| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2025 |
1808
MARIA DO SOCORRO TAVARES MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PROJETO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA (POVOADO DE GROSSOS), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº167/ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/11/2025 |
1807
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17/11 A 20/11/25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A SEAHB, ALEPE, SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE. CONFORME CI Nº688/25.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/11/2025 |
1806
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17/11 A 20/11/25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A SEAHB, ALEPE, SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE. CONFORME CI Nº689/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/11/2025 |
1805
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS S CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17/11 A 20/11/25. CONFORME CI Nº690/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 06/11/2025 |
1804
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 3 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A RECIFE PE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/11/2025 |
1803
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PIPEIROS QUE ATUAM NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARTER EMERGENCIAL NAS COMUNIDADES DE GROSSOS E MALHADAREIA. C [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/11/2025 |
1802
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 06/11/2025 |
1801
PAULO ROBERIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO" - SITIO RIACHO VERDE II, ENTRE OS DIAS 28 DE NOVEMBRO A [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
1800
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ORÇAR E ADQUIRIR MATERIAL NECESSÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONVITES PARA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 06/11/2025 |
1799
CICERO DANILO JOAQUIM VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ORÇAR E ADQUIRIR MATERIAL NECESSÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONVITES PARA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/11/2025 |
1798
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ORÇAR E ADQUIRIR MATERIAL NECESSARIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONVITES PARA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/11/2025 |
1797
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº226/25.
|
EMPENHADO |
421,80 |
|
| 06/11/2025 |
1796
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES SOCIAIS E REPRESENTATIVAS DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E CONSELHOS, ESTABELECIDOS NO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
1795
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.801,38 |
|
| 05/11/2025 |
1794
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
9.885,31 |
|
| 05/11/2025 |
1793
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
2.254,91 |
|
| 05/11/2025 |
1792
CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FORRÓ NA PRAÇA" QUE ACONTECE NO TRAILLER DO CIÇÃO NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI Nº220/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 05/11/2025 |
1791
MARCIA ALZIRA RIBEIRO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "3ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NO SITIO POÇO DO BEZERRO DIA 29 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI Nº218/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/11/2025 |
1790
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONDADOS NO CONTEINER DA TORRE TV DIGITAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº166/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 04/11/2025 |
1789
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO,CADEIRAS,TENDAS,GRADIS,BANHEIRO,QUIMICOS,SOM,ILUMINAÇÃO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
EMPENHADO |
47.201,20 |
|
| 04/11/2025 |
1788
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMINHÃO CARGA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, DE INTERESSE DA SEC. DE GOVERNO, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
1787
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE OUTUBRO/25. CONF. C.I Nº687/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
2813
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 03/11/2025 |
2812
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA REGIONAL DE BOAS PRÁTICAS 2025, NA GRE, EM TEMPO INTEGRAL. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/11/2025 |
1786
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR BOMBA SUBMERSA 4R3-13 1,5CV 220V, DO SITIO SÃO JOSÉ. CONF. CI Nº249/2025.
|
EMPENHADO |
1.262,00 |
|
| 03/11/2025 |
1785
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE A FATURA DO MES 11/2025. CONFORME C.I Nº251/25.
|
EMPENHADO |
662,65 |
|
| 03/11/2025 |
1784
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº250/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 03/11/2025 |
1707
CLISTENES JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, RFERENTE AO USO DE 15 DIAS NO MÊS 08/2025, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
449,61 |
|
| 03/11/2025 |
1706
PALOMA REIS DE OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RONEIDE PEREIRA DE SOUZA, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME ANEXO NA CI 1821/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 03/11/2025 |
1705
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS DIVERSAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 90/2025, PELO PROCESSO DE ADESÃO Nº 001/20 [...]
|
EMPENHADO |
16.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
2811
PAULO ANDRE DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1933/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 31/10/2025 |
2810
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1932/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 31/10/2025 |
2809
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DA LAGOA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1931/25.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 31/10/2025 |
2808
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACÁ, PARA ONDUZIR A FORMADORA DA CRECHE PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 31/10/2025 |
1783
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25.
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 31/10/2025 |
1782
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA GRANDE DE VIDRO PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº216/25.
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 31/10/2025 |
1781
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº674/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/10/2025 |
2807
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ITAMARACÁ, PARA CONDUZIR OS FOMADORES DO 1º AO 5º ANO, PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 30/10/2025 |
1780
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº682/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 30/10/2025 |
1779
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERCICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
1778
ANNE KELLY MENEZES GOMES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE ROLDANA EXCENTRICA (LATÃO) 50 UNIDADES E TRANPASSE ESCOVADO VT 5 UNIDADES. CONFORME CI Nº686/25.
|
EMPENHADO |
1.956,00 |
|
| 30/10/2025 |
1777
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº68 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/10/2025 |
1776
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.137,95 |
|
| 30/10/2025 |
1775
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 30/10/2025 |
1774
TOTAL PEÇAS LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE CHICOTE NO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº178/25.
|
EMPENHADO |
1.945,02 |
|
| 30/10/2025 |
1773
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
5.984,70 |
|
| 30/10/2025 |
1772
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
38.932,82 |
|
| 30/10/2025 |
1771
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
17.099,18 |
|
| 30/10/2025 |
1770
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
1769
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/10/2025 |
1768
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 30/10/2025 |
1767
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
38.279,63 |
|
| 30/10/2025 |
1766
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/10/2025 |
1765
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 30/10/2025 |
1764
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº 689/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/10/2025 |
1763
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº692/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
778
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/10/2025 |
777
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
776
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
775
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
