Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 207 - DATA: 11/04/2025
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 11/04/2025
RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 03(diárias) para participar do Curso Luta Antirracista na Perspectiva de Assistência Social , que ocorrerá presencialmente na Cidade de Petrolina - [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 209 - DATA: 11/04/2025
MARIA APARECIDA DUARTE DOS SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER ANEXO. C.I 196/25 |
300,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 11/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN [...] |
1.500,00 |
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EMPENHO: 210 - DATA: 11/04/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN [...] |
1.500,00 |
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EMPENHO: 211 - DATA: 11/04/2025
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PRA PERMANENCIA NA CIDADE DE ARARIPINA-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE REFERENCIA E O DESAFIO DO TRABALH [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 212 - DATA: 11/04/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanência na cidade de Araripina-PE para participar do Curso Presencial - Atribuições da Equipe e o desafio do trabalho multiprof [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 11/04/2025
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 204/25 |
150,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC.ASSISTENCIA SOCIAL NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
108.000,00 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL BOLSA FAMILIA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 568 - DATA: 10/04/2025
VALERIA DE SOUZA ALVES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, EVENTUAL E EFEITOS PIROTECNICOS DESTINADO AO TRADICIONAL CIRCO DOS CARETAS QUE ACONTECE EM PRAÇA PUBLICA NA SEXTA DA PAIXÃO DE CRISTO CONF [...] |
1.265,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 10/04/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CANOS PVC 150mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME CI Nº208/25. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 569 - DATA: 10/04/2025
CÍCERO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR- ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) TUBOS DE CANOS PVC 150mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. CONFORME CI Nº208/25. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 570 - DATA: 10/04/2025
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
18.954,00 |
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EMPENHO: 571 - DATA: 10/04/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SALA DO EMPREENDEDOR EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº175/25. |
1.265,00 |
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EMPENHO: 572 - DATA: 10/04/2025
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T, FISCALIZAÇÃO DACONSTRUÇÃO DA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, CONF. C.I Nº 50/25. |
103,03 |
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EMPENHO: 730 - DATA: 10/04/2025
F. J. FELIPE DE LACERDA-CENTRO DINAMICO EDUCAR - C.D.E |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E PROMOÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2 [...] |
5.350,00 |
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EMPENHO: 731 - DATA: 10/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. |
6.899,00 |
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EMPENHO: 732 - DATA: 10/04/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84. PAG. CONF. NOTA Nº26257. ANEXA |
130,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 10/04/2025
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 733 - DATA: 10/04/2025
M. T. SERVIÇOS LOCAÇÕES-EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 10/04/2025
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 734 - DATA: 10/04/2025
M. T. SERVIÇOS LOCAÇÕES-EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 10/04/2025
INFOMAXX LTDA ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM V [...] |
4.323,36 |
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EMPENHO: 735 - DATA: 10/04/2025
INFORMAXX LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM V [...] |
4.323,36 |
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EMPENHO: 736 - DATA: 10/04/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. CONSTA NOTA Nº59, ANEXA. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 10/04/2025
LUIZ LINDIAN DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE EMISSÃO DA NO [...] |
1.750,00 |
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EMPENHO: 737 - DATA: 10/04/2025
LUIZ LINDIAN DA SILVA - MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE EMISSÃO DA NO [...] |
1.750,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 10/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 739 - DATA: 10/04/2025
LUIZ LINDIAN DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, E CÓPIAS DIVERSAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISC [...] |
1.750,00 |
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