| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
528
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 54M2 DE FORRO COM PLACAS DE GESSO NO PREDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA NO POVOADO DE GROSSOS ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 20/08/2025 |
1291
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025. MES 08/2025
|
EMPENHADO |
7.361,67 |
|
| 20/08/2025 |
1290
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA PE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SHOW DA EMBRAPA E TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF CONF. C. [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1893
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1355/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1892
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO SOB DEMANDA DE DOCUMENTOS, AVALIAÇÕES, LIVRETOS E COMANDAS, CONF. C.I Nº 1350/25 E NF Nº 51, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.649,68 |
|
| 19/08/2025 |
1891
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1349/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.507,00 |
|
| 19/08/2025 |
1890
FABIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE PELÍCULAS NAS JANELAS E NA PORTA DA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. CI Nº 1345/25 NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 19/08/2025 |
1289
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO. CONF. C.I. 45 [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1288
FABIO HENRIQUE LOPES DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS E PORTAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº456/25.
|
EMPENHADO |
5.150,00 |
|
| 19/08/2025 |
1287
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 27 E 28/08/2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº500 [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 19/08/2025 |
1286
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE 3 (TRES) DIARIAS PARA RECIFE-PE, ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, RESOLVER DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. C.I. N°64 [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 19/08/2025 |
1285
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RAMPA DE ACESSO P/DEFICIENTE FISICO, PISO DA GARAGEM E CALÇADA EM FRENTE AO PSF GROSSOS. CONFORME CI Nº123/25.
|
EMPENHADO |
529,10 |
|
| 19/08/2025 |
1284
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº122/25.
|
EMPENHADO |
1.177,90 |
|
| 19/08/2025 |
1283
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Valor referente a aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias. Conforme PROC.LIC. Nº037/25 - PREG.ELET. [...]
|
EMPENHADO |
2.286,00 |
|
| 19/08/2025 |
1282
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Valor referente a aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, para atender necessidade da a Prefeitura Municipal e demais Secretarias. Conforme PROC.LIC. Nº037/25 - PREG.ELET. [...]
|
EMPENHADO |
11.912,00 |
|
| 19/08/2025 |
1281
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES. CONF. CI Nº454/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1280
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº455/25 [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 19/08/2025 |
1279
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TCE/PE. CI Nº61/25.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/08/2025 |
1278
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1323/2025.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1277
EDUARDA MARIA BARROS SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1322/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 19/08/2025 |
1277
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ VIAGEM A CIDADE DE GRAVATÁ PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO/2025. CI Nº60/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 19/08/2025 |
1276
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
740,70 |
|
| 19/08/2025 |
1276
MARIA DANIELE SILVA DAMASCENA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AO "FESTEJO DE SANTO ANTONIO - COMUNIDADE SÃO JOAO BATISTA - LAGOA DO PAJEÚ" NOS DIAS 21 A 30 DE AGOSTO/2025. CI Nº111/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 19/08/2025 |
1275
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 - PREGÃO EL [...]
|
EMPENHADO |
987,60 |
|
| 19/08/2025 |
1275
EDINAILSON DA MOTA GONDIM
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E VASÃO DO POÇO NO SITIO VOLTA GRANDE, VERDEJANTE-PE. CONFORME CI Nº177/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 19/08/2025 |
1274
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, DO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025, PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.129,75 |
|
| 19/08/2025 |
1274
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/08/2025 |
1273
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 131/2025, PROC. LICIT. 018/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.214,45 |
|
| 19/08/2025 |
1272
ERICKA PEREIRA DANTAS CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PARA CONTROLE E GERÊNCIAMENTO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS FARMACEUTICOS, NA FARMÁCIA BÁSCIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 19/08/2025 |
1271
GABRIEL DA COSTA RIBEIRO E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 1315/25 E [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 19/08/2025 |
1270
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.125,00 |
|
| 19/08/2025 |
1269
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS.
|
EMPENHADO |
1.993,70 |
|
| 18/08/2025 |
527
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para participar da 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES: TEMA MULHERES EM MOVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
526
MARIA DE LOURDES VIANA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
525
DAMIANA MACIEL GOMES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/08/2025 |
524
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.?POR UM PERIODO DE 06 (MESE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/08/2025 |
1889
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1343/25E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.165,00 |
|
| 18/08/2025 |
1888
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONS. DESCRITO EM C.I Nº 1346/25.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 18/08/2025 |
1887
AILTON ELIAS DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DESCRITO EM C.I Nº 1347/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/08/2025 |
1273
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1272
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 18/08/2025 |
1271
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 18/08/2025 |
1270
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTAVEL, INST. AGRONOMO DE PERNAMBUCO-I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 18/08/2025 |
1269
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°120/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 18/08/2025 |
1268
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPARA DO PROJETO "ENCONTRÃO REGIONAL DE MULHERES RURAIS E URBANAS - CELEBRANDO A MULHER NEGRA LATINO-AME [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 18/08/2025 |
1267
ADEMILSON DOS SANTOS DE SÁ
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO NA FORMA DE INCENTIVO AOS "FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA - SITIO MAMOEIRO II" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 20 A 29 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°109/25 E DOCUMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/08/2025 |
1266
ANTONIO ROBERTO DE SOUZA PLACAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE CARRO PADRÃO MERCOSUL CONF. C.I. N°453/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 15/08/2025 |
1886
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1319/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1885
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1318/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1884
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1317/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1883
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1882
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1308/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1881
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, REFERENTE AO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/08/2025 |
1268
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1267
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE EM SAÚDE BUCAL NO SESB, CONFORME CONTATO Nº72/2025.
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1266
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº119/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1265
MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA LEONARDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
1.344,00 |
|
| 15/08/2025 |
1264
PEDRO VITOR DE SÁ FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
