Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1530 - DATA: 26/09/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 49. |
297,00 |
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EMPENHO: 1531 - DATA: 26/09/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1532 - DATA: 26/09/2025
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TELHADO E PARTE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, CONFORME CI 1616/2025 E NOTA 146. |
350,00 |
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EMPENHO: 1533 - DATA: 26/09/2025
CICERO BATISTA SOBREIRA GONDIM |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BANHEIRO DO PSF I. CONFORME A CI 1617/25. |
160,00 |
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EMPENHO: 1534 - DATA: 26/09/2025
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 1618/25. |
610,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 26/09/2025
INFOMAXX LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NO PSF IV, CONFORME A CI 614/25 E NOTA 614. |
480,00 |
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EMPENHO: 1535 - DATA: 26/09/2025
INFORMAXX LTDA-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA NO PSF IV, CONFORME A CI 614/25 E NOTA 614. |
480,00 |
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EMPENHO: 1536 - DATA: 26/09/2025
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1623/25. |
3.600,00 |
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EMPENHO: 1537 - DATA: 26/09/2025
MARIA REGINA BEZERRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP,REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI 1624/25. (ESTE PRESTADOR RE [...] |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1538 - DATA: 26/09/2025
JOSÉ ALEX DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES LEVES, DO CONTRATO 157/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NAS UNIDADES [...] |
1.770,45 |
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EMPENHO: 1539 - DATA: 26/09/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (TERCEIROS) JUNTO AO INSS COMP. 09/2025. |
21.497,57 |
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EMPENHO: 1540 - DATA: 26/09/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CON [...] |
1.910,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 25/09/2025
ADRIANO ULISSES SOARES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DOS INTERGRANTES DAS BANDAS "MALLA SEM ALÇA" QUE SE APRESENTARAM DURANTE A "FESTA TRADICIOANAL DE [...] |
4.527,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS PARA PASTAS, CRACHAS E LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS DA COORDENADORIA DA MULHER. CONFORME CI Nº558/25. |
620,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFCÇÃO DE BANERS E PLANFLETOS PARA SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº557/25. |
197,50 |
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EMPENHO: 1500 - DATA: 25/09/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA DIVULGAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CI Nº556/25. |
1.602,00 |
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EMPENHO: 1501 - DATA: 25/09/2025
KEVEN KAUAN DUARTE DOS SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "1ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2025, NO POVOADO DE MALHADAREIA. CONFORME CI [...] |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1502 - DATA: 25/09/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470 |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 1503 - DATA: 25/09/2025
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE SET [...] |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1504 - DATA: 25/09/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICAS DE MATERIAL PARA O SETOR DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº560/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1505 - DATA: 25/09/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES SETEMBRO/20 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1506 - DATA: 25/09/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GOVERNO. CONF. C.I. N° 559/25. |
440,00 |
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EMPENHO: 1507 - DATA: 25/09/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA . |
10.000,00 |
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EMPENHO: 2384 - DATA: 25/09/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MINICURSOS COM DURAÇÃO DE 4H PARA A DIRETORIA DE ENSINO, DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1689/25. ANEXA. |
5.600,00 |
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EMPENHO: 2385 - DATA: 25/09/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 24/09/2025
AILTON JOAO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MALHADAREIA QUE ACONTECE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 [...] |
3.475,00 |
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EMPENHO: 1495 - DATA: 24/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº613/25 E NF ANE [...] |
815,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 24/09/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES SET./2025. CONFORME CI Nº609/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 24/09/2025
CARUARU BUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1520/2025 |
15.690,30 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 24/09/2025
CARUARU BUS LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1519/2025 |
4.350,00 |
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