Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 379 - DATA: 13/03/2025
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.
|
3.440,71 |
6.881,42 |
0,00 |
|
EMPENHO: 389 - DATA: 13/03/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 21/2025- 3º PEDIDO. FME.
|
22.293,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 388 - DATA: 13/03/2025
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. P AGAMENTO DE ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA UNCME/PE-2025. CONF. CONSA EM BOLETO ANEXO.
|
770,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 387 - DATA: 13/03/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
|
250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 386 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR COMPLEMENTAR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 384 - DATA: 13/03/2025
YLIANA CARVALHO SA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIA PARA O SRa YLIANA CARVALHO SÁ, PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. ANEXA.
|
630,00 |
1.260,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 383 - DATA: 13/03/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR O CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GLPEM BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF ANEXA.
|
1.966,40 |
3.932,80 |
0,00 |
|
EMPENHO: 380 - DATA: 13/03/2025
GILVANI MARIA DE JESUS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
|
250,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 370 - DATA: 13/03/2025
JOAO LUIZ DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
200,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 369 - DATA: 13/03/2025
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
400,00 |
800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 368 - DATA: 13/03/2025
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
500,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 367 - DATA: 13/03/2025
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
200,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 366 - DATA: 13/03/2025
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
200,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 365 - DATA: 13/03/2025
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 364 - DATA: 13/03/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 357 - DATA: 13/03/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº483 ANEXA.
|
800,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 356 - DATA: 13/03/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº482, [...]
|
1.520,00 |
3.040,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 354 - DATA: 13/03/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRa GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. [...]
|
540,00 |
1.080,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 343 - DATA: 13/03/2025
CICERO AMARO DIAS
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE MESAS E VENTILADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº25863. ANEXA.
|
220,00 |
440,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 342 - DATA: 13/03/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. NOTA Nº25860, ANEXA.
|
265,00 |
530,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 341 - DATA: 13/03/2025
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. NOTA Nº25859, ANEXA.
|
2.105,27 |
4.210,54 |
4.210,54 |
|
EMPENHO: 340 - DATA: 13/03/2025
RICARDO DE SA E SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
630,00 |
1.260,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 339 - DATA: 13/03/2025
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS.
|
420,00 |
840,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 385 - DATA: 13/03/2025
H. FERREIRA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E CORPORATIVAS
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO - MOBILIÁRIO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 082/2022- PED [...]
|
25.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 382 - DATA: 13/03/2025
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO E LIVROS PARADIDATICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUN [...]
|
10.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 355 - DATA: 13/03/2025
CICERA DA SILVA SANTOS
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25841. ANEXA.
|
657,80 |
1.315,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 353 - DATA: 13/03/2025
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
FUNDEB V.A.A.T.
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº25846, ANEXA.
|
657,80 |
1.315,60 |
0,00 |
|
EMPENHO: 359 - DATA: 13/03/2025
ESTAÇÃO DO ATLETA
|
DIRETORIA DE ESPORTES
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE REDE COM FIOS DE SEDA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 3480, ANEXA.
|
300,00 |
600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 386 - DATA: 12/03/2025
ZELIA MARIA DOS SANTOS-VASOS & FLORES
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMRPA DE FLORES NATURAIS. CONFORME CI Nº91/25.
|
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 383 - DATA: 12/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DEVIDO EM ATRASO DE REPASSE DE CONVENIO CONF. OFICIO N°009/2025 AG. SALGUEIRO RECEBIDO
|
1.270,43 |
1.270,43 |
1.270,43 |
|
