| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 73 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
46.560,00 |
| EMPENHO: 74 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
103.980,00 |
| EMPENHO: 75 - DATA: 20/01/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. |
67.757,00 |
| EMPENHO: 76 - DATA: 20/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. |
2.450,00 |
| EMPENHO: 77 - DATA: 20/01/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23 [...] |
320,00 |
| EMPENHO: 27 - DATA: 16/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 |
69.000,00 |
| EMPENHO: 28 - DATA: 16/01/2023
COMPESA - AGUA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. |
55.000,00 |
| EMPENHO: 26 - DATA: 16/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 26 - DATA: 16/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANT [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 27 - DATA: 16/01/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 |
69.000,00 |
| EMPENHO: 28 - DATA: 16/01/2023
COMPESA - AGUA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. |
55.000,00 |
| EMPENHO: 24 - DATA: 13/01/2023
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. |
3.674,00 |
| EMPENHO: 25 - DATA: 13/01/2023
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. |
315,00 |
| EMPENHO: 24 - DATA: 13/01/2023
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. |
3.674,00 |
| EMPENHO: 25 - DATA: 13/01/2023
TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. |
315,00 |
| EMPENHO: 21 - DATA: 11/01/2023
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...] |
2.480,00 |
| EMPENHO: 22 - DATA: 11/01/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTE [...] |
1.700,00 |
| EMPENHO: 23 - DATA: 11/01/2023
MARIA ALINE PEREIRA NUNES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. |
5.263,00 |
| EMPENHO: 20 - DATA: 11/01/2023
HAROLDO SILVA TAVARES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE [...] |
1.440,00 |
| EMPENHO: 20 - DATA: 11/01/2023
HAROLDO SILVA TAVARES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERE [...] |
1.440,00 |
| EMPENHO: 21 - DATA: 11/01/2023
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCAD [...] |
2.480,00 |
| EMPENHO: 22 - DATA: 11/01/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTE [...] |
1.700,00 |
| EMPENHO: 23 - DATA: 11/01/2023
MARIA ALINE PEREIRA NUNES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. |
5.263,00 |
| EMPENHO: 19 - DATA: 09/01/2023
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. |
126,00 |
| EMPENHO: 19 - DATA: 09/01/2023
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. |
126,00 |
| EMPENHO: 18 - DATA: 06/01/2023
FRANCISCO GOMES E SILVA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. |
1.800,00 |
| EMPENHO: 17 - DATA: 06/01/2023
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. |
2.500,00 |
| EMPENHO: 16 - DATA: 06/01/2023
HAROLDO SILVA TAVARES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO [...] |
1.440,00 |
| EMPENHO: 15 - DATA: 06/01/2023
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. |
257,00 |
| EMPENHO: 14 - DATA: 06/01/2023
ADJANE PEREIRA NETO. |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. |
137,00 |
