| Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
| EMPENHO: 358 - DATA: 17/02/2023
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº52/23 E NF ANEXA. MES MARÇO/2023. |
850,00 |
| EMPENHO: 359 - DATA: 17/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. |
417.515,00 |
| EMPENHO: 360 - DATA: 17/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. |
845.362,00 |
| EMPENHO: 361 - DATA: 17/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. |
175.500,00 |
| EMPENHO: 362 - DATA: 17/02/2023
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. |
204.598,00 |
| EMPENHO: 336 - DATA: 16/02/2023
COMPESA - AGUA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITAD [...] |
30.000,00 |
| EMPENHO: 337 - DATA: 16/02/2023
COMPESA - AGUA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 |
900,00 |
| EMPENHO: 338 - DATA: 16/02/2023
COMPESA - AGUA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 |
5.000,00 |
| EMPENHO: 339 - DATA: 16/02/2023
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023. |
3.485,00 |
| EMPENHO: 340 - DATA: 16/02/2023
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23. |
320,00 |
| EMPENHO: 341 - DATA: 16/02/2023
A. SENA FIBRA E COURO LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FIBRA/VIDRO DESTINADO PARA ENTRADA DA CIDADE DO TREVO DE VERDEJANTE , CO [...] |
3.000,00 |
| EMPENHO: 342 - DATA: 16/02/2023
CASA DAS PLACAS LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE AÇO INOX, MEDINDO 40X60, PARA INAUGURAGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, C [...] |
3.000,00 |
| EMPENHO: 343 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 |
6.636,00 |
| EMPENHO: 344 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 |
819,00 |
| EMPENHO: 345 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 |
2.422,00 |
| EMPENHO: 346 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 |
386,00 |
| EMPENHO: 347 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DE VERDEJANTE PELAS RUAS DA CIDADE E POVOADO DE GROSOS E MALHADAREIA ATRAVÉS DE [...] |
95,00 |
| EMPENHO: 348 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 |
4.227,00 |
| EMPENHO: 349 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 |
522,00 |
| EMPENHO: 350 - DATA: 16/02/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. |
382.000,00 |
| EMPENHO: 351 - DATA: 16/02/2023
HAROLDO SILVA TAVARES |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LE [...] |
1.440,00 |
| EMPENHO: 352 - DATA: 16/02/2023
GABRIELA SILVA LEITE |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LE [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 353 - DATA: 16/02/2023
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº48/ [...] |
1.302,00 |
| EMPENHO: 308 - DATA: 15/02/2023
MARIO MATIAS DANTAS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER O DECRETO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS DIFICULDADES E AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2023, CONF. C.I. N°32/23 E NF [...] |
5.800,00 |
| EMPENHO: 325 - DATA: 15/02/2023
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO PELA LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. C.I. N°49/23 E BOLETO ANEXO. |
1.464,00 |
| EMPENHO: 326 - DATA: 15/02/2023
NAYANNE BEZERRA XAVIER |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO DO ARQUIVO E ENVIO DE DIRF E RAIS, ANO 2023/2022. |
3.600,00 |
| EMPENHO: 327 - DATA: 15/02/2023
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DA MESMA. INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA (388 [...] |
2.680,00 |
| EMPENHO: 328 - DATA: 15/02/2023
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA CPU E TONER MASTERPRINT D204 10K, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº58/22 E NF ANEXA. |
428,00 |
| EMPENHO: 329 - DATA: 15/02/2023
DORIVAL GONDIM DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INT [...] |
1.080,00 |
| EMPENHO: 330 - DATA: 15/02/2023
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DA BOMBA DO HIDRAULICO BUDOZE DO TRATOR D-30, PERTENCENTE A FROTA DESTA [...] |
480,00 |
