Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1653 - DATA: 28/07/2025
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COOMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1183/25, [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1652 - DATA: 28/07/2025
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1651 - DATA: 28/07/2025
ANA PAULA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1185/25, E [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1650 - DATA: 28/07/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº1155/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1649 - DATA: 28/07/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1152/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1648 - DATA: 28/07/2025
MARIA JOSILANIA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1156/25, E NF A [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1647 - DATA: 28/07/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1157/25, E NF A [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1646 - DATA: 28/07/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG.CONF. CI Nº1158/25, E NF NA [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1645 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1644 - DATA: 28/07/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI N [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1643 - DATA: 28/07/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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2.277,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1642 - DATA: 28/07/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1160/25, E NF [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1641 - DATA: 28/07/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 28/07/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1135/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 28/07/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1136/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 28/07/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1133/25 E NF AN [...]
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1603 - DATA: 28/07/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1134/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1660 - DATA: 28/07/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
COMPLEMENTO AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERV [...]
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524,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1640 - DATA: 28/07/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PAG. CONF. CI Nº1167/25, E NF ANEXA.
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2.069,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1639 - DATA: 28/07/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, PAG. CONF. CI Nº1168/25, E NF ANEXA.
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262,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1669 - DATA: 28/07/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1153/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1668 - DATA: 28/07/2025
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1154/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1607 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025. CONF. C.I Nº1132/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 491 - DATA: 28/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 07/2025.
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3.101,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 28/07/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO COMP. 07/2025.
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666,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 28/07/2025
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I 483/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 28/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 28/07/2025
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 28/07/2025
PATRICIA RAIMUNDA VIEIRA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 03(TRES) diárias para permanencia na cidade de Recife-PE, para participar do Curso de Operadores do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC), conforme doc [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 28/07/2025
ALMIR SANTOS SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/DUCATO MULT TAKO MIMODELO MICROONIBUS de placa OPS -5K91 , para fazer 1(uma) mudan [...]
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1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
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