Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 951 - DATA: 16/06/2025
CICERA LENICE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRÓ DOS IDOSOS NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº 22/2025. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº17 [...] |
1.725,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 16/06/2025
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE POLICIAIS MILITARES (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB ENTRE OS [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1308 - DATA: 13/06/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1309 - DATA: 13/06/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 13/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25. |
162,40 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 13/06/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25 |
700,00 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 13/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEE DEMAIS SECRETARIAS LIGADAS AO SEU CNPJ [...] |
10.508,89 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 13/06/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO APOIO A FEIRA DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, BEM COMO O APOIO NA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, COM A L [...] |
1.350,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO RENNAN MATIAS DE SA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (MOTONIVELADORA), NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2025. CONF. C.I. N°091/25. |
2.680,00 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 13/06/2025
PROCCAT ENGENHARIA LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA RELACIONADAS A ATIVIDADE PECUÁRIA, CONF. CI Nº82/25. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 13/06/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "NANARA BELO" QUE SE APRESENTOU DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. [...] |
3.160,00 |
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EMPENHO: 1306 - DATA: 12/06/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1307 - DATA: 12/06/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº915/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 12/06/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA PASSAGEM, EM TRANSPORTE COLETIVO, TIPO VAN, PARA DESLOCA,EMTO ATÉ A CIDADE DE PETROLINA, DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE DE A [...] |
140,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 12/06/2025
EDUARDA MARIA BARROS SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 960/2025. |
425,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 12/06/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 958/2025 |
580,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 12/06/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 06/2025, CONFORME A CI 963/25 E NOTA 66. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 12/06/2025
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 076/2025, PROC. LICIT. 032/20 [...] |
50.850,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 12/06/2025
IDFACE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/25 E NOTA 390. |
2.030,00 |
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EMPENHO: 935 - DATA: 12/06/2025
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KGU7206, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA RELIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME PLANILHA A [...] |
1.370,00 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 12/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25. |
480,00 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...] |
987,60 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO Nº 080/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃ [...] |
4.242,40 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO [...] |
3.316,90 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 12/06/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 80/2025, PROC. LICIT. 18/2025, [...] |
987,60 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 11/06/2025
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 11/06/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ENTRE OS DIAS 09 A 10 DE JUNHO CONF. C.I. N°34/25 |
540,00 |
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EMPENHO: 1304 - DATA: 11/06/2025
JOSE PEREIRA NETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº910/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1305 - DATA: 11/06/2025
MARIA CINEIDE SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...] |
2.277,00 |
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