Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 954 - DATA: 18/06/2025
ROZALIA DE LIMA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE LETREIRO COMEMORATIVO JUNINO "VERDEJANTE" DESTINADO AO USO NO PATIO DE EVENTOS DURANTE A "FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB [...] |
3.200,00 |
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EMPENHO: 955 - DATA: 18/06/2025
JOSE HELIO DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NO TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA EM GROSSOS", NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº16/25. |
2.640,00 |
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EMPENHO: 956 - DATA: 18/06/2025
JULIANO BENTO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
10.373,00 |
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EMPENHO: 957 - DATA: 18/06/2025
ARMANDO ANTONIO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
10.626,00 |
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EMPENHO: 958 - DATA: 18/06/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS S [...] |
10.626,00 |
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EMPENHO: 959 - DATA: 18/06/2025
Odilon José da Silva |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
11.676,00 |
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EMPENHO: 960 - DATA: 18/06/2025
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
11.676,00 |
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EMPENHO: 961 - DATA: 18/06/2025
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...] |
11.676,00 |
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EMPENHO: 943 - DATA: 18/06/2025
IDFACE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 29 PANORÂMICAS CONFORME A CI 975/2025. |
2.030,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 18/06/2025
NELSON SAMPAIO VEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA QYS9D93, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD, CONFORME A [...] |
521,34 |
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EMPENHO: 1312 - DATA: 17/06/2025
JULIANA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº913/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1313 - DATA: 17/06/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1310 - DATA: 16/06/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº914/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1311 - DATA: 16/06/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de 01(uma) diária para custear despesas como motorista para a cidade de Recife/PE a serviço da Secretaria de Assi [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 948 - DATA: 16/06/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2025. CONF. [...] |
910,00 |
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EMPENHO: 949 - DATA: 16/06/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" EM JUNHO/2025. CONF. C.I Nº21/25. |
2.850,00 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 16/06/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LIC. Nº035/2025 [...] |
24.269,65 |
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EMPENHO: 950 - DATA: 16/06/2025
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SÁ-ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME PROCESSO LIC. Nº035/2025 [...] |
24.269,65 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 16/06/2025
BRUNA KELLY DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme co [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 16/06/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 16/06/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.C.I [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 16/06/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 951 - DATA: 16/06/2025
CICERA LENICE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRÓ DOS IDOSOS NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº 22/2025. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 16/06/2025
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES CULTURAIS DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" NA COHAB NO DIA 29 DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº17 [...] |
1.725,00 |
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EMPENHO: 953 - DATA: 16/06/2025
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE POLICIAIS MILITARES (SALGUEIRO/VERDEJANTE) DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECEU NA COHAB ENTRE OS [...] |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1308 - DATA: 13/06/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2025.??????????????????? [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1309 - DATA: 13/06/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº916/25, E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 13/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25. |
162,40 |
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EMPENHO: 942 - DATA: 13/06/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25 |
700,00 |
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