| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
820
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LO [...]
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EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 19/11/2025 |
819
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KAPO MORANGO 200 ML, BOLINHO 40G, PIPOCA GRAVATÁ PCT C/20, BISCOITO RECHEADO, PIRULITO 500G. BALA 500G, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, [...]
|
EMPENHADO |
1.871,00 |
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| 19/11/2025 |
818
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.? [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
817
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de nov [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
816
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato n° 08/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
815
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 781/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
814
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 782/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/11/2025 |
813
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 19/11/2025 |
812
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. POR UM PERIODO DE 06 (MESES) . [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/11/2025 |
811
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento do auxilio financeiro para atender as necessidades do usuário em situação de vulberabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conforme PARECER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
810
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2025, conform [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 19/11/2025 |
809
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato 10/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/11/2025 |
808
ANTONIA LEITE DE MELO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de ajuda de custo a uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, por 2 meses, conforme PARECER SOCIAL ANEXO, NOVEMBRO/2025 C.I 78 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/11/2025 |
807
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES), NO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 19/11/2025 |
806
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES INSATISFATÓRIAS E DE GRANDE PRECARIEDADE.CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. REFERENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/11/2025 |
805
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, novembro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/11/2025 |
804
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 19/11/2025 |
803
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/11/2025 |
1868
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°240/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 18/11/2025 |
1867
TAYWANDSON DANTAS CARVALHO E SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS "TAYWANDSON ABOIADOR" NA TRADICIONAL XXVI MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE, REALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE EM 14/12 CONF. C.I. N°239/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 18/11/2025 |
1866
JEFFESSON GIOVANY SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "4° PEGA DE BOI NO MATO - SITIO MAMOEIRO I" VAQUEIRO JEFFESON, PEDRO E ANTONIO, QUE ACONTECE NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
1864
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 18/11/2025 |
1862
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 18/11/2025 |
1860
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSANITARIO, ESTRUTURAL, ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO. PADRONIZADO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 17/11/2025 |
802
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de novembro 2025, conforme documentos [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 17/11/2025 |
801
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, NOV [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 17/11/2025 |
800
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...]
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EMPENHADO |
750,00 |
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| 17/11/2025 |
799
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
798
AUDENICE MARIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 17/11/2025 |
797
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº01 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
796
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
795
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
794
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
793
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de novembro de 2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
792
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/11/2025 |
791
EDMILA LIMA DE BARROS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 17/11/2025 |
790
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...]
|
EMPENHADO |
2.651,60 |
|
| 17/11/2025 |
789
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. c.i 790/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/11/2025 |
788
MARIA SIMONE DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE BENEFICIO EMERGENCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. NOVEMRO 2025
C.I 793/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/11/2025 |
787
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. C.I 790/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/11/2025 |
1865
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. CI Nº693/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/11/2025 |
1863
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
1861
CICERO EDINALDO SOBRAL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/11/2025 |
1859
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/11/2025.
|
EMPENHADO |
7.092,56 |
|
| 17/11/2025 |
1858
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
|
EMPENHADO |
7.038,81 |
|
| 17/11/2025 |
1857
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
|
EMPENHADO |
4.552,81 |
|
| 17/11/2025 |
1856
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025.
|
EMPENHADO |
25.270,17 |
|
| 17/11/2025 |
1855
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025., CONFORME CI Nº 106/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 17/11/2025 |
1854
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2 [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/11/2025 |
1853
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1852
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1851
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.339,91 |
|
| 17/11/2025 |
1850
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
| 17/11/2025 |
1849
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
| 17/11/2025 |
1848
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.016,95 |
|
| 17/11/2025 |
1847
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DÁGUA 5.000 L FORTELEV PARA USO DA SECRETARIA NA HORTA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME CI Nº191/25.
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 17/11/2025 |
1846
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE AGRESTINA-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, DIAS 25, 26, 27 E 28/11/25. CONFORME CI Nº706/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/11/2025 |
1845
RENOMAK SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTD
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 24-1400 DA MÁQUINA MOTONIVELDORA PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº168/25.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
1844
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
1843
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO NA FEIRA" NO MES 11/ [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
