| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 37 - DATA: 20/01/2023
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. |
9.000,00 |
| EMPENHO: 35 - DATA: 20/01/2023
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. |
8.460,00 |
| EMPENHO: 33 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. |
2.450,00 |
| EMPENHO: 34 - DATA: 20/01/2023
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. |
550,00 |
| EMPENHO: 30 - DATA: 20/01/2023
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. |
70,00 |
| EMPENHO: 31 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
5.030,00 |
| EMPENHO: 32 - DATA: 20/01/2023
CICERO SANTOS DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. |
1.000,00 |
| EMPENHO: 29 - DATA: 20/01/2023
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. |
850,00 |
| EMPENHO: 29 - DATA: 20/01/2023
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. |
850,00 |
| EMPENHO: 30 - DATA: 20/01/2023
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. |
70,00 |
| EMPENHO: 31 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
5.030,00 |
| EMPENHO: 32 - DATA: 20/01/2023
CICERO SANTOS DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. |
1.000,00 |
| EMPENHO: 33 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. |
2.450,00 |
| EMPENHO: 34 - DATA: 20/01/2023
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. |
550,00 |
| EMPENHO: 35 - DATA: 20/01/2023
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. |
8.460,00 |
| EMPENHO: 36 - DATA: 20/01/2023
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. |
980,00 |
| EMPENHO: 37 - DATA: 20/01/2023
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. |
9.000,00 |
| EMPENHO: 38 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. |
184,00 |
| EMPENHO: 39 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. |
93,00 |
| EMPENHO: 40 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. |
173,00 |
| EMPENHO: 41 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. |
225,00 |
| EMPENHO: 42 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. |
15,00 |
| EMPENHO: 43 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. |
544,00 |
| EMPENHO: 44 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. |
152,00 |
| EMPENHO: 45 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. |
526,00 |
| EMPENHO: 46 - DATA: 20/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. |
509,00 |
| EMPENHO: 47 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
135.000,00 |
| EMPENHO: 48 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
296.421,00 |
| EMPENHO: 49 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
23.123,00 |
| EMPENHO: 50 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
26.177,00 |
