Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
4.080,00 |
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EMPENHO: 1873 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
4.080,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
19.805,00 |
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EMPENHO: 1874 - DATA: 13/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D`AGUA E CISTERNAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 105/2025, PROC. LIC. Nº 35/2025 [...] |
19.805,00 |
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EMPENHO: 1250 - DATA: 12/08/2025
M DE LIMA FABRICACAO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM DRY FIT ESTAMPADAS, DESTINADAS A "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO" CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA. |
1.400,00 |
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EMPENHO: 1251 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL COM E SEM GAS PARA USO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°105/25 E NF ANEXA. |
907,50 |
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EMPENHO: 1252 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJOES DE GAS GLP 13KG PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONF. C.I. N°104/25 E NF ANEXA. |
230,00 |
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EMPENHO: 1253 - DATA: 12/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PITOS E BATERIA CONF C.I. N°445/25 E NF ANEXA. |
540,60 |
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EMPENHO: 1254 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº450/25. REF. AO MES DE JULHO/2025. |
825,00 |
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EMPENHO: 1255 - DATA: 12/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº449/25. |
230,00 |
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EMPENHO: 1256 - DATA: 12/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...] |
9.396,81 |
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EMPENHO: 1257 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIA MILITAR QUE FIZERAM O APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SRA DOS MILAGRES CONF. C.I. N°101/25 E NF AN [...] |
780,00 |
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EMPENHO: 520 - DATA: 12/08/2025
FRANCISCA ROSA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para suprir as necessidades emergenciais da beneficiária que se encontra em situação de vulnerabilidade.C.I 497/25 |
300,00 |
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EMPENHO: 521 - DATA: 12/08/2025
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 469/25 |
300,00 |
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EMPENHO: 522 - DATA: 12/08/2025
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, NOS [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 523 - DATA: 12/08/2025
NATALIA DE OLIVEIRA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 509/25 |
300,00 |
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EMPENHO: 1865 - DATA: 12/08/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1327/25, E NF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1866 - DATA: 12/08/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1867 - DATA: 12/08/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 11/08/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALANDO REFLETORES EXTRAS NA COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL FESTEJO DE NOSSA SRA DOS MILAGRES ENTRE OS DIAS 05 E 16 DE AGOSTO DE 2025 CONF C.I. N°10 [...] |
1.700,00 |
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EMPENHO: 1248 - DATA: 11/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL NO MES 07 DE 2025 CONF. C.I. N°99/25 E NF ANEXA. |
738,00 |
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EMPENHO: 1249 - DATA: 11/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25 E NF ANEXA. |
120,00 |
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EMPENHO: 1231 - DATA: 11/08/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1176/2025 |
419,19 |
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EMPENHO: 1838 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O Sr FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIP [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 1839 - DATA: 11/08/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA 3º FORMAÇÃO COMCRECHE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. PAG. CO [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 1840 - DATA: 11/08/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA EM PER [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 1841 - DATA: 11/08/2025
REDI ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GEORREFERENCIAMENTO EM GEODESIA DAS ROTAS DO TRASPORTE ESCOLAR, REDIMENSIONAMENTO DO QUADRO ROTAS; GEOLOCALIZAÇÃ [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 1842 - DATA: 11/08/2025
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES ( MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO), CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO, ANEXA. |
100,00 |
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