Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 427 - DATA: 17/03/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25956, ANEXA.
|
160,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 426 - DATA: 17/03/2025
ANDERSON DE SA BEZERRA ARAUJO.
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/032025. PAG. CONF. NOTA Nº25959, ANEXA.
|
110,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 425 - DATA: 17/03/2025
JOSE ARGEMIRO SILVA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25958. ANEXA.
|
110,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 424 - DATA: 17/03/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 23/03/2025. PAG. CONF. NOTA Nº25968. ANEXA.
|
320,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 128 - DATA: 17/03/2025
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 127 - DATA: 17/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de bisc. Cream Craker e Suco de Caju , para manutenção do CRAS (Centro de Referencia da Assistência [...]
|
229,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 126 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 125 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDO DE ASSISTENCIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
72.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 124 - DATA: 17/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
13.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 123 - DATA: 17/03/2025
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE O1(UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,PARA A CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 27/03/2025..?C.I 108/25
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 122 - DATA: 17/03/2025
MARIA GORETE DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MARÇO de 2025 ,conforme documentos anexos.
C.I [...]
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 121 - DATA: 17/03/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
|
24,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 120 - DATA: 17/03/2025
COMPESA - AGUA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de MARÇ [...]
|
82,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 119 - DATA: 17/03/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
|
362,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 118 - DATA: 17/03/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTANÇÃO DO PROGRAMA CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME DA FATU [...]
|
397,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 117 - DATA: 17/03/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 116 - DATA: 17/03/2025
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de março de 2025, conforme [...]
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 115 - DATA: 17/03/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de gênero alimentício? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA [...]
|
6.568,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 114 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(ExtratoTomate,Feijão Carioca,Feijão Corda, Macarrão, Margarina,Sal,Vinagre [...]
|
8.236,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 113 - DATA: 17/03/2025
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FUNERARIO PRESTADO AO FALECIDO: EDVANIO SANTANA DA SILVA .,conforme nota fiscal e documentos anexos.C.I 106/25
|
4.100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 112 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS para atender as necessidades de manutenção do Progama Criança Feliz, confo [...]
|
1.542,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 111 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Biscoito Vitamassa Maria, Biscoito Cream Cracker,Café Aurora,Leite, Farinh [...]
|
1.524,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 110 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(Açucar Cristal Sup Petribu 1kg e Amido de Milho KIMIMO) para atender as ne [...]
|
642,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 109 - DATA: 17/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Gêneros Alimentícios(Café Aurora,Achocolatado Marata,Macarrão Espaguete,Margarina Primor,Óleo d [...]
|
2.083,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 108 - DATA: 17/03/2025
BRUNA KELLY DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme co [...]
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 107 - DATA: 17/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TENDA PARA ATIVIDADE REALIZADA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS COMEMORAÇOES DE EMANICIPAÇÃO DO MUNICIPIO/2025 C.I 93/25
|
170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 106 - DATA: 17/03/2025
ANDREIA PIRES DUARTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente a 20 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme Contrato nº 03/2025 C. [...]
|
1.012,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 105 - DATA: 17/03/2025
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 19 dias do mês de MARÇO de 2025, conforme contrato n [...]
|
961,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 104 - DATA: 17/03/2025
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. C.I [...]
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 103 - DATA: 17/03/2025
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2025, conforme contrato 10/2025.C. [...]
|
1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
|
