Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 854 - DATA: 20/05/2025
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CI Nº283/25.
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 853 - DATA: 20/05/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE MAIO/2025 CI Nº 278/25
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 850 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. ADM.NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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45.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 848 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A RECIFE-PE, PARA CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS CRECHES NO ESTADO DE [...]
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1.080,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 847 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICI [...]
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 845 - DATA: 20/05/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. CONFORME CI Nº285/25.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 843 - DATA: 20/05/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA. CONFORME CI Nº284/25.
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 842 - DATA: 20/05/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO NO VALOR DE R$ 39,99 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) RELATIVO A COMPRA DE SABONETE LIQUIDO 400ML SABONETEIRA BANHEIRO MODERNO BAMBU CO [...]
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39,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 839 - DATA: 20/05/2025
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
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5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 830 - DATA: 20/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NO BB RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 20/05/2025
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
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104.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 20/05/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 20/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°271/25 E NF ANEXA.
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66,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 20/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 272/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 20/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 273/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 20/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI N° 274/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 20/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE -PE NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 275/25
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 20/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 276/25
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 20/05/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 262/25
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460,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 20/05/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, NO MÊS DE MAIO/25 CONFORME CI Nº 263/25
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1.522,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 20/05/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM [...]
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60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 869 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 868 - DATA: 20/05/2025
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E CULTURA E T [...]
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1.690,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 857 - DATA: 20/05/2025
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORECIMENTO DE ITENS PERSONALIZADOS (MEDALHAS, TROFEUS, CERTIFICADOS E LONA IMPRESSA) DESTINADOS AO III ENCONTRO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU EM 24 DE [...]
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1.875,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 856 - DATA: 20/05/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº 17 [...]
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2.550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 855 - DATA: 20/05/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. CONFORME CI Nº177/25.
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 852 - DATA: 20/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 05/2025
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 836 - DATA: 20/05/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "FESTEJOS NUNINOS DE MALHADAREIA" QUE ACONTECE NO DIA 22 DE JUNHO/2025. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 832 - DATA: 20/05/2025
GERLANDIA SILVA DO CARMO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A DECORAÇAO DE ARRAIÁ CULTURAL. CONFORME CI Nº174/25.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 831 - DATA: 20/05/2025
AAZIZ FARDAMENTO E CONFECCOES LTDA ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A "CAVALGADA PARA MISSA DO VAQUEIRO 2025". CONFORME CI Nº175/25.
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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