| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
894
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE PULA PULA, CASA DE BOLINHAS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E OUTROS INSTRUMENTOS INFANTIS, PARA AS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZ [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
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| 09/06/2025 |
893
CICERO ALVES MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO ANEXO NA CI 866/25.
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EMPENHADO |
1.480,00 |
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| 09/06/2025 |
892
ANDRE VIEIRA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 872/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 09/06/2025 |
891
FRANCISCO JOSE VIEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA PDJ0574, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 871/25 E NOTA 33.
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EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
890
MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO NO MÊS 01/2025, CONFORME OFICIO ANEXO NA CI 869/25.
|
EMPENHADO |
379,50 |
|
| 09/06/2025 |
889
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE MAIO, CONFORME CI 870/2025
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
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| 09/06/2025 |
888
CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ENDOSCOPIA, CONFORME CI 865/2025 E NOTA 485.
|
EMPENHADO |
380,00 |
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| 09/06/2025 |
887
ISSAC AMBRÓSIO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME NECESSIDADE DO PACIENTE, CONFORME A CI 867/25 E NOTA 103.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
886
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ANERGIA ELÉTRICA NOS DIVERSOS SETORES DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
885
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
760,80 |
|
| 09/06/2025 |
884
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
912,10 |
|
| 09/06/2025 |
883
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE USO DIÁRIO E CONTÍNUO, PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 09/06/2025 |
882
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 82/2025 - PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
30.608,31 |
|
| 03/06/2025 |
348
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo no mes de Junho de 2025, conforme [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 03/06/2025 |
347
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/06/2025 |
346
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FATUR [...]
|
EMPENHADO |
477,08 |
|
| 03/06/2025 |
345
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME FAT [...]
|
EMPENHADO |
430,38 |
|
| 03/06/2025 |
344
TATYANE LAYS PIRES DE SA ALENCAR MIRANDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DOS IDOSOS - PROGAMA SCFN (SUCO CAJU 500ML, CREME DE LEITE 200G, FERMENTO EM PÓ, MILHO VERDE, CAT [...]
|
EMPENHADO |
727,20 |
|
| 03/06/2025 |
343
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor , referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, BOTIJÃO 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087- [...]
|
EMPENHADO |
616,15 |
|
| 03/06/2025 |
342
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2081 SCFN DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 03/06/2025 |
341
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2082, REFERENTE ME [...]
|
EMPENHADO |
254,58 |
|
| 03/06/2025 |
340
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE.2086- CONSELHO TUTE [...]
|
EMPENHADO |
1.582,34 |
|
| 03/06/2025 |
339
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG, E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE. 2090 - BOLSA FAMI [...]
|
EMPENHADO |
682,54 |
|
| 03/06/2025 |
338
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 32 [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 03/06/2025 |
337
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA [...]
|
EMPENHADO |
433,00 |
|
| 03/06/2025 |
336
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME NOTA ANEXA,? C.I 3 [...]
|
EMPENHADO |
1.627,00 |
|
| 03/06/2025 |
335
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA COZINHA COMUNITÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME NOTA ANEXA C.I 32 [...]
|
EMPENHADO |
2.184,00 |
|
| 03/06/2025 |
334
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de Tecidos para as apresentações Juninas dos Grupos de Idosos "Na Flor da Idade" e as crianças d [...]
|
EMPENHADO |
1.269,56 |
|
| 03/06/2025 |
333
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente as despesas de serviço TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE JOSÉ ANTONIO ALVES , conforme documentação anexa.C.I 328/25
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 30/05/2025 |
332
ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente a uma diária para a cidade de Serra Talhada/PE para participar do Encontro Estadual. ZELAR E PROTEGER: A IMPORTANCIA DO CONSELHO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/05/2025 |
331
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para ida a cidade de Recife/PE, participar da etapa Setorial de Juventude da 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTE [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/05/2025 |
330
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de diárias a cidade de Recife/PE para resolver serviço da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/05/2025 |
329
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, a serviço da Secretaria [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/05/2025 |
1286
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ HENRIQUE DA SILVA SEQUEIRA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, AFASTADO EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
112,00 |
|
| 29/05/2025 |
1285
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. C.I Nº 882/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
173,97 |
|
| 28/05/2025 |
328
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.? C.I 311/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
327
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I N°297/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
207,78 |
|
| 28/05/2025 |
326
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS. COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 28/05/2025 |
325
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
EMPENHADO |
50,99 |
|
| 28/05/2025 |
324
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GEST [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/05/2025 |
323
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Recife/PE a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação e [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 28/05/2025 |
322
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de maio 2025, conforme contrato 13/2025. ?C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/05/2025 |
321
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de (1) uma diária para a cidade de Belo Jardim a serviço da secretaria de Assistencia Social, conforme documentação [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
320
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de ABRIL [...]
|
EMPENHADO |
92,00 |
|
| 28/05/2025 |
319
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
318
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
317
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCIONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
316
DANIELA LIMA E SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar do ENCONTRO ESTADUAL EM ALUSÃO ÀS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENO AO TRABALHO INFANTI [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/05/2025 |
315
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE, a serviço da Secretaria de [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/05/2025 |
314
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL, DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, R [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
313
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de MAIO DE 2025 ,conforme documentos anexos. C.I 2 [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/05/2025 |
312
MICHELLE MARIA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/05/2025 |
311
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: AROMATIZANTES 360ML, PANO DE CHÃPO PAPAEL HIGIENICO 12RLS, SACO P LIXO 100L, para at [...]
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 28/05/2025 |
310
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: DETERGENTES 500ML, ESPONJA DUPLA FACE, FÓSFORO 10UNID. PANO DE PRAT, POLIDOR ALUMINI [...]
|
EMPENHADO |
1.072,40 |
|
| 28/05/2025 |
309
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento dos produtos: BALDES 14LT, DETREGENTES 500ML, ESCOVA PLÁSTICA SANITÁRIA,, ISQUEIRO, PAPEL HIGIENIC [...]
|
EMPENHADO |
1.061,90 |
|
| 28/05/2025 |
308
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
307
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025 C.I 290/25
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/05/2025 |
1284
ELIANA MATIAS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 28/05/2025 |
1283
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISLAINE PIRES DE CARVALHO, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE MAIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 28/05/2025 |
1282
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
