| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2025 |
1935
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 25/11/2025 |
1934
JOSE FRANCISCO ANJO
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CHAPRISCO, REBÔCO NAS PAREDES DO MURO E PINTURA NO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CI Nº182/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.315,00 |
|
| 25/11/2025 |
1933
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº181/25
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/11/2025 |
1932
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE AS SECRETARIAS DE ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 25/11/2025 |
1931
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
438,56 |
|
| 25/11/2025 |
1930
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.519,23 |
|
| 25/11/2025 |
1929
MARTINHO FREIRE DE BARROS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS, ARTISTICOS E MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE O "FORRO DA FEIRA" NO MES NOV [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1928
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEM NO MES 11/2025, CONFORME CI Nº 251/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 25/11/2025 |
1927
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 25/11/2025 |
1926
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA. COMP.11/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1925
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS E NO FORRÓ DA FEIRA" NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. C.I Nº250/25.
|
EMPENHADO |
1.690,00 |
|
| 25/11/2025 |
1924
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
10.459,16 |
|
| 25/11/2025 |
1923
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
13.526,93 |
|
| 25/11/2025 |
1922
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS 11/25. CONFORME CI Nº249/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1921
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LIC. MATERN. SEC. SERV. PÚBLICOS, COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 25/11/2025 |
1920
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº248/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1919
MARIA EDUARDA FERREIRA DE SA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE TEATRO E DANÇA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO. QUE ACONTECERAM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1918
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº252/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/11/2025 |
1917
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. DEBITADO FPM EM 10/11/2025
|
EMPENHADO |
4.600,50 |
|
| 25/11/2025 |
1916
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 10/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. DEBITADO FPM EM 10/11/2025
|
EMPENHADO |
25.532,91 |
|
| 25/11/2025 |
1915
MARIA ISADORA DIAS DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA OFICINA DO GRUPO DE ARTE DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL DURANTE O MES DE 11/2025. CONF. CI Nº245/ [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 25/11/2025 |
1914
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE 11/25. CONF. C.I. N°244/2 [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 25/11/2025 |
1913
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
1912
JOSE HELIO PIRES DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº728/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1911
KLEBSON RODRIGO DE OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO./2025. CONF. CI Nº 729/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1910
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE DE TRIBUTOS NO MES DE NOVEMBRO/2025. CI Nº727/25.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
1909
NATALIA MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PARA CONFECÇÃO DE LEIS ORÇAMENTARIAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. C.I. N° 730 [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 25/11/2025 |
1908
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2025. CI Nº731/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/11/2025 |
1907
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº721/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
3060
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2056/25, E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 24/11/2025 |
3059
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2049/25, AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3058
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº28715. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3057
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
1.330,79 |
|
| 24/11/2025 |
3056
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2046/25, ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3055
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (VAAT 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
23.842,48 |
|
| 24/11/2025 |
3054
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (VAAT 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
33.929,74 |
|
| 24/11/2025 |
3053
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2043/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3052
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
84.710,66 |
|
| 24/11/2025 |
3051
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/11/2025 |
3050
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 24/11/2025 |
3049
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2057/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 24/11/2025 |
3048
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2044/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
3047
ADRIELLYSON RODRIGO FELIX OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS NA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.632,00 |
|
| 24/11/2025 |
3046
RD PUBLICACOES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2025.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 24/11/2025 |
3045
RD PUBLICACOES LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº52/2025.
|
EMPENHADO |
772,00 |
|
| 24/11/2025 |
3044
CICERO PRAXEDES SALES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PEDAGÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS ESCOLARES.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
3043
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA DIRETORIA DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA APLICAÇÃO DO SAEPE/2025.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 24/11/2025 |
1906
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º [...]
|
EMPENHADO |
3.608,60 |
|
| 24/11/2025 |
1905
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 24/11/2025 |
1904
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/11/2025 |
1903
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº215/202 [...]
|
EMPENHADO |
9.098,70 |
|
| 24/11/2025 |
1902
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º SEC. ADM., COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1901
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, ELETRÍCO E HIDROSANITÁRIO, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CONTRATO Nº215/2025. 5º P [...]
|
EMPENHADO |
18.662,59 |
|
| 24/11/2025 |
1900
HUGO ALENCAR FERREIRA DE ARAÚJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2025, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE 50 ANOS DA UVP. CONF. C.I Nº707/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1899
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N°716/25.
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 24/11/2025 |
1898
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE N [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1897
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº711/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/11/2025 |
1896
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº720/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1895
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINE-PE, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº719/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/11/2025 |
1894
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº718/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
