DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 955 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
2.250.000,00
EMPENHO: 956 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
40.298,10
EMPENHO: 957 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
20.000,00
EMPENHO: 958 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
20.000,00
EMPENHO: 959 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
33.396,00
EMPENHO: 960 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ENS. FUNDAM DOS EFETIVOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
18.254,15
EMPENHO: 961 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDIA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
30.000,00
EMPENHO: 962 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
185.000,00
EMPENHO: 963 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
265.000,00
EMPENHO: 964 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. EDUC. DOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% LIC. MATERN. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
15.000,00
EMPENHO: 965 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
90.000,00
EMPENHO: 966 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP, /2025.
46.422,65
EMPENHO: 967 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP /2025.
25.493,15
EMPENHO: 968 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
155.000,00
EMPENHO: 969 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
10.000,00
EMPENHO: 970 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
25.000,00
EMPENHO: 971 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS LIC. MAT. 70% EDUCAÇÃO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS CONTRATADOS 70% LIC.MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
10.000,00
EMPENHO: 972 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
175.000,00
EMPENHO: 973 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
142.655,52
EMPENHO: 974 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
38.275,00
EMPENHO: 975 - DATA: 29/04/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVO CRECHE 70% LICENÇA MEDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
39.337,70
EMPENHO: 720 - DATA: 29/04/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
4.800,00
EMPENHO: 721 - DATA: 29/04/2025
L.K EUFRASIO DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
7.387,00
EMPENHO: 722 - DATA: 29/04/2025
L.K EUFRASIO DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃI DE MECIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
4.605,20
EMPENHO: 723 - DATA: 29/04/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 665/25.
100,00
EMPENHO: 724 - DATA: 29/04/2025
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME AGENDAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELA CI 666/2025
500,00
EMPENHO: 725 - DATA: 29/04/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
2.700,00
EMPENHO: 726 - DATA: 29/04/2025
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25.
100,00
EMPENHO: 727 - DATA: 29/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
4.948,52
EMPENHO: 728 - DATA: 29/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
3.935,37

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