Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 980 - DATA: 30/04/2025
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O Sr JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O EJA. ANEXA. P [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 30/04/2025
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº664/25, E NF ANEXA. |
3.230,00 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 30/04/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Petrolina-PE, a serviço da Secretaria [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 30/04/2025
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...] |
250,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 30/04/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 30/04/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 30/04/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de abril de 2025 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 30/04/2025
DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2025. DO VEÍCULO SOK4F54, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. |
138,98 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 30/04/2025
JACO LUIZ DA SILVA NETO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARGA/CAMINHÃO modelo M.BENZ/710 de placa PEN5712/PE, para fazer 1(uma) mudança de uma [...] |
1.070,00 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 30/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CRAS) CONFORME FATURA [...] |
375,90 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 30/04/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DIÁRIAS DO PAEFI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. C.I 221/25 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 30/04/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 30/04/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...] |
348,89 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 30/04/2025
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 30/04/2025
STEVÃO JOSÉ DE SÁ LOPES SERVIÇOS CONTÁBEIS ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 30/04/2025
ORLANDO VIEIRA SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...] |
250,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 30/04/2025
ARLETE IVANEIDE DA SILVA SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de ABRIL DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 30/04/2025
CASA DO TEMPERO BOM JESUS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitex eps s/tampa 187x65mm p/1 100ml C 200 unid., PARA ATENDIMENTO DO PROJ. ATIVIDADE. 2042-COZINHA COMUNITÁRIA, [...] |
193,14 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 30/04/2025
PAPELARIA MOURA MARIA F. ARAUJO MOURA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL SUFIT A-4 PARA USO DAS ATIVIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.FMAS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. C.I 231/25 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 30/04/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 133KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINHA [...] |
10.226,90 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...] |
903,65 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 30/04/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...] |
903,65 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. - BOLSA FAMILIA [...] |
903,65 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE [...] |
607,92 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 30/04/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE [...] |
607,92 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE CREAS DE VERDEJANTE [...] |
607,92 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJ [...] |
656,75 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 30/04/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJ [...] |
656,75 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERDEJ [...] |
656,75 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 30/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2042 COZINHA COMUNI [...] |
1.762,30 |
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