Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1034 - DATA: 30/06/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, A [...] |
6.010,00 |
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EMPENHO: 1035 - DATA: 30/06/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES JUNHO/2025. CONFORME CI Nº353/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1036 - DATA: 30/06/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...] |
1.049,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 30/06/2025
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1037 - DATA: 30/06/2025
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA- MEI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE JUNHO/2025. CONF. CI Nº354/25. |
900,00 |
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EMPENHO: 1038 - DATA: 30/06/2025
JOSE FRANCISCO ANJO |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PISO DE GARAGEM E CALÇADA DO PRÉDIO DO PSF II. NO POVOADO DE DE GROSSOS. CONFORME CI [...] |
1.540,00 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 2 [...] |
1.168,70 |
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EMPENHO: 1039 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - SEGUNDO DIA, QUE ACONTECEU EM 2 [...] |
1.168,70 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM [...] |
1.720,20 |
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EMPENHO: 1040 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "SÃO PEDRO DA COHAB" - PRIMEIRO DIA, QUE ACONTECEU EM [...] |
1.720,20 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 21 DE JUNHO/25, CONFORME CI [...] |
1.111,10 |
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EMPENHO: 1041 - DATA: 30/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 21 DE JUNHO/25, CONFORME CI [...] |
1.111,10 |
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EMPENHO: 1042 - DATA: 30/06/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. CONFORME CI Nº53/25. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1043 - DATA: 30/06/2025
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO NO SITIO SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO. CONF. C.I. N°106/25 E FATURA DO MES 07/2025. |
470,00 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 30/06/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.343,77 |
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EMPENHO: 1044 - DATA: 30/06/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.343,77 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 30/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº139/25. |
62,80 |
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EMPENHO: 1046 - DATA: 30/06/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE SERTANIA, PARA PARTICIPAR DA 51ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA EM CAPRINOS E OVINOS DE SERTÂNIA-PE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2025. CONF. C.I. N [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 1047 - DATA: 30/06/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (TENDAS/BARRACAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CI Nº87/25. |
2.031,96 |
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EMPENHO: 1048 - DATA: 30/06/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI Nº362/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 30/06/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICO. PA [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 30/06/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 30/06/2025
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 30/06/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 30/06/2025
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 30/06/2025
DAMACIO FERREIRA DE SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
75,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 30/06/2025
JOAO LUIZ DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
400,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 30/06/2025
KLEANE MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
200,00 |
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EMPENHO: 1508 - DATA: 30/06/2025
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
75,00 |
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EMPENHO: 1509 - DATA: 30/06/2025
SUELY MARIA DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. |
100,00 |
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