| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
3443
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
2.368,35 |
|
| 23/12/2025 |
3442
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/12/2025 |
3441
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP, 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.643,61 |
|
| 23/12/2025 |
3440
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 23/12/2025 |
3439
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 23/12/2025 |
3438
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 23/12/2025 |
3437
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
14.617,50 |
|
| 23/12/2025 |
3436
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.451,50 |
|
| 23/12/2025 |
3435
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 23/12/2025 |
3434
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
32.333,40 |
|
| 23/12/2025 |
3433
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 23/12/2025 |
3432
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
40.003,09 |
|
| 23/12/2025 |
3431
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.263,70 |
|
| 23/12/2025 |
3430
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
4.015,91 |
|
| 23/12/2025 |
3429
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.018,00 |
|
| 23/12/2025 |
3428
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
32.598,10 |
|
| 23/12/2025 |
3427
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
337.741,90 |
|
| 23/12/2025 |
3426
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
14.940,21 |
|
| 23/12/2025 |
3425
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
110.314,71 |
|
| 23/12/2025 |
3424
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI /25. NOTA Nº 3415, ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.450,58 |
|
| 23/12/2025 |
3423
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI /25. NOTA Nº3414, ANEXA.
|
EMPENHADO |
53.015,20 |
|
| 22/12/2025 |
949
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 22/12/2025 |
949
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 22/12/2025 |
948
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
|
EMPENHADO |
335,97 |
|
| 22/12/2025 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
|
EMPENHADO |
335,97 |
|
| 22/12/2025 |
947
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 22/12/2025 |
947
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 22/12/2025 |
946
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
|
EMPENHADO |
447,96 |
|
| 22/12/2025 |
946
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
|
EMPENHADO |
447,96 |
|
| 22/12/2025 |
945
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...]
|
EMPENHADO |
1.007,91 |
|
| 22/12/2025 |
945
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...]
|
EMPENHADO |
1.007,91 |
|
| 22/12/2025 |
944
CICERO JOÃO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.979,00 |
|
| 22/12/2025 |
944
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.979,00 |
|
| 22/12/2025 |
943
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de confecção de bolos para confraternização do Programa Criança Feliz. C.I 905/25
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 22/12/2025 |
943
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de confecção de bolos para confraternização do Programa Criança Feliz. C.I 905/25
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 22/12/2025 |
942
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/12/2025 |
942
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/12/2025 |
941
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
11.859,55 |
|
| 22/12/2025 |
941
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
11.859,55 |
|
| 22/12/2025 |
940
MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.172,67 |
|
| 22/12/2025 |
940
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.172,67 |
|
| 22/12/2025 |
939
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
15.744,98 |
|
| 22/12/2025 |
939
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
15.744,98 |
|
| 22/12/2025 |
938
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/12/2025 |
938
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/12/2025 |
937
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.705,80 |
|
| 22/12/2025 |
937
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.705,80 |
|
| 22/12/2025 |
936
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 22/12/2025 |
936
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 22/12/2025 |
935
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 22/12/2025 |
935
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 22/12/2025 |
934
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 22/12/2025 |
934
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 22/12/2025 |
933
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMÍLIA. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 22/12/2025 |
933
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMÍLIA. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 22/12/2025 |
3422
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.616,60 |
|
| 22/12/2025 |
3421
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% / LIC. MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/12/2025 |
3420
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 22/12/2025 |
3419
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.330,79 |
|
| 22/12/2025 |
3418
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.235,39 |
|
