Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 213 - DATA: 27/02/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
782,08 |
|
EMPENHO: 94 - DATA: 27/02/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da beneficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 79/25 |
280,00 |
|
EMPENHO: 95 - DATA: 27/02/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da ben eficiária em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer da Técnica Social.C.I 80/25 |
500,00 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 27/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA CONTABILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA , SUPORTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊ [...] |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 344 - DATA: 26/02/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA [...] |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 345 - DATA: 26/02/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. RELATIVO A 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA, [...] |
6.500,00 |
|
EMPENHO: 346 - DATA: 26/02/2025
YDAYANNE SILVA CÉZAR |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA PYY3764, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, INI [...] |
3.100,00 |
|
EMPENHO: 189 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO COM AS EQUIPES GESTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2025. |
970,00 |
|
EMPENHO: 190 - DATA: 26/02/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIAO DE APRESENTAÇÃOE DESCURSÃO DO CALENDARIO ESCOLAR 2025, COM A EQUIPE DA GRE DO DIA 06/02, CONF. C.I E NF ANEXA. |
254,00 |
|
EMPENHO: 191 - DATA: 26/02/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
620,00 |
|
EMPENHO: 192 - DATA: 26/02/2025
MARIA DO SOCORRO DE SA PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REEF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 564/24, ANEXA. |
630,00 |
|
EMPENHO: 193 - DATA: 26/02/2025
APARECIDO JOSE BARAUNA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO EXTRA, DESTINADA AO EVENTO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I Nº 2188/24 E NF ANEXA. |
1.450,00 |
|
EMPENHO: 194 - DATA: 26/02/2025
MATHEUS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DIA DAS CRIANÇAS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2189/24 E NF ANEXA. |
1.650,00 |
|
EMPENHO: 195 - DATA: 26/02/2025
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA. |
1.579,00 |
|
EMPENHO: 196 - DATA: 26/02/2025
TIAGO GOMES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO, EM ESTUDO PLANEJADO. CONF. C.I Nº 2190/24 E NF ANEXA. |
185,00 |
|
EMPENHO: 197 - DATA: 26/02/2025
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MECANICA E ELETRONICA DA DUCATO DE PLACA PCJ0932. PAG. CONF. CI Nº166/25, ANEXA. |
7.442,10 |
|
EMPENHO: 198 - DATA: 26/02/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO. PAG. CONF. CI Nº159/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 199 - DATA: 26/02/2025
HIGOR SOARES PIRES DE SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CE N. 161/25 EM ANEXO. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 200 - DATA: 26/02/2025
RICARDO FRANCISCO DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. PAG. CONF. CI Nº158/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 201 - DATA: 26/02/2025
GILBERTO GIL PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONFORME C.I N, 160/2025. |
2.620,00 |
|
EMPENHO: 202 - DATA: 26/02/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº162/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 203 - DATA: 26/02/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE OFICINEIRO DE ESPORTE PARA ATUAR NAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNIC [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 204 - DATA: 26/02/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO ATE A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2168/24. [...] |
2.103,09 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 26/02/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA. |
375,00 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...] |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...] |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 206 - DATA: 26/02/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de assessoria e consultoria contábil, financeira, orçamentária, e patrimonial no Fundo Municipal de Educação, conf. consta em 5º aditivo ao contrat [...] |
12.000,00 |
|
EMPENHO: 207 - DATA: 26/02/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (DOIS ÔNIBUS), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM 02 ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2023 [...] |
88.000,00 |
|
