| Data |
Número |
Orgão
Histórico |
Valor |
Fase |
Mais |
| 31/08/2021 |
0000462
|
|
R$ 785,74 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000048
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000460
|
|
R$ 123,50 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000303
|
|
R$ 470,40 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000057
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CR [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000259
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A PAGAMANTOS DE 20 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 CADA PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABER C DUPLA PDX 3371 PARA ATENDER AS N [...]
|
R$ 2.800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 73,15 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000734
|
|
R$ 308,19 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 53,32 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000464
|
|
R$ 261,25 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000047
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000235
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MATRIZ S N DISTRITO DE GROSSOS O IMOVEL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB ESCRITURA DE COMPRA [...]
|
R$ 500,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 339342 [...]
|
R$ 10,45 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000734
|
|
R$ 647,90 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000259
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A PAGAMANTOS DE 20 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 CADA PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABER C DUPLA PDX 3371 PARA ATENDER AS N [...]
|
R$ 2.800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000063
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME CO [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 10,45 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 350761CRIANCA FELIZ. [...]
|
R$ 31,35 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000051
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 323,95 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000009
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE II ZONA RURAL DE VERDEJANTE O IMOVEL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB ESCRIT [...]
|
R$ 500,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000054
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000303
|
|
R$ 470,40 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 357677 FUNDO M D A SOCIAL [...]
|
R$ 73,15 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000457
|
|
R$ 4.512,50 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000734
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO 2021 NA COTA PARTE DO FPM CONTA 28169 [...]
|
R$ 308,19 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000049
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000076
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFO [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000009
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE II ZONA RURAL DE VERDEJANTE O IMOVEL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB ESCRIT [...]
|
R$ 500,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 10,45 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000337
|
|
R$ 1.017,50 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 339407 [...]
|
R$ 20,90 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000026
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO 2021 CONTA 104043 FMDCA [...]
|
R$ 31,35 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000129
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº19 2021RELATIVO AO ME [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000002
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 94552 [...]
|
R$ 20,90 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000061
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFO [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000055
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) [...]
|
R$ 1.500,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000052
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTR [...]
|
R$ 1.500,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000464
|
|
R$ 261,25 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000259
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A PAGAMANTOS DE 20 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 CADA PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABER C DUPLA PDX 3371 PARA ATENDER AS N [...]
|
R$ 2.800,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 339407 [...]
|
R$ 20,90 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000053
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE REFRERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONF [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000392
|
|
R$ 1.017,50 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000047
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 149993 [...]
|
R$ 323,95 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 350761CRIANCA FELIZ. [...]
|
R$ 31,35 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000053
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE REFRERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONF [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 323,95 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000241
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. BOLETO E C.I. EM ANEXO. [...]
|
R$ 59,90 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000051
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE P [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000051
|
0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AUTUACAO PARA AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE 01 SISTEMA WEB QUE FACA: CONTROLE DA COMUNICACAO INTERNA FINANCEIRA DE TODOS OS ORGAOS DESTA PREFEITURA. 4° TERMO ADITIVO AO [...]
|
R$ 900,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000059
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME [...]
|
R$ 1.500,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 31,35 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000076
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFO [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 NA CONTA 353299 FUNDO M D A SOCIAL [...]
|
R$ 62,70 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000060
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFO [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000464
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONF. C.I. E NF ANEXA. [...]
|
R$ 275,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000050
|
|
R$ 160,00 |
PAGO |
|
| 31/08/2021 |
0000053
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE REFRERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONF [...]
|
R$ 1.100,00 |
LIQUIDADO |
|
| 31/08/2021 |
0000005
|
|
R$ 20,90 |
PAGO |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
