Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 642 - DATA: 26/09/2025
CARLOS ALVES BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias para a cidade de RECIFE/PE, com a ASSSITENTE SOCIAL DO CREAS E O DIRETOR DE HABITAÇÃO DA SECRETARIA DE [...] |
630,00 |
|
EMPENHO: 643 - DATA: 26/09/2025
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da Anuidade/2025 do Conselho de Secretários Municipais de Assistência, conforme boleto anexo. C.I 631/25 |
897,10 |
|
EMPENHO: 644 - DATA: 26/09/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190 FILÉ DE PEITO IND. CX20 KG FRANGO DOURADO, 698 FRANGO INT CONG FRANGO DOURADO. .PROJ. ATIVIDADE - 2042- COZINHA COMUNITARIA. [...] |
6.306,45 |
|
EMPENHO: 645 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025. |
2.125,20 |
|
EMPENHO: 646 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 09/2025. |
12.201,10 |
|
EMPENHO: 647 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 09/2025. |
1.897,50 |
|
EMPENHO: 648 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 09/2025. |
3.036,00 |
|
EMPENHO: 1480 - DATA: 26/09/2025
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SELADORA C/ GUILHOTINA PARA PAPEL CIRURGICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 457.
PAGAMENTO POR PIX EM C [...] |
350,00 |
|
EMPENHO: 1481 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINVULADO COMP. 09/2025. |
1.658,90 |
|
EMPENHO: 1482 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 09/2025. |
11.799,92 |
|
EMPENHO: 1483 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025. |
8.018,40 |
|
EMPENHO: 1484 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. SAUDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025. |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 1485 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025. |
8.702,87 |
|
EMPENHO: 1486 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO. VINCULADO, COMP. 09/2025. |
19.497,32 |
|
EMPENHO: 1487 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 09/2025. |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 1488 - DATA: 26/09/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 09/2025. |
770,25 |
|
EMPENHO: 1489 - DATA: 26/09/2025
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD. CONFORME A CI 1581/25 E NOTA 141. |
650,00 |
|
EMPENHO: 1490 - DATA: 26/09/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PGW2408, CONFORME A CI 1583/25 E NOTA 13. |
960,00 |
|
EMPENHO: 1491 - DATA: 26/09/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1578/25 E NOTA FISCAL 9. |
800,00 |
|
EMPENHO: 1492 - DATA: 26/09/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1582/2025. |
105,00 |
|
EMPENHO: 1493 - DATA: 26/09/2025
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DE ATESTADO DA ENFERMEIRA MANUELLA CAMPELO PATRICIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1546/25. |
379,50 |
|
EMPENHO: 1494 - DATA: 26/09/2025
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 09/ [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 1495 - DATA: 26/09/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIV [...] |
6.600,00 |
|
EMPENHO: 1496 - DATA: 26/09/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 158/2025, PROC. ADMINISTRATIVO 07 [...] |
6.600,00 |
|
EMPENHO: 1497 - DATA: 26/09/2025
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MIE, DO SENHOR PAULO JOSÉ DE BRITO, CONFORME A CI 1587/2025 |
350,00 |
|
EMPENHO: 1498 - DATA: 26/09/2025
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DO SENHOR ANTONIO ELIAS DA SILVA, CONFORME A CI 1588/2025 |
600,00 |
|
EMPENHO: 1499 - DATA: 26/09/2025
MAIRLA SOUZA PIRES DE SÁ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDIMENTO NA EQUIPE DE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 077/2025. |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 1500 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 09/2025. |
126.753,00 |
|
EMPENHO: 1501 - DATA: 26/09/2025
VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A NECSSIDADE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1594/25. |
74,18 |
|
EMPENHO: 1502 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 09/2025. |
28.549,88 |
|
