DESPESAS

Lista de despesas.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Total empenhado
R$ 42.277.454,72
Total liquidado
R$ 32.356.059,88
Total pago
R$ 26.695.772,14
CAMPOS PARA PESQUISA
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LISTA DE DESPESAS
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 729 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
2.437,50
EMPENHO: 729 - DATA: 29/04/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
2.437,50
EMPENHO: 729 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
2.437,50
EMPENHO: 730 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
1.984,50
EMPENHO: 730 - DATA: 29/04/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
1.984,50
EMPENHO: 730 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
1.984,50
EMPENHO: 731 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
968,00
EMPENHO: 731 - DATA: 29/04/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
968,00
EMPENHO: 731 - DATA: 29/04/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
968,00
EMPENHO: 732 - DATA: 29/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
34.740,94
EMPENHO: 733 - DATA: 29/04/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
3.726,30
EMPENHO: 734 - DATA: 29/04/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025
1.155,00
EMPENHO: 735 - DATA: 29/04/2025
MARIA ELISETE DA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25.
1.163,80
EMPENHO: 736 - DATA: 29/04/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025.
1.155,00
EMPENHO: 737 - DATA: 29/04/2025
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25.
3.842,00
EMPENHO: 738 - DATA: 29/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
150,00
EMPENHO: 739 - DATA: 29/04/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313.
1.750,00
EMPENHO: 740 - DATA: 29/04/2025
FERNANDO ANTÔNIO DO CARMO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25.
1.518,00
EMPENHO: 741 - DATA: 29/04/2025
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25.
1.518,00
EMPENHO: 742 - DATA: 29/04/2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
8.220,00
EMPENHO: 743 - DATA: 29/04/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475.
475,00
EMPENHO: 744 - DATA: 29/04/2025
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/ [...]
34.687,84
EMPENHO: 629 - DATA: 28/04/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE ABRIL/25. CONFORME CI Nº47/25.
700,00
EMPENHO: 631 - DATA: 28/04/2025
MASTERLOC LOCACAO E SERVICOS EIRELI EPP
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25.
5.500,00
EMPENHO: 631 - DATA: 28/04/2025
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25.
5.500,00
EMPENHO: 632 - DATA: 28/04/2025
WILSON BARROS E SILVA
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE AGR. CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA.
361,16
EMPENHO: 633 - DATA: 28/04/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONF. NF N°183/25
3.000,00
EMPENHO: 634 - DATA: 28/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA PROPRIA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 253/25
124,60
EMPENHO: 635 - DATA: 28/04/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA CUNDUZINDO PESSOAL PARA A CIDADE DE BARBALHA CONF. C.I. N°192/25.
200,00
EMPENHO: 636 - DATA: 28/04/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº190/25.
200,00

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