Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 786 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25,CONFORME CI Nº 159/25
|
1.790,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 785 - DATA: 19/05/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NOS CAMARINS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 158/25
|
2.106,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 784 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECEM NO MÊS DE MAIO/25, CONFORM CI Nº 157/25
|
1.895,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 783 - DATA: 19/05/2025
MARIA REGYNA DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO 1º BOLÃO DE PEGA DE BOI NO MATO - CLUBE 3 IRMÂS NO DIA 23 DE AGOSTO/25 CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA, CI Nº 154/25
|
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 782 - DATA: 19/05/2025
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO COM PARTICIPAÇÃO DO ARTISTA LOCAL SANFONEIRO LUIZ DE VERDEJANTE NO DIA 24 DE MAIO/25 EM POVOADO DE GROSSOS.CON [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 781 - DATA: 19/05/2025
ROBERTA BENEDITA DA SILVA
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO ARRAIA DE GROSSOS QUE ACONTECE EM 23 DE JUNHO CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI N] 155/25
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 780 - DATA: 19/05/2025
CICERO ALVES MARTINS
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE GESSO EM SALAS DO ESPAÇO CULTURAL PAG. CONF. CI Nº152/25, E NF ANEXA.
|
326,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 779 - DATA: 19/05/2025
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 04 DE 2025 CONF. C.I. N°156/25 E NF ANEXA.
|
2.272,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1022 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO Nº 54/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 74/2 [...]
|
2.915,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1023 - DATA: 19/05/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 55/2025-4º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024, PREG. ELET. Nº 38/2024.
|
33.350,10 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1021 - DATA: 19/05/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 53/2025- 4º PEDIDO. RPO [...]
|
2.774,94 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 808 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 696/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
|
518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 807 - DATA: 19/05/2025
GABRIELA SILVA LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME CI 691/2025 E COMPROVAÇÃO ANEXA
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 778 - DATA: 16/05/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE MAIO/2025 CONF. CI Nº 260/25 NF ANEXA.
|
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 777 - DATA: 16/05/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MODELO M60GD MGE3 SLI (MORA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QYK3C85, CONFORME CI Nº 320/25 NF ANEXA.
|
650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1020 - DATA: 16/05/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
527,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1019 - DATA: 15/05/2025
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 1018 - DATA: 15/05/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA CNDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO NA BARRA DA CRECHE COMO ESTR [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 806 - DATA: 15/05/2025
LINK SERVICE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMOSENSÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 51.
PAGA [...]
|
210,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 805 - DATA: 15/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
|
3.312,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 804 - DATA: 15/05/2025
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO MESA PLÁSTICA BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 6339.
|
196,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 803 - DATA: 15/05/2025
GREYCEANY HELLEN GOMES DE SÁ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 773/25.
|
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 802 - DATA: 15/05/2025
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE DIGITAÇÃO DE CADASTROS VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE NA ESCOLA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 776/25.
|
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 801 - DATA: 15/05/2025
PEDRO ISAQUE NEVES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 779/25 E NOTA 26633.
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 800 - DATA: 15/05/2025
MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRATARIA DE SAÚDE, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 780/25.
|
1.512,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 799 - DATA: 15/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 1.072.
|
4.183,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 798 - DATA: 15/05/2025
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI E NOTA 657.
|
5.298,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 797 - DATA: 15/05/2025
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 778/2025
|
160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 796 - DATA: 15/05/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 777/2025
|
150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 795 - DATA: 15/05/2025
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 774/2025 E NOTA 477.
|
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
