| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 272 - DATA: 13/02/2023
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO T-7, PARA INSTALAÇÃO DO POÇO BARRIGUDA III, ADUTORA BARRIGUDA. CONFORME CI Nº43/23. NF ANEXA. |
490,00 |
| EMPENHO: 273 - DATA: 13/02/2023
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF [...] |
36.000,00 |
| EMPENHO: 274 - DATA: 13/02/2023
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCOS PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº135/23. |
500,00 |
| EMPENHO: 275 - DATA: 13/02/2023
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E AMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CI [...] |
1.050,00 |
| EMPENHO: 260 - DATA: 10/02/2023
A AMARO F DA SILVA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°45/23 E NF ANEXA. MES 0 [...] |
2.600,00 |
| EMPENHO: 261 - DATA: 10/02/2023
A AMARO F DA SILVA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 0 [...] |
2.600,00 |
| EMPENHO: 262 - DATA: 10/02/2023
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 02/20 [...] |
2.500,00 |
| EMPENHO: 263 - DATA: 10/02/2023
FRANCISCO SILVA TORRES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº126/2023. |
900,00 |
| EMPENHO: 264 - DATA: 10/02/2023
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRIGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°125/23 E NF ANEXA. |
1.900,00 |
| EMPENHO: 245 - DATA: 09/02/2023
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº38/22 E NF ANEXA. |
1.956,00 |
| EMPENHO: 246 - DATA: 09/02/2023
CDL SALGUEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS CARTÃO, CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 3 ANOS. CONF. CI Nº35/23. |
635,00 |
| EMPENHO: 247 - DATA: 09/02/2023
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, [...] |
22.000,00 |
| EMPENHO: 248 - DATA: 09/02/2023
JOSE JOAO DE SA JUNIOR |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. [...] |
1.302,00 |
| EMPENHO: 249 - DATA: 09/02/2023
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE FEVEIRO/2023. CI Nº30/2 [...] |
1.302,00 |
| EMPENHO: 250 - DATA: 09/02/2023
RANDSON SOARES DOS SANTOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº2 [...] |
1.302,00 |
| EMPENHO: 251 - DATA: 09/02/2023
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI N [...] |
1.302,00 |
| EMPENHO: 252 - DATA: 09/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CARRO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. |
105,00 |
| EMPENHO: 253 - DATA: 09/02/2023
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CI Nº129/23. |
1.100,00 |
| EMPENHO: 254 - DATA: 09/02/2023
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº127/23. |
1.050,00 |
| EMPENHO: 255 - DATA: 09/02/2023
FRANCISCO DE SA E SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023. |
1.302,00 |
| EMPENHO: 256 - DATA: 09/02/2023
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. |
1.000,00 |
| EMPENHO: 257 - DATA: 09/02/2023
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. |
306,00 |
| EMPENHO: 258 - DATA: 09/02/2023
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES FEVEREIRO/2023. CI Nº127/23. |
1.050,00 |
| EMPENHO: 259 - DATA: 09/02/2023
CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO LAGOINHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CI Nº33/23 E NF ANEXA. |
530,00 |
| EMPENHO: 244 - DATA: 08/02/2023
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. |
1.370,00 |
| EMPENHO: 243 - DATA: 07/02/2023
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. |
1.100,00 |
| EMPENHO: 242 - DATA: 06/02/2023
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº41/23 E NF ANEXA. |
1.100,00 |
| EMPENHO: 238 - DATA: 02/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. [...] |
13.167,00 |
| EMPENHO: 239 - DATA: 02/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE REC. HID. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELE [...] |
12.612,00 |
| EMPENHO: 240 - DATA: 02/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. EL [...] |
15.236,00 |
