Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 882 - DATA: 09/06/2025
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 82/2025 - PROC. LICIT. [...]
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30.608,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 09/06/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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1.570,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 884 - DATA: 09/06/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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912,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 885 - DATA: 09/06/2025
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
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760,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 886 - DATA: 09/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
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15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 887 - DATA: 09/06/2025
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103.
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 888 - DATA: 09/06/2025
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485.
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380,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 889 - DATA: 09/06/2025
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025
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1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 890 - DATA: 09/06/2025
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25.
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379,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 891 - DATA: 09/06/2025
FRANCISCO JOSE VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 871/25 E NOTA 33.
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3.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 892 - DATA: 09/06/2025
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 872/2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 893 - DATA: 09/06/2025
CICERO ALVES MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 866/25.
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1.480,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 894 - DATA: 09/06/2025
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZ [...]
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530,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 333 - DATA: 03/06/2025
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25
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1.550,00 |
14.633,60 |
14.633,60 |
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EMPENHO: 334 - DATA: 03/06/2025
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
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1.269,56 |
3.592,40 |
3.592,40 |
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EMPENHO: 335 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
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2.184,00 |
3.372,40 |
2.056,80 |
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EMPENHO: 336 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
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1.627,00 |
3.693,60 |
3.693,60 |
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EMPENHO: 337 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
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433,00 |
12.858,64 |
12.858,64 |
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EMPENHO: 338 - DATA: 03/06/2025
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
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480,00 |
5.809,87 |
5.809,87 |
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EMPENHO: 339 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
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682,54 |
4.128,82 |
3.288,82 |
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EMPENHO: 340 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
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1.582,34 |
7.896,00 |
6.636,00 |
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EMPENHO: 341 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
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254,58 |
10.869,74 |
8.349,74 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
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575,00 |
10.442,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 03/06/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- [...]
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616,15 |
2.059,20 |
1.619,20 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 03/06/2025
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
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727,20 |
11.815,60 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...]
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430,38 |
22.215,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 03/06/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
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477,08 |
4.415,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 03/06/2025
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
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300,00 |
21.390,60 |
14.400,00 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 03/06/2025
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de Junho de 2025, conforme [...]
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250,00 |
5.765,60 |
4.450,00 |
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EMPENHO: 329 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
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200,00 |
6.833,60 |
5.518,00 |
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