Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 76 - DATA: 17/01/2025
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
4.500,00 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 17/01/2025
OLÍVIO HENRIQUE CARVALHO E SÁ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 17/01/2025
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 17/01/2025
THAIS CARMO SOUZA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
4.500,00 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 17/01/2025
MARIA DALVA DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 17/01/2025
TARCISIO ARAUJO TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 17/01/2025
OSNY OSCAR XAVIER JACOB |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
4.500,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 17/01/2025
VANESSA FERREIRA GONDIM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
4.500,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 17/01/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 05/2025 |
150,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 17/01/2025
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO, COMO PSICÓLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO BÁSICA, NA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1912/2025 |
1.133,33 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 17/01/2025
BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME CI 1930/2025 |
1.524,04 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 17/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS PATRONAL PREVIDENCIARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2024. |
315,90 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
35.000,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
48.000,00 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.588.032,96 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES E IDADE (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
2.324.353,68 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM APOSENTADORIA ESPECIAL PROFESSOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
2.579.938,32 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR iNVALIDEZ DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
400.429,68 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
51.034,20 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
298.000,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 17/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AS PENSÕES (PROFESSOR) DESTA ENTIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
218.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 17/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 17/01/2025
BRADESCO S A |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 17/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 16/01/2025
GILBERTO GIL PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025. CONF. C.I Nº42/2025. |
1.717,00 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...] |
2.428,70 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...] |
2.428,70 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 15/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME [...] |
2.428,70 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 15/01/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. |
5.915,00 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 15/01/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXO. |
5.915,00 |
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