| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/12/2025 |
3443
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
2.368,35 |
|
| 23/12/2025 |
3442
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/12/2025 |
3441
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP, 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.643,61 |
|
| 23/12/2025 |
3440
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS TERRA NOVA-PE/ BRADESCO FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.323,14 |
|
| 23/12/2025 |
3439
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 23/12/2025 |
3438
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.059,62 |
|
| 23/12/2025 |
3437
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. DE EDUCAÇÃO / COMISSIONADOS / BRADESCO. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
14.617,50 |
|
| 23/12/2025 |
3436
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.451,50 |
|
| 23/12/2025 |
3435
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI -CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 23/12/2025 |
3434
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
32.333,40 |
|
| 23/12/2025 |
3433
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 23/12/2025 |
3432
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
40.003,09 |
|
| 23/12/2025 |
3431
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.263,70 |
|
| 23/12/2025 |
3430
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
4.015,91 |
|
| 23/12/2025 |
3429
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.018,00 |
|
| 23/12/2025 |
3428
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
32.598,10 |
|
| 23/12/2025 |
3427
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
337.741,90 |
|
| 23/12/2025 |
3426
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
14.940,21 |
|
| 23/12/2025 |
3425
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
110.314,71 |
|
| 23/12/2025 |
3424
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI /25. NOTA Nº 3415, ANEXA.
|
EMPENHADO |
6.450,58 |
|
| 23/12/2025 |
3423
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI /25. NOTA Nº3414, ANEXA.
|
EMPENHADO |
53.015,20 |
|
| 22/12/2025 |
949
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. PREGÃO Nº 046.NOT [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 22/12/2025 |
948
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
|
EMPENHADO |
335,97 |
|
| 22/12/2025 |
947
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA PREGÃO N [...]
|
EMPENHADO |
111,99 |
|
| 22/12/2025 |
946
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV PREGÃO Nº 046.NOTA [...]
|
EMPENHADO |
447,96 |
|
| 22/12/2025 |
945
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Botijão de 13 kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042-COZINHA COMUNITÁRIA. PRE [...]
|
EMPENHADO |
1.007,91 |
|
| 22/12/2025 |
944
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
2.979,00 |
|
| 22/12/2025 |
943
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de confecção de bolos para confraternização do Programa Criança Feliz. C.I 905/25
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 22/12/2025 |
942
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEZAS DE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL ANEXO. C.I [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/12/2025 |
941
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
11.859,55 |
|
| 22/12/2025 |
940
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.172,67 |
|
| 22/12/2025 |
939
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
15.744,98 |
|
| 22/12/2025 |
938
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/12/2025 |
937
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.705,80 |
|
| 22/12/2025 |
936
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 22/12/2025 |
935
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 22/12/2025 |
934
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.707,75 |
|
| 22/12/2025 |
933
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMÍLIA. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 22/12/2025 |
3422
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
5.616,60 |
|
| 22/12/2025 |
3421
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% / LIC. MATERNIDADE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/12/2025 |
3420
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 22/12/2025 |
3419
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE ADICIONAL DO FUNCIONARIO EFETIVO CEDIDOS DE TERRA NOVA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO (TERRA NOVA PREV) DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.330,79 |
|
| 22/12/2025 |
3418
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.235,39 |
|
| 22/12/2025 |
3417
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
109.937,25 |
|
| 22/12/2025 |
3416
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O CREDENCIEAMENTO E INSTITUIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSORIOS E MAO DE OBRA, NECESSARIOS AO REPARO DE VEÍCULO [...]
|
EMPENHADO |
694,24 |
|
| 22/12/2025 |
3415
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA OS EVENTOS DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2329/2 [...]
|
EMPENHADO |
2.379,00 |
|
| 22/12/2025 |
3414
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, COM DESTINO A RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº2332/25. A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
3413
MARIA MADALENA ALVES DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a) AUXILIADORA VIEIRA DA SILVA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE PERMUTA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 22/12/2025 |
3412
LARISSA MARIA DA SIVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a) ANA NEIDE SILVA DE OLIVEIRA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 22/12/2025 |
3411
LUZIA DA SILVA FELIX
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a) ADRIELYSY MARIA FELIX OLIVEIRA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, [...]
|
EMPENHADO |
918,00 |
|
| 22/12/2025 |
3410
RISONEIDE DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a) PATRICIA FERREIRA ROCHA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 22/12/2025 |
3409
MARIA APARECIDA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a) GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEX [...]
|
EMPENHADO |
51,00 |
|
| 22/12/2025 |
3408
MARIA JOSE SILVA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a),MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 22/12/2025 |
3407
MARIA NOEMY NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOr (a), CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE AGUARDAR MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, AN [...]
|
EMPENHADO |
395,00 |
|
| 22/12/2025 |
3406
DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO SENHOR DIOMICIO FERREIRA LEANDRO NETO, COM DESTINO A RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº2331/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 22/12/2025 |
3405
ALESSANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (a), BRNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES MATIAS, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZ [...]
|
EMPENHADO |
102,00 |
|
| 22/12/2025 |
3404
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (a), CRISTIANE LOURDES DOS SANTOS SILVA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMB [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 22/12/2025 |
3403
MARLUCE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (a), FATIAM DYANE DE SOUZA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 22/12/2025 |
3402
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS PARA A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2330/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 22/12/2025 |
3401
MARIA IVANETE DE SOUZA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR (a), RAMÁ CRUZ DA SILVA, PROFESSOR, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
