| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
692
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FU c ARIO DE LEONARDO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIM [...]
|
EMPENHADO |
4.328,00 |
|
| 16/10/2025 |
1598
SIMONE DE SÁ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO 47/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1597
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1596
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, - PSF, CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1595
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1594
JOYCE JACINTA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1593
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 52/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1592
RITA FERREIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1591
FABIANO MANOEL DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1590
JACINTO DIONISIO DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1589
MARILENE PEREIRA BRINGEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, NO POSTO DE SAÚDE DA VILA PILÕES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1588
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1587
EVILLYN LORAINY SILVA DE MORAES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1586
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1585
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, LOCALIZADO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2025.
|
EMPENHADO |
4.554,00 |
|
| 16/10/2025 |
1584
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS, PARA CONTROLE DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, C [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1583
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 16/10/2025 |
1582
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NA CASA DE APOIO, DO TFD, PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CONFORME CI 1737/2025.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 16/10/2025 |
1581
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1727/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 16/10/2025 |
1580
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, REFERENTE AO MÊS 09/2025, CONFORME CI 1728/25.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 16/10/2025 |
1579
CICERO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA DIVERSOS SERVIÇOS DE PEQUENA DEMANDA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E ACOMPANHAMENTO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1578
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 16/10/2025 |
1577
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I E PSF IV, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 16/10/2025 |
1576
ISABELY FERREIRA SILVA SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.102,00 |
|
| 16/10/2025 |
1575
NIELLY MARIA DA SILVA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
826,52 |
|
| 16/10/2025 |
1574
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1736/2025
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 15/10/2025 |
691
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MES DE OUTUBRO DE 2025. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N 10 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
690
MARCIA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de um Auxilio Financeiro, para uma familia que se encontra em situação de VULNERABILIDADE SOCIAL, conforme PARECER SOCIAL ANEXO. Outubro 2025 C.I 673/2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2025 |
689
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, SETEMB [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
1652
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DO CARRO LOCADO A SEC. DE REC. HIDRICOS. CONFORME CI Nº217/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/10/2025 |
1651
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES DIA 21/10/25 E 22/10/25. CONFORME CI Nº629/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 14/10/2025 |
1650
ANTENOR JOAO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS NO EVENTO "LUAU SITIO MAMOEIRO" NO DIA 25 DE OUTUBRO/25, AO LADO DA ARENINHA NO SITIO MAMOEIRO. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
1573
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1626 [...]
|
EMPENHADO |
688,59 |
|
| 14/10/2025 |
1572
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DA CONTA DE ENERGIA NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA - TFD, CONFORME A CI 1625 [...]
|
EMPENHADO |
1.682,67 |
|
| 14/10/2025 |
1571
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CRO QUANTO AS SALAS ODONTOLÓGICAS, CONFORME CI 1627/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 14/10/2025 |
1570
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
1569
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº183/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
20.155,05 |
|
| 13/10/2025 |
688
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, SET [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
687
JOSE CRISTOVÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, com recursos insastisfatório para dignidade humana, outubro [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
686
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de SETEMBRO 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
1649
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E CAT) PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°156/25.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 11/10/2025 |
1568
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
32.456,02 |
|
| 11/10/2025 |
1567
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº175/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
24.346,25 |
|
| 11/10/2025 |
1566
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 178.
|
EMPENHADO |
3.724,00 |
|
| 11/10/2025 |
1565
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE O PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1614/2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/10/2025 |
1648
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XT 870 II, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°158/25.
|
EMPENHADO |
1.294,60 |
|
| 10/10/2025 |
1647
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°157/25.
|
EMPENHADO |
2.351,16 |
|
| 10/10/2025 |
1646
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE RELÓGIO DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA. CONFORME CI Nº166/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 10/10/2025 |
1564
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA A CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1563/2025
|
EMPENHADO |
581,97 |
|
| 10/10/2025 |
1563
JUNIER DOS SANTOS JUNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, CAPINAÇÃO, RASTELO, RETIRADA DE ENTULHOS, REMOVENDO VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO PSF III NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA E POSTO DO SI [...]
|
EMPENHADO |
1.950,00 |
|
| 10/10/2025 |
1562
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1646/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/10/2025 |
1561
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA, COM CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS VISANDO REMOVER VEGETAÇÃO INDESEJADA, NO ESPAÇO DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO E PO [...]
|
EMPENHADO |
1.842,11 |
|
| 10/10/2025 |
1560
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 09/2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 10/10/2025 |
1559
GÉSSICA NATÁLIA DE MOURA MAGALHÃES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1610/2025 E OFÍCIO 48/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1558
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1645/2025.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 10/10/2025 |
1557
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1642/2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 10/10/2025 |
1556
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME 10º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
43.213,72 |
|
| 10/10/2025 |
1555
ANA PAULA DIOVANA FRANCINILDA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1609/2025 E OFÍCIO 45/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/10/2025 |
1554
IONARA ANTONIA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO NA VII GERES, CONFORME CI 1608/2025 E OFÍCIO 45/2025
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 08/10/2025 |
2510
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA , DESTINADA A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 154/2025- 1º PEDIDO. PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
9.751,38 |
|
