Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 2381 - DATA: 24/09/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMERAS NAS ESCOLAS CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº86. PAG. CONF. CI Nº1686/25, ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 2130 - DATA: 29/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS OMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I EN 1486/25 E NF ANEXA.
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640,00 |
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EMPENHO: 2131 - DATA: 29/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM NOTEBOOK DA EQUIPE MULTIFUCIONAL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I 1485/25 E NF ANEXA.
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685,00 |
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EMPENHO: 2086 - DATA: 27/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1897 - DATA: 19/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSORA, REALIZANDO A TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 81, ANEXA.
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360,00 |
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EMPENHO: 1260 - DATA: 15/08/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1307/25.
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300,00 |
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EMPENHO: 501 - DATA: 30/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor pelos serviços de MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON LIMPEZA E TROCA DE PLACA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. c.i 487/25
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500,00 |
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EMPENHO: 1739 - DATA: 29/07/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA SECRETARIA DE EDCAÇÃO, CONF. CONSTA EM NF . Nº 77, ANEXA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 23/06/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. C.I Nº1004/25. E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 20/05/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RAGEL, CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 29/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
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150,00 |
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EMPENHO: 738 - DATA: 10/04/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, CONF. CONSTA EM NOTA Nº67, ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 576 - DATA: 27/03/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS, PAG. CONF. NOTA Nº64, ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 24/03/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. NOTA Nº63. ANEXA.
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2.000,00 |
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