| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
1264
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20L E 08 (OITO) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
441,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
ANDREY GABRIEL LOPES SAMPAIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
2.204,00 |
|
| 15/08/2025 |
1263
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº118/25.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 15/08/2025 |
1262
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DECORRENTE DE PROJETO PADRONIZADO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS - MINHA CASA, MINHA VIDA - MCMV FNHIS SUB 50, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 15/08/2025 |
1262
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 3º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
10.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1261
ELETROBELA LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA "ASSOCIAÇÃO BANDA 25 DE MARÇO". CONFORME CI Nº106/2025.
|
EMPENHADO |
3.101,70 |
|
| 15/08/2025 |
1261
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1260
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1307/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/08/2025 |
1260
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE CONSUMO NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO DISTRITO DE L [...]
|
EMPENHADO |
1.714,75 |
|
| 15/08/2025 |
1259
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1259
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA. FAT. DO MES. CONF. CI Nº
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 15/08/2025 |
1258
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1257
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1256
MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO INFORMATIZADO DOS EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 46/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1255
ELENA MARIA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 15/08/2025 |
1254
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1253
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 15/08/2025 |
1252
DÃO PAULO SANTOS DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO E POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, CONFORME A CI 1297/25.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 15/08/2025 |
1251
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 15/08/2025 |
1250
VANESSA FERREIRA GONDIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMÊNCIA DE 03 (TRÊS) DIAS NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME CI 1217/2025
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 15/08/2025 |
1249
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS/PE, COM EXTENSÃO DE 01 (UM) DI [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 15/08/2025 |
1248
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1218/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1247
COLEGIADO DE SECR. MUNICIPAIS SAUDE DO ESTADO PE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PARTICIPAR DO 76º ENCONTRO COSEMS PE, CONFORME CRONOGRAMA DA CI 1219/2025
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/08/2025 |
1246
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA PARA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS DO CRONOGRAMA DA CI 1203/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2025 |
1245
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 01 (UMA) DÁRIA DE DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA E OUTROS TEMAS, CONFORME CRONOGRAMA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/08/2025 |
1880
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1333/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 14/08/2025 |
1879
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1306/25, E N [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 14/08/2025 |
1878
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C.I Nº1309/25 E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1877
JOSE WILSON DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF. C.I Nº1124/25 E NF ANEXA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1334/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1876
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1310/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/08/2025 |
1875
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1307/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/08/2025 |
1874
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1315/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1873
UANDSON DE LIMA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1316/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1872
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº1320/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1871
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1321/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1870
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1322/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1869
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1323/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1868
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/08/2025 |
1258
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65/R15 CONF. C.I. N°452/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1244
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, JUNTO AOS PROFIS [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 13/08/2025 |
1243
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...]
|
EMPENHADO |
6.449,70 |
|
| 13/08/2025 |
1242
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO CARNE PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 128/2025, PROC. L [...]
|
EMPENHADO |
6.704,35 |
|
| 13/08/2025 |
1241
JEANE MARONITA DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1292/2025.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 13/08/2025 |
1240
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 1295/2025 E NOTA 5.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 13/08/2025 |
1239
ANA LETICIA XAVIER DA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE UTENSILIOS E LIMOEZA DO ANEXO DO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 13/08/2025 |
1238
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1293/25 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 13/08/2025 |
1237
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA NA CIDADE DO RECIFE, COM 2 PERNOITES, PARA TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OUTRAS SITUAÇÕES [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/08/2025 |
1236
MARTA MARIA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 13/08/2025 |
1235
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA O PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1196/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1234
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCA, NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO CIR, NA VII GERES, CONFORME CI 1195/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1233
MARIA DO SOCORRO DA CRUZ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, PARA CAPACITAÇÃO DA NOVA VERSÃO DOS SISTEMAS SIM/SNASC, CONFORME CI 1197/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/08/2025 |
1232
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DA FATURA DE CELPE, DO PRÉDIO LOCADO PARA O ANEXO PSF III, NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS NA CI 1179/2025
|
EMPENHADO |
71,28 |
|
| 12/08/2025 |
523
NATALIA DE OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. C.I 509/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
522
BRUNA SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, NOS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
521
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.C.I 469/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
520
FRANCISCA ROSA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para suprir as necessidades emergenciais da beneficiária que se encontra em situação de vulnerabilidade.C.I 497/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/08/2025 |
1867
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1866
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1865
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1327/25, E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
1257
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E POLICIA MILITAR QUE FIZERAM O APOIO DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SRA DOS MILAGRES CONF. C.I. N°101/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
