Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 292 - DATA: 21/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 21/05/2025
JANDERSON SALU GALVAOME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 292 - DATA: 21/05/2025
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 21/05/2025
JUSSARA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 21/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...] |
553,05 |
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EMPENHO: 294 - DATA: 21/05/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...] |
553,05 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 21/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...] |
553,05 |
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EMPENHO: 295 - DATA: 21/05/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...] |
553,05 |
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EMPENHO: 296 - DATA: 21/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de JUAZEIRO NORTE-CE, a serviço da Secre [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 297 - DATA: 21/05/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE MAIO DE 2025.? C.I 284/25 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 21/05/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...] |
553,05 |
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EMPENHO: 298 - DATA: 21/05/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...] |
553,05 |
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EMPENHO: 299 - DATA: 21/05/2025
ALDENI FERREIRA NUNES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação de IMÓVEL para passeio com os IDOSOS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), DE VERDEJANTE/PE no dia 31/05/2025. C.I 28 [...] |
350,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 21/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE CASA DE APOIO - TFD, CONFORME CI 787/2025 |
540,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 21/05/2025
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME CONTRATO Nº 184/2024, PROC. LICIT. 085/2024 E P [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 21/05/2025
MG ENGENHARIA LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELI - EPP |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME CONTRATO Nº 184/2024, PROC. LICIT. 085/2024 E P [...] |
12.000,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 21/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 793/2025. |
160,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 21/05/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 792/2025. |
250,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 21/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 789/25. |
310,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 21/05/2025
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 795/25. |
3.500,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 21/05/2025
ADJANE PEREIRA NETO. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 788/25. |
350,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 21/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 794/25. |
75,00 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 21/05/2025
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 21/05/2025
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 21/05/2025
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 21/05/2025
FELIPE SOUZA MENDES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1104 - DATA: 21/05/2025
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 21/05/2025
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº769/25 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 21/05/2025
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº770/25 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1107 - DATA: 21/05/2025
MARIA RAFAELA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...] |
1.518,00 |
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