| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
126,34 |
|
| 29/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
126,34 |
|
| 28/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
162,80 |
|
| 28/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
162,80 |
|
| 25/04/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
PAGO |
17.530,32 |
|
| 25/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
38,75 |
|
| 25/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
32,40 |
|
| 25/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
38,75 |
|
| 24/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
32,40 |
|
| 24/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
24,00 |
|
| 23/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 22/04/2025 |
628
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 22/04/2025 |
627
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 22/04/2025 |
626
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20578 [...]
|
EMPENHADO |
1.515,23 |
|
| 22/04/2025 |
625
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646.
|
EMPENHADO |
822,82 |
|
| 22/04/2025 |
609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024.
|
EMPENHADO |
3.956,73 |
|
| 22/04/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 22/04/2025 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.146,35 |
|
| 22/04/2025 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
|
EMPENHADO |
24.832,42 |
|
| 22/04/2025 |
605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA.
|
EMPENHADO |
38.117,49 |
|
| 22/04/2025 |
604
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.006,30 |
|
| 22/04/2025 |
603
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
602
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 22/04/2025 |
601
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
289,90 |
|
| 18/04/2025 |
624
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 580/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
623
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 581/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/04/2025 |
622
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 18/04/2025 |
621
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/04/2025 |
620
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR,
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
619
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE VERDEJANTE, CONFORME A CI 519/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 18/04/2025 |
618
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 520/2025 E NOTA 148.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 18/04/2025 |
617
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME A CI 521/25 E NOTA 147.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/04/2025 |
616
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, C [...]
|
EMPENHADO |
897,90 |
|
| 17/04/2025 |
600
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE-PE CONFORME CI Nº180/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
17.530,32 |
|
| 17/04/2025 |
599
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMUP, CONFORME CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 17/04/2025 |
598
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA D`AGUA SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 CONFORME C.I Nº67/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/04/2025 |
597
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°46/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/04/2025 |
596
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA APOIO NA FEIRA LIVRE NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, COM LOCAÇÃO DE SOM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2025 CONF. C.I. N°45/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 17/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
2.577,72 |
|
| 17/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
2.577,72 |
|
| 16/04/2025 |
595
PEDREIRA BARBOSA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS NAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MALHA V [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 16/04/2025 |
594
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAG. JUROS E MULTAS DE INSS DE RETENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DA NF N°239, 3° BM, DA EMP. TORI ENG. DO SUB N°900/1 (SAUDE) DE RESTOS A PAGAR
|
EMPENHADO |
401,86 |
|
| 16/04/2025 |
593
VITALINO LOPES PATRIOTA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUK PARA DESLOCAMENTO DE POSTES/REDE ELETRICA (MULK+MAO DE OBRA) NA TRAV. JOSE SANTIAGO, POVOADO DE GROSSOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI N [...]
|
EMPENHADO |
3.160,00 |
|
| 16/04/2025 |
592
ARTHUR CARVALHO DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO UTILITÁRIO (STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 04 DE 2025. C.I Nº57/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 16/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/04/2025 |
1
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS NA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. DE 25, NA CONTA .
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 15/04/2025 |
591
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITA PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA NO MES 04/2025 CONF. C.I. N°252/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
417,00 |
|
| 15/04/2025 |
590
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERV. PUBLICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS NO MES 04/2025, CONF. C.I. N°250/25 E NF ANEXA, MES 250/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 15/04/2025 |
589
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº249/25 E NF ANEXA. MES 04/2025
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 15/04/2025 |
588
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OFICINAS SEMANAIS DE TEATRO E DANÇA QUE ACONTECEM NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CI Nº 116/25 .
|
EMPENHADO |
976,00 |
|
| 15/04/2025 |
587
UEDSON DE LIMA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°43/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
|
EMPENHADO |
12.903,00 |
|
| 15/04/2025 |
586
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE CONTRATO À PRESTAÇÃO DE GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°42/2025. PAG. CONF. C.I. N°/25, [...]
|
EMPENHADO |
12.903,00 |
|
| 15/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
24,80 |
|
| 15/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
24,80 |
|
| 14/04/2025 |
615
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME A CI 514/25 E NOTA 162.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/04/2025 |
614
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 4º TERMO AD [...]
|
EMPENHADO |
3.407,88 |
|
| 14/04/2025 |
613
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
13.226,01 |
|
