Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1843 - DATA: 11/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1336/25, E NF ANEXA. |
161,00 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 11/08/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1335/25, E NF ANEXA. |
189,00 |
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EMPENHO: 1845 - DATA: 11/08/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CONF. CI Nº1337/25, ANEXA. |
272,30 |
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EMPENHO: 517 - DATA: 11/08/2025
DJECIELY DA SILVA LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO C.I 504/25 |
400,00 |
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EMPENHO: 518 - DATA: 11/08/2025
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 02(diárias) para permanencia na Cidade de Petrolina - PE. a fim de resolver assuntos da Secretaria de Assistencia Social, Conforme documentos anex [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 519 - DATA: 11/08/2025
ELIZAETE ALVES MACIEL |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 1846 - DATA: 11/08/2025
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM COM A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO COMCRECHE, DO DO [...] |
100,00 |
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EMPENHO: 1847 - DATA: 11/08/2025
JAILSON JAIME DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 11/08/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. |
3.053,00 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 11/08/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FILTRO E ADICIONAIS COM DESLOCAMENTO NO ÔNIBUS DE PLACA PFX9559, CONF. C.I E NF ANEXA. |
316,00 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 11/08/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA. |
740,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 11/08/2025
SIDNEY GOMES DE SA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
17.500,00 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 11/08/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
23.500,00 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 11/08/2025
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
20.000,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
22.000,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 11/08/2025
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
32.500,00 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 11/08/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
31.000,00 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 11/08/2025
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
21.500,00 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 11/08/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...] |
17.500,00 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 11/08/2025
SONIELE FERREIRA CONSTATINO |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA O TORNEIO DE FUTSAL DOS PRIMOS. PAG. CONF. CI Nº1269/25, ANEXA. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 11/08/2025
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE TRINDADE-PE. PAG. CONF. CI Nº1266/25. ANEXA. |
1.250,00 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCA DE SA SILVA BEZERRA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA PARTICIPAR DO DESAFIO CATINGA NA CIDADE DE TRINDADE-PE NO DIA 16 E 17/08/2025. PAG. CONF. CI Nº1268/25. ANEXA. |
300,00 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 11/08/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...] |
60,00 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 11/08/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 82/2024, CHAMADA PÚB [...] |
9.937,75 |
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EMPENHO: 1860 - DATA: 11/08/2025
JOSE ALEX DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 80/2024, CHAMADA PÚB [...] |
9.975,00 |
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EMPENHO: 1861 - DATA: 11/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 81/2024, CHAMADA PÚB [...] |
9.999,71 |
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EMPENHO: 1862 - DATA: 11/08/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1863 - DATA: 11/08/2025
MARIA CINEIDE SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 1864 - DATA: 11/08/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1244 - DATA: 08/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°114/25 E NF ANEXA. |
1.059,00 |
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