| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 241 - DATA: 02/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 02/2023. |
416,00 |
| EMPENHO: 236 - DATA: 01/02/2023
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
25.850,00 |
| EMPENHO: 237 - DATA: 01/02/2023
CICERO DANYLO DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR [...] |
300,00 |
| EMPENHO: 234 - DATA: 27/01/2023
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. |
2.500,00 |
| EMPENHO: 235 - DATA: 27/01/2023
FRANCISCO GOMES E SILVA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. |
1.800,00 |
| EMPENHO: 232 - DATA: 27/01/2023
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. |
4.500,00 |
| EMPENHO: 233 - DATA: 27/01/2023
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. |
370,00 |
| EMPENHO: 231 - DATA: 27/01/2023
ADAILTON JOSE DA SILVA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. |
850,00 |
| EMPENHO: 230 - DATA: 27/01/2023
JOZIMAR SILVA SANTOS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. |
150,00 |
| EMPENHO: 229 - DATA: 27/01/2023
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. |
998,00 |
| EMPENHO: 228 - DATA: 27/01/2023
BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. |
80,00 |
| EMPENHO: 227 - DATA: 27/01/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SEC [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 225 - DATA: 27/01/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. |
2.601,00 |
| EMPENHO: 226 - DATA: 27/01/2023
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. |
1.200,00 |
| EMPENHO: 219 - DATA: 27/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
3.300,00 |
| EMPENHO: 220 - DATA: 27/01/2023
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...] |
12.000,00 |
| EMPENHO: 222 - DATA: 27/01/2023
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. |
500,00 |
| EMPENHO: 223 - DATA: 27/01/2023
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. |
825,00 |
| EMPENHO: 224 - DATA: 27/01/2023
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. |
480,00 |
| EMPENHO: 221 - DATA: 27/01/2023
CDL SALGUEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. |
275,00 |
| EMPENHO: 218 - DATA: 27/01/2023
MARIA CEZAR DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
? ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVE [...] |
422,00 |
| EMPENHO: 218 - DATA: 27/01/2023
MARIA CEZAR DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
? ?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVE [...] |
422,00 |
| EMPENHO: 219 - DATA: 27/01/2023
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. |
3.300,00 |
| EMPENHO: 220 - DATA: 27/01/2023
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TE [...] |
12.000,00 |
| EMPENHO: 221 - DATA: 27/01/2023
CDL SALGUEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. |
275,00 |
| EMPENHO: 222 - DATA: 27/01/2023
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. |
500,00 |
| EMPENHO: 223 - DATA: 27/01/2023
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. |
825,00 |
| EMPENHO: 224 - DATA: 27/01/2023
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. |
480,00 |
| EMPENHO: 225 - DATA: 27/01/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. |
2.601,00 |
| EMPENHO: 226 - DATA: 27/01/2023
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. |
1.200,00 |
