Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 132 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS( Centro de Refer [...] |
262,81 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 24/03/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS( Centro de Refer [...] |
262,81 |
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EMPENHO: 132 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS( Centro de Refer [...] |
262,81 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C [...] |
368,70 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 24/03/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C [...] |
368,70 |
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EMPENHO: 133 - DATA: 24/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.C [...] |
368,70 |
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EMPENHO: 134 - DATA: 24/03/2025
MARIA EURIDES DE SA BARROS PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de abril, conforme parecer social anexo. [...] |
350,00 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 24/03/2025
INFOMAXX LTDA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA BOLSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 119/25 |
2.570,50 |
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EMPENHO: 135 - DATA: 24/03/2025
INFORMAXX LTDA-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ITENS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DE USO DO PROGRAMA BOLSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 119/25 |
2.570,50 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 24/03/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACRÉSCIMO DE JUROS DAS NOTAS FISCAIS 35.850 E 36.693, COM VENCIMENTO EM 28/02/2025 (EMPENHOS 404/4 E 404/7 |
2,58 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 24/03/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACRÉSCIMO DE JUROS DAS NOTAS FISCAIS 35.850 E 36.693, COM VENCIMENTO EM 28/02/2025 (EMPENHOS 404/4 E 404/7 |
2,58 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 24/03/2025
REAL COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA VEICULO DE PASSEIO DO TIPO FIAT UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA. CONFORME A CI 444/25 E NOTA 3864. |
650,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 24/03/2025
MARIA ALAIDE FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 445/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 24/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 34. |
849,50 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 377. |
1.810,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 377. |
1.810,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 376. |
3.240,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 376. |
3.240,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 380. |
675,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 380. |
675,00 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 378. |
548,50 |
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EMPENHO: 524 - DATA: 24/03/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 378. |
548,50 |
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EMPENHO: 525 - DATA: 24/03/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PDY7DD65, CONFORME A CI 451/25 E NOTA 1.045. |
2.454,74 |
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EMPENHO: 526 - DATA: 24/03/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 450/25 E NOTA 1.046. |
2.412,64 |
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EMPENHO: 527 - DATA: 24/03/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO D EPLACA PDJ0664, CONFORME A CI 449/25 E NOTA 633. |
210,00 |
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EMPENHO: 528 - DATA: 24/03/2025
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 452/25. |
3.500,00 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 24/03/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 35. |
3.680,00 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 24/03/2025
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TARIFA DE ENSAIO PARA TCÓGRAFO NO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, CONFORME A CI 454/25 E NOTA 3899. |
400,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 24/03/2025
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 455/25. |
3.842,00 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 24/03/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 3 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 457/25 E NOTA 1287. |
1.050,00 |
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