lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8450 registros

Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/06/2025 1361
IRINEU FARIAS DA SILVA
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº977/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1360
RICARDO DE SA E SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF [...]
EMPENHADO 1.000,00
23/06/2025 1359
LUANA DO CARMO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1358
LUANA DO CARMO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1357
ANTONIA MARIA ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1356
APG SERVIÇOS LTDA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE J [...]
EMPENHADO 1.550,00
23/06/2025 1355
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1354
MARINA LAYSI CASTRO MENDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1353
APG SERVIÇOS LTDA ME
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
EMPENHADO 1.000,00
23/06/2025 1352
INGRID WANDA GOMES SOARES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1351
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. C.I Nº1004/25. E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.000,00
23/06/2025 1350
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COOMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1349
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1005/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.500,00
23/06/2025 1348
ANA PAULA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1347
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 2.277,00
23/06/2025 1346
ARCRILANIA MARIA NETO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C. [...]
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1345
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1344
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1343
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, CONF. C.I [...]
EMPENHADO 2.277,00
23/06/2025 1342
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1341
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº971/24, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.970,00
23/06/2025 1340
TATIANY ARAUJO SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº972/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1339
MANOEL ALVES PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE junho DE 2025. PAG. CONF. CI Nº974/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1338
THAYNA DA SILVA ARANDAS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.277,00
23/06/2025 1337
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANE [...]
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1336
MAIARA ROSIENE DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF AN [...]
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1335
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF AN [...]
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1334
GILBERTO GIL PEREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº975/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 2.620,00
23/06/2025 1333
MARIA RAFAELA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF AN [...]
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1332
JOSE PEREIRA NETO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1331
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº976/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1330
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº978/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
23/06/2025 1328
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1329
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº979/25, E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1327
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE JUNHO [...]
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1326
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº920/25 E NF ANEXA.
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1325
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTI [...]
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1324
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEM [...]
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1323
FELIPE SOUZA MENDES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1322
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA DURANTE [...]
EMPENHADO 2.277,00
20/06/2025 1321
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
EMPENHADO 2.277,00
20/06/2025 1320
BIANCA ALVES DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
EMPENHADO 2.277,00
20/06/2025 1319
SUELY DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONF. C.I Nº961/25 E NF ANE [...]
EMPENHADO 2.277,00
20/06/2025 1318
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
EMPENHADO 20.000,00
20/06/2025 1317
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº908/25, E NF [...]
EMPENHADO 1.518,00
20/06/2025 1316
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 369
DEIZE BRASILINO FERREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de JUNHO de 2025,conforme contrato nº014 /202 [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 368
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 349/25
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 367
OSMARA MORBELY SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 366
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme contr [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 365
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de JUNHO de 2025, conforme cont [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 364
MAYLANNE MATIAS SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de junho de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I 34 [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 363
MARCIA FREIRE BEZERRA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de junho de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 362
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de junho 2025, conforme contrato 13/2025. ?C [...]
EMPENHADO 1.518,00
19/06/2025 361
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de Junho de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 340/25
EMPENHADO 1.518,00
18/06/2025 942
ERIKA BARROS DE SA TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JARD [...]
EMPENHADO 60,00
18/06/2025 941
ERIKA BARROS DE SA TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, NA CIDADE DE BELO JAR [...]
EMPENHADO 300,00
18/06/2025 1315
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº912/25 E NF ANE [...]
EMPENHADO 1.518,00
18/06/2025 1314
MARIA JOSILANIA DA SILVA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
17/06/2025 1313
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00

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