Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 971 - DATA: 20/06/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/25. CONFORME CI Nº29/25. |
1.895,00 |
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EMPENHO: 972 - DATA: 20/06/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME C.I Nº28/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 973 - DATA: 20/06/2025
MILENA SILVA SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25. CONF. C.I. N°27 [...] |
474,00 |
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EMPENHO: 974 - DATA: 20/06/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE JUNHO/25 CONF. CI Nº26/ [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 975 - DATA: 20/06/2025
PARTE IMPERIALLI LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº092/2025. |
3.805,00 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 19/06/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 19/06/2025
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 19/06/2025
MARCIA FREIRE BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 19/06/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de junho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 34 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 19/06/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme cont [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 19/06/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 367 - DATA: 19/06/2025
OSMARA MORBELY SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 368 - DATA: 19/06/2025
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 369 - DATA: 19/06/2025
DEIZE BRASILINO FERREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /202 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 962 - DATA: 19/06/2025
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SEGUNFA E ULTIMA PARCELA DE PACOTE ANUAL DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS, SPORT DE JINGLES PARA RADIO, CARRO DE SOM E REDE SOCIAL. CONFORME CI Nº335/25. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 963 - DATA: 19/06/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2025 CONF. CI Nº 332/25. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 964 - DATA: 19/06/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...] |
5.200,00 |
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EMPENHO: 965 - DATA: 19/06/2025
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...] |
700,00 |
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EMPENHO: 966 - DATA: 19/06/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS "FESTEJOS DA PADROEIRA N. SRA. DO PRPETUO SOCORRO" NAS PROXIMIDADES DA IGREJA MATRIZ DE VERDEJ [...] |
2.425,00 |
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EMPENHO: 967 - DATA: 19/06/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REF. AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE BANDAS E ARTISTAS QUE SE APRESENTAM DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECE [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 968 - DATA: 19/06/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECORAÇÃO JUNINA NA COHAB, PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA E NO CENTRO DA CIDADE. CONFOREM CI Nº23/25. |
3.475,00 |
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EMPENHO: 969 - DATA: 19/06/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTRA DESTINADA A TRADICIONAL "FESTA JUNINA DO SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 21 DE JUNHO/2025. CONFOME CI Nº33/25. |
2.110,00 |
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EMPENHO: 970 - DATA: 19/06/2025
GISELLYA DA SILVA BRAZ |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADOS NOS SITIOS LAGOA DOS MILAGRES E BOM BOCADO, COM O OBJETIVO DE TRATRAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE INTEGRA [...] |
700,00 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 19/06/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 977/2025 |
1.497,70 |
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EMPENHO: 946 - DATA: 19/06/2025
LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. |
1.478,20 |
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EMPENHO: 947 - DATA: 19/06/2025
MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. |
454,55 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 19/06/2025
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023. |
454,55 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 19/06/2025
MANOEL JOSE DE LIMA NETO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...] |
312,10 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 19/06/2025
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...] |
861,74 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 19/06/2025
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS E FAXINA DO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CON [...] |
7.590,00 |
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