Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2523 - DATA: 10/10/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. CONF. C.I Nº1736/25. ANEXA. |
2.018,00 |
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EMPENHO: 2513 - DATA: 09/10/2025
ALLYSSON PEDRO DOS SANTOS E SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETOR DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1749/25. ANEXA. |
2.518,00 |
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EMPENHO: 2514 - DATA: 09/10/2025
GILBERTO GIL PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1750/25. ANEXA. |
2.620,00 |
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EMPENHO: 2515 - DATA: 09/10/2025
JOSE WILSON DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1747/25, ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 08/10/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.728,92 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 08/10/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA COMUNIDADE, PARA PAGAMENT [...] |
2.728,92 |
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EMPENHO: 1645 - DATA: 08/10/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A EQUIPE DE TREINAMENTOS E ALUNOS/ARTISTAS, PRODUTORES CULTURAIS E REPRESENTANTES DE GRUPOS NAS OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE [...] |
1.010,00 |
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EMPENHO: 2510 - DATA: 08/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 154/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC [...] |
9.751,38 |
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EMPENHO: 2511 - DATA: 08/10/2025
FRANCISCO PIRES DE CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM TATARES DE SÁ, REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1751/25. ANEXA |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2512 - DATA: 08/10/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE MANUTENÇÃO DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CI Nº1748/25. ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1551 - DATA: 07/10/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 171/2025 - PROC. LICIT. [...] |
13.933,63 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 07/10/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 172/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025, [...] |
7.078,70 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 07/10/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1643/2025 |
200,00 |
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EMPENHO: 2509 - DATA: 07/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 149/2025-1º PEDID [...] |
8.290,50 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 06/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...] |
8.935,25 |
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EMPENHO: 1609 - DATA: 06/10/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NAS QUANTIDADES [...] |
8.935,25 |
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EMPENHO: 1610 - DATA: 06/10/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
457,50 |
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EMPENHO: 1611 - DATA: 06/10/2025
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025. CONF. CI [...] |
845,00 |
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EMPENHO: 1612 - DATA: 06/10/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O GESTOR MUNICIPAL PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 1613 - DATA: 06/10/2025
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA USO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME CI Nº218/25. |
1.389,19 |
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EMPENHO: 1614 - DATA: 06/10/2025
JALMENES JOSE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM PAREDÃO DE SOM DURANTE O "2º TORNEIO DE BALADEIRA" NO SITIO POÇO DO BEZERRO NO DIA 18/10/2025. CON [...] |
500,00 |
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EMPENHO: 1615 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK,PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº573/25. |
949,00 |
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EMPENHO: 1616 - DATA: 06/10/2025
CARLOS LACERDA DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "CESAR SOUZA E TRUPE MILK SHAKE" PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS NO POVOADO DE GROSSOS, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2025. CONFORM [...] |
2.650,00 |
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EMPENHO: 1617 - DATA: 06/10/2025
MARIA DE MEDJUGORJE DE SA VITAL |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DEPESAS DOS FESTEJOS "SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS" NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA, NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 21 A 31 [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1618 - DATA: 06/10/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SALGADOS, 01 (UM) BOLO E 38 (TRINTA E OITO) SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROFESSOR E EQUIPE DO IF SERTÃO PE, OCORRIDA DIA 02 DE OUTUBRO DE [...] |
850,00 |
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EMPENHO: 1619 - DATA: 06/10/2025
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSA 4BPS13-16 5CV 220 DO SITIO ARAPIRACA. CONF. C.I. N° 232/25. |
3.628,00 |
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EMPENHO: 1620 - DATA: 06/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉRIAS, HOSPEDAGEM, SEGURO E DEMAIS SERVIÇOS DE VIAGEM A BRASILIA, NO ENCONTRO COM MINISTROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I [...] |
2.997,01 |
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EMPENHO: 1621 - DATA: 06/10/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALORE REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAL 215X65R16 PARA SEREM COLOCADOS NO VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº89/25. |
1.503,00 |
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EMPENHO: 1622 - DATA: 06/10/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE SETEMBRO/2025.CONFORME CI Nº618/25. |
422,00 |
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EMPENHO: 1623 - DATA: 06/10/2025
MACGOV - SISTEMA DE GOVERNANÇA PÚBLICA PTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA MACGOV NO FORMATO SaaS, EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM [...] |
55.400,00 |
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