 | 637 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. 06/2024. | 4.067,50 |
| 03/06/2024 | 2024 | 637 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. 06/2024. | 4.067,50 |
| 03/06/2024 | 2024 | 637 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. 06/2024. | 4.067,50 |
| 03/06/2024 | 2024 | 637 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. 06/2024. | 4.067,50 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1278 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1280 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1282 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1283 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1287 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1289 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1291 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1293 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1294 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1295 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1297 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1299 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.600,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1303 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 349 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 18.700,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 387 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 30.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 641 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE DANIELA LIMA E SILVA, CONFORME CI 813/24 E NOTA 24071. | 400,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1017 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº129/24. | 120,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1018 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: 04 TROCAS DE PNEU DA CAÇAMBA, 02 TROCA DE PNEUS XCMG, 01 SERVIÇO + TROCA DE PNEU PATROL, 02 SERVIÇO PNEUS RETRO 416 E, 01 CONCERTO DE PNEU STRADA, 01 CONCERTO PNEU CARRO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CI Nº130/24. | 820,00 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1369 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE. | 1.440,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 414 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades de 4(quatro) usuarios em situação de vulnerabilidade social, a procura de emprego da cidade de VERDEJANTE-PE a cidade de SÃO PAULO, conforme documentação anexa.
C.I 428/24 | 2.300,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 955 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº128/24. | 569,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 963 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº4.465. | 636,68 |
| 20/05/2024 | 2024 | 964 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº4466 E 4493. | 2.130,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1021 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-11000, PERTECENTE A SEC. OBRAS. CONF. CI Nº134/24. | 1.904,06 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1346 | GISELY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1347 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1349 | ERIKA DE LIMA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1352 | ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADO ( A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 528 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 443 | FREDSON ALEXANDRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT DUCATO MULTI REVESC DE PLACA EMT-2007 PARA TRANSPORTAR FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALDA CIDADE DE VERDEJANTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA NO MES 06 DE 2024 CONF. C.I. N°436/24 E NF ANEXA. | 2.070,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 957 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CERIMONIA, REALIZADA PELO PODER EXECUTIVO. CONFORME CI Nº77/24. | 580,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 586 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 5.000,00 |
| 17/06/2024 | 2024 | 702 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO. | 517,55 |
| 05/06/2024 | 2024 | 455 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024 CONF. BOLETO ANEXO. | 517,55 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1386 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB PA16/02/2024 VENCIMENTO 28/03/2024, PA16/04/2024 VENCIMENTO 24/05/2024 CONF. BOLETO ANEXO. | 1.026,50 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1383 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 54,55 |
| 03/07/2024 | 2024 | 1384 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 232,03 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1253 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1254 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1255 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1256 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1257 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1258 | ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.762,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1259 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 1261 | LIZANDRA MARIA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1265 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1266 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1267 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1268 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1269 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1270 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1271 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1272 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1273 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1274 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1275 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1276 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1277 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 636 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA LUCIA DE SOUZA, CONFORME CI 808/24 E NOTA 24031. | 400,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 142 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 12.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 416 | JOSE VICENTE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 427/24 | 250,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 417 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 426/24 | 250,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 418 | LUIS ANTENOR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa. C.I 430/24 | 200,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1262 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 889/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 6.345,63 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1263 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 983/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 6.345,63 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1264 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 984/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 6.856,96 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 442 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO, DIRETORA DE ASSISTENCIA, valor referente ao pagamento de ressarcimento de 08 peças de fita e 01 peça de elastico a Sra ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO, conforme documentação anexa..C.I 433/24 | 82,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 49 | GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA. | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024. | 400,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 50 | MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE BELO JARDIM - PE, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PUBLICAS DA APEPP NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2024 | 400,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 1250 | JAQUELINE LEITE DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SENHORA JAQUELINE LEITE DE ARUJO OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº986/24, E NF ANEXA. | 300,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1328 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FRANCISCO LEONARDO LIMA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG CONF. CI Nº1003/24, ANEXA. | 450,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1331 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1004/24, ANEXA. | 750,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1336 | YLIANA CARVALHO SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1002/24 ANEXA. | 630,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1011 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDUH GOVERNO DO ESTADO. VERDEJANTE/RECIFE/VERDEJANTE. CONFORME CI Nº136/24. | 540,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 424 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 404/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 426 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 407/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 427 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JUNHO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 421/24 | 2.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 428 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.C.I 417/24 | 2.200,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 429 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE CACHORRO QUENTE PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 429/24 | 165,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 431 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº 02/2024. C.I 405/24 | 2.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 432 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 409/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 433 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 410/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 434 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 411/24 | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 1260 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 974/24. | 320,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1335 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1001/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1337 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº991/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1338 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº993/24, E NF ANEXA. | 2.114,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1340 | FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. PAG. CONF. CI Nº987/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 1.650,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1341 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº988/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1344 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM. PAG. CONF. CI Nº1000/24, E NF ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 309 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 359,40 |
| 03/06/2024 | 2024 | 626 | ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS 06/2024, PELA CI 786/2024. | 2.800,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 619 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 788/24 E NOTA 25. | 1.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1096 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO 2024 DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 970/24 | 2.374,90 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1154 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 971/24, ANEXA. | 1.586,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 580 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO DIAT DUCATO, PLACA PCR9I71, DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 704/2024 | 853,99 |
| 03/06/2024 | 2024 | 422 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de JUNHO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 422/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 423 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 419/24 | 1.412,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 441 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 408/24 | 1.412,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 100 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022, PROC. LICIT. 17/2022. | 42.600,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 634 | EMANOELA C DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE ORTESE CRANIANA PARA TRATAMENTO DE ASSIMETRIA NO CRÂNIO DO MENOR JORGE GRABRIEL FEITOSA LEONARDO, CONFORME A CI 804/24 E NOTA 118. | 3.500,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 27.600,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1014 | MARIA DA PAZ COSTA 16410095864 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE ENCADERNAÇÕES EM CAPA DURA LIVROS DE PORTARIAS, CONFORME CI Nº 266/2024 ANEXA. | 180,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 500,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 143 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 7.060,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 213 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 7.060,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 566 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 7.060,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 600 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME A CI 751/2024. | 400,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 613 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 779/24. | 420,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 615 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 6.354,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1012 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº265/24. | 600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 166 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 15.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 610 | ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 776/24. | 2.240,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 405 | IVONE XAVIER FREIRE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos juntos ao Grupo de Idosos flor da idade da cede junto com do povoado de Grossos no dia 22 de MAIO 2024, conforme documentos anexos.C.I 403/24 | 1.680,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1680 | EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO BARBOSA E PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº1267/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1683 | IAGO MATEUS DOS SANTOS E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1266/24, E ANEXA. | 1.650,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1010 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 16.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 519 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 212 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 295 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 9.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 297 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 299 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 306 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024. | 5.900,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 307 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 7.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 312 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024 | 7.060,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 347 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 7.060,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 386 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 7.436,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 541 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 599 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024. | 6.424,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 617 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 10.960,00 |
| 01/07/2024 | 2024 | 1682 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1265/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1013 | YASMIN STHEFANNY DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA EM EVENTOS DA PREVEITURA. CONF. CI N 267/24. | 215,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 169 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 8.472,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 215 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 22.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 298 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 300 | LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO VETERINÁRIA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2024. | 8.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 302 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 303 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 304 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024 | 6.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 217 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 35.500,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 311 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 12.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 520 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 60.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 526 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 602 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. | 45.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 158 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 161 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 03/06/2024 | 2024 | 625 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 9.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 998 | FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO "FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOÃO BATISTA - SITIO SÃO JOAQUIM" ENTRE OS DIAS 19 A 29 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 1.500,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 413 | LUZENIRA PEREIRA DA SILVA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 406/24 | 250,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 46 | ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO XVIII ENCONTRO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA APEPP - NA CIDADE DE BELO JARDIM PE NOS DIAS 04 E 05/07/2024. | 1.468,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 642 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTATO Nº045/2024, PROC.LIC. Nº018/2024 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº007/2024-PMV. | 115.230,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1009 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES A CIDADE DE CARUARU, CONFORME CONSTA CI Nº 264/2024 | 600,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 618 | DANYLO TAVARES DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 753/24. | 560,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 978 | AILTON JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTAS DANÇANTES DA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DA COHAB VERDEJANTE" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2024. NESTE MUNICIPIO. CONF. C.I. N°374/24. | 4.800,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 114 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 119 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 121 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 336.432,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 122 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 190.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 123 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 227.112,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 124 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.120,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 421 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 81.600,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.120,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 689 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 06/2024. | 12.146,93 |
| 14/06/2024 | 2024 | 690 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADOS SEC. SAUDE NO COMP. 06/2024 | 4.819,63 |
| 14/06/2024 | 2024 | 691 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS SEC. SAUDE COMP. 06/2024 | 123.393,75 |
| 14/06/2024 | 2024 | 692 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL (VINCULADOS) COMP. 06/2024. | 6.548,68 |
| 14/06/2024 | 2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 100.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 184.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 695 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.640,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 110.850,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 34 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.400,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 364 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 451 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024. | 13.774,60 |
| 04/06/2024 | 2024 | 452 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024 | 1.412,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 453 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PROG. CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024 | 1.976,80 |
| 04/06/2024 | 2024 | 454 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL COMP. 06/2024 | 3.464,96 |
| 11/01/2024 | 2024 | 49 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 58.553,40 |
| 11/01/2024 | 2024 | 52 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 133.800,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 134.049,24 |
| 11/01/2024 | 2024 | 55 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.849,48 |
| 11/01/2024 | 2024 | 58 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 3.052.559,50 |
| 11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
| 11/01/2024 | 2024 | 61 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 293.503,08 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 11/01/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 364.071,36 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 123.680,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1445 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 4.236,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.232,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1450 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 464.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1451 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1452 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE 70% ENS. FUND. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.300,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1453 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.120,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1067 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 86.560,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1068 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS SEC. REC. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 186 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 54.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.877,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 76.960,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1066 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 14.960,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 180 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.230,44 |
| 23/01/2024 | 2024 | 181 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 188 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 49.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 179 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 16.200,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1059 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 132.573,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1061 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 130.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 170 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 135.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 175 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 39.600,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 325 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 90.000,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1057 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 40.350,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 1058 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.500,00 |
| 04/06/2024 | 2024 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 06/2024 | 2.033,28 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 696 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 35 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.440,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1446 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 29.652,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1447 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.000,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1473 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 06/2024. | 59.539,75 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1302 | TACIANA TAVARES DE SÁ TORRES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO ANGICO TORTO CONF. DECRETO N°016 DE 24 DE MAIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 28/06/2024 | 2024 | 1303 | ANA MARCIA TAVARES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO SITIO MAMOEIRO CONF. DECRETO N°018 DE 06 DE JUNHO DE 2024. | 35.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 454 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1175 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024. | 61.579,50 |
| 27/06/2024 | 2024 | 1176 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. PARCELAS 05,06 E 07 PAGA EM 13/05/2024. | 3.879,48 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1038 | LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 30 (TIRNTA) CAIXAS DÁGUA DE 5.000 MIL LITROS, 15 (QUINZE TANQUES POLIETILENO (CISTERNAS) DE 15.000 MIL LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE (PONTAL) A VERDEJANTE. | 13.000,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 974 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS NO POVOADO: GROSSOS E MALHADA DA AREIA. CONFORME CI Nº398/24. | 2.150,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 611 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 778/24. | 680,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 622 | JOSE CARLOS DAMASCENA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 789/24. | 850,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 1244 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº979/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 993 | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORE E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CI Nº409/24. | 1.927,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 607 | ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 775/24. | 2.240,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 415 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo modelo CAMINHÃO FORD/F4000 de placa KFI8330, para fazer mudança de família com vulnerabilidade social a procura de melhores condições de vida, da cidade de Verdejante/PE à Petrolina-PE, no dia 07 de JUNHO de 2024.C.I 431/24 | 1.800,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 1245 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº980/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 1246 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO SEGUNDO CICLO/2024 DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO CONCURSO LER BEM E DA AULA INAGURAL DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº981/24, E NF ANEXA. | 4.000,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1006 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 06/2024. | 2.500,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1007 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 06/2024. | 1.800,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1005 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº440/24. | 106,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 62 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E PELA CI 61/2024 | 9.272,87 |
| 04/04/2024 | 2024 | 396 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E PELA CI 61/2024 (ATUALIZADO) | 118,15 |
| 22/05/2024 | 2024 | 606 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CONFORME CI (ATUALIZADA) | 78,78 |
| 13/06/2024 | 2024 | 1119 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 06 DE 2024, DEBITADO EM 26/06/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 5.743,95 |
| 22/05/2024 | 2024 | 616 | ANTÔNIA CARMINA DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLK3277, PRA TRANSPORTAR PACIENTES GESTANTES PARA REALIZAÇÃO DE ECOFETAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME A CI 769/24. | 5.250,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 608 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE MATRICIAMENTO DA UPAE COM EQUIPES DAS UBSS E MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA VII GERES E UPAE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2024. CONFORME A CI 777/24. | 1.100,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 623 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES COM AS GESTANTES E EQUIPE DAS UBSs. CONFORME A CI 784/24. | 360,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 609 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 774/24. | 180,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 612 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA, CONFORME A CI 783/24 E NOTA 8147. | 1.150,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 397 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E PELA CI 417/2024 | 1.301,13 |
| 22/05/2024 | 2024 | 605 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CONFORME CI | 128,31 |
| 22/05/2024 | 2024 | 598 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 020/2024, CONFORME A CI 768/24 E NOTA 167. | 4.387,73 |
| 23/05/2024 | 2024 | 988 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "5º ARRAIÁ DO MATUTO - SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 4.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 444 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 446 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 983 | P. R. DE ALBUQUERQUE MELO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº261/24. | 3.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 597 | FRANCISCO UILSON DE LAVOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ANZÓIS PESCA LARVAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DE ARBOVIROSES PELA VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA, CONFORME A CI 754/24 E NOTA 300002026. | 200,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 981 | ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU/2024. CONFORME CI Nº256/24. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 994 | JOSE NILDO DE LIMA XAVIER. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TRILHA SONORA DESTINADO AO ESPETÁCULO DE DANÇA PUPULAR DO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº375/24. | 4.215,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 984 | 3TEC LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24. | 4.160,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 788 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 369 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 680 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24. | 5.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 892 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR CÓD. DO CLIENTE Nº 7036299864 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 138/24. | 30,32 |
| 09/05/2024 | 2024 | 893 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO POV. DE GROSSOS CÓD. DO CLIENTE Nº 7005996796 . REF. AO MES 04/2024. CI Nº 136/24. | 408,10 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 911 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CONTA CONTRATO N] 7036678911, COMP. 03/2024 | 67,23 |
| 16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 1243 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS 2024. PAG. CONF. CI Nº884/24, E NF ANEXA. | 2.100,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 776 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJADO DA SEC. DE REC. HID. | 50.946,17 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 30.750,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 603 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NO PACIENTE DAMARES EMIDIO SOBRINHO SANTOS, CONFORME A CI 770/24 E NOTA 10742. | 980,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 604 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X COM OUTRAS USGs. | 30.000,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 967 | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SÃO JOÃ ENCANTADO - SITIO RIACHO VERDE I", NO DIA 24 DE JUNTO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.350,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 968 | AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DO PISEIRO - SITIO ARAPIRACA" NO DIA 24 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 987 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 399/24 EM ANEXO. | 1.412,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 985 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº259/24. | 450,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1222 | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº963/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1235 | FELIPE LEITE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 966/24 E NF ANEXA. | 370,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 980 | NEYDSON ARAUJO FREIRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO ANGICO TORTO, 01 (UMA) VIAGEM A SALGUEIRO. CONFORME CI Nº262/24. | 1.031,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 1008 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIRAS PARA A MÁQUINA PRÓPRIA PÁ CARREGADEIRA. | 3.200,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 490 | A C DA SILVA FILTROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRATANTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FILTRO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 567/24. | 510,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1148 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ( FRALDAS), PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 969/24. | 9.280,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 982 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO RECURSOS HUMANOS. CONFORME A CI N°263/24. | 470,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 593 | CLINICAL CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS LIMA, CONFORME A CI 725/24 E NOTA 3675. | 350,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 596 | CILINICA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALITE NO PACIENTE PEDRO RYAN DE SOUZA, CONFORME A CI 752/24 E NOTA 1089. | 3.500,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1212 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 200,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 397 | ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/2024, conforme documentação anexa? C.I 386/24 | 200,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 404 | MARIA CICERA DE OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo aoS meses de JUNHO de 2024, conforme documentos anexos.
C.I 393/24 | 300,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 401 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, conforme documentaçao anexa.C.I 387/24 | 6.700,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 961 | PLANTVIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº521/24, E NF ANEXA. | 2.171,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1219 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº962/24, E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 642 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTATO Nº045/2024, PROC.LIC. Nº018/2024 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº007/2024-PMV. | 115.230,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1231 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº964/24, E NF ANEXA. | 764,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1234 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 968/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 1241 | EDGLEY TAVEIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº975/24, E NF ANEXA. | 1.579,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 393 | RONALDO CICERO DE CARVALHO SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLR8091 para fazer mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social da cidade de COCAL DE TELHA - PIAUI à cidade de VERDEJANTE, no dia 13 de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 383/24 | 2.150,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1229 | AURENÍ DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 973/24E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1230 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO/REPARO NO FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº965/24, E NF ANEXA. | 400,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 430 | FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 504/24. | 2.414,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 407 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 395/24 | 245,80 |
| 29/05/2024 | 2024 | 408 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa C.I 397/24 | 1.474,80 |
| 29/05/2024 | 2024 | 409 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa. C.I 398/24 | 98,76 |
| 29/05/2024 | 2024 | 410 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa.C.I 399/24 | 123,45 |
| 29/05/2024 | 2024 | 411 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 400/24 | 197,52 |
| 29/05/2024 | 2024 | 412 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 401/24 | 205,75 |
| 02/04/2024 | 2024 | 932 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTE EM PEQUENOS REPAROS. CONF. NF ANEXA.??????????? | 1.005,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 986 | JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 1.378,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 946 | REGINALDO DANIEL DAMASCENA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE GRADEAÇÃO) PARA 35H (TRINTA E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°146/24, E NF ANEXA. | 6.300,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 839 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,00m TIPO CA-1, DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA NO RIACHO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONF. C.I. N°111/24 E NF ANEXA. | 3.100,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1146 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS FORMAÇÕES PEDAGOGICA COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº885/24, E NF ANEXA. | 2.250,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 429 | EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 501/24. | 500,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 18/06/2024 | 2024 | 1499 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA ENTIDADE PREFEITURA. | 55.007,88 |
| 23/02/2024 | 2024 | 495 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 28/2024- 3º PEDIDO. | 17.742,26 |
| 11/01/2024 | 2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 193.820,36 |
| 19/02/2024 | 2024 | 432 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. | 55.080,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 474 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2024- 4º PEDIDO. | 6.967,70 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1107 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 2.689,40 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1108 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 1.691,63 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1110 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 1.340,35 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1111 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 867,85 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1115 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 1.170,95 |
| 12/06/2024 | 2024 | 1117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 890,49 |
| 30/04/2024 | 2024 | 483 | MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE COZINHA PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DOMICÍLIO, COMRPA CONFORME OFÍCIO 07/2024, PELA CI 564/24 E NOTA 814. | 860,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 484 | FÁBRICA DE ESTOFADOS ALIANÇA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ESTOFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PELO PROGRAMA DE ATENDMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME A CI 565/24. | 860,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 480 | EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A CASA DE APOIO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 07/2024, PELA CI 563/24 E NOTA 1048. | 2.000,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 959 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 768/24 E NF ANEXA. | 4.200,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 960 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA MULTIFUNCIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 770/24 E NF ANEXA. | 3.640,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 346 | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. | 34.179,45 |
| 17/05/2024 | 2024 | 534 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 657/24. | 9.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 558 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 671/24 E NOTA 165. | 8.913,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1220 | NETAL CREATIVE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº946/24, E NF ANEXA. | 3.237,76 |
| 02/05/2024 | 2024 | 861 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14/06/2024. | 3.797,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1232 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA PFY 0129, PERTENCENDO A FROTA PRÓPRIA. PAG. CONF. CI Nº972/24, E NF ANEXA. | 170,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1221 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº947/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 258 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 7.060,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 269 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 7.060,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 334 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situaçao de vulnerabilidade social, de p Verdejante/PE para a cidade de Serra Talhada/PE,no dia 15/05/2024 conforme documentçao anexa. ? ?
C.I 354/24 | 840,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 335 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situaçao de vulnerabilidade social, de Verdejante/PE para a cidade de PETROLINA/PE, no dia 14/05/2024 conforme documentçao anexa. ? ?
C.I 353/24 | 1.850,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1097 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 816/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1187 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????? C.I Nº 939/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1218 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES E PAIS DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº952/24, E NF ANEXA. | 1.053,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1223 | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº841/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 960 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. CI Nº395/24. | 111,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1224 | EDNA FERREIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº967/24, E NF ANEXA. | 161,40 |
| 21/05/2024 | 2024 | 975 | ANA NEIDE DOS ANJOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VAL0R REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBOR DE FERRO 200L PARA LIXO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº257/24. | 4.500,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 973 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 1.278,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 229 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 583 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 571 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.600,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 497 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO 60/2024, DO PROC. LICIT. 42/2024 - DISPENSA 15/2024, PAR ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS PROGRAMADAS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.800,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 592 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA, LAGOA DOS MILAGRES E VERDEJANTE. CONFORME A CI 724/24. | 2.970,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 594 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE COM OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, NO DIA 05/06/2024. CONFORME A CI 723/24. | 1.820,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1217 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRO NO PREDIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MECÂNICOS DA FROTA PROPRIAS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº957/24, E NF ANEXA. | 140,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 958 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. CONF. CI Nº75/24. | 520,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1488 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA ENTIDADE PREFEITURA. | 25.348,20 |
| 15/03/2024 | 2024 | 351 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024, PROC. LICIT. 12/2024 E PREG. ELET. 08/2023. | 7.085,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 589 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCO PARA AS AÇÕES DO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UBS's. CONFORME A CI 718/24 E NOTA 109. | 817,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 948 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E AGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°064/2024, PROC. LIC. N°026/2024, PREG. ELET. N°007/2024. | 27.430,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 562 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DO PROFISSIONAL MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA, CONFORME CI 680/2024 | 1.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 564 | LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS MIRIANE MEDEIROS DE ARAÚJO E MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 693/24. | 1.500,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 591 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E VERDEJANTE. CONFORME A CI 722/24. | 530,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. | 114.239,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 970 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A QUATRO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 28, 29,,30 E 31 DE MAIO/2024 | 400,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 971 | EDSON ALVES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº 396/24 | 200,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL DE LIMPEZA VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°065/2024, PROC. LIC. N°031/2024, PREG. ELET. N°011/2024. | 61.594,10 |
| 17/05/2024 | 2024 | 555 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 668/24 E NOTA 164. | 5.814,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 247 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024. | 13.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1196 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA. | 500,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1204 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1205 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1206 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1207 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1208 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1209 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1210 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1211 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1216 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 180,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1465 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 500,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 383 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 362/24 | 1.000,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 390 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL de 2024, com vencimento em 28 de MAIO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 304733101.C.I 373/24 | 444,40 |
| 29/05/2024 | 2024 | 392 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MAIO com vencimento em 20 DE JUNHO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 380/24 | 84,58 |
| 29/01/2024 | 2024 | 167 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 36.219,82 |
| 29/01/2024 | 2024 | 168 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.146,86 |
| 29/01/2024 | 2024 | 172 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.138,23 |
| 29/01/2024 | 2024 | 174 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.587,19 |
| 15/05/2024 | 2024 | 945 | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE JUNHO CONF. C.I. N°76/24. | 1.080,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 966 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA/PE, COM OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SRA APARECIDA II CONF. C.I. N°152/24. | 100,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 972 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A 03 TRÊS DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CELPE, INCRA E VISITA A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO. CONFORME CI Nº150/24. | 600,00 |
| 23/05/2024 | 2024 | 979 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFORME CI. Nº 258/24 | 1.080,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 396 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de encadernação, impressão papel foto, metros de TNT para o programa CRIANÇA FELIZ no mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 389/24 | 540,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1214 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº959/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1215 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº958/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 398 | CASA DO TEMPERO BOM JESUS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 4 dias do mês de JUNHO 2024. Conforme documetação em axexo. C.I 390/24 | 400,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 399 | TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de AÇUCAR CRISTAL, ARROZ TIO URBANO, PÃO DE FORMA SKIN LEITE, SALSICHA A GRANEL, AMIDO DE MILHO KIMOMO, para manutenção do programa (CRAS). conforme nota fiscal anexa.C.I 388/24 | 941,80 |
| 28/02/2024 | 2024 | 614 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2023, PREG. ELET. Nº 29/2023 E PROC. LIC. Nº 56/2023. | 65.000,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 614 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2023, PREG. ELET. Nº 29/2023 E PROC. LIC. Nº 56/2023. | 65.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 956 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS DE LANCHES PARA REUNIÃO COM O BANCO DO NORDESTE NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NO DIA 16 DE MAIO/2024. CONF. C.I Nº149/24. | 150,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 516 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE. | 2.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 349 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 18.700,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1191 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1192 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 391 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 381/24 | 200,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 347 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 348/24 | 553,53 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1202 | MATHEUS VITAL SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS PARA FORMAÇÕES DA REDE DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº944/24, E NF ANEXA. | 1.500,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1203 | MATHEUS VITAL SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº943/24, E NF ANEXA. | 1.500,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 581 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24. | 680,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 585 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME CI 716/2024. | 1.080,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 395 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 02(duas) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 13/06/2024 e 14/06/2024, conforme documentação anexa? C.I 392/24 | 540,00 |
| 21/05/2024 | 2024 | 969 | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME CI Nº 255/24 | 1.050,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 286 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 450,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 577 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA A 2ª CMCTES CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, CONFORME A CI 702/24 E NOTA 490. | 190,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 553 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 667/24 E NOTA 18. | 1.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1188 | MARIA JOSELAIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ACIMARIA DUARTE DOS SANTOS, PROFESSORA. AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 235,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 582 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE RAYLLA RODRIGUES G. BEZERRA SANTOS, CONFORME CI 711/24 E NOTA 23755. | 400,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 584 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE GISELE DA SILVA SANTOS, CONFORME A CI 712/24 E NOTA 10592. | 980,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1193 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1194 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1195 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1213 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 965 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº 151/2024. | 1.080,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1103 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????, CONF. C.I Nº 842/24 | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1105 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1225 | ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº956/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1489 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. 05/2024. (EFETIVO CRECHE). | 9.342,84 |
| 14/06/2024 | 2024 | 1490 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. 05/2024. | 1.948,09 |
| 17/05/2024 | 2024 | 549 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, COM A COMPRA EMERGENCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2024 E NOTA 452.135. | 797,00 |
| 12/06/2024 | 2024 | 44 | CDL SALGUEIRO | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE. | 200,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1199 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 10.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 15.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1112 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.412,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1168 | FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 866/24 E NF ANEXA. | 1.530,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 381 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX OGB5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 , conforme documentação anexa.
C.I 364/24 | 230,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1044 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ , DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. | 1.512,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1046 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA .?????????????????????????? | 2.042,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1049 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.???????????????????????????? | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1053 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.????? | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1054 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1058 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA .???????????????????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1059 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ .??????????????????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1060 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIOANAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1101 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 844/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1102 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.?????????????????????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1104 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ.???????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1106 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.????????????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1107 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. ? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1111 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 847/24 E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1160 | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 868/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1162 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 825/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1164 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 867/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 579 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 705/24 E NOTA 1083. | 1.636,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 384 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(ARROZ CACAROLA PARBOLIZADO 1KG, E AÇUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 363/24 | 1.395,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1189 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº940/24, E NF ANEXA. | 2.282,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 538 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 654/24. | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 539 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 655/24. | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 540 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUNEO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024. CONFORME A CI 653/24. | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 567 | LILIA ALVES RIBEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 05/2024, CONFORME CI 695/2024. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 548 | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E COM. DE MUDAS DO VALE D | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1.500 MUDAS DE MARACUJÁ PARA PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CI Nº58/24. | 1.800,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 573 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 12.700,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1137 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 572 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE JAQUELINE JOICE PEREIRA DA SILVA, CONFORME CI 701/24 E NOTA 23724. | 400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 543 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 656/2024. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEVE O TETO DO INSS NESSE PERÍODO). | 1.800,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 547 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO 05/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2024 E NOTA 452.143. | 1.147,60 |
| 17/05/2024 | 2024 | 561 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA RALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 24/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, PROC. LICIT. 02/2023, DA ORDEM DE FORNECIMENTO 13/2024 | 3.738,42 |
| 17/05/2024 | 2024 | 548 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 016/2024 E NOTA 1000. | 628,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 549 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, COM A COMPRA EMERGENCIAL CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 014/2024 E NOTA 452.135. | 797,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1139 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA CILENE DE SÁ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 385 | MARIA IARA DE SA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de JUNHO DE 2024 ,conforme documentos anexos.C.I 370/24 | 150,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 387 | MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro no mês de JUNHO DE 2024 para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social, conforme documentos anexos. ?C.I 369/24 | 300,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 389 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de ABRIL 2024, com vencimento em 28 de MAIO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 304733059.C.I 372/24 | 331,60 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1153 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM A DIRETORIA DE ENSINO, ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 875/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 566 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 7.060,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1170 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 869/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 372 | DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS DATAS 06/06/2024 a 07/06/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.? C.I376/24 | 300,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 373 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 06/06/2024 e 07/06/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 374/24 | 300,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 374 | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS DATAS 06/06/2024 a 07/06/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.?c.i 377/24 | 300,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 375 | NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS DATAS 06/06/2024 a 07/06/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.?C.I 375/24 | 300,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1186 | ANTONIA DE SOUZA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ/PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL-LEEI. CONF. CONSTA EM C.I Nº 938/24 E NF ANEXA. | 600,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 377 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DA BANDA MARCIAL, QUE FIZERAM ABERTURA DO EVENTO DO FORUM COMUNITARIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 371/24 | 160,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 378 | ANTONIO CANUTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família(MARCELO CICERO DA SILVA) de vulnerabilidade social da cidade de VERDEJANTE-PE à cidade de Petrolina-PE, no dia 03 de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 378/24 | 1.590,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 379 | FREDSON ALEXANDRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MULTI REVESC de placa EMT2007, para transportar funcionarios da Secretaria de Assistenciua Social para participar da CARAVANA DO SUAS, na cidade de SERRITA, no mes de JUNHO DE 2024 , conforme documentos anexos.
C.I 365/24 | 1.100,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 430 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) , relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 423/24 | 3.120,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1062 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????? | 1.912,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1064 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1066 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????? | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1084 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1151 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFRENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI Nº883/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1152 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ E DOS ALUNOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS. PAG. CONF. CI Nº882/24, E NF ANEXA. | 1.400,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1158 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº908/24, E NF ANEXA. | 350,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1159 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº899/24, E NF ANEXA. | 475,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1169 | EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 865/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1171 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 829/24 E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1172 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.????????????????? C.I Nº 870/24 | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 382 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120KG DE CARNE BOVINA, 170KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO E 122KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 367/24 | 9.318,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 386 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS E CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.?C.I 368/24 | 5.050,13 |
| 05/02/2024 | 2024 | 223 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 300,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 229 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 229 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NA CASA DE APOIO QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 313 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.500,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 313 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 571 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 565 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. | 10.720,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 388 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo conserto, manutençao, limpeza e instalação de 02(duas) impressoras multifuncional HP LASER JET para o programa CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa. ?C.I 366/24 | 1.700,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 568 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 694/2024 | 670,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1114 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1122 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.789,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1124 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1125 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SA TORRES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1197 | REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº942/24. E NF ANEXA. | 3.500,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1198 | REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº941/24, E NF ANEXA. | 3.650,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 100 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022, PROC. LICIT. 17/2022. | 42.600,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 387 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 30.000,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 380 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 382/24 | 300,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1116 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF, CONSTA EM CI Nº777/24. (PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº706 E NOTA FISCAL Nº11) ANEXA. | 600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 949 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024, PROC. LIC. N°035/2024. | 14.450,32 |
| 14/05/2024 | 2024 | 928 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME C.I. N°74/24 E NF ANEXA. | 800,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 815 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA. | 875,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 39 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 1.050,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 936 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CURSO DE PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS A BASE DE MEL DO PROJETO AMANHÂ, EM PARCERIA COM A CODEVASF, CONFORME CI Nº148/24. | 1.100,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 950 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº252/24. | 1.078,98 |
| 31/05/2024 | 2024 | 41 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 6.500,00 |
| 31/05/2024 | 2024 | 42 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NO MÊS DE MAIO DE 2024. | 4.000,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 932 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 05/2024. CONFORME A CI 250/24 E NF ANEXA. | 3.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1070 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1071 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1115 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1117 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1119 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) KATIA REJANE MATIAS DA SILVA BARRETO, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1120 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR /A) MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADO (A) EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1121 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.900,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1123 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1126 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDANDO APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.882,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1127 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FRREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1129 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1130 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1132 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1133 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1134 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1136 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUADAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1141 | LAURA DO AMARAL DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 658,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1144 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANILDA DE SOUZ, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1145 | MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARCIA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1147 | ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AURICELIA ESPEDITA DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1149 | CAROLINE ROSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 940,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1150 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1174 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE ( AR CONDICIONADO), DESTINADO AS SALAS DE AULA DO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 766/24 E NF ANEXA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ( PROCESSO LIC. Nº 52/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2024-PMV). | 19.630,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 556 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 669/24 E NOTA 166. | 6.840,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 557 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPRA DE EMERGÊNCIA PELO OFÍCIO 012/2024, CONFORME A CI 670/24 E NOTA 163. | 6.344,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 391 | GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BANNER PARA PLACA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 410/24 E NOTA 1772. | 960,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 247 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024. | 13.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 865 | EMANOEL DA SILVA MONTEIRO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 4ª PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS LUAN E MANOEL, QUE ACONTECE NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO SITIO MAMOEIRO-CLUBE 3 IRMÃS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 4.000,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 376 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I379/24 | 200,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 882 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR DA RODA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-11000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA. | 121,59 |
| 06/05/2024 | 2024 | 883 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-11000 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°114/24 E NF ANEXA. | 690,30 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1155 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 888/24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 6.601,40 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1167 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG CONF. CI Nº894/24, E NF ANEXA. | 1.545,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1433 | ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFOS, NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PFY 0129, CONF CONSTA EM C.I Nº 1080/24 E NF ANEXA. | 350,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 642 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, CAMARINS, ETC.) PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO DE 2023. CONFORME CONTATO Nº045/2024, PROC.LIC. Nº018/2024 E DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº007/2024-PMV. | 115.230,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 913 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CARRO UNO DE PLACA PYY3774, CONFORME CI Nº 119/24 | 80,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 891 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE 05/2024. CI Nº376/24 E NF ANEXA. | 180,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 847 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 205/24 | 3.000,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 929 | C. DOS SANTOS COMUNICACOES | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES DE VERDEJANTE E ÁREAS CIRCUVIZINHAS, NO MES DE MAIO/2024. CONFORME CI Nº70/24 | 1.000,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 930 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONF. CI Nº72/24. | 1.450,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 849 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°117/24 E NF ANEXA. | 650,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 498 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº60/24. | 4.480,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1161 | ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº896/24, E NF ANEXA. | 600,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 856 | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REFERENTE A NOVE DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 362/24 NF ANEXA. | 540,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 863 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº364/24. NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 886 | FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°373/24 E NF ANEXA. | 1.390,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 887 | CICERO GOMES NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05/2024 CONF. C.I. N°372/24 E NF ANEXA. | 443,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 888 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIASDE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°371/24 E NF ANEXA. | 1.390,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 889 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES 05 DE 2024. CONF. CI Nº370/24 E NF ANEXA. | 1.327,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 890 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 05 DE 2024. CONFORME CI Nº369/24 E NF ANEXA. | 1.390,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 905 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº375/24. | 1.180,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 919 | EDVAR PEREIRA LEITE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A VINTE DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/2024. | 1.264,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 879 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº210/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 926 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CONTA CI Nº 212/24 ANEXA | 1.665,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 899 | GERLANDIA SILVA DO CARMO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTRA EM EVENTOS QUE ACONTECERAM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°365/24 E NF ANEXA. | 349,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1175 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 934/24. | 810,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1176 | YLIANA CARVALHO SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 935/24. | 630,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1177 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 936/24. | 630,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1178 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO. AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO.C .I Nº 937/24. | 450,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 833 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA A CIDADE DE OURICURI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES DE OURICURI, CONFORME CI Nº 110/24. | 150,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 912 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA CONFORME CI Nº 145/24. | 630,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 941 | GABRIELA SILVA LEITE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Valor referefente a diárias para participar do 2º Congresso Brasileiro da 14.133, que ocorrerá nos dias 12,13 e 14 de junho de 2024, na cidade de Fortaleza/CE. | 2.300,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1113 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. CONF. CONSTA EM C.I Nº 849/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1143 | ZILMA JACINTA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº895/24, E NF ANEXA. | 1.032,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1156 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. PAG. CONF. CI Nº886/24, E NF ANEXA. | 422,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1157 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº898/24, E NF ANEXA. | 2.934,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 870 | THIAGO LOPES DE SA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA NA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO COM O NUCA, MÊS 05/2024. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 900 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 901 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24 | 1.050,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 903 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF , NO MES DE MAIO/2024. CI Nº63/24. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 906 | ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/24, CONFORME CI Nº 67/24 | 1.882,66 |
| 14/05/2024 | 2024 | 937 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, CONF. CI Nº88/24. | 850,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 938 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº89/24. | 1.412,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 939 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MAIO/24 CI Nº 90/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 940 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES MAIO/24 CONF. CI Nº91/24. | 1.590,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 916 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 142/24. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 918 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº 141/24.ANEXA | 1.412,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 934 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONFORME C.I Nº 115/2024 ANEXA. | 1.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 857 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº363/24.NF ANEXA | 1.200,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 872 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, NO MÊS 05/2024. | 1.412,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 873 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024. | 1.412,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 874 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 904 | SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 359/24 ANEXA. | 106,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 827 | ANA CECILIA LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONORME CI Nº 200/24 NF ANEXA. | 79,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 875 | EDIVANIA PEREIRA DE ARAUJO BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A CATALOGAÇÃO E ARQUIVO DO DOCUMENTOS CONTÁBEIS NO MÊS 05/2024. | 1.412,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 858 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DE VERDEJANTE DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°354/24 | 1.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 859 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE ARTE E DANÇA QUE EM APRESENTAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL DIA 10 DE MAIO CONF. C.I. N°355/24. | 2.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 862 | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR RODRIGO LIMA NO SITIO RIACHO VERDE I EM 27 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°359/24 E NF ANEXA | 2.316,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 898 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°362/24 E NF ANEXA. | 2.635,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 908 | JULIANA MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DURANTE AOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO , ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 366/24 ANEXA. | 1.060,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 850 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°116/24 E NF ANEXA. | 3.127,20 |
| 30/04/2024 | 2024 | 848 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET-D11000 CONF. C.I. N°112/24 E NF ANEXA. | 100,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 914 | M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA 416-E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA- OBRAS, CONFORME CI Nº 119/24 ANEXA | 200,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 31.590,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 281 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 140,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 283 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 300,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 285 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 288 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.600,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.800,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 563 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 200,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 896 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°361/24 E NF ANEXA. | 2.635,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 309 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 359,40 |
| 23/01/2024 | 2024 | 149 | STEVAO JOSE DE SÁ LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°15/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 894 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº367/24 E NF ANEXA. | 915,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 811 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE OBRAS FINALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO BEM COMO PARA AS VISITAS AS OBRAS EM ANDAMENTO, OCORRIDO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°60/24 E NF ANEXA. | 1.200,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 347 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 7.060,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 927 | HUGO TAVARES MATIAS DE SA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE MAIO/2024. CONFORME CI Nº73/24. | 2.500,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 877 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 05/2024. CONF CI Nº209/24. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 880 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°211/24 E NF ANEXA. MES 05/2024. | 1.412,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 797 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, MES abril/2024. CONFORME CI Nº 59/24 E NF ANEXA. | 1.450,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 852 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES MAIO/2024. CONF. CI Nº351/24. | 1.685,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 853 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE MAIO DE 2024. CONF. CI Nº353/24. | 1.420,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 854 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO/2024. CONF. CI Nº352/24. | 1.420,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 878 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°364/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 895 | AILTON JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SRA PERPETUO SOCORRO 2024 CONF. C.I. N°363/24 E NF ANEXA. | 3.580,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 909 | BIANCA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA QUE SE APRESENTA NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA -COMUNIDADE NOS DIAS 11 A 22 DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 343/2024 ANEXA. | 1.000,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 884 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº374/24. | 562,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 864 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL/24, CONF. CI Nº 358/24. | 465,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 933 | INFOMAXX LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR (CILINDRO) SAMSUNG R116 CONF; C.I. N°249/24 E NF ANEXA. | 960,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 27 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº008/2023, PROC. LIC. Nº005/2023, P.P. Nº 001/2023. CONF. C.I. Nº236/2024 E NF ANEXA. | 3.736,22 |
| 13/05/2024 | 2024 | 922 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DE CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334 CONF. C.I. N°147/24 E NF ANEXA. | 636,93 |
| 10/05/2024 | 2024 | 917 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I. N°232/24 E NF ANEXA. | 21.738,10 |
| 10/01/2024 | 2024 | 57 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°001/2024. PAG. CONF. O.F. N°/2024 E NF ANEXA. | 90.115,50 |
| 17/05/2024 | 2024 | 554 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, ATENDENDO A SOLITAÇÃO DO OFÍCIO CIRCULAR 013/2024, CONFORME A CI 672/24 E NOTA 723. | 6.238,10 |
| 23/01/2024 | 2024 | 156 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°062-A/2022. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO VIA SISTEMAS DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA CONTRATADA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONT N°056/2024, PROC. N°025/2024, DISP. N°011/2024. | 15.000,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 902 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E GRAVAÇÃO DE MÍDIA OFF E SPOT PARA VÍDEO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA E SERVIÇO DESEMPENHADO COMO MESTRE DE CERIMONIA NO 2º FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF NO DIA 29/05, CONFORME CI Nº 71/24 ANEXA. | 550,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 897 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DESEMPENHADO COMO REDATOR DE TEXTOS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE MAIO/2024, CONF. CI Nº 66/24 E NF ANEXA. | 1.450,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 842 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°115/24. REF. O MES DE MAIO/24. | 700,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 144 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 796 | 54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n°054/2024, proc. lic. n°024/2024, dispensa n°010/2024. | 30.000,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 931 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MAIO/24. CONF. CI Nº368/24. | 2.884,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1165 | PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº932/24, E NF ANEXA. | 2.246,60 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1166 | PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº931/24, E NF ANEXA. | 2.246,60 |
| 30/04/2024 | 2024 | 843 | AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBACIDA PARA CONTROLE DE ERVAS DANINHAS EM PRAÇAS PUBLICAS CONF. C.I. N°113/24 E NF ANEXA. | 1.300,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 907 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO CONVENIO INSTITUCIONAL Nº202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE SE DISPÕE EM SERVIÇO DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO COM CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, CONSULTORIAS E AÇÕES VOLTADAS PARA SEGMENTOS QUE FOMENTAM O EMPREEDEDORISMO. CONFORME CI Nº 68/24 BOLETO ANEXO. | 5.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1069 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1072 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1073 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1074 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.600,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1075 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1076 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1077 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1078 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1079 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1080 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1081 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1082 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1083 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. A FIM DE SUPRI AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1085 | CRISLEY AMANDA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1086 | SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO. AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1087 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 10/06/2024 | 2024 | 1432 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 408 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 06/2022. | 60.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 409 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 006/2022. | 40.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 310 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 311 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 12.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 559 | VINICIUS SILVA PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA CÃES NA AÇÃO DA VIGILÂNCIA EOIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 675/24 E NOTA 71. | 1.088,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 871.418,52 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.302.696,24 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.318.299,92 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1128 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL 2024. ANEXA. | 200,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1131 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA. | 200,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 954 | MATEUS SILVA SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO ARRAIÁ DE SÃO JOÃO- LAGOA DOS MILAGRES NO DIA 23 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 750,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1110 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº880/24, E NF ANEXA. | 615,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1118 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº881/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1142 | PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº925/24, E NF ANEXA. | 1.220,89 |
| 10/05/2024 | 2024 | 1201 | M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. COF. CI Nº945/24, E NF ANEXA. | 3.400,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 855 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO ESPAÇO CULTURAL, CICERO LOPES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 350/23 E NF ANEXA. | 1.265,00 |
| 06/06/2024 | 2024 | 43 | GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA. | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARPINA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO NOVA CERTIFICAÇÃO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE JUNHO DE 2024. | 420,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1108 | DEJAKSON SOUSA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR DEJAKSON SOUZA DA SILVA PARA RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DOS 64º EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES PERNAMBUCANOS 2024 FASE ESTADUAL. PAG. CONF. CI Nº878/24. ANEXA. | 600,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 355 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação em anexo. | 3.900,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1138 | ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº909/24, E NF ANEXA. | 1.870,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1140 | MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº907/24, E NF ANEXA. | 843,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 1163 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO. PAG. CONF. CI Nº930/24, E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1237 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº901/24, E NF ANEXA. | 3.500,00 |
| 07/06/2024 | 2024 | 1401 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS D CAPINAÇÃO DENTRO E FORA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS JOSE MARTINHO DE SA E CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1076/24 E NF ANEXA. | 2.120,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 951 | JAILSON CARLOS SOBRINHO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°92/24 E NF ANEXA. | 632,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 255 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PÇ RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº4012631885, REL.O MES DE DEZEMBRO/2023. CONF. CI Nº07/24. | 25.788,68 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1025 | INFOMAXX LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMO TONER E ADAPTADOR WIRELLES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 852/24 E NF ANEXA. | 441,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 910 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA COMP.03/2024 CONFORME NF ANEXA. | 3.356,70 |
| 30/04/2024 | 2024 | 841 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN EM VIAGEM COM APICULTORES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO PARA PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES NA CIDADE DE OURICURI, CONF. C.I. N°114/24 E NF ANEXA. | 1.270,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 500 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. | 2.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 501 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 2.980,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. | 18.106,20 |
| 23/02/2024 | 2024 | 499 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO. | 61.558,75 |
| 23/02/2024 | 2024 | 499 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 29/2024-5º PEDIDO. | 61.558,75 |
| 01/03/2024 | 2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO. | 20.540,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 503 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALO AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 504 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. | 3.729,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 560 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, COM FINANCIAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR 202328850003 | 239.000,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1037 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1038 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1039 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1040 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1041 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1042 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1043 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1045 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1047 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1048 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1050 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1051 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1052 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1055 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1056 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1057 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1061 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1063 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1065 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1067 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1068 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 831 | JALMENES JOSE DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 1º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI N] 346/24. | 500,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 832 | KLEANE MARIA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO BINGO FEST NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº 345/24. | 350,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 342 | JOSE VICENTE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 343/24 | 250,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 343 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 342/24 | 250,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 348 | LUIS ANTENOR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 344/24 | 200,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 358 | LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 360/24 | 300,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 362 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024,conforme documentos anexos.C. I 356/24 | 150,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 365 | RAQUEL GONÇALVES OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 355/24 | 150,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 290 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de ABRIL 2024. C.I 283/24 | 3.980,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 349 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de MAIO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 340/24 | 2.651,06 |
| 27/05/2024 | 2024 | 361 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de MAIO DE 2024, com vencimento em 14 de MAIO de 2024 , conforme fatura anexa. N/ 306829015.C.I 351/24 | 67,35 |
| 27/05/2024 | 2024 | 363 | FUNERARIA BEZERRA NUNES LTDA-ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Valor que se empenha em favor do credor, relativo ao pagamento pelos serviços de assistencia Funerária, translado e cortejo prestado a Sra. FLAVIA ALVES FERREIRA DA CRUZ, conforme documentação anexa.C.I 357/24 | 1.030,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 171 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.374,55 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1022 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 12.618,95 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº879/24, E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 1173 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 902/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 08/05/2024 | 2024 | 885 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS 01 MOTOR BOMBA 4BPSB-16 5CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO 01 MOTOR BOMBA 4BPS9-22 4CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ARAPIRACA CONF. C.I. N°81/24 E NF ANEXA. | 4.493,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 288 | PLANTVIDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA CONF. C.I. N°29/24 E NF ANEXA. | 4.385,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 659 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 953 | DAMIAO FELICISSIMO DE GOES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE JUNHO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°251/24. | 630,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 542 | KELVIO THAYSON SA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DURANTE AS AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS NAS UNIDADEDES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME CI 659/2024. | 2.361,60 |
| 27/05/2024 | 2024 | 338 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos meses de MARÇO E ABRIL de 2024, conforme documentação anexa. C.I 358/24 | 425,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 341 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 323/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 344 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 326/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 350 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de MAIO 2024, conforme documentação anexa.
C.I 339/24 | 500,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 351 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I334/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 353 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024. C.I 333/24 | 2.200,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 356 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 325/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 360 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 327/24 | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 369 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 322/24 | 2.000,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 371 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 4( quatro) TENDAS PARA O EVENTO "DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO REALIZADO NO MES 04/2024 E DIA DAS MAES REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 359/24 | 635,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 937 | DANYLO TAVARES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM OS PROFISSIONAIS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO.??? | 674,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 920 | JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS NO PRÉDIO DO HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, CONFORME CI Nº 118/24 NF ANEXA. | 850,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 921 | EDUARDO ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO RADIADOR PARA RETIRADA DA VENTOINHA DA MÁQUINA RETOR XCMG, VERIFICAÇÃO E TROCA DOS ÓLEOS LUBRIFICANTES, CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL. CONFORME CI N] 117/24 NF ANEXA. | 530,00 |
| 10/05/2024 | 2024 | 915 | M E J PEÇAS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 126/24 ANEXA. | 5.550,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 402 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO LOCAL SOLICITANTE MEDIANTE VASILHAME VAZIO. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 384/24 | 1.843,50 |
| 29/05/2024 | 2024 | 403 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilidade social através da Secretaria de Assistencia Social-FMAS.C.I 385/24 | 4.706,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 983 | SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 2078. | 1.670,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 544 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024. CONFORME RELTÓRIO DA CI 664/24. | 1.485,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 952 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBO DE CONCRETO CONFORME CI Nº378/24 E NF ANEXA. | 2.640,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 541 | RITA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO COMO RECEPCIONISTA PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 37/2024. | 5.648,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 04/03/2024 | 2024 | 341 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS, COM AÇÕES COMPLEMENTAR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O CONTROLE DAS ENDEMIAS,, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 25.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 527 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023 (SALDO REMANEJADO DE OUTRA ENTIDADE) | 20.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 626 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 16.947,80 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1022 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.I (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS...)PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°067/2024, PROC. LIC. N°033/2024, PREG. ELET. N°012/2024. | 36.863,75 |
| 16/05/2024 | 2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. | 114.239,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1023 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1024 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1026 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1027 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.842,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1029 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1031 | ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.762,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1034 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1036 | LIZANDRA MARIA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1088 | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1089 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1090 | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1091 | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1092 | GISELY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1093 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1094 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1095 | ERIKA DE LIMA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, , AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1098 | ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1099 | ANA ANDREIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 329,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 1100 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 354 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°17/2024
C.I 335/24 | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 536 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA SAMIRA GONDIM, CONFORME CI 663/24 E NOTA 23614. | 400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 537 | CIPEVASF CIRURGIÕES PEDIATRICOS DO VALE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO NA MENOR ANA LARA ALVES DE ALENCAR, CONFORME A CI 662/24 E NOTA 2574. | 2.346,25 |
| 17/05/2024 | 2024 | 546 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA PÉLVICA NA PACIENTE MARIA GERALDA FELIZARDO COSTA DINIZ, CONFORME A CI 666/24 E NOTA 10452. | 540,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 346 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 346/24 | 553,05 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1028 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.? | 300,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1030 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS.? | 450,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1032 | YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA ROSIMAR MARIA DA SILVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS. | 450,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1033 | MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA MARIA DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA SARAIVA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS. | 450,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1035 | JAQUELINE LEITE DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A SRA JAQUELINE LEITE DE ARAUJO OLIVEIRA PARA CARUARU/PE , PARA PARTICIPAR DA 1ª CAPACITAÇÃO TECNICA POLO CARUARU PDDE E AÇÕES INTEGRADAS. | 450,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1236 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº926/24. ANEXA. | 810,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 935 | ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº217/24. | 420,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 337 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 329/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 339 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 330/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 340 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 331/24 | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 345 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato nº 02/2024. | 1.412,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 357 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?
C.I 337/24 | 2.000,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 359 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 328/24 | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 366 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 336/24 | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 367 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 321/24 | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 771 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I Nº 92/2024 ANEXA. | 1.800,00 |
| 16/05/2024 | 2024 | 498 | ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SUS. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 12/2023. CONFORME A CI 579/24. | 1.412,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 171 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 74.442,12 |
| 23/01/2024 | 2024 | 172 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 225.698,64 |
| 25/01/2024 | 2024 | 107 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 120 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 71.100,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.500,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 425 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 23.800,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 368 | MARIA DANIELY LEANDRO ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TEMPEROS PARA MANUTENÇAO DAS REFEIÇOES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 347/24 | 320,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 973 | SERRA GLASS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO, CONF. CONSTA DESCRITO EM C.I Nº 749/24 E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1021 | SERRA GLASS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO EM VIDRO LAQUEADO. PAG. CONF. CI Nº851/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 336 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 338/24 | 1.412,00 |
| 29/05/2024 | 2024 | 370 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 324/24 | 1.412,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 169 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.127,10 |
| 29/01/2024 | 2024 | 173 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.659,24 |
| 29/01/2024 | 2024 | 175 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 34.964,51 |
| 29/01/2024 | 2024 | 176 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 18.502,97 |
| 01/02/2024 | 2024 | 211 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 86/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.819,41 |
| 17/05/2024 | 2024 | 533 | CARUARU ONIBUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 661/24, JUSTIFICATIVA E NOTA 561. | 780,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1019 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº822/24, E NF ANEXA. | 2.155,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 530 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR, CONFORME OFÍCIO DE CRONOGRAMA E DA CI 649/2024 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA | 810,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1233 | PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR PEDRO EWERTON DE SÁ BEZERRA ARAUJO PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº927/24, ANEXA. | 630,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 5.648,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1009 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº815/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1010 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, PAG. CONF. CI Nº821/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1011 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. C.I Nº811/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1012 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PAG. CONF. C.I Nº597/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1013 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº812/24, E NF ANEXA. MÊS DE MAIO DE 2024. | 2.012,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1014 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº814/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1015 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº818/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1016 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº819/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1017 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº820/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1018 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº823/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1020 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº817/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 532 | CARUARU ONIBUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ´TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A CI 660/24, JUSTIFICATIVA E NOTA 629. | 2.016,30 |
| 02/05/2024 | 2024 | 876 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANADS DA DIRETORIA. | 810,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 790 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUBLICO CONF. 3° PEDIDO AO CONT. N°050/2024, PROC. LIC. N°035/2023, PREG. ELET. N°017/2023. | 30.620,00 |
| 03/06/2024 | 2024 | 1024 | MARIA BEZERRA COSME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES CONF. DECRETO N°012 DE 20 DE MAIO DE 2024. | 72.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 27.600,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1007 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº808/24, E NF ANEXA. | 1.070,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 999 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 05 (CINCO) PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº806/24, ANEXA. | 750,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1000 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr LEONARDO FRANCISCO DA SOLVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº807/24, ANEXA. | 450,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1004 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº810/24, E NF ANEXA. | 2.144,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1006 | FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. PAG. CONF. CI Nº809/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 528 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 14.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 16.600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 302 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 70.809,96 |
| 29/01/2024 | 2024 | 93 | FUNPREV - PREV | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. ASSIST.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 54.686,32 |
| 11/01/2024 | 2024 | 47 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 30.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 48 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.000.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 48 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.000.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 228 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 600.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 228 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 600.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 229 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 20.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 225 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE SORO - PEESTAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 058, PELO CONTRATIO 12/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 616,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 478 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO PROFISSIONAL PARA ATENDER A EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 010/2024, PELA CI 560/24 E NOTA 3300. | 3.906,19 |
| 11/01/2024 | 2024 | 50 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 40.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 53 | FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 3.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 529 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 647/24. | 525,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 158 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 161 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 358 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 22/05/2024 | 2024 | 595 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 312 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024 | 7.060,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 341 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS, COM AÇÕES COMPLEMENTAR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O CONTROLE DAS ENDEMIAS,, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 25.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 527 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023 (SALDO REMANEJADO DE OUTRA ENTIDADE) | 20.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 215 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 22.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 303 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 526 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 10.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 454 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 15/01/2024 | 2024 | 56 | BANCO DO BRASIL S/A | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 264/24 | 1.412,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 333 | NEUZA NAIDE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de MAIO de 2024,conforme documentos anexo.
C.I 352/24 | 400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 522 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 643/2024 | 1.878,62 |
| 06/05/2024 | 2024 | 331 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de MAIO DE 2024.C.I350/24 | 3.980,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 524 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 645/2024 | 810,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 525 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SEERVIÇOS DE CORREÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 646/2024 | 480,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 143 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 7.060,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 213 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 7.060,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 514 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 521 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME A CI 625/2024. | 400,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 866 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME C.I Nº 206/2024 | 1.080,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 867 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE 03 DUAS DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE CONF. C.I. N°207/24. | 300,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 166 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 15.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 985 | DIOMICIO XAVIER DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº799/24, E NF ANEXA. | 545,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 988 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº802/24. E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 989 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFRENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº803/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1226 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº954/24, E NF ANEXA. | 1.374,84 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1365 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1077/24 E NF ANEXA. | 1.579,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 868 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 05/2024. | 1.800,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 869 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | SERVIÇO DE TERCEIRO PARA UXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE POÇOS, MÊS 05/2024. | 2.500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 860 | JOSE TAVARES VITAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DOS VAQUEIROS EM PROL DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DO SITIO MAMOEIRO I NO DIA 01 DE JUNHO CONF. C.I. N°356/24. | 1.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 523 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SCUDO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 644/2024 | 1.014,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 24 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA COMP. 04/2024. | 8.887,04 |
| 10/05/2024 | 2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 80.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 105 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 39.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 106 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 66.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 108 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 109 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 36.330,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 110 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 70.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 111 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 104.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 114 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 116 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 117 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 660.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 118 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.900,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 119 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 121 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 336.432,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 122 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 190.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 123 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 227.112,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 124 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.120,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 127 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.200,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 421 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 110.850,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 34 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.400,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 36 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 79.800,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 37 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 38 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.850,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 39 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 19.560,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 364 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 49 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 58.553,40 |
| 11/01/2024 | 2024 | 51 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 57.050,94 |
| 11/01/2024 | 2024 | 52 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 133.800,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 134.049,24 |
| 11/01/2024 | 2024 | 55 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.849,48 |
| 11/01/2024 | 2024 | 58 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 3.052.559,50 |
| 11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
| 11/01/2024 | 2024 | 61 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 293.503,08 |
| 11/01/2024 | 2024 | 63 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 279.076,14 |
| 11/01/2024 | 2024 | 64 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ -PE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.249,60 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 11/01/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 364.071,36 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1179 | FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. | 2.886,04 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1180 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUCAÇÃO/ EFETIVOS/ BRADESCO-LIC.MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 05/2024. | 1.412,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1181 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. | 58.989,92 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1182 | FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. | 4.236,00 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1183 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. | 3.661,20 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1184 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. | 848,83 |
| 09/05/2024 | 2024 | 1185 | FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO CRECHE 70%. SEC. DE EDUC. LICENÇA MEDICA 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 05/2024. | 7.403,35 |
| 01/02/2024 | 2024 | 326 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 94.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 190 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 183 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.900,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 184 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 54.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 185 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 186 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 54.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 180 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.230,44 |
| 23/01/2024 | 2024 | 181 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 188 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 49.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 176 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 255.166,02 |
| 23/01/2024 | 2024 | 177 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.269,20 |
| 23/01/2024 | 2024 | 178 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 196.932,36 |
| 23/01/2024 | 2024 | 179 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 16.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 170 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 135.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 171 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 74.442,12 |
| 23/01/2024 | 2024 | 174 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 49.950,48 |
| 23/01/2024 | 2024 | 175 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 39.600,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 325 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 90.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.932,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.932,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 112 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.200,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 194.400,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 535 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FARMÁCIA BÁSICA(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.800,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 35 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.440,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 20/05/2024 | 2024 | 332 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TRICOLINE XADREZ MISTA 70% POL 30% ALG para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa.C.I 349/24 | 1.122,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 97 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 14.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 491 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 573/24 | 3.560,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 16.600,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 519 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 64 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 13.700,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 64 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 13.700,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 212 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 295 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 9.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 297 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 299 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 306 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024. | 5.900,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 307 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 7.200,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 386 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 7.436,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 513 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 34/2024. | 5.648,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 518 | ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS 05/2024, PELA CI 621/2024. | 2.800,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 851 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEI, PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO CONF. C.I. N°61/24 E NF ANEXA. | 255,53 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 169 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 8.472,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 298 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 300 | LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO VETERINÁRIA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2024. | 8.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 516 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR AJUDA DE CUSTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E TREINAMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSSIONAIS DA SAÚDE. | 2.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 304 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024 | 6.000,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 986 | SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS. PAG. CONF. CI Nº801/24, E NF ANEXA. | 1.376,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 987 | SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS PERNAMBUCANOS, NA MODALIDADE INDIVIDUAL DE ATLETISMO. PAG. CONF. CI Nº800/24, E NF ANEXA. | 498,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 512 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE FOTOCOAGULAÇÃO, NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA. CONFORME A CI 639/24 E NOTA 8120. | 1.150,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 216 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024 | 60.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 217 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 35.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 520 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 60.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 328 | DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI "TRABALHO INFANTIL" QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?? C.I 320/24 | 300,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 329 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI "TRABALHO INFANTIL" QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.??C.I 319/24 | 300,00 |
| 06/05/2024 | 2024 | 330 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(uma) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI "TRABALHO INFANTIL" QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.??C.I 318/24 | 300,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 981 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA LEVAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE. | 450,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1239 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº950/24, ANEXA. | 810,00 |
| 27/05/2024 | 2024 | 1366 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REPARO E TROCA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR PROF. PEDRO THIMOTEO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1078/24 E NF ANEXO. | 1.421,05 |
| 13/05/2024 | 2024 | 924 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 05 DE 2024 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS, CONF. FATURAS ANEXA. | 6.998,57 |
| 22/04/2024 | 2024 | 434 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS E 4 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 04/2024. CONFORME A CI 493/24. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEVE O TETO DO INSS PARA O MÊS CORRESPONDENTE). | 5.400,00 |
| 06/03/2024 | 2024 | 706 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SOLDA DOS PORTÕES INTERNOS DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 777/24. | 1.200,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 291 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 319/24. | 3.475,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 508 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME A CI 592/2024. | 400,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 269 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 7.060,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 982 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM OS PROFISSIONAIS DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE SEERA TALHADA-PE, CONF. C.I Nº 794/24 E NF ANEXA. | 463,92 |
| 23/04/2024 | 2024 | 327 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE BOLOS, PAES E LANCHES PARA O CRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOS DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 317/24 | 366,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 218 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO. | 500,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 281 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 140,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 281 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 140,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 281 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA DA SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 140,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 282 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.700,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 282 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.700,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 282 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.700,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 283 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 300,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 283 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 300,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 283 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 300,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 284 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.850,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 284 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.850,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 284 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.850,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 285 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 285 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 285 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 400,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 286 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 450,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 287 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.700,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 287 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.700,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 287 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 2.700,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 288 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.600,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 288 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.600,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 288 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 7.600,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 343 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE - PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. | 2.220,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 343 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE - PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. | 2.220,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF I. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.800,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.920,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 402 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF IV. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 3.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 130 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2021, PROC. LICIT. 006/2021 E CARTA CONVITE 001/2021. | 14.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 462 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DOBLÔ DE PLACA MPCK3C41, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE ECO FETAL, CONFORME A CI 534/24. | 2.300,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 46 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES. REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 41/224. | 1.770,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 511 | FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇAO, COM MÃO DE OBRA, PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME CI 360/2024 | 2.550,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 510 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE GESTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CI 345/2024 | 360,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 334 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 115.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 341 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS, COM AÇÕES COMPLEMENTAR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA O CONTROLE DAS ENDEMIAS,, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 25.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 471 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 555/24 E NOTA 2.632. | 3.581,47 |
| 17/05/2024 | 2024 | 507 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, SUCOS E SALGADOS, PARA AS AÇÕES CONTINUADAS NAS UBS's E CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. CONFORME A CI 581/24 E NOTA 105. | 1.578,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 51 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E DE OUTROS EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E CI 46/24. | 1.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020, DOS PROCEDIMENTOS DE USG GESTANTES, RAIO X E OUTROS PROCEDIMENTOS | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 135 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E O PREG. ELET. 006/2022. | 20.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 135 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E O PREG. ELET. 006/2022. | 20.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 409 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 006/2022. | 40.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 409 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 006/2022. | 40.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 232 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 7.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 126 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 126 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 5.760,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 325 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO 2,50X1,20 para realização do SEGUNDO FORUM DO SELO UNICEF, conforme documentação anexa. C.I 314/24 | 210,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 326 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCICIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 316/24 | 1.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 437 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 502/24. | 180,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 36 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 50/24. | 600,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 974 | JAQUELINE LEITE DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 786/24. | 630,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 975 | MARIA YASMIM MATIAS MOURATO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 787/24. | 630,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 976 | MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 788/24. | 630,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 977 | ANTONIA DE SOUZA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 789/24. | 630,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 978 | ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 790/24. | 630,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 979 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 791/24. | 630,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 980 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PE, CONF. C. Nº 792/24. | 630,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 318 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 04/2024. | 2.500,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 962 | MARIA JUCILENE DA CONCEIAO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº762/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 972 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE AR CONDICONADO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DESTINADA AS SALAS DO ENSINO INTEGRAL. | 421,06 |
| 30/04/2024 | 2024 | 846 | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CONTA CI Nº 203/24 ANEXA | 1.665,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 438 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2024. CONFORME RELTÓRIO DA CI 500/24. | 1.485,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 309 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 359,40 |
| 29/04/2024 | 2024 | 828 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA CULTURAL QUE ACONTECE AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CI Nº 329/24 NF ANEXA. | 874,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 496 | MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2024. REFERENTE AOS 15 DIAS DO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 578/24. | 706,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 509 | KELVIO THAYSON SA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA APOIO ADMINISTRATIVO, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA FROTA PRÓPRIA, PARA DESLOCAMENTO COM AS EQUIPES DE DAS UNIDADEDES DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 591/2024 | 2.361,60 |
| 29/04/2024 | 2024 | 837 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS, DE COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL/24 CONF. CI Nº109/24. | 750,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 26 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 30.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 26 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 30.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 472 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº08/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO N°05/2023 E PROC LICIT N°01/2023. CONFORME A CI 554/24 E NOTA 2.632. | 7.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 499 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024 | 4.500,00 |
| 17/05/2024 | 2024 | 506 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 582/24 E NOTA 106. | 924,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 259 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO ELET. 07/2023. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2024 E NOTA 656. | 368,70 |
| 17/05/2024 | 2024 | 502 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 63/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024 | 4.972,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 129 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 129 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 129 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 137 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 137 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 142 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 12.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 158 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 161 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 22/04/2024 | 2024 | 427 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM A COMPRA EMERGENCIAL DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR 001/2024. CONFORME A CI 488/24 E NOTA 447.211. | 6.734,10 |
| 30/04/2024 | 2024 | 479 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 09/2024, PELA CI 562/24 E NOTA 3299. | 8.657,27 |
| 17/05/2024 | 2024 | 505 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA USO DA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, COMPRA CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 10/2024, PELA CI 580/24 E NOTA 3300. | 2.917,02 |
| 29/04/2024 | 2024 | 836 | VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 3ª PEGA DE BOI NO MATO, VAQUEIRO JOÃO PEIXINHO E VANDEILSON QUE ACONTECE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO RIACHO VERDE I, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 3.500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 222 | NEYDSON TORRES DE SÁ ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 199/24. | 820,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 659 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 844 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 202/24, ANEXA. | 450,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 845 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE CARUARU, CONFORME CONSTA CI Nº 201/2024 | 450,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 834 | CICERO PEREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO NO MÊS 04/2024. | 4.800,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 322 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, beterraba, coentro, cebolinha, alface, melancia, abobora, banana, macaxeira, tomate e pimentão verde), para COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.
c.i 3013/24 (RELATIVO AO MES DE ABRIL/24) | 1.239,38 |
| 23/04/2024 | 2024 | 323 | Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 5(cinco) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 312/24 | 1.110,86 |
| 23/04/2024 | 2024 | 324 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de frutas e verduras (batata doce, cebola, coentro, melancia, jerimum, banana, macaxeira, tomate, mamão e pimentão verde), para COZINHA COMUNITÁRIA relativo ao mês de MAIO, conforme documentação anexa.
C.I 315/24 | 1.238,17 |
| 29/04/2024 | 2024 | 822 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS. | 5.720,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 835 | HUB PAGAMENTOS S.A | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 3.248,90 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 260 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO NA PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME A CI 244/24. | 500,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24. | 500,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 486 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ. CONFORME A CI 569/24. | 370,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 487 | MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA E TESTE ERGOMÉTRICO PARA A PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ, PELA CI 572/24. | 640,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 488 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OTORRINO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE GREYCE EVERLAYNE GOMES DE SÁ. CONFORME A CI 568/24. | 300,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 489 | CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECG E TESTE ERGOMÉTRICO, NA PACIENTE ANTÔNIA FEITOZA DA SILVA. CONFORME CI N°568/24. | 600,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 968 | JOSIVALDO IVALDO NETO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO CACIMBA. PAG. CONF. CI Nº755/24, E NF ANEXA. | 1.300,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 320 | VALMIR SABINO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 309/24 | 250,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 158 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de MARÇO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 170/24 | 2.651,06 |
| 01/03/2024 | 2024 | 193 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 181/24 | 553,05 |
| 25/04/2024 | 2024 | 809 | A.I.LOPES TEIXEIRA-ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME CI Nº107/24 E NF ANEXA. | 3.725,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 482 | ALLAN MATIAS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS FIXAS DE GESSO PARA A ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DE ACERVO DOCUMENTAL NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 556/24. | 2.150,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 224 | GILBERTO FREIRE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios em situação de vulnerabilidade social, a procura de emprego da cidade de VERDEJANTE-PE a cidade de SÃO PAULO, conforme documentação anexa.
C.I 215/24 | 2.380,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 286 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, viagens referente ao mês de ABRIL DE 2024, conforme documento anexa.C.I 278/24 | 780,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 294 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza dos veiculos CHEVROLET ONIX 06B5B04, CITROEN AIRCROSS PDF9949 E PALIO FIRE OYP5B79, conforme documentação anexa.
C.I 280/24 | 320,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 317 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 02 DE MAIO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 307/24 | 2.800,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 779 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO PELA ILUMINAÇÃO DO EVENTO 2° REUNIAO DE APICULTORES - OCORRIDA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°105/24 E NF ANEXA. | 800,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 826 | VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 03 CAIXAS DE INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO MEDINDO 0,70X0,70 CADA, COM TAMPA EM CONCRETO NA RUA DA CAIXA D`ÁGUA, POVOADO DE GROSSOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 105/24 | 750,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 838 | SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA ATENDER DEMANDAS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS , CONFORME CI Nº 321/24 ANEXA. | 211,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 777 | ANTENOR JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, ORGANIZADORA DO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°340/24 E NF ANEXA. | 1.060,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 321 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ARROZ POP 1KG PARB para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 308/24 | 1.920,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 824 | RHF RETIFICA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DO MOTOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-30E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI N] 106/24 NF ANEXA. | 13.252,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 822 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS. | 5.720,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 823 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.220,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 492 | MARIA DAS GRAÇAS GONDIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE VIAGENS COM PESSOAS AGENDADAS E REGULADAS NO SUS, PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CI 574/24. | 3.500,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 807 | ANTONIO CICERO DUARTE NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE VIAGEM PARA CIDADE DE PETROLINA EM VEICULO GOL DE PLACA JOC6357/BA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONF. C.I. N°198/24 E NF ANEXA. | 1.400,00 |
| 16/04/2024 | 2024 | 792 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº73/24 E NF ANEXA. | 2.763,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 808 | JAILSON CARLOS SOBRINHO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE MANOBRA NO SITIO TRES RIACHOS CONF. C.I. N°77/24 E NF ANEXA. | 632,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 820 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°344/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 473 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 553/24 E NOTA 2.621. | 12.300,22 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 793 | NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA DE PREÇO N°001/2022. PAG. CONF. C.I. N°72/24 E NF ANEXA. | 15.297,94 |
| 22/04/2024 | 2024 | 804 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS M-2885. CONF. CI Nº106/24 E NF ANEXA. | 1.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 163 | REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS) PARA O PSF V LOCALIZADO NO ANGICO TORTO CONF. NF'S ANEXA. | 6.861,19 |
| 15/04/2024 | 2024 | 313 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, achoc po, fecula de mandioca, e bisc coquinho) para atender as necessidades de manutenção da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, conforme nota fiscal anexa. C.I 305/24 | 1.784,74 |
| 25/01/2024 | 2024 | 150 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 109/24. | 4.500,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 872 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 291 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 281/24 | 1.000,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 292 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 282/24 | 2.500,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 293 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL com vencimento em 20 DE MAIO 2024, conforme fatura anexa. ?C. I 284/24 | 82,63 |
| 09/04/2024 | 2024 | 963 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME/PE 2024. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº772/24, ANEXA. | 300,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 966 | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATILDE ANTONIA DE SÁ. CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº775/24, ANEXA. | 99,90 |
| 22/04/2024 | 2024 | 440 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 505/24. | 420,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 474 | GESSEVALDO SILVA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PRÉDIO DO PSF IV. CONFORME A CI 551/24. | 480,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 965 | ERNANDES GOMES SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA. PAG. CONF. CI Nº774/24, E NF ANEXA. | 527,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 830 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DURANTE VIAGEM A SERRA TALHADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME CI Nº 320/24 | 300,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 476 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 557/24. | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 295 | DANYLO TAVARES DE SA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O EVENTO "COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 285/24 | 840,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 964 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº773/24, E NF ANEXA. | 700,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1008 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF Nº 4940. | 18.467,18 |
| 15/04/2024 | 2024 | 306 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. C.I 298/24 | 123,45 |
| 15/04/2024 | 2024 | 310 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV, conforme documentação anexa.C.I 301/24 | 230,44 |
| 15/04/2024 | 2024 | 312 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(achoc po italac 800g, refrigerante e fecula) para atender as necessidades de manutenção do SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme nota fiscal anexa.C.I 302/24 | 2.620,05 |
| 15/04/2024 | 2024 | 314 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa, cafe palacio, leite po, refrigerante, e fecula de mandioca) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(centro de referencia de assistencia social), conforme nota fiscal anexa.C.I 304/24 | 2.357,52 |
| 15/04/2024 | 2024 | 315 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(bisc vitamassa cream, cafe palacio, achoc e farinha de trigo) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 303/24 | 1.333,71 |
| 15/04/2024 | 2024 | 316 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(colorifico grão, condimento, extrato de tomate, feijão, jm mac, sal flocão, vinagre, farinha, oleo, ovos e sardinha) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 306/24 | 8.292,85 |
| 19/02/2024 | 2024 | 432 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. CONFORME RESOLUÇÃO N°04 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 E TABEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESÃO. | 55.080,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 439 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, TROCA DE GÁS E LIMPEZA NOS AR CONDICIONADOSQUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 503/24. | 590,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 307 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa. C.I 299/24 | 737,40 |
| 23/04/2024 | 2024 | 319 | GRUPO MOTTA ASSISTENCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS AO CORPO QUE EM VIDA PERTENCERA A FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°310/24 E NF ANEXA. | 3.400,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 485 | JANISTORP PEREIRA DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO ALVES GRANJEIRO, NO MÊS 03/2024. CONFORME A CI 548/24. PELO OFÍCIO 24/24. (ESTE SERVIDOR JÁ RETEM O TETO DA PREVIDÊNCIA PARA O MÊS REFERENTE). | 9.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 477 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 552/24. | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 951 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA, A REALIZAR-SE EM 21 DE MAIO DE 2024. ??? | 200,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 952 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.???, A REALIZAR-SE EM 21 DE MAIO DE 2024. | 300,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 956 | RICARDO DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICO. PAG. CONF. CI Nº769/24. ANEXA. | 210,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 953 | ERIKA DE LIMA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, , AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL, ANEXA. | 1.412,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 308 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 296/24 | 164,60 |
| 15/04/2024 | 2024 | 309 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa.C.I 300/24 | 123,45 |
| 15/04/2024 | 2024 | 311 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa C.I 297/24 | 1.229,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 475 | KATIWSE LOPES ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE ABRIL, CONFORME CI 549/2024. | 1.800,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 481 | ARYCLENDES ALVES DE BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTROS DE MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS DURANTE O MÊS 04/2024. | 1.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 452 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 524/24. | 7.200,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 464 | CLINICAL CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA, CONFORME A CI 547/24 E NOTA 3588. | 850,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 470 | CLINICAL CARIRI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES E CONSULTA NEUROLÓGICA NO PACIENTE WASHINGTON ALVES BEZERRA, CONFORME A CI 558/24 E NOTA 3599. | 350,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 819 | AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADA A FESTA DO DIA DAS MÃES EM MALHADAREIA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 CONFORME CI Nº 342/2024. | 1.500,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 305 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sr. JOAQUIM LUIZ DA SILVA NETO, conforme documentaçao anexa.C.I 295/24 | 4.500,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 170 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 11.312,61 |
| 02/05/2024 | 2024 | 995 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇAO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 748/24 E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1005 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPERAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 1.500,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 1022 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 12.618,95 |
| 26/04/2024 | 2024 | 816 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO COM O ITEPE, PRODETER E SEBRAER NOS DIAS 14 E 15/24, CONFORME CI Nª 108/24. | 400,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 817 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, CONFORME CI Nº 109/2024. | 540,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 465 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE SUSPEITOS DE ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA. CONFORME A CI 546/24. | 950,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 288 | ANTONIO CANUTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família de vulnerabilidade social do Sítio Tiririca à cidade de Petrolina-PE, no dia 29 de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 275/24 | 2.100,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 792 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DE CORRIDA DE RUA, EM 25 DE MARÇO DE 2024, CONF. NF E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 379,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 942 | ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAIS, SEMI E FINAIS, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº751/24, E NF ANEXA. | 1.900,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 943 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO/2024. DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DO ENCONTRO DO AUTISMO. PAG. CONF. CI Nº745/24, E NF ANEXA. | 2.105,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 774 | BIANCA DO CARMO MATIAS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO III FESTEJO DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA - ENTRE OS DIAS 11 E 22 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°339/24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 1.500,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 810 | HC PNEUS S/A | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ABC PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG CHEVROLET D-M 11.000 PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA. | 7.044,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 812 | CPX DISTRIBUIDORA S.A | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE 4 PNEUS PARA A MÁQUINA MOTONIVELADORA. | 11.723,67 |
| 26/04/2024 | 2024 | 813 | CPX DISTRIBUIDORA S.A | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. | 6.331,35 |
| 27/03/2024 | 2024 | 393 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA A REALIZAÇÃO DO GERES PERCORRE. CONFORME A CI 415/24 E NOTA 30. | 834,96 |
| 10/04/2024 | 2024 | 778 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM DOS APICULTORES DO MUNICIPIO PARA REUNIAO COM A ASAP- ASSOCIAÇÃO AGROECOLOGIA DO PAJEU NA CIDADE DE FLORES NO DIA 01/05 PARA ASSINATURA DE CONT. DE COMP. DE ALGODÃO AGROECOLOGICO CONF. C.I. N°102/24 E NF ANEXA. | 580,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 323 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 352/24 E NOTA 304. | 3.190,90 |
| 04/03/2024 | 2024 | 324 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DEVIDO AO PERÍODO DE CHUVAS NO PSF III, NO POVOADO LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME A CI 351/24 E NOTA 305. | 4.310,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 941 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE ORGANIZADORA E DE ARBITRAGEM, DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL (MANOEL GOMES DOS SANTOS "NEZINHO") SEGUE TABELA EM ANEXO. PAG. CONF. CI Nº752/24, E NF ANEXA. | 842,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 781 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DO PESSOAL DA EQUIPE DE SOM NA REUNIAO DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°104/24 E NF ANEXA. | 125,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 357 | PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 371/24. | 1.535,70 |
| 28/02/2024 | 2024 | 289 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÃO DO MULTIRÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPIT, CONFORME A CI 277/24. | 1.060,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 193.820,36 |
| 11/01/2024 | 2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 193.820,36 |
| 01/04/2024 | 2024 | 924 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024. | 645,94 |
| 01/04/2024 | 2024 | 926 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FORMAÇÕES DO PCA/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 739/24. | 283,70 |
| 30/04/2024 | 2024 | 466 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, NO MÊS 04/2024. CONFORME A CI 544/24. | 1.412,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 467 | LILIA ALVES RIBEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 04/2024, CONFORME CI 543/24. | 1.412,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 468 | BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEMSUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA RAQUEL VIEIRA SA SILVA TEXEIRA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, EQUIVALENTE A 3 PLANTÕES NO MÊS 04/2024. CONFORME A CI 542/24. | 1.125,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 469 | LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 541/24. | 1.412,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 818 | FRANCISCO JAILSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA RETIRADA DE TELHAS EM CERAMICAS, MADEIRAS, RIPAS, CAIBRO E LINHAS DO PREDIO DO ANTIGO AÇOUGUE LOCALIZADO NA RUA MARIANO GOMES ONDE O MESMO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DEMLIÇÃO CONF. C.I. N°101/24 ENF ANEXA. | 700,00 |
| 18/04/2024 | 2024 | 796 | 54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Locação de Som (paredão) para atender aos eventos Institucionais desta Prefeitura, conforme quantidades e especificações constantes no Documento de Formalização da Demanda. cont. n°054/2024, proc. lic. n°024/2024, dispensa n°010/2024. | 30.000,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 938 | CARLOS LACERDA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITES ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA E CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº747/24, E NF ANEXA. | 6.500,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 945 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº759/24, E NF ANEXA. | 1.470,00 |
| 26/04/2024 | 2024 | 814 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, 4,0 CV 220 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO ARAPIRACA, CONFORME CI Nº 78/24 NF ANEXA. | 2.057,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 791 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE OBRAS CONF. C.I. N°93/24 E NF ANEXA. | 243,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 460 | ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM MÃO DE OBRA, PARA APOIO NAS AÇÕES E LIMPEZA DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CI 538/2024. | 1.882,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1240 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº949/24, ANEXA. | 810,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 939 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SA, CONF. C.I Nº 746/24 E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 800 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº102/24. | 900,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 780 | JULIERME PEREIRA DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO DO PESSOAL DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO A REUNIAO REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 CONF. C.I. N°103/24 E NF ANEXA. | 470,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 787 | VITALINO LOPES PATRIOTA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM ELEVAÇÃO E DESCARGA DE 05 (CINCO) TUBOS DE 1.00M COM EQUIPAMENTO DE MUCK PARA EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NO SITIO JUAZEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°99/24 E NF ANEXA. | 700,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 132 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 19.800,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 349 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 18.700,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 458 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE MARIA JANAINA SANTOS, CONFORME CI 535/24 E NOTA 23191. | 400,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 459 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE NAYANE MARIA NOGUEIRA DE SOUZA, CONFORME CI 536/24 E NOTA 23190. | 400,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 304 | KATHIANE MARINA FERREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO C.I 294/24 | 200,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 276 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de ABRIL DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 268/24 | 2.651,06 |
| 13/02/2024 | 2024 | 444 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 446 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 933 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOP, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº743/24, E NF ANEXA. | 615,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 719 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO ALUGUEL DE TELÃO PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº91/24. | 3.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 946 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº753/24, E NF ANEXA. | 789,47 |
| 04/04/2024 | 2024 | 947 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA. | 789,47 |
| 13/05/2024 | 2024 | 925 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024, PROC. LIC. N°035/2024. | 14.450,32 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 15/01/2024 | 2024 | 74 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da Secretaria de Educação, conforme consta em aditivo nº 1, do Contrato nº 46/2023, Proc. Lic. nº 31/2023 e Preg. Elet. nº 13/2023 | 15.497,30 |
| 01/03/2024 | 2024 | 659 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COINF. CONSTA EM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 15.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 944 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLAR, CADEIRAS DE MOTORISTA E VOLANTES DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº758/24, E NF ANEXA. | 13.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 794 | DANIEL PEREIRA DE BRITO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE SERVIÇOS MECANICO DO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85 CONF. C.I. N°74/24 E NF ANEXA. | 1.405,02 |
| 05/02/2024 | 2024 | 213 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 7.060,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 806 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE JUAEIRO DO NORTE PARA RECOLHIMENTO DE BOMBAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA SEC. DE REC. HIDRICOS , CONFORME CI Nº 76/24 | 390,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 262 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de ABRIL de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 250/24 | 1.412,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1227 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº953/24, E NF ANEXA. | 3.300,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 795 | DANIEL PEREIRA DE BRITO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº75/24 E NF ANEXA. | 5.111,98 |
| 14/03/2024 | 2024 | 788 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 600,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 369 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 935 | ANTENOR JOAO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. | 550,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 936 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA ESTADUAL DE COMBATE AS ARBOVIRORES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. | 579,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 299 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2024. | 7.060,00 |
| 15/05/2024 | 2024 | 1242 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº978/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 996 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 55.026,83 |
| 02/05/2024 | 2024 | 997 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 32.038,20 |
| 05/02/2024 | 2024 | 349 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 50.000,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 776 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. SALDO REMANEJADO DA SEC. DE REC. HID. | 50.946,17 |
| 30/04/2024 | 2024 | 461 | ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SUS. REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME A CI 539/24. | 1.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 30.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 134 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 06/2022. | 15.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 134 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 06/2022. | 15.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 138 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023 | 30.000,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 387 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 30.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 408 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 06/2022. | 60.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 408 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE E PACIENTES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 04/2022, PROC. LICIT. 011/2022 E PREG. ELET. 06/2022. | 60.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 463 | CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO, CONFORME A CI 540/24. | 1.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 247 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024. | 13.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 13.200,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 27.600,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 300 | HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a despesa de serviço funerário(TANATO) da Sra, (ESPEDITA BERTULINA ARAUJO), conforme documentação anexa.C.I 290/24 | 500,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 174 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.587,19 |
| 01/04/2024 | 2024 | 921 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, PAG. CONF. CI Nº735/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 931 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº744/24. | 1.250,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 143 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 7.060,00 |
| 14/05/2024 | 2024 | 1238 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº948/24, ANEXA. | 810,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 166 | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. | 15.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 934 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.???????????????? | 1.412,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 801 | ANA MARIA RIBEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVOÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS,CONFORME CI Nº 319/24 E NF ANEXA. | 230,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 803 | DAMIÃO SILVA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF.AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº 318/24 | 474,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 802 | BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO TANQUE DE 10MIL LITROS, MONTAGEM DA BASE DO TANQUE 10.000LITROS. MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE CANOS DE 25 E 60 MILIMETROS, LIMPEZA DA CISTERNA INFERIOR 1.000 LITROS. REPARO DA CISTERNA INFERIOR DE 1.000 LITROS. MONTAGEM DA BOMBA SAPINHO MAIS ESTALAÇÃO ELÉTRICA, COFORME CI Nº 197/24 E NF ANEXA. | 2.632,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 453 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 525/24 E NOTA 7.110. | 783,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 112 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.200,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 113 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 99.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 230 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.000,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 301 | CASA DO TEMPERO BOM JESUS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps s/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 3 dias do mês de MAIO 2024. Conforme documetação em axexo.C.I 286/24 | 252,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 130 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2021, PROC. LICIT. 006/2021 E CARTA CONVITE 001/2021. | 14.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 97 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 14.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 98 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 930 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. NF ANEXA | 894,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 212 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 295 | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. | 9.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 297 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 301 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. | 8.400,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 306 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, NO CONTROLE DAS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO , ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024. | 5.900,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 307 | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. | 7.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 312 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRIAGEM INICIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 32/2024 | 7.060,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 347 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 7.060,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 386 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 7.436,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 435 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME A CI 495/24. | 2.300,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 451 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS 04/2024, PELA CI 523/2024. | 2.680,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 299 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRAS E CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.?C.I 291/24 | 5.748,90 |
| 03/01/2024 | 2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 169 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 8.472,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 215 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 22.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 298 | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 20/2024. | 10.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 300 | LARA TEIXEIRA FERREIRA E SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO VETERINÁRIA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2024. | 8.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 302 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 7.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 303 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 7.200,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 788 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLIC. DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS MUN. DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°047/2024, PROC. LIC. N°006/2024, CONC. N°001/2024. | 803.640,19 |
| 01/03/2024 | 2024 | 304 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024 | 6.000,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 901 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 904 | LUZENILDO LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SILVANEIDE MARIA DE SA ARAUJO. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, ANEXA. | 1.789,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 906 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 907 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA APARECIDA DE SÁ TORRES, PROFESSORA, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 911 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 912 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 917 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF., PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 918 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA CILENE DE SÁ, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA LICENÇA MEDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 919 | LAURA DO AMARAL DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS DE SÁ, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA LINCENÇA MEDICA, CONF. CONSTA PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 330,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 100 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022, PROC. LICIT. 17/2022. | 42.600,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 31 | NATÁLIA FEITOSA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024 | 60.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 216 | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024 | 60.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 217 | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | 35.500,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 311 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 12.000,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 390 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO LENÇOL E PIJAMAS, PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 409/24 NOTA 125. | 6.980,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 769 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 167 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 36.219,82 |
| 29/01/2024 | 2024 | 168 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 85/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.146,86 |
| 29/01/2024 | 2024 | 172 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.138,23 |
| 27/03/2024 | 2024 | 722 | RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426 | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CI Nº 69/2024. | 2.000,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 730 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº170/24. | 500,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 923 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 447 | CARUARU BUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 520/24 E NOTA 518. | 1.510,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 925 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA SNL6C29, PERTENCENDO A FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº740/24, E NF ANEXA. | 140,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 785 | GABRIELA SILVA LEITE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS)PARA RECIFE PARA DESPACHAR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E GOVERNO DO ESTADO ENTRE OS DIAS 08 A 10/05/2024. | 810,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 798 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº195/24. | 420,00 |
| 19/04/2024 | 2024 | 799 | MÁRCIO BATISTA COSTA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº196/24. | 420,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 258 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 7.060,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 268 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2024. | 7.060,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 257 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela, limpeza e instalação do ar condicionado, para a secretaria de assistencia soicial, conforme documentação anexa.C.I 246/24 | 500,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 854 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATÉ ESCOLA ANTONIO HONORATO E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 448 | CARUARU BUS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME JUSTIFICATIVA, PELA CI 519/24 E NOTA 582. | 10.300,29 |
| 17/04/2024 | 2024 | 33 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.050,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 922 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE FORMAÇÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA. PAG. CONF. CI Nº734/24, E NF ANEXA. | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2024 | 1228 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº951/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 444 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 513/24 E NOTA 2.616. | 4.979,26 |
| 22/04/2024 | 2024 | 445 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 512/24 E NOTA 2.616. | 5.500,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 426 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 12.647,81 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 30.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 431 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 490/24. | 1.412,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 432 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 04/2024. CONFORME A CI 491/24. | 1.412,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 433 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2024, CONFORME A CI 492/24. | 1.412,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 784 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº194/24. | 3.000,00 |
| 15/04/2024 | 2024 | 789 | CONSTRUTORA MENEZES EIRELI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONT. DE EMP. ESPEC. EM ENG. CIVIL, PARA EXEC. DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ), SOBRE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO DISTRITO DE GROSSOS E MALHADAREIA RUA JOÃO VERAS DE SIQUEIRA, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CARRASTAZUL E RUA DA MATRIZ, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°048/2024, PROC. LIC. N°013/2024, CONC. N°003/2024. | 721.201,78 |
| 30/04/2024 | 2024 | 36 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 054/2021 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 6.500,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 851 | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS. AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 852 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDEA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 853 | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 856 | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 858 | GISELY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 860 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 861 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 862 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 866 | VALERIA ALVES E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 898 | IVANEIDE MATIAS BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 899 | CICERA MARIA DA SILVA DINIZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PAULO JOSÉ MATIAS BARRETO, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 900 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 902 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BEZERRA DOS SANTOS. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 903 | LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.900,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 905 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA ELIZABETE MATIAS, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 908 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.882,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 909 | LEONARA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDINEUMA FERREIRA GONÇALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 910 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 913 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 914 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICEÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXO. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 915 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CÍCERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA AGUARDANDO A APOSENTADORIA. CONF, CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 916 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO (A) SERVIDOR (A) ANA ALVES PEREIRA, PROFESSOR (A) AFASTADO EM VIRTUDE DO AGUARDO DA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 920 | MARIA IZABEL DE JESUS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXO. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 923 | ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOSA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE UMA LICENÇA MEDICA. CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 283,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 450 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E CASA DE APOIO. CONFORME A CI 522/24. | 1.080,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 387 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023. | 30.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 449 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL NA PACIENTE MARIA LARISSA DA SILVA, CONFORME A CI 521/24 E NOTA 38236. | 550,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 310 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 310 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024 | 18.000,00 |
| 24/04/2024 | 2024 | 34 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES. | 150,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 389 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 072 E NOTA 160. | 6.995,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 418 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 486/24 E NOTA 878. | 3.105,84 |
| 22/04/2024 | 2024 | 419 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI 484/2024 | 9.976,86 |
| 22/04/2024 | 2024 | 420 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI 483/2024 | 11.343,66 |
| 22/04/2024 | 2024 | 423 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS MATERAIS HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME JUSTIFICATIVA DO SETOR DE COMPRAS PELAS COTAÇÕES E CI 485/2024 | 3.256,98 |
| 29/04/2024 | 2024 | 35 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS CONGÊNERES. | 4.000,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 18 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024 | 9.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 247 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024. | 13.000,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 868 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 869 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 870 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 687 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" QUE SE APRESENTOU NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE ABRIL/2024. CONFORME CI Nº324/24. | 1.500,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 768 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 86/24 ANEXA. | 188,28 |
| 08/04/2024 | 2024 | 298 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DO SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 287/24 | 387,66 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 718 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTRO ENTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. CI Nº90/24. | 1.000,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 767 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI Nº 97/24. | 250,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 156.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 46.275,36 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 497 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº59/24. | 4.250,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 737 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº94/24.ANEXA | 1.412,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 738 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº93/24.ANEXA | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 717 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº311/24. | 135,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 751 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 04/2024. CONF CI Nº176/24. | 1.412,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 752 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº177/24 E NF ANEXA. | 1.912,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 512 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº289/24. | 3.500,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 783 | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº58/24. | 810,00 |
| 12/04/2024 | 2024 | 782 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº57/2024. | 1.080,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 269 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 7.060,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 793 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DA CORRIDA DE RUA, NA SEDE, DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº694/24, E NF ANEXA. | 527,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 812 | ROBERVAL SANTOS DE SOUZA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº664/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 857 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 652/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 859 | JOSE ARGEMIRO SILVA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 651/24. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 804 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 609/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 806 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 636/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 807 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 637/24 | 2.471,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 808 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 608/24 | 1.912,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 810 | MARIA EULALIA FERREIRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 662/24 | 942,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 811 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 607/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 814 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. CONSTA EM C.I 638/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 820 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 626/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 825 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 597/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 827 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I 619/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 828 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 620/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 830 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 621/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 832 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 622/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 835 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, CONF. CONSTA EM C.I 623/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 837 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 840 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES E MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 843 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 844 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 845 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THIMOTEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 855 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA ATÉ A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. | 1.412,00 |
| 22/03/2024 | 2024 | 867 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA. | 530,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 726 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE 04/2024. CONF. CI Nº65/24. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 727 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE 04/24 CI Nº 66/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 728 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES ABRIL/24 CONF. CI Nº67/24. | 1.590,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 729 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (02)VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DO VEÍCULO STRADA, CONFORME C.I Nº 68/24 ANEXA. | 92,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 168 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. DE OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS Nº002/2024 - OBRAS. | 18.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 21.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 32.160,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 506 | ADRIANO ULISSES SOARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE RUA, DE 10 A 13 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº285/24. | 3.350,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 507 | ADRIANO ULISSES SOARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, NO 2º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NA SEDE EM 24 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº287/24. | 3.350,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 508 | ADRIANO ULISSES SOARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE, EM 25 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº288/24. | 3.350,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 651 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NO MES MARÇO/2024. CONFORME CI Nº308/24. | 2.740,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 670 | THIAGO LOPES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº320/24. | 1.685,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 684 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº323/24. | 1.420,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 685 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº322/24. | 1.420,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 686 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº321/24. | 1.685,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 698 | ANDREIA PIRES DUARTE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EXTRA NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº327/24. | 425,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 739 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº332/24. | 3.160,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 742 | SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS AO 2º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº331/24. | 990,00 |
| 23/04/2024 | 2024 | 984 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM NF Nº 4846 | 1.716,60 |
| 01/03/2024 | 2024 | 496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº58/24. | 712,25 |
| 27/03/2024 | 2024 | 716 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº091/24. | 872,80 |
| 25/01/2024 | 2024 | 264 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2024. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.800,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 31.590,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 106 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 66.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 106 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 66.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 114 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 116 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 127 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 171 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 74.442,12 |
| 23/01/2024 | 2024 | 172 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 225.698,64 |
| 25/01/2024 | 2024 | 107 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 120 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 71.100,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.500,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 422 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024. | 2.974,04 |
| 15/04/2024 | 2024 | 302 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se refere, ao fornecimento de cestas básicas, destinadas para concessão de Benefício Eventual a titulo de auxilio para pessoas que encontram-se em situação de vunerabilidade social através da Secretaria de Assistencia Social-FMAS.C.I 293/24 | 3.471,70 |
| 15/04/2024 | 2024 | 303 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALAÇAO NO LOCAL SOLICITANTE MEDIANTE VASILHAME VAZIO. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 292/24 | 1.843,50 |
| 25/03/2024 | 2024 | 697 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº298/24. | 218,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 19/01/2024 | 2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 1.000,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 626 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO BAIXIO DA PALHA . REF. AO MES 11/2021, CONTA CONT. N°4006772400. C.I Nº45/24. | 945,32 |
| 14/03/2024 | 2024 | 627 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº46/24. | 601,99 |
| 14/03/2024 | 2024 | 628 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº47/24. | 30,60 |
| 14/03/2024 | 2024 | 629 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº48/24. | 435,23 |
| 14/03/2024 | 2024 | 630 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOSÉ REF. AO MES 01/2024, CONTA CONT. Nº 7036657264. C.I Nº49/24. | 227,17 |
| 15/03/2024 | 2024 | 653 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO JOAQUIM REF. AO MES 02/2024, CONTA CONT. Nº 4001771430 . C.I Nº54/24. | 71,74 |
| 15/03/2024 | 2024 | 654 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO PENEDO. REF. AO MES 02/2024, CONTA CONT. Nº 4000344880. C.I Nº55/24. | 1,65 |
| 15/03/2024 | 2024 | 655 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POÇO ARTESIANO SITIO SÃO GREGÓRIO. REF. AO MES 02/2024, CONTA CONT. N7036657396. C.I Nº56/24. | 89,49 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 679 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO . COD.CLIENTE Nº REF. A FATURA DO MES /24. | 18.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE. 7° TERMO ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. N°011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 66.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 332 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELTÓRIO DA CI 340/24. | 1.650,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 51.600,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 149 | STEVAO JOSE DE SÁ LOPES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°15/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 31.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 162 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.800,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 501 | CONSTRUACIO COMERCIO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB. 2° PEDIDO AO CONT. N°23/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023. | 21.715,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 501 | CONSTRUACIO COMERCIO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBOS E CONEXÕES), PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB. 2° PEDIDO AO CONT. N°23/2024, PROC. LIC. N°039/2023, PREG. ELET. N°020/2023. | 21.715,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 759 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº48/24. | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 760 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL/2024. CI Nº49/24. | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 761 | HUGO TAVARES MATIAS DE SA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS COMO PUBLICITÁRIO NA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E GESTÃO DE REDES SOCIAIS, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME CI Nº50/24. | 1.412,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 762 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA, GRAVAÇAO DE OFF E SPOT PARA VIDEO E DIVULGAÇÃO, DURANTE VISITAS AS OBRAS CONCLUIDAS E NO II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, EM 23/04 CONF. CI Nº51/24. | 500,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 763 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO CELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº56/24. | 1.050,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 754 | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR JUNTO O SETOR DE COMPRAS CONF. C.I. N°173/24 E NF ANEXA. MES 04/2024. | 1.882,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 749 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 04/2024, CONF. C.I. N°178/24. | 900,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 791 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECEU DIA 24 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. CI Nº669/24, E NF ANEXA. | 632,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 753 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS 04/04. CONF. CI Nº175/24. | 1.062,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 511 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS "62 ANOS DE VERDEJANTE" NA SEDE DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº290/24. | 3.500,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 683 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHO NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA AREIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I. N° 282/24. | 1.700,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 649 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR HUAWEI AX25 WS7000 AX1500 BLK, PARA USO EM SETOR DA PREFEITURA. CONF. CI Nº44/24. | 333,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 25 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº008/2023, PROC. LIC. Nº005/2023, P.P. Nº 001/2023. CONF. C.I. Nº153/2024. PAG. CONF. C.I. N°191/24 E NF ANEXA. | 4.353,42 |
| 22/04/2024 | 2024 | 416 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME A CI 481/24 E NOTA 697. | 7.926,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 417 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME A CI 482/24 E NOTA 700. | 8.188,10 |
| 23/01/2024 | 2024 | 156 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°062-A/2022. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 36.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 47 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 30.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 48 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.000.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 48 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.000.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 228 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 600.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 228 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 600.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 228 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 600.000,00 |
| 02/02/2024 | 2024 | 229 | FUNPREV - PREV | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (REC. DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 20.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 756 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONF. CI Nº55/24. | 1.450,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 758 | C. DOS SANTOS COMUNICACOES | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E INFORMATIVA CONDUZIDA POR MEIO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO ESPAÇO NEW 102, VEICULADO NA SALGUEIRO FM E DIRECIONADA ÁS COMUNIDADES DE VERDEJANTE E ÁREAS CIRCUVIZINHAS, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME CI Nº54/24 | 1.000,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 764 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NO MUNICIPIO, VIA SISTEMAS DE CAIXA DE SOM DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº53/24. | 1.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 414 | JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024 | 11.145,60 |
| 15/03/2024 | 2024 | 643 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°75/24. REF. O MES DE MARÇO/24. | 700,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 645 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°76/24. REF. O MES DE ABRIL/24. | 700,00 |
| 06/02/2024 | 2024 | 383 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PAG.CONF.C.I Nº /24 E BOLETO ANEXA. | 86.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 669 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS COSTAL 42,7cc RC4500 GARTHEN, PARA ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº239/24. | 2.442,59 |
| 05/04/2024 | 2024 | 757 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO COVENIO INSTITUCIONAL Nº 202300089 - UNIDADE SERTÃO CENTRAL DO SEBRAE, QUE DISPOE EM SERVIÇOS DE APOIO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICÍPIO COM CURSOS, OFICINAS, PALESTRAS, CONSULTORIA E AÇOES VOLTADAS PARA SEGMENTOS QUE FOMENTAM O EMPREENDEDORISMO. | 5.000,00 |
| 03/04/2024 | 2024 | 748 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, ABRIL/24. CONF. CI Nº337/24. | 2.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 50 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 40.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 53 | FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 3.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 232 | ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA EM SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAÚDE DOS PACIENTES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2024. | 7.500,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 204 | AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DE LABORATORIAL, DO TIPO ANALISADOR BIOQUÍMICO E ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 061, CONTRATO Nº 09/2024, PROC. LICIT. 014/2023 E PREG. ELET. 010/2023. | 133.490,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 264 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. | 25.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 264 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. | 25.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 264 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. | 25.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 265 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. | 10.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 265 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. | 10.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 266 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2023, PROC. LICIT. 03/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 871.418,52 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 871.418,52 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.302.696,24 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS ESPECIAL PROFESSOR RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.318.299,92 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 372.572,64 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 594.235,08 |
| 02/01/2024 | 2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 350.416,44 |
| 25/03/2024 | 2024 | 688 | MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO "GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE" PARA APRESENTAÇÃO NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE ABRIL/2024. CONFORME CI Nº326/24. | 2.000,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 765 | BRUNO EVERTON DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA A 7ª PEGA DE BOI NO MATO, SITIO SÃO JOAQUIM- VERDEJANTE, ORGANIZAÇÃO BRUNO VAQUEIRO E JÚNIOR FOFÃO,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2024. CONFORME CI Nº 336/24, PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 8.000,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 766 | MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, VILA PILÕES - VERDEJANTE,QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01 E 13 DE MAIO/2024. CONFORME CI Nº 338/24, PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 444 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.500,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 445 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 |
| 13/02/2024 | 2024 | 446 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 797 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2024 PAG. CONF. NF Nº 15, ANEXA.???????????????? | 6.250,21 |
| 26/03/2024 | 2024 | 887 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ABERTURA DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA MICROFILME E RECOHECIMENTO DE FIRMA DIGITAL, CONF. BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 718/24 E BOLETO ANEXO. | 112,64 |
| 01/04/2024 | 2024 | 894 | PLANTVIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº731/24, E NF ANEXA. | 240,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 895 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº721/24, E NF ANEXA. | 2.500,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 897 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇOS DE EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO ESTATUTO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº719/24, ANEXA. | 513,55 |
| 15/04/2024 | 2024 | 786 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA, CONFORME CI N] 71/24 ANEXA., CONFORME CI Nº05/24. | 1.203,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 819 | JOSÉ MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº632/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 821 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº631/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 824 | EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 826 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº644/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 829 | FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº641/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 831 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº639/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 842 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº677/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 699 | CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONF.C I Nº89/24. | 1.370,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 700 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES NO DIA 23 DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº88/24. | 1.570,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 256 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, COMO MOTORISTA NOS DIAS 03/05/2024 E 06/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 273/24 | 300,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 893 | DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIAS A SENHORA DENIZE CAROLINY FERREIRA LEITE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº732/24, ANEXA. | 210,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 745 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 99/24. | 150,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 746 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, CONFORME CI Nº 100/24. | 150,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 10 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 426 | MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A A CONFECÇÃO DE 2 (MESAS) EM MADEIRA E GRANITO, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE PARA AS 2 (DUAS) MÁQUINAS DE EXAME PARA O HPP, NO MÊS 04/2024. | 3.800,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 243 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situaçao de vulnerabilidade social, do povoado de Grossos - Verdejante/PE para a cidade de PETROLINA/PE, conforme documentaçao anexa. ? ?C.I 228/24 | 1.475,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 244 | JOSE ALEX DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situaçao de vulnerabilidade social, do povoado de Malhada da Areia- VERDEJANTE-PE para a cidade de Lagoa Grande, conforme documentçao anexa. ? ?
C.I 227/24 | 1.270,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 816 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº627/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 817 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024. PAG. CONF. CI Nº599/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 822 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº611/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 836 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº625/24, E NF ANEXA. | 2.042,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 839 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº675/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 841 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº676/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 896 | JAIME MARIANO LIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DOS VIDROS FUME DAS JANELAS DA PARTE ADMINISTRATIVA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº688/24, E NF ANEXA. | 3.685,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 689 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA COM MADEIRA E TELA NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº87/24. | 380,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 725 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRES) PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PGM-0334. CONFORME CI Nº92/24. (SEC. DE AGRICULTURA). | 121,80 |
| 01/03/2024 | 2024 | 505 | ADRIANO ULISSES SOARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NAS COMEMORAÇÕES DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE MALHADAREIA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº286/24. | 3.350,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 621 | JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO SÃO JOAQUIM - TOTOIM VAQUEIRO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°310/24 | 1.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 740 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 22 E 25/03/2024. CONFORME CI Nº333/24. | 2.840,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 741 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO COMO PARTE DA EQUIPE ORGANIZADORA DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DA SEMANA SANTA COM OS GRUPOS TRADICIONAIS DOS CARETAS E CORTEJOS DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº334/24. | 2.630,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 317 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO, NO MES 12/23. CONF. CI Nº13/24. | 33,70 |
| 02/01/2024 | 2024 | 3 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.200,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 369 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 612 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 01/2024. | 31,15 |
| 14/03/2024 | 2024 | 624 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 01/2024. CI Nº63/24. | 433,16 |
| 14/03/2024 | 2024 | 625 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 01/2024. CI Nº62/24. | 374,64 |
| 15/03/2024 | 2024 | 656 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO POV. DE GROSSOS, SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 7005996796. REF. AO MES 02/2024. CI Nº77/24. | 354,83 |
| 15/03/2024 | 2024 | 657 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA, CÓD. CLIENTE Nº 4006991020. REF. AO MES 02/2024. CI Nº78/24. | 378,58 |
| 15/03/2024 | 2024 | 658 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA FEIRA DA AGRICULTURA CONTRATO Nº 7036299864, COMP. 02/2024. | 30,22 |
| 25/03/2024 | 2024 | 680 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24. | 5.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 680 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24. | 5.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 680 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CÓD. CLIENTE Nº . REF. AO MES /2024. CI Nº /24. | 5.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 473 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ANO 2024. | 80.000,00 |
| 07/03/2024 | 2024 | 617 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO CIRCO DOS CARETAS DE VERDEJANTE NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°314/24 E NF ANEXA. | 738,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 619 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, SEGURANÇAS, POLICIAIS MILITARES NO ENCONTRO DE BLOCOS DE CARNAVAL DE RUA QUE ACONTECEU PELAS RUAS NA CIDADE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°312/24 E NF ANEXA. | 1.686,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 620 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NO 2° ENCONTRO DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°311/24 E NF ANEXA. | 2.108,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 53 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 263 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE. | 3.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 436 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS VÍNCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SAÚDE. | 3.000,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 775 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA. | 800,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 38 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE 03/2024. | 250,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 767 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 768 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 871 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 873 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 180,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 874 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 875 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 876 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 877 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 878 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 880 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 500,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 881 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 05/03/2024 | 2024 | 702 | CARLOS LACERDA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITE ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº568/24, E NF ANEXA. | 5.500,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24, MES DE 2024 E NF ANEXA. | 168.000,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 721 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº312/24. | 401,20 |
| 23/01/2024 | 2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 57.600,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 790 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº605/24, E NF ANEXA. | 1.920,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 823 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº606/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 74 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 76 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 22.800,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 17.250,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 97 | CICERO DAVID DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 19.200,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 522 | JOAO DOS SANTOS DEODATO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 703 | JHONATHAN SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 11 (ONZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº279/24. | 675,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 704 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº304/24. | 1.390,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 705 | ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CI Nº303/24. | 360,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 706 | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CI Nº302/24. | 360,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 707 | FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 04 DE 2024 CONF. C.I. N°300/24 E NF ANEXA. | 1.080,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 708 | ARMANDO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº301/24. | 1.390,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 709 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES ABRIL DE 2024. CONFORME CI Nº299/24. | 1.390,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 710 | TIBERIO DA SILVA SAMPAIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº281/24. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 711 | JOSE MACIEL LIMA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES, NO MES ABRIL/2024. CONF. CI Nº305/24. | 500,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 714 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº307/24. | 632,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 715 | CICERO GOMES NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES)DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº310/24. | 1.390,00 |
| 07/05/2024 | 2024 | 37 | MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 810,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 773 | SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORIA NO AUDITÓRIO SHOPPING SERRA TALHADA, CONFORME CI Nº 186/24 ANEXA. | 80,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 800 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº691/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 801 | JAILMA MARIA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº635/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 802 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 633/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 803 | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº630/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 805 | RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº629/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 809 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº660/24, E NF ANEXA. | 1.672,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 813 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº642/24, E NF ANEXA. | 2.118,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 815 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº601/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 818 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR (A) DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I 604/24 | 1.412,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 834 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº593/24, E NF ANEXA. | 2.012,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 838 | AURENÍ DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº686/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 77 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 015/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 78 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 24.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 93 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 28.200,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 713 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº308/24. | 106,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 521 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CI Nº276/24. | 2.664,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/22. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 84.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 150 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°60/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024 | 43.080,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 702 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE ABRIL/2024. CONF. CI Nº278/24. | 1.200,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Educação - FME, conf. consta no 3º termo aditivo ao Contrato nº 015/2021, processo nº 25/2021 e carta convite nº 08/2021. | 30.000,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 712 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº309/24. | 139,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 444 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. CONFORME A CI 513/24 E NOTA 2.616. | 4.979,26 |
| 01/03/2024 | 2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2024- 1º PEDIDO. | 20.540,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 625 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 30.000,00 |
| 12/01/2024 | 2024 | 94 | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 18.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 794 | IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO MURO DA CRECHE MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº690/24, E NF ANEXA. | 740,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 144 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000, COM MOTORISTA INCLUSO, PARA TRANSPORTE DE LIXO, NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA AREIA, PARA O ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO/PE. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº22/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 30.000,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 482 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor ao credor ref. fornecimento de material de consumo do tipo ABSORVENTES HIGIÊNICOS, visando atender as eventuais e futuras necessidades da Secretaria de Educação, no âmbito do Projeto Estou Naqueles Dias, conf. consta em aditivo de nº 01, do Contrato nº 74/2023, Preg. Elet. nº 23/2023. | 4.000,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 67 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2023, PREG. ELETRONICO Nº 006/2023 E PROC. LIC. Nº 014/2023. | 9.091,55 |
| 08/04/2024 | 2024 | 296 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS DE ULTIMA GERAÇÃO, NO OBJETIVO DE CONTROLE DE PRAGAS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 288/24 | 576,52 |
| 08/04/2024 | 2024 | 297 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Iraneide da Silva Alencar
COMUNICAÇÃO
INTERNA - CI
Nº 289/24
Para:
Antônia de Sá Pereira Carvalho
Setor de Contabilidade
De:
Iraneide da Silva Alencar Tavares
Secretária de Assistência Social
Assunto:
Solicitação de - EMPRESA
2073-SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prezada Senhora,
Pelo presente, solicito autorizar empenho em favor da Empresa NACIONAL SAUDE AMBIENTAL LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.035.695/0001-11, localizado a RUA JOAQUIM BATISTA DE ARAUJO, DANIEL PONTES, n° 06, PARNAMIRIM-PE, CEP 56163000, no valor total de, R$ 591,43 ( quinhentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos )C.I 289/24 | 591,43 |
| 29/01/2024 | 2024 | 171 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 84/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.374,55 |
| 29/01/2024 | 2024 | 173 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 27.659,24 |
| 08/03/2024 | 2024 | 715 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2024, PREG. ELETR. Nº 001/2024. | 53.744,39 |
| 08/03/2024 | 2024 | 715 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2024, PREG. ELETR. Nº 001/2024. | 53.744,39 |
| 08/03/2024 | 2024 | 716 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2024, PREG. ELETR. Nº 001/2024. | 1.858,78 |
| 08/03/2024 | 2024 | 717 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESCOLAS NO MUNICÍPIO, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 26/2024, PREG. ELETR. Nº 001/2024. | 12.330,57 |
| 13/03/2024 | 2024 | 773 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº668/24. | 300,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 774 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº667/24. | 300,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 775 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº666/24. | 300,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 776 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº665/24. | 300,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 777 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº663/24. | 300,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 778 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM EXTRAORDINARIO DA UMDIME/PE 2024, CONFORME CONSTA EM BOLETO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº661/24. | 300,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 863 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS JOSÉ PAULINO E PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº696/24, E NF ANEXA. | 1.800,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 864 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO DE GELADEIRAS E FREZERS DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, E REPARAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DA CRECHE CMEI MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº695/24. E NF ANEXA. | 1.800,00 |
| 03/05/2024 | 2024 | 881 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO PARA CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS, INSETOS E ETC., CONFORME CONT. N°026/2024. | 14.905,03 |
| 03/04/2024 | 2024 | 750 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO FIAT STRAD PLACA OXN-3342, NO MES DE MARÇO/2024. CI Nº316/24. | 180,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 282 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gestores municipais e estaduais na retomada do diálogo e do cumprimento do pacto federativo e do pael da união de apoio técnico e assessoramento nos dias 06/05/2024 e 07/05/2024 e dia 08/05/2024 O ECONTRO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conforme documentação anexa. ??C.I 276/24 | 810,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 285 | AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(tres) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do ENCONTRO FNAS PELO BRASIL o qual propõe a capacitação e qualificação dos gestores municipais e estaduais na retomada do diálogo e do cumprimento do pacto federativo e do pael da união de apoio técnico e assessoramento nos dias 06/05/2024 e 07/05/2024 , conforme documentação anexa. ???C.I 277/24 | 420,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 770 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE CONF. CONSTA EM C.I Nº 185/24, ANEXA. | 300,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 890 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº713/24, E NF ANEXA. | 3.500,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 392 | ANDERSON FERNANDO DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NAS ÁREAS DE DIFICIL ACESSO. CONFORME A CI 411/24. | 325,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 330.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 271 | ANTENOR JOAO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. CONFORME A CI 254/24. | 530,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 661 | RAINHA DA PARAIBA CONFECÇÃO COM E CONSULTORIA APÍC | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTA) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), (MACACÕES, LUVAS E BOTAS) PARA DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº45/24. | 12.760,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 441 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024, PREG. ELET. 001/2024 E PROC. LICIT. 001/2024. | 6.470,94 |
| 22/04/2024 | 2024 | 442 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024, PREG. ELET. 001/2024 E PROC. LICIT. 001/2024. | 7.455,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 443 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVÇOS DE HIGIENIZAÇÃO (DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS) DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 026/2024, PREG. ELET. 001/2024 E PROC. LICIT. 001/2024. | 12.922,00 |
| 11/04/2024 | 2024 | 31 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA ENTIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023. | 4.000,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 882 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº715/24, E NF ANEXA. | 2.549,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 883 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº714/24, E NF ANEXA. | 2.549,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 415 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA, DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PADRÃO PSF V, NO SÍTIO ÂNGICO TORTO, CONFORME CONTRATO 36/2024, PROC. LICIT. 07/2024, CONCORRÊNCIA 02/2024, FINANCIADA PELA EMENDA PARLAMENTAR 202328850003 | 86.000,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 738 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 739 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 741 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 742 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 744 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 745 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 746 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 747 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 749 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 750 | FRANCILENE DA SILVA ARANDAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 754 | MILENE IRANEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 755 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 756 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 757 | ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 760 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 761 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 762 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 763 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 21/03/2024 | 2024 | 865 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 283 | ANA PAULA DOS SANTOS RIBEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 241/24 | 350,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 747 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CI Nº 172/2024. | 11.330,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 781 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº655/24, E NF ANEXA. | 311,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 783 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº653/24, E NF ANEXA. | 500,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 784 | ZILMA JACINTA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MATILDE ANTONIA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº657/24, E NF ANEXA. | 640,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 780 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O Sr RICARDO FRANCISCO DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº693/24. ANEXA. | 750,00 |
| 08/04/2024 | 2024 | 954 | MARIA APARECIDA DA SILVA SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS A Sr MARIA APARECIDA DA SILVA SA, PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº707/24, ANEXA. | 630,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 743 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, IPA E RECURSOS HIDRICOS CONF. C.I. N°95/24. | 540,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 264 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 263/24 | 1.412,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 274 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 267/24 | 3.900,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 782 | DIOMICIO XAVIER DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº654/24, E NF ANEXA. | 440,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 785 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº600/24, E NF ANEXA. | 2.144,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 786 | FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMEPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. PAG. CONF. CI Nº640/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 787 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº678/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 724 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (CARPINTARIA E FERRAGENS) CONFORME CI Nº64/24. | 210,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 722 | MARIA DE JESUS TAVARES VITAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 723 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 724 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 725 | EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 726 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 727 | ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.762,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 728 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 729 | LIZANDRA MARIA LEAL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 730 | MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 731 | SULIVANIA MARIA DE JESUS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 732 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 733 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 734 | MARIA JULIA DA SILVA REINALDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 735 | ACIMARA DUARTE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 736 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 737 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 740 | JEFERSSON BRINGEL DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.882,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 743 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 748 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 751 | IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 752 | ANDREIA BEZERRA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 753 | ELIANA MATIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 758 | MARILIA MARLUCE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 10/04/2024 | 2024 | 970 | RAFAEL DE SOUZA MEDRADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 300,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 720 | ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A FESTA DO VAQUEIRO NO CLUB DO VAQUEIRO SITIO MAMOEIRO - VERDEJANTE, NO DIA 04 DE MAIO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CONFORME CI Nº328/24. | 2.000,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 277 | LUIS ANTENOR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 272/24 | 200,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 279 | MARIA JOANA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de ABRIL de 2019, conforme documentação anexa.C.I270/24 | 300,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 284 | AURILIA ALYNE BARROS BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento do AUXÍLIO FINANCEIRO para usuária em situação de vunerabilidade social, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 274/24 | 200,00 |
| 22/01/2024 | 2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA , ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, CONF. CONSTA EM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2021, PROC. LIC. Nº 18/2021 E CARTA CONVITE Nº 04/2021. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 718,80 |
| 23/01/2024 | 2024 | 129 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO. | 718,80 |
| 29/01/2024 | 2024 | 166 | DIOGO JOSE PEREIRA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | O OBJETO DESTA LICITAÇÃO É O CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO-PIPA), PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2023, PREG. ELET. Nº 24/2023, PROC. LIC. Nº 47/2023. | 54.000,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 169 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 21.127,10 |
| 29/01/2024 | 2024 | 175 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 34.964,51 |
| 29/01/2024 | 2024 | 176 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 79/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 18.502,97 |
| 01/02/2024 | 2024 | 211 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 86/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.819,41 |
| 08/03/2024 | 2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 800,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 736 | S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA ADUTORA DO SITIO ARAPIRACA/GROSSOS/MALHADAREIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. CI Nº94/24. | 1.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO DADOS TOPOGRÁFICOS, COLETA DE DADOS TOPOGRÁFICOS E DOCUMENTAIS IN LOCO, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°020/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 140.392,08 |
| 12/03/2024 | 2024 | 764 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº594/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 770 | DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR DAMIÃO ELIAS OLIVEIRA FERREIRA PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº659/24, ANEXA. | 100,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 771 | ALAN PIRES DUARTE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA PETROLINA/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº658/24, ANEXA. | 200,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 948 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO Sr PLINIO ANTONIO DE BARROS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº733/24. ANEXA. | 300,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 258 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) durante os meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 257/24 | 993,02 |
| 25/03/2024 | 2024 | 259 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 24 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro de referencia de assistencia socia), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 266/24 | 3.120,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 260 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 259/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 263 | MARCIA FREIRE BEZERRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 261/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 265 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 262/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 266 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 258/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 267 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 07/2024. ? ?C.I 256/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 268 | OSMARA MORBELY SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 06/2024. ? ?C.I 255/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 269 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 251/24 | 2.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 270 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 252/24 | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 272 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 248/24 | 1.412,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 273 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024. c.i 265/24 | 2.200,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 275 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de ABRIL 2024, conforme.C.I 269/24 | 500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 278 | THAIS CARMO SOUZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a (15 DIAS) DO MÊS DE ABRIL de 2024, conforme contrato n° 11/2024?. ?? ?C.I 271/24 | 705,00 |
| 12/03/2024 | 2024 | 765 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº596/24. E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 779 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº656/24, E NF ANEXA. | 475,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 929 | LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de coordenação do Bolsa Família da Educação. C.i nº 697/24 e nf anexa. | 2.378,95 |
| 29/03/2024 | 2024 | 731 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 04/2024. | 2.500,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 732 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 04/2024. | 1.800,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 735 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CALÇAMENTO, MÊS 04/2024. | 316,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 723 | GEOVANE PEREIRA CIPRIANO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONCOMINANTE COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO. CONFORME CI Nº174/24. | 650,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 733 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 04/2024. | 2.200,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 213 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, rodo de plastico, sabao em po, saco de lixo, flanela media) para atender as necessidades de manutenção da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CRIANÇA FELIZ)conforme nota fiscal anexa.C.I 208/24 | 3.448,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 287 | RENAN DE MARINS MAIA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62.500 KG DE CARNE DE BOI E 27.300 KG DE CARNE DE FRANGO PARA ESTA SECRETARIA PARA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 279/24 | 2.401,60 |
| 05/03/2024 | 2024 | 701 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 539/24 E NF ANEXA. | 527,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 414 | JOSÉ CÍCERO MÁRCIO BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA E CI 477/2024 | 11.145,60 |
| 12/03/2024 | 2024 | 766 | EDUARDO EURIPIDES DE OLIVEIRA VIEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PUBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.940,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 271 | MARIA HELENA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024
C.I 253/24 | 1.412,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 280 | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 254/24 | 1.412,00 |
| 29/03/2024 | 2024 | 281 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para a COZINHA COMUNITARIA durante os meses de MARÇO E ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 260/24 | 1.051,85 |
| 25/01/2024 | 2024 | 138 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023 | 30.000,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 407 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE GISELE DA SILVA LIMA, CONFORME CI 438/24 E NOTA 23001. | 400,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 884 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº710/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 885 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DO PCA 1º CICLO 2024, COM OS PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº709/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 998 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do 1° ao 5° ano da Rede Municipal de Ensino. | 1.374,84 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1001 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de digitação, no âmbito da Diretoria de Ensino, para os materiais gráficos (planilhas) e digitais para a formação do PCA 1°ciclo 2024, com os professores do 1° ao 5° ano da Rede Municipal de Ensino. | 1.374,84 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1002 | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha ao credor referente ao pagamento pelos serviços de transporte de aluno do sitio Lagoinha ate a escola Joaquim Tavares de Sá, referente aos meses de fevereiro e março conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 2.203,61 |
| 02/05/2024 | 2024 | 1003 | JURANDIR MANOEL DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PARA BASE DE CALHAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA.? | 1.650,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 105 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 39.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 108 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (NÃO VINCULADO) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 109 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SAÚDE BUCAL SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 36.330,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 110 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF ENF. PISO(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 70.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 111 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 104.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 117 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 660.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 117 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 660.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 118 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.900,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 119 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS FARMÁCIA(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 121 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 336.432,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 122 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 190.500,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 123 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 227.112,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 124 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP CEDIDOS PARNAMIRIM(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.120,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 125 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. LIC MÉDICA (VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.620,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 421 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PISO ENF. HPP NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 22/04/2024 | 2024 | 424 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA (VINCULADO) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 112.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 110.850,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 34 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.400,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 36 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 79.800,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 37 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.472,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 38 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.850,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 39 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 19.560,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 289 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS NLIC. MÉDICA ASSIST. SOCIAL, COMP. 04/2024. | 1.827,04 |
| 11/01/2024 | 2024 | 49 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 58.553,40 |
| 11/01/2024 | 2024 | 51 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA -PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 57.050,94 |
| 11/01/2024 | 2024 | 52 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 133.800,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 134.049,24 |
| 11/01/2024 | 2024 | 55 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 27.849,48 |
| 11/01/2024 | 2024 | 58 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 3.052.559,50 |
| 11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
| 11/01/2024 | 2024 | 60 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 96.544,74 |
| 11/01/2024 | 2024 | 61 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 293.503,08 |
| 11/01/2024 | 2024 | 62 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.063,68 |
| 11/01/2024 | 2024 | 63 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 279.076,14 |
| 11/01/2024 | 2024 | 64 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CABROBÓ -PE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.249,60 |
| 11/01/2024 | 2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 55.157,70 |
| 11/01/2024 | 2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 364.071,36 |
| 02/05/2024 | 2024 | 991 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024. | 1.623,19 |
| 02/05/2024 | 2024 | 992 | FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO/CRECHE 70%/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024. | 1.474,04 |
| 02/05/2024 | 2024 | 993 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS. SEC. DE EDUCAÇÃO /CONTRATO / BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024. | 1.412,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 994 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS / BRADESCO- LIC. MEDICA / SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 04/2024. | 1.412,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 326 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 94.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 190 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 190 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 60.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 183 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.900,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 184 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 54.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 185 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 186 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 54.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 180 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 59.230,44 |
| 23/01/2024 | 2024 | 181 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 15.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 182 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 188 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 49.800,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 189 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 78.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 176 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 255.166,02 |
| 23/01/2024 | 2024 | 177 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.269,20 |
| 23/01/2024 | 2024 | 177 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 62.269,20 |
| 23/01/2024 | 2024 | 178 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 196.932,36 |
| 23/01/2024 | 2024 | 179 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 16.200,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 170 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 135.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 171 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 74.442,12 |
| 23/01/2024 | 2024 | 174 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 49.950,48 |
| 23/01/2024 | 2024 | 175 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 39.600,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 325 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 90.000,00 |
| 08/01/2024 | 2024 | 35 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.440,00 |
| 11/01/2024 | 2024 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 24.000,00 |
| 02/04/2024 | 2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 77.463,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 64 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. | 13.700,00 |
| 02/05/2024 | 2024 | 990 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 04/2024. | 51.867,88 |
| 17/04/2024 | 2024 | 412 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO, NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA. CONFORME A CI 475/24 E NOTA 8085. | 1.380,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 248 | DAMIAO SOUZA DAMASCENA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 234/24 | 170,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 177 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMÍLIA, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 163/24 | 2.500,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 246 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO 2024, com vencimento em 29 de ABRIL de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 30173773 C.I 23/24 | 285,24 |
| 25/03/2024 | 2024 | 247 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de MARÇO de 2024, com vencimento em 29 de ABRIL de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 301737785.C.I 236/24 | 469,16 |
| 25/03/2024 | 2024 | 249 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, veu, transporte viagem,vestimenta masculina, velaavulsa e urna de integração simples) no corpo que em vida pertencera ao Sr, JOAQUIM PEDRO DOS SANTOS, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa. C.I 235/24 | 2.337,66 |
| 29/01/2024 | 2024 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DA CONTA. | 5.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 358 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 358 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 358 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO DÉBITO AUTOMÁTICO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2024 | 5.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 262 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES DE 2024. | 10.000,00 |
| 05/04/2024 | 2024 | 755 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 155 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.000,00 |
| 30/04/2024 | 2024 | 454 | BANCO DO BRASIL S/A | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA | 2.500,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 250 | JOSE VICENTE DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 245/24 | 250,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 253 | MARIA ALICE MATIAS ALVES. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 249/24 | 200,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 251 | COMPESA - AGUA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇO com vencimento em 20 DE ABRIL 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 244/24 | 85,47 |
| 05/03/2024 | 2024 | 704 | DENNIZE AUXLIADORA MARIA DA SILVA-ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO. PAG. CONF. CI Nº576/24, E NF ANEXA. | 100,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 719 | MATHEUS VITAL SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VIDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº584/24, E NF ANEXA. | 1.450,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 958 | MATHEUS VITAL SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, NA DATA DE 23 DE MARÇO. PAG. CONF. CI Nº617/24, E NF ANEXA. | 1.000,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 690 | CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E RODOVIAS. CONFORME CI Nº82/24. | 1.409,27 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 06/03/2024 | 2024 | 705 | CARLOS DA SILVA GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, C.I Nº 583/24 E NF ANEXA. | 750,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 22 | CICERA DA SILVA SANTOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 239/24 | 800,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 23 | ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 04(quatro) DIÁRIAS? PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA PARTICIPAR DO 10° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 240/24 | 800,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 245 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 11/04/2024 e 12/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 23/24 | 300,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 254 | DANIELA LIMA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 243/24 | 300,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 255 | ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I242/24 | 300,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 892 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº616/24, ANEXA. | 536,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 720 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO. PAG. CONF. CI Nº543/24, E NF ANEXA. | 473,68 |
| 01/03/2024 | 2024 | 536 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº66/24. | 1.709,20 |
| 04/03/2024 | 2024 | 588 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº70/24. | 316,60 |
| 25/03/2024 | 2024 | 701 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE TURBINA DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº90/24. | 3.925,00 |
| 29/04/2024 | 2024 | 829 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO NO EXERCICIO 04 DE 2024 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS, CONF. FATURAS ANEXA. | 6.560,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 369 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.000,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 614 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2023, PREG. ELET. Nº 29/2023 E PROC. LIC. Nº 56/2023. | 65.000,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 615 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 110/2023, PREG. ELET. Nº 29/2023 E PROC. LIC. Nº 56/2023. | 44.250,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 252 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento pela fornecimento de CARNES(costela bovinas) para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 247/24 | 2.550,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 223 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 368.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 224 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 283.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 9.100,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 7.900,75 |
| 25/01/2024 | 2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 42.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 211 | PADRAO DISTR.PROD.EQUIP.HOSP.PE.CALLOU | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO BIOMBO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 067, PELO CONTRATO Nº19/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 1.123,14 |
| 05/02/2024 | 2024 | 226 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 7.156,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 325 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS DA ESCALA DO MÊS DE MARÇO, CONFORME CI 356/24. | 7.200,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 337 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 344/24. | 480,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 339 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 357/24. | 490,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 484 | FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | REFERENTE AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DE LAGOA. PAG. CONF. CI Nº409/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 703 | MARIA JUCILENE DA CONCEIAO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº565/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 888 | RONALDO RODRIGUES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº705/24, E NF ANEXA. | 1.300,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 891 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº702/24, ANEXA. | 810,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 340 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE QUATRO AR CONDICIONADOS E MONSTAGEM DE QUATRO CAMAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 359/24. | 2.650,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 573 | JOSE ARGEMIRO SILVA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº430/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 696 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.??????????????? | 1.412,00 |
| 26/03/2024 | 2024 | 886 | MARCOS MUNIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, BEM COMO O SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PAG. CONF. CI Nº706/24, E NF ANEXA. | 1.650,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 665 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS PARA CONSULTORIA, EMISSÃO DE PARECERES, SUPORTE AO ACOMPANHAMENTO E AO MONITORAMENTO, ESTUDOS TECNICOS NOS TERMOS DO ART.5º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 14.399/2022 - PNAB-2 NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE/PE. RECURSO DO PROGRAMA PNAB-2 DISPONIVEL NA AG.870-2 CC.47880-6. CONF. CI Nº318/2024. | 4.037,38 |
| 04/03/2024 | 2024 | 685 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº553/24, E NF ANEXA. | 2.217,66 |
| 05/02/2024 | 2024 | 223 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 300,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 223 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUÁ NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O ANO DE 2024. | 300,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 218 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE AO SITIO RIACHO DO MEIO. | 500,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 286 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF V. REFERENTE AO ANO DE 2024. | 450,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 411 | ANDREZA LAYANE TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS 04/2024, PELA CI 441/2024 | 2.800,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 697 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. | 100,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 26 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 30.000,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 413 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023( SALDO REMANEJADO DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, CONFORME CI 439/2024 E A NOTA FISCAL 2.605 | 8.397,42 |
| 01/03/2024 | 2024 | 626 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 32/2024- 5º PEDIDO. | 16.947,80 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 03/01/2024 | 2024 | 33 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS | 57.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 294 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 324/24. | 955,55 |
| 25/03/2024 | 2024 | 240 | ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?
C.I 231/24 | 250,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 241 | JOELMA MARIA BERNARDO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 232/24 | 250,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 403 | MARIA LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 427/24 E NOTA 84. | 596,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 406 | R M RETÍFICA DE CABEÇOTE MAURITI LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QYL0B39, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 435/24 E NOTA 51. | 2.539,60 |
| 05/03/2024 | 2024 | 702 | CARLOS LACERDA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS EM GERAL DESENHOS GRAFITE ARTES PLASTICAS VISUAIS E MUSICA NOS MUROS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº568/24, E NF ANEXA. | 5.500,00 |
| 01/04/2024 | 2024 | 927 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. PAG. CONF. CI Nº634/24, E NF ANEXA. | 4.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 250 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. . REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°052/2023. | 51.265,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 251 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°049/2023. | 87.620,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 252 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SÁ ESPINDOLA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°051/2023. | 105.230,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 253 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRET., CONF. ESPEC. E COND. CONST. DO TERMO DE REF. NO EDITAL E SEUS ANEXOS. REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONT. N°048/2023. | 62.820,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 663 | ILENIVALDO GOMES SERVIÇOS E PEÇAS - ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO E BLINDAGEM DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM 0334. CONFORME CI Nº38/24. | 1.800,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 699 | FRANCISCO JOSE ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI Nº567/24, | 300,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 700 | FRANCISCO JOSE ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr FRANCISCO JOSÉ ALVES A CIDADE DE PETROLINA-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. CONF. CI Nº566/24, | 200,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 692 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF. CI Nº167/24. | 420,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 693 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE,COMO COORDENADOR DO GARANTIA SAFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. CONFORME CI Nº168/24. | 300,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 694 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº169/24. | 420,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 695 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHAR O PREFEITO, EM SUA AGENDA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº165/24. | 840,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 696 | APARECIDA MACIEL SANTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | ACOMPANHAR A AGENDA DO PREFEITO EM RECIFE, JUNTO A SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL; COMPESA. CONF. CI Nº166/24. | 420,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 662 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGEM DO CARRO UNO DE PLACA PYY3774. CONF. C.I. N° 54/24. | 70,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 242 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de QUENTINHAS ISOPOR 102 TOTAL PLAST, para atender as necessidades da (COZINHA COMUNITÁRIA), conforme documentação anexa C.I 233/24 | 660,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 126 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), durante o exercício de 2024, conf. consta em aditivo nº 01 do Contrato nº 19/2023- Carta Convite nº 04/2023 | 96.000,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 3º TERMO ADITIVO AO CONT. N°1002/21. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 37.200,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 602 | REGINALDO DANIEL DAMASCENA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) PARA 33H (TRINTA E TRES) HORAS DE SERVIÇOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NOS SITIOS CARRANCUDO, SAO JOSE E RIACHINHO, CONF. C.I. N°68/24, LISTAGEM DE BENEFICIARIOS E NF ANEXA. | 5.940,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 509 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS "GRUPOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DE CARETAS" QUE SE APRESENTARAM EM CORTEJOS E CIRCO NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DURANTE A SEMANA SANTA, ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº291/24. | 3.500,00 |
| 08/03/2024 | 2024 | 618 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PRODUÇÃO, DE SEGURANÇAS E POLICIAIS MILITARES NAS FESTAS DOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2024 CONF. C.I. N°313/24 E NF ANEXA. | 2.317,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 368 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023. | 2.567,50 |
| 20/03/2024 | 2024 | 369 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023 | 3.081,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 369 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023 | 3.081,00 |
| 20/03/2024 | 2024 | 370 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023. | 2.875,60 |
| 20/03/2024 | 2024 | 370 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME O CONTRATO 44/2024, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023. | 2.875,60 |
| 22/02/2024 | 2024 | 259 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO ELET. 07/2023. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 30/2024 E NOTA 656. | 368,70 |
| 25/01/2024 | 2024 | 138 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023 | 30.000,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 388 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE LAVINIA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME CI 385/24 E NOTA 22869. | 400,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 398 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 419/24. | 525,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 464 | ADILSON A FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÕES DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS INICIAIS 2024, DESTINADAS AOS ESTUDANTES DAS REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 178/24 E NF ANEXA. | 6.275,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 01/03/2024 | 2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 9.384,96 |
| 01/03/2024 | 2024 | 672 | CARUARU BUS LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº523/24. E NF ANEXA. | 489,33 |
| 22/02/2024 | 2024 | 481 | FERNANDO MATIAS LEITE 08871082451 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº161/24. | 410,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 675 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMNTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DO NUCA DO SELO UNICEF CONFORME C.I 47/24 | 106,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 674 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ANDAIME (SOLDA)E SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE CARPINTARIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME CI Nº63/24. | 265,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 681 | JOSE ARIOSVALDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 04/2024. | 635,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 682 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE IPTU- 2024. CONFORME CI Nº 164/24. | 1.412,00 |
| 04/04/2024 | 2024 | 395 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E PELA CI 62/2024 (ATUALIZADO). | 62,65 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 603 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047746129 COMP. 02/2024. | 2.017,73 |
| 04/03/2024 | 2024 | 683 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE VERDEJANTE E DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 2024, DO CICLO I DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5328/24 E NF ANEXA. | 2.786,10 |
| 04/03/2024 | 2024 | 678 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO, PARA AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 524/24 E NF ANEXA. | 316,00 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 05/01/2024 | 2024 | 14 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2023, 2° PEDIDO AO CONT. N°003/2024. | 240.159,78 |
| 03/01/2024 | 2024 | 63 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2023, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E PELA CI 62/2024 | 3.467,33 |
| 18/03/2024 | 2024 | 362 | CDL SALGUEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME A CI 391/24 E NOTA 931. | 149,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 676 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME C.I Nº 163/2024 | 1.080,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 677 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE -PE, CONF. CONSTA EM C.I Nº 161/24 ANEXA. | 450,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 673 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 5.450,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 309 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 359,40 |
| 04/03/2024 | 2024 | 321 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, PELA CI 299/2024, | 2.640,00 |
| 15/02/2024 | 2024 | 240 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 200.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 688 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 23.484,82 |
| 04/03/2024 | 2024 | 689 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 40.411,41 |
| 04/03/2024 | 2024 | 327 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADELAIDE BEZERRA NETA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 333/24. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 328 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA SINARA CARVALHO LEITE, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 346/24. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 329 | LILIA ALVES RIBEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 03/2024, CONFORME CI 338/24. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 330 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA LUCINETE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 337/24. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 342 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÕES EXTRAS, NO TOTAL DE 3 (TRÊS) PLANTÕES NO MÊS 03/2024. CONFORME A CI 358/24. | 1.059,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 365 | LARA FERNANDA FERREIRA CAMPOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR MANOEL JOSÉ DE LIMA NETO, REFRENTE AO MÊS 03/2024, CONFORME A CI 386/24. | 1.412,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 2.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 2.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 308 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, PELO TFD E NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA REGULAÇÃO | 5.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 652 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE VERDEJANTE, NO MES DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº42/24. | 5.005,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 304 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024 | 6.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 226 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 7.156,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 137 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 10.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 158 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 161 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 05/02/2024 | 2024 | 209 | MR TECH INFORMATICA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO COMPUTADOR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 064, PELO CONTRATO Nº 017/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 6.816,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 672 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA PRODUÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM FAIXA EM LONA, BANNER E CRACHÁS PARA O EVENTO, II ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, CONFORME CI Nº84/2024. | 545,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 798 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DAS ESCOLAS CLEMENTNO ALVES DE CARVALHO E JOSÉ MARTINHO DE SÁ.? CONF. C.I Nº 545/24 | 1.579,00 |
| 19/03/2024 | 2024 | 799 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ., CONF. CONSTA EM C.I Nº 544/24 E NF ANEXA. | 1.579,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 503 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, NO ANO 2024. | 25.000,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 604 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 929989023, COMP. 02/2024. | 1.098,96 |
| 05/03/2024 | 2024 | 605 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7025448353, COMP. 02/2024. | 137,12 |
| 05/03/2024 | 2024 | 606 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 1016065028, COMP. 02/2024. | 141,42 |
| 05/03/2024 | 2024 | 607 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7043622093, COMP. 02/2024. | 249,82 |
| 05/03/2024 | 2024 | 608 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7033308250, COMP. 02/2024. | 348,50 |
| 05/03/2024 | 2024 | 609 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7041662713, COMP. 02/2024. | 133,14 |
| 05/03/2024 | 2024 | 610 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7036678911, COMP. 02/2024. | 30,22 |
| 05/03/2024 | 2024 | 611 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFETURA, CONTRATO Nº 7047374019, COMP. 02/2024. | 101,25 |
| 22/04/2024 | 2024 | 428 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 2.590(DA LIQ. 170/2) | 0,61 |
| 15/03/2024 | 2024 | 664 | MARIA GERLANDIA FELIZARDO COSTA DINIZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 2º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO" DO SITIO RIACHIHNO - RAMON E JUAN VAQUEIRO, NO DIA 21 DE ABRIL/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. CI Nº319/24. | 4.000,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 196 | ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 190/24 | 300,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 231 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24 | 152,70 |
| 11/03/2024 | 2024 | 232 | MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24 | 1.117,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 513 | GEO PRODUÇÕES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA NOITE DO DIA DO EVANGELICO DA CIDADE DE VERDEJANTE COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA MARIA MARQUES, CONFORME CI Nº284/24. | 6.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 6 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 336 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 343/24. | 730,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 367 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RASTELO, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EXTERNA DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME A CI 388/24. | 1.412,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 268 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA, COM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2024. | 7.060,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 667 | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO INTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES: PRODUÇÃO DE MEL ALIMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME CI N° 80/24 ANEXA. | 2.600,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 668 | BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MOVÉIS DA CASA DE APOIO DO TFD EM RECIFE-PE. CONFORME CI Nº162/24. | 1.370,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.900,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 233 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 226/24 | 400,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 220 | SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO, REGIMENTO E PLANO PEDAGÓGICO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SINASE. PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 212/24 | 7.500,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 225 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de ABRIL DE 2024, com vencimento em 15 de ABRIL de 2024 , conforme fatura anexa. N/ 302601398. C.I 215/24 | 56,78 |
| 05/03/2024 | 2024 | 698 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de transporte da equipe da Diretoria de Ensino até a cidade de Petrolina, para tratar de assuntos dessa secretaria no mês de janeiro/2024.????????? c.i nº 534/24 | 1.750,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 143 | SIMONE DE SA E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. | 7.060,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 213 | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. | 7.060,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 366 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, DURANTE O MÊS 03/2024. CONFORME A CI 387/24. | 1.412,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 384 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAÇÃO DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI 399/2024 | 450,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 227 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NOS DIAS 15/04 A 16/04/2024 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 223/24 | 300,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 675 | YLIANA CARVALHO SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE A ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 525/24. | 630,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 258 | ELENA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA COM ATIVDADES DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2024. | 7.060,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 269 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2023. | 7.060,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 504 | ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, NAS RODADAS DE Nº 4, 5 E 6, CONF. CONSTA DESCRITO EM TABELA E NOTA FISCAL ANEXAS. | 2.005,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 628 | AILTON JOAO DA SILVA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA EXTRA DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL ( MANOEL GOMES DOS SANTOS - NEZINHO). C.I Nº 468/24 E NF ANEXA. | 3.032,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 676 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO. CONF. C.I Nº 526/24 | 1.142,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 215 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(GUARNAPO DE PAPEL, VASSOURA, FLANELA,PEDRA SANITARIA,DESINFETANTE, SACO DE LIXO) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa. C.I 209/24 | 2.899,25 |
| 11/03/2024 | 2024 | 239 | C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24 | 2.561,05 |
| 11/03/2024 | 2024 | 239 | C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a compra de material (pote freezer/microondas 1,2L) para COZINHA COMUNITÁRIA , conforme nota fiscal anexa.C.I 230/24 | 2.561,05 |
| 25/01/2024 | 2024 | 130 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E DEMAIS AÇÕES ESTRATÉGICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2021, PROC. LICIT. 006/2021 E CARTA CONVITE 001/2021. | 14.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 97 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 14.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 98 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 12.600,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 331 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 03/2024. CONFORME RELATÓRIO DA CI 339/24. | 1.485,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 309 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 359,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 152 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO/2024. | 4.236,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 212 | FABIANO MANOEL DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 297 | MARCOS CEZAR DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024 | 5.920,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 299 | MARIA ELISETE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III (LAGOA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2024. | 7.060,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 305 | MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2024 | 7.060,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 347 | LIVIA MARIA LIMA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA INTERMEDIAÇÃO ENTRE O FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024. | 7.060,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 386 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. | 7.436,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 169 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 8.472,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 226 | MARIA DAS DORES VIEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como ajudante de cozinha, na cozinha comunitaria, referente a 15 dias do mes de março 2024, conforme documentação anexa. .C.I 218/24 | 706,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 129 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. | 10.160,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 8.088,36 |
| 25/01/2024 | 2024 | 142 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DE TODOS OS REGISTROS E RECURSOS DE MANUTENÇÃO NAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 12.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 419,40 |
| 25/01/2024 | 2024 | 161 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 419,40 |
| 11/03/2024 | 2024 | 234 | LUIZ JOAO DA SILVA SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 229/24 | 250,00 |
| 30/01/2024 | 2024 | 186 | PLANTVIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº193/24, E NF ANEXA. | 1.174,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 666 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 520/24 E NF ANEXA. | 2.600,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 671 | 48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AGRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS E MIDIAS VOLANTES NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/12/2024, MAIS GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE JINGLE INSTITUVIONAL. CONFORME CI Nº45/24. | 5.000,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 430 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P5 + SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO VALOR DE R$2300,00. CONFORME CI Nº40/24. | 2.300,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 631 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME C.I Nº 78/24 | 262,55 |
| 27/03/2024 | 2024 | 378 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 392/2024 | 600,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 379 | MARIA ALAIDE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 393/2024 | 450,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 380 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CI 394/2024 | 300,00 |
| 19/02/2024 | 2024 | 468 | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº383/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 665 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL, COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 1.158,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 673 | AURENÍ DE SÁ BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº522/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 534 | FABIANO DA SILVA MOREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA 416 E PARA RETIFICA DO MESMO. CONF. CI Nº64/24. | 1.650,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 659 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REPOSIÇÃO EM PEDRA PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº80/24. | 635,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 321 | ANTENOR JOAO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL 2024. CONF. CI Nº239/24. | 2.850,00 |
| 22/02/2024 | 2024 | 449 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCADEIRA CAT - 416, PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº50/24. | 10.160,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 106 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 66.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 114 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS PAB(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 12.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 116 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA( NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 42.300,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 127 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS HPP (NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 28.200,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 107 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 43.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 120 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 71.100,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 230 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 348 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF (NÃO VINCULADOS) SAÚDE BUCAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.500,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 635 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PEDAGOGICA INICIAL 2024. PAG. CONF. CI Nº509/24, E NF ANEXA. | 2.193,50 |
| 15/03/2024 | 2024 | 639 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS NA RUA ANTONIO MARIANO. CONFORME CI Nº79/24. | 6.200,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA NREDE MUNICIPAL DE ENSNINO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 05/02/2024 | 2024 | 277 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30.000,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 335 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO PARA PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV, NO ENCONTRO DE GESTANTES. CONFORME A CI 347/24. | 215,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 613 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES 2024, CONF CONSTA EM C.I Nº 470/2024. E NF ANEXA. | 2.400,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 622 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR, DURANTE A MENTORIA VIVA SUA VIDA REAL NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024 CONF. C.I. N°38/24 E NF ANEXA. | 158,00 |
| 13/03/2024 | 2024 | 20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº008/2023, PROC. LIC. Nº005/2023, P.P. Nº 001/2023. CONF. C.I. Nº153/2024. E NF ANEXA. | 2.316,92 |
| 27/03/2024 | 2024 | 381 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO MUNICIPAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 397/2024 | 450,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 382 | MARIA ALAIDE FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 395/2024 | 450,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 383 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO MUNICIPAL NO XIV CONGRESSO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, CONFORME CI 396/2024 | 450,00 |
| 27/03/2024 | 2024 | 385 | NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO XIV CONGRESSO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI 398/2024. | 450,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 674 | WILLIAS DE CARVALHO 40336331894 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALAMBRADOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 250/24 | 10.054,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 488 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO DOCUMENTO DE FORMAÇÃO DA DEMANDA. CONTRATO Nº007/2024, PROCESSO Nº001/2024 E DISPENSA Nº001/2024. | 119.399,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 377 | PLANTVIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº299/24, E NF ANEXA. | 590,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 474 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 27/2024- 4º PEDIDO. | 6.967,70 |
| 01/03/2024 | 2024 | 670 | RUTE ALEXANDRA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 |
| 17/04/2024 | 2024 | 32 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTA ENTIDADE. | 2.309,00 |
| 23/01/2024 | 2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 4.800,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 100 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022, PROC. LICIT. 17/2022. | 42.600,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 138 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03//2023 | 30.000,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 247 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024. | 13.000,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 218 | SAMARA MARIA RIBEIRO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 219/24 | 500,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 221 | JOÃO VICTOR DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 214/24 | 300,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 222 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024,conforme documentos anexos.
C.I 216/24 | 120,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 228 | CICERO MANOEL BARBOZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?
C.I 222/24 | 300,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 229 | TIAGO OLIVEIRA E SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.? C.I 220/24 | 200,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 230 | ADRIANA FRANCISCA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 221/24 | 200,00 |
| 29/01/2024 | 2024 | 174 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 23.587,19 |
| 01/03/2024 | 2024 | 662 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº513/24, E NF ANEXA. | 1.250,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 667 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE APOIO ADMINSITRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE, CONF. C.I Nº 519/24 E NF ANEXA. | 1.100,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 660 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE 01 MOTOR BOMBA (DANDÃO), CONFORME CI Nº053/24. | 1.069,00 |
| 09/04/2024 | 2024 | 772 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA AO TCE POR ATRASO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2019 | 4.537,76 |
| 11/03/2024 | 2024 | 223 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 04(quatro) diárias para permanencia na cidade de OLINDA, AV. PROF. ANDRADE BEZERRA - SALGADINHO, OLINDA - PE, 53110-680 para PARTICIPAR DO 7° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS nos dias 15/04/2024 e 17/04/2024, conforme documentação anexa.?C.I 217/24 | 1.080,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 648 | FRANCISCA DE ARAUJO LEITE | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NECESSÁRIAS PARA COBRIR AS DESPESAS DURANTE A VIAGEM A RECIFE-PE, COM O PROPÓSITO DE PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICÍPIOS, AGENDADO PARA OS DIAS 15/04/24 A 17/04/24 E ORGANIZADA PELA AMUPE. CONF. CI Nº43/24. | 450,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 669 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 511/24 E NF ANEXA. | 612,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 666 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE MARÇO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO/2024.. CONF. CI Nº 317/2024. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 205 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 204/24 | 493,80 |
| 04/03/2024 | 2024 | 214 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, copos plastico, vassoura, desinfetante, saco de lixo balde de plastico) para atender as necessidades de manutenção do SCFV( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, conforme nota fiscal anexa.C.I 210/24 | 3.000,00 |
| 11/03/2024 | 2024 | 219 | CASA DO TEMPERO BOM JESUS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(marmitex eps c/tampa 187x52mm p/750ml c/200 unid, para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente a 5 (cinco) dias do mês de abril 2024. Conforme documetação em axexo.C.I 211/24 | 640,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 320 | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, REFERENTE AO MÊS MARÇO, PELA CI 298/2024 | 1.812,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 4 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023 | 2.054,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 350 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), PARA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 38/2024, PROC. LICIT. 12/2024 E PREG. ELET. 08/2023. | 7.085,00 |
| 12/02/2024 | 2024 | 426 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 12.647,81 |
| 12/02/2024 | 2024 | 426 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 25/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 12.647,81 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 12/02/2024 | 2024 | 429 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 26/2023, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. | 15.282,95 |
| 02/01/2024 | 2024 | 5 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO ELET. 07/2023 | 2.458,00 |
| 02/01/2024 | 2024 | 7 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO ELET. 07/2023 | 3.441,60 |
| 20/03/2024 | 2024 | 371 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO ELET. 07/2023. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 36/2024 E NOTA 694. | 737,40 |
| 20/03/2024 | 2024 | 372 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO ELET. 07/2023. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 37/2024 E NOTA 693. | 491,60 |
| 23/02/2024 | 2024 | 491 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA. CONF. PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA. | 1.412,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 494 | MARIA DO CEU PEREIRA DANTAS DO CARMO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES DE SÁ, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA. CONF., PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA. | 706,00 |
| 23/02/2024 | 2024 | 496 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICEÇA MÉDICA. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXO. | 1.412,00 |
| 20/02/2024 | 2024 | 140 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 140/24 | 876,62 |
| 25/01/2024 | 2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 003/2020. | 30.750,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 363 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE VANUZA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CI 390/24 E NOTA 22760. | 400,00 |
| 18/03/2024 | 2024 | 364 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL DA GESTANTE ELAINE ALVES FERNANDES, CONFORME CI 389/24 E NOTA 22761. | 400,00 |
| 25/01/2024 | 2024 | 140 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DA REDE LÓGICA, COM ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO, DO CONTRATO 47/2021, PROC. LICIT. 38/2021 - CARTA CONVITE 13/2021. | 4.200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 641 | ANA MARIA RIBEIRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 642 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 643 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 150,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 644 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 645 | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.250,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 185 | JOSE CARLOS DA SILVA MENDONÇA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024,conforme documentos anexos.C.I 186/24 | 200,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 186 | AUDENI SANTOS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024,conforme documentos anexos.C.I 188/24 | 150,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 187 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 185/24 | 100,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 188 | CLAUDIO SANTOS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de ABRIL de 2024,conforme documentos anexos.C.I 187/24 | 105,00 |
| 01/02/2024 | 2024 | 211 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 86/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 22.819,41 |
| 28/02/2024 | 2024 | 623 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº481/24, E NF ANEXA. | 600,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 624 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO POVOADO DO DNOCS. PAG. CONF. CI Nº480/24, E NF ANEXA. | 1.600,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 660 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA. | 615,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 499 | VITALINO LOPES PATRIOTA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA INPLANTAÇÃO DE POSTE, TRANSFORMADOR E REDE ELÉTRICA NO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO ARAPIRACA (BACA) E IMPLANTAÇÃO DE POSTE COM REDE ELÉTRICA NA RUA JOSE TAVARES DE SA(SEDE) ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME CI Nº63/24. | 2.760,00 |
| 25/03/2024 | 2024 | 678 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS RELACIONADOS A PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME CI Nº046/24. | 800,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 606 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº398/24, E NF ANEXA. | 320,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 605 | EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº408/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 611 | NATALIA FREIRES DOS SANTOS E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº473/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 28/02/2024 | 2024 | 619 | SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 455/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 631 | JANAINA ANGELITA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 456/24, ANEXA. | 422,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 656 | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº484/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 634 | ALAN PIRES DUARTE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 01 (UMA) DIÁRIA AO SR ALAN PIRES DUARTE PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº512/24, ANEXA. | 150,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 663 | JAYR HASTOR DE SA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. CI Nº517/24, ANEXA. | 200,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 664 | MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CONF. CI Nº516/24, ANEXA. | 300,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 638 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA COM A FINALIDADE DE UMA REUNIÃO MO SEBRAE E REPRESENTANTES DA ROTA DO MEIO DO SERTÃO. CONFORME CI Nº74/24. | 200,00 |
| 26/02/2024 | 2024 | 599 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº405/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 601 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO l E ll ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº403/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 602 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº401/24, E NF ANEXA. | 800,00 |
| 27/02/2024 | 2024 | 603 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº402/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 632 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 335/24 E NF ANEXA. | 370,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 637 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº454/24, E NF ANEXA. | 1.960,00 |
| 01/03/2024 | 2024 | 639 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº478/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 677 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DO CENTRO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº528/24. E NF ANEXA. | 474,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 632 | HIAGO OLIVEIRA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº72/24.ANEXA | 1.412,00 |
| 14/03/2024 | 2024 | 633 | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº73/24.ANEXA | 1.412,00 |
| 05/03/2024 | 2024 | 613 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MÁQUINA RETORESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 01/03 À 19/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C.I Nº 77/2024 ANEXA. | 1.000,00 |
| 15/03/2024 | 2024 | 650 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 03/2024. CONF CI Nº159/24. | 1.412,00 |
| 04/03/2024 | 2024 | 203 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 206/24 | 411,50 |
| 04/03/2024 | 2024 | 204 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, conforme documentação anexa.C.I 203/24 | 617,25 |
| 04/03/2024 | 2024 | 206 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme documentação anexa.C.I 205/24 | 370,35 |
| 04/03/2024 | 2024 | 207 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 202/24 | 860,30 |
| 04/03/2024 | 2024 | 208 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS( centro de referencia de assistencia social) conforme documentação anexa.C.I 201/24 | 368,70 |
| 04/03/2024 | 2024 | 209 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 200/24 | 245,80 |
| 04/03/2024 | 2024 | 210 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), conforme documentação anexa.C.I 199/24 | 245,80 |
| 04/03/2024 | 2024 | 212 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(guardanapo papel, vassoura, rodo de plastico, balde plastico, saco de lixo) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(centro de referencia de assistencia social), conforme nota fiscal anexa.C.I 207/24 | 4.500,00 |
| 01/03/2024 |