Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1460 - DATA: 23/06/2025
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE M. DA SILVA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE J [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1461 - DATA: 23/06/2025
NAYANE PEREIRA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIA REJANE M. DA SILVA BARROS, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE J [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1462 - DATA: 23/06/2025
NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA GRACINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS D [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1463 - DATA: 23/06/2025
PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DA SAUDE PIRES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNH [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1464 - DATA: 23/06/2025
DANNYELLY DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANE [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1465 - DATA: 23/06/2025
MARIA JOSE SILVA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA SOLANGE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANE [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1466 - DATA: 23/06/2025
IZABEL SILVA PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE EM VIRTUDE DE AGUARDAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO [...] |
2.024,00 |
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EMPENHO: 1467 - DATA: 23/06/2025
LUZIA DA SILVA FELIX |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANE [...] |
759,00 |
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EMPENHO: 1468 - DATA: 23/06/2025
MARIA MADALENA ALVES DE BARROS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO, ANEXO. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1469 - DATA: 23/06/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 06/2025. |
1.583,00 |
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EMPENHO: 1470 - DATA: 23/06/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAE MOSA, CONF. C.I Nº 1038/25. |
422,00 |
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EMPENHO: 1471 - DATA: 23/06/2025
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVI [...] |
4.724,51 |
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EMPENHO: 1472 - DATA: 23/06/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1039/25 E NF ANEXA. |
2.600,00 |
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EMPENHO: 1472 - DATA: 23/06/2025
CÍCERO ANTONIO DA SILVA JÚNIOR- ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1039/25 E NF ANEXA. |
2.600,00 |
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EMPENHO: 1473 - DATA: 23/06/2025
ROMALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAINEL NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9379, CONF. CI 1037/25 E NF ANEXA. |
948,00 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. [...] |
5.210,35 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. [...] |
5.210,35 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...] |
3.466,10 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...] |
3.466,10 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, [...] |
3.490,05 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 94/2025, PROC. LICIT. 23/2025, [...] |
3.490,05 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/20 [...] |
1.761,91 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 23/06/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE PLANEJAMENTO E DE APOIO DAS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/20 [...] |
1.761,91 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 23/06/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 05/2025, NO POVOADO D [...] |
69,90 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 23/06/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF. REFERENTE AO MÊS 05/2025, NO POVOADO D [...] |
69,90 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 23/06/2025
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A [...] |
674,03 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 23/06/2025
TECHNO BYTES INFORMÁTICA E PAPELARIA - JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2025. CONFORME A [...] |
674,03 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 23/06/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS/ POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NO DIA 28 DE JULHO [...] |
1.625,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 23/06/2025
MARIA DE FÁTIMA REINALDO CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...] |
33.866,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 23/06/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS CULTURAIS, EQUIPES DE VIGILANTES QUE FIZERAM APOIO NA [...] |
3.300,00 |
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