Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 50 - DATA: 28/01/2025
ZENILDA SULINA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
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320,00 |
8.178,24 |
7.076,24 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 28/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
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320,80 |
6.638,26 |
6.218,26 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 28/01/2025
ALICE MARINA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de fevreiro conforme parecer social anex [...]
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200,00 |
6.510,58 |
6.090,58 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 28/01/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, relativo aos meses de dezembro,janeiro e [...]
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1.015,00 |
7.557,86 |
7.137,86 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 28/01/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Prestação de serviços de desinsetização, descupinização, desalojamentos de aves e morcegos, com aplicação de produtos inceticidas de última geração para o controle de pragas, em to [...]
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576,52 |
6.915,61 |
6.495,61 |
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EMPENHO: 235 - DATA: 27/01/2025
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CABROBO (FUNPRECAB), DO SERVIDOR CEDIDO DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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8.000,00 |
1.044,64 |
805,04 |
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EMPENHO: 234 - DATA: 27/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. / [...]
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15.000,00 |
3.165,55 |
2.507,75 |
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EMPENHO: 233 - DATA: 27/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
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10.000,00 |
5.677,80 |
5.020,00 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 27/01/2025
INFOMAXX LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SSD 240 GB E 01 (UM) ROTEADOR WI-FI WS - 1200GS 4750201. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
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1.075,34 |
2.853,14 |
2.195,34 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 27/01/2025
DAMIAO FELICISSIMO DE GOES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM P/ RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº37/25.
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630,00 |
1.607,80 |
950,00 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 27/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE A NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONFORME CI Nº26/25.
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239,36 |
1.197,16 |
539,36 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 27/01/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.
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10.082,40 |
13.718,40 |
13.718,40 |
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EMPENHO: 226 - DATA: 27/01/2025
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "É TUDO NOSSO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PE [...]
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1.500,00 |
2.617,80 |
1.960,00 |
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EMPENHO: 225 - DATA: 27/01/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "TÔ ESTOURADO - ANO XIV - MALHADAREIA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESC [...]
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1.500,00 |
3.420,96 |
2.763,16 |
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EMPENHO: 224 - DATA: 27/01/2025
TIAGO GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "NOVAS VIAGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDE [...]
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1.500,00 |
3.649,58 |
2.131,58 |
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EMPENHO: 223 - DATA: 27/01/2025
CARLOS ALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "OS TIGRÕES" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJAN [...]
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1.500,00 |
3.631,48 |
2.973,68 |
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EMPENHO: 222 - DATA: 27/01/2025
CICERA DA SILVA SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO GORDIM - LAGOA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPI [...]
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1.500,00 |
3.105,16 |
2.447,36 |
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EMPENHO: 221 - DATA: 27/01/2025
APARECIDA MACIEL SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOQUINHO DO ZÉ" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VER [...]
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1.500,00 |
2.757,80 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 220 - DATA: 27/01/2025
MARCOS PAULO DA CONCEIÇAO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DAS VIRGENS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE V [...]
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1.500,00 |
4.477,80 |
3.820,00 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 27/01/2025
SOLANGE MARIA DE LUNA BARROS
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MAMÃE EU QUERO" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERD [...]
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1.500,00 |
5.136,00 |
5.136,00 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 27/01/2025
EDVALDO VIANA DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "MULAMBADA" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO DE VERDEJANT [...]
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1.500,00 |
5.136,00 |
5.136,00 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 27/01/2025
OSANEIDE MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO "AKGERA - GROSSOS" QUE SE APRESENTA DURANTE O PERIODO MOMESCO NO MUNICÍPIO. CONF [...]
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1.500,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 27/01/2025
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NA DESPESA DE CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E FARDAMENTO DO GRUPO DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE "CACTO DO SERT [...]
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2.700,00 |
6.336,00 |
6.336,00 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DA PATOLA LADO ESQUERDO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. VALOR:320,00 SERVIÇO DE TROCA E REPARO DOS DOIS CILINDROS DO GIRO. VALOR: R$560,00 CO [...]
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880,00 |
23.137,80 |
22.480,00 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 27/01/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, TROCA CHAPA, COLOCAR REFORÇO E SOLDAR LAMINA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA. VALOR R$ 6.500,00 SERVIÇO DE MECANICO PARA TROCA [...]
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7.480,00 |
8.777,80 |
8.120,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 27/01/2025
AUTOAMERICA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS 275/80/22.5 PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME CI Nº09/2025.
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7.530,92 |
12.130,92 |
12.130,92 |
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EMPENHO: 227 - DATA: 27/01/2025
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ANO 2025 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QYK3C85, VEICULO PERTECENTE A FROTA PROPRIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. (SEC. DE SERV. [...]
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138,98 |
1.106,06 |
448,26 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 27/01/2025
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 78/25 E NF ANEXA.
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2.600,00 |
8.189,68 |
7.769,68 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 27/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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7.000,00 |
8.082,92 |
6.882,92 |
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EMPENHO: 305 - DATA: 27/01/2025
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECOLHIMENTO DAS MULTAS DE INFRAÇÃO RENAINF DO VEÍCULO, PLACA PGW2408, DA FROTA VINCULADA AO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 209/2025
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2.381,80 |
6.553,20 |
5.237,60 |
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