Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 330 - DATA: 30/05/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
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420,00 |
34.303,02 |
32.133,02 |
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EMPENHO: 331 - DATA: 30/05/2025
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
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810,00 |
5.251,60 |
5.251,60 |
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EMPENHO: 332 - DATA: 30/05/2025
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
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100,00 |
43.508,97 |
43.508,97 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 29/05/2025
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...]
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112,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 29/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA.
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173,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1283 - DATA: 28/05/2025
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
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253,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1284 - DATA: 28/05/2025
ELIANA MATIAS DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
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1.412,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1270 - DATA: 28/05/2025
LUANA DO CARMO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1271 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2 [...]
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2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1282 - DATA: 28/05/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...]
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5.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1268 - DATA: 28/05/2025
CARLOS ANTONIO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDAE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 870/25.
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1269 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 57/2025- 4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/ [...]
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22.530,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1272 - DATA: 28/05/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 66/2025- 1º PEDIDO. PR [...]
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3.813,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1275 - DATA: 28/05/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE ATLETISMO NA FASE ESTADUAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 874/25
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1.356,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1277 - DATA: 28/05/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº875/25, E NF ANEXA.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1278 - DATA: 28/05/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PÃES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM FORMAÇÃO PEDAGOGICA PAG. CONF. CI Nº877/25, E NF ANEXA.
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1.386,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1279 - DATA: 28/05/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr AYLO MATIAS SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAITANO-PE, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS DE PLACA SOK4F54 PARA REVISÃO. PAG. C [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1280 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº879/25, E NF ANEXA.
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1.077,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1281 - DATA: 28/05/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº878/25, E NF ANEXA.
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555,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1273 - DATA: 28/05/2025
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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3.945,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1274 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 871/25.
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1.221,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1276 - DATA: 28/05/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. C.I Nº 871/25 E NF ANEXA.
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1.425,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 28/05/2025
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25
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1.200,00 |
4.177,60 |
2.190,00 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 28/05/2025
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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3.000,00 |
3.148,64 |
1.006,52 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: BALDES 14LT, DETREGENTES 500ML, ESCOVA PLÁSTICA SANITÁRIA,, ISQUEIRO, PAPEL HIGIENIC [...]
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1.061,90 |
8.930,60 |
7.615,00 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: DETERGENTES 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO 10UNID. PANO DE PRAT, POLIDOR ALUMINI [...]
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1.072,40 |
9.215,60 |
6.700,00 |
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EMPENHO: 311 - DATA: 28/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: AROMATIZANTES 360ML, PANO DE CHÃPO PAPAEL HIGIENICO 12RLS, SACO P LIXO 100L, para at [...]
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1.316,00 |
7.436,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 312 - DATA: 28/05/2025
MICHELLE MARIA ALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃ [...]
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250,00 |
19.315,60 |
18.000,00 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 28/05/2025
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 2 [...]
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250,00 |
26.115,60 |
24.800,00 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 28/05/2025
DAMIANA MACIEL GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
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200,00 |
6.750,23 |
6.568,19 |
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