Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 117 - DATA: 30/01/2025
FUNPREV PREV |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
428.896,90 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 30/01/2025
FUNPREV PREV |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (VAAT CRECHE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
92.276,24 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 30/01/2025
FUNPREV PREV |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 30%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
63.470,96 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 30/01/2025
FUNPREV PREV |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
50.978,05 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 30/01/2025
FUNPREV PREV |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
35.064,45 |
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EMPENHO: 122 - DATA: 30/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. |
20.000,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 30/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. |
20.000,00 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 30/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 30/01/2025
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. /2025. |
15.000,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 30/01/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CI 211/2025 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 30/01/2025
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 30/01/2025
MARIANA DO CARMO SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR |
2.600,00 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 29/01/2025
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E MATERIZAÇÃO DE SPORTS E JINGLES PARA RÁDIO, MÍDIA VOLANTE E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº41/25. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 29/01/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 29/01/2025
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO RECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DO FNDE, CRECHE TIPO II. CONFORME CI Nº21/25. |
103,03 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 29/01/2025
MINISTERIO DA ECONOMIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024. |
6.430,14 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 29/01/2025
MINISTERIO DA ECONOMIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE DAS COMP. 07 E 08 DE 2024. |
214,44 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 29/01/2025
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE ART PE20251283638. |
103,03 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 29/01/2025
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CI. Nº40/25. |
326,00 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 29/01/2025
OMAR GLEIDSON SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEC. DE GOVERNO. CONFORME CI. Nº39/25. |
171,00 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 29/01/2025
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MES DE JANEIRO/2025. CONF. CI Nº20/25. |
263,00 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA FUNCIONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. |
2.651,75 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 29/01/2025
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCOS RECORTADO 28X6 GRANDE AR BALDAN, PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CI Nº11/25. |
6.300,00 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 29/01/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES NATURAIS. |
300,00 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. |
2.262,51 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 29/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL EM ABERTO JUNTO AO INSS DA COMP. 13/2023. |
732,82 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 28/01/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº84/25, E NF ANEXA. |
2.195,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
5.280,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
39.488,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
160.000,00 |
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