Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 84 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
51.960,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
9.880,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
1.502.874,20 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
475.060,76 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
14.428,80 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
4.809,56 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
28.857,60 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
9.390,08 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
139.973,96 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
45.700,44 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 28/01/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. [...] |
1.050,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
20.456,68 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS ENS. FUND.FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
6.852,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
30.336,56 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
10.112,08 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
14.428,80 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
4.809,56 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
20.456,56 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
96.133,20 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
31.003,84 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
20.394,52 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025. |
15.084,48 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% COMP. 01/2025. |
556,60 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC.MATERNIDADE RESCISÃO FUNDEB 70%, COMP. 01/2025. |
2.105,12 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 28/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% RESCISÃO SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
1.016,05 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 28/01/2025
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TANQUE FORTLEV 15.000 L. PAG. CONF. CI Nº83/25, E NF ANEXA. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 28/01/2025
FOLHA DE PG. 13º SALARIO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE FUNDEB 70% RESCISÃO, COMP. 01/2025. |
102,60 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 28/01/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...] |
576,52 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 28/01/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...] |
576,52 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 28/01/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...] |
1.015,00 |
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