Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 51 - DATA: 07/01/2025
ELEN CARLA DA SILVA GOMES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 07/01/2025
JORGE LEONARDO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 07/01/2025
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 07/01/2025
EDIRCEU GETULIO ALVES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 07/01/2025
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 07/01/2025
CICERO MANOEL DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/01/2025
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 07/01/2025
CICERO ANTONIO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 42 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 07/01/2025
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 48 - DATA: 07/01/2025
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. C. Nº 02/2025.
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632,00 |
632,00 |
632,00 |
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EMPENHO: 45 - DATA: 07/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EMPENHADO EM 2025 EM VI [...]
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1.711,45 |
1.711,45 |
1.711,45 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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234,19 |
234,19 |
234,19 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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136,58 |
136,58 |
136,58 |
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EMPENHO: 49 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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518,08 |
518,08 |
518,08 |
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EMPENHO: 47 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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49,28 |
49,28 |
49,28 |
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EMPENHO: 46 - DATA: 07/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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283,99 |
283,99 |
283,99 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 07/01/2025
GABRIELA SILVA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PDY7365-PE E CUSTOS DE DESLOCAMENTO AO DETRAN, CONFORME COMPROVANTE [...]
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224,25 |
448,50 |
448,50 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 06/01/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 02/2025. CONF. C.I. Nº98/25.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 06/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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973,71 |
973,71 |
973,71 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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147.484,40 |
73.708,82 |
73.708,82 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (203000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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71.352,00 |
23.784,00 |
23.784,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS (202000) SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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6.750,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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71.352,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS CED. TRF 5º REGIÃO SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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4.560,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CED. SEC. ADM NO EXRCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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23.910,00 |
15.939,00 |
15.939,00 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 06/01/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE DIARIAS PARA FAZER COM DESPESAS EM VIAJENS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2025.
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 06/01/2025
EMERSON PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "NOVENA DOS VAQUEIROS - PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIROS DE GROSSOS", NO POVOADO DE GROSSOS NO DIA 11 DE JANEIRO/ [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 06/01/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS ESTA SECRETARIA, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. [...]
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5.601,70 |
5.601,70 |
5.601,70 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 06/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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32.517,52 |
16.258,76 |
16.258,76 |
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