| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2026 |
0000403
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.309,81 |
|
| 31/01/2026 |
0000401
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.429,58 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO GRUPO DE BACARMATEIROS DE VERDEJANTE CACTO DO SERTAO NO 15º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS GRUPO MAND [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO GRUPO DE BACARMATEIROS DE VERDEJANTE CACTO DO SERTAO NO 15º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS GRUPO MAND [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO GRUPO DE BACARMATEIROS DE VERDEJANTE CACTO DO SERTAO NO 15º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS GRUPO MAND [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPACAO DO GRUPO DE BACARMATEIROS DE VERDEJANTE CACTO DO SERTAO NO 15º ENCONTRO DE BACAMARTEIROS GRUPO MAND [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 31/01/2026 |
0000341
|
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 31/01/2026 |
0000270
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELA DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO, EM VIAGEM, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHAS DA REGULACAO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,03 |
|
| 31/01/2026 |
0000270
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DE VERDEJANTE NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°18 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,03 |
|
| 31/01/2026 |
0000269
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061 2025, PROC. LICIT. 025 2025, I [...]
|
LIQUIDADO |
6.004,54 |
|
| 31/01/2026 |
0000269
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061 2025, PROC. LICIT. 025 2025, I [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,09 |
|
| 31/01/2026 |
0000269
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DE VERDEJANTE NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°17 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,09 |
|
| 31/01/2026 |
0000269
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061 2025, PROC. LICIT. 025 2025, I [...]
|
LIQUIDADO |
324,96 |
|
| 31/01/2026 |
0000269
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DE VERDEJANTE NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°17 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
324,96 |
|
| 31/01/2026 |
0000269
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DE VERDEJANTE NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°17 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
6.004,54 |
|
| 31/01/2026 |
0000268
JOÃO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DE VERDEJANTE NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°16 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
6.002,08 |
|
| 31/01/2026 |
0000268
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
6.002,08 |
|
| 31/01/2026 |
0000267
EDILSON EMÍDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ZONAS RURAIS DE VERDEJANTE NO MES 01 2026 CONF. C.I. N°14 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
6.955,07 |
|
| 31/01/2026 |
0000267
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. REFERENTE A PARCELA UNICA DE 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
6.955,07 |
|
| 31/01/2026 |
0000264
|
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061 2025, PROC. LICIT. 025 2025, I [...]
|
LIQUIDADO |
9.879,68 |
|
| 31/01/2026 |
0000264
RENOMAK SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTD
|
REFERENTE AO AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS 241400 DA MAQUINA PATROL 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº28 26. [...]
|
LIQUIDADO |
9.879,68 |
|
| 31/01/2026 |
0000171
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
24.143,86 |
|
| 31/01/2026 |
0000171
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA
|
VALOR AO CREDOR REF. O REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA, CONF. DESCRITO EM CONTRATO Nº 14 2026 3º PEDIDO. PROC. LIC. [...]
|
LIQUIDADO |
24.143,86 |
|
| 31/01/2026 |
0000171
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL CORRIDA DE ARGOLINHA ROSILDO E FAMILIA QUE ACONTECE NO SITIO ARAPIRACA DIA 21 DE MARCO 2026. CI [...]
|
LIQUIDADO |
24.143,86 |
|
| 31/01/2026 |
0000154
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM NF E C.I Nº 122 26, ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
260,97 |
|
| 31/01/2026 |
0000154
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
260,97 |
|
| 31/01/2026 |
0000154
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPULSIONAMENTO E DIVULGACAO EM MIDIA SOCIAIS DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2025. CI Nº28 25. [...]
|
LIQUIDADO |
260,97 |
|
| 30/01/2026 |
0000403
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, A [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000402
|
REFERENTE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA 2 DUAS FOLHAS CONF. BOLETO ANEXO. [...]
|
EMPENHADO |
95,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000401
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, A [...]
|
EMPENHADO |
6.491,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000400
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, A [...]
|
EMPENHADO |
6.491,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000399
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM OU ADITIVADA PARA USOS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTEPE, A [...]
|
EMPENHADO |
6.491,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000398
COMPESA AGUA
|
REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVICO DE ESGOTO NOS DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DEBITADOS AUTOMATICAMENTE CONF. FATURAS ANEXAS. [...]
|
EMPENHADO |
13.521,86 |
|
| 30/01/2026 |
0000397
|
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E R [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000396
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 25 E 26 DE FEVEREIRO TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E R [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000395
|
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA NA CONDUCAO DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO PARA A CIDADE DO RECIFE PE CONF. C.I. N°114 26. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000394
WILSON BARROS E SILVA
|
REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO CONSUMO NO ESPACO CULTURAL CONF. C.I. N°117 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
400,32 |
|
| 30/01/2026 |
0000393
|
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM LOGISTICA E ESTRUTURAS DA TRADICIONAL 5°CORRIDA DO MENTIROSOESPECIAL PASCOA QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000392
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS GRUPOS E EQUIPE DE ORGANIZACAO DURANTE OS DIAS DE ENSAIO PARA AS ATIVIDADES DO CARNAVAL DURANTE O MES 02 [...]
|
EMPENHADO |
1.755,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000391
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
REFERENTE SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO (SEGURANCA), POLICIA MILITAR E EQUIPE DE ORGANIZACAO DURANTE O 2° ENCONTRO DE BLO [...]
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000390
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS GRUPOS E EQUIPE DE ORGANIZACAO DURANTE O 2° ENCONTRO DE BLOCOS DO CARNAVAL DE VERDEJANTE NO DIA 17 02 CONF [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000389
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CAPINACAO DE MATOS E RECOLHA DE LIXO ACUMULADO APOS CHUVAS NAS IMEDIACOES DO ESPACO CULTURAL CONF. C.I. N°118 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
845,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000388
PEDRO JOAQUIM DA SILVA
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO PARTICIPAR DA 1° REUNIAO COM AS COMPDEC 2026 CONF. C.I. N°35 26 E [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000387
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA DO PREFEITO EM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 24 02 26 TRATAR DE ASSUNTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALIN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000386
|
REFERENTE 01 (UMA) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A CIDADE DE PETROLINA NO DIA 24 02 26 TRATAR DE ASSUNTOS E PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO ACERCA DAS INSERCA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000385
|
REFERENTE EXEC. DE LIMP. URB., COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINACAO DURANTE SEIS DIAS DE FEVEREIRO CONF. C.I. N°127 26 E NF ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
270,17 |
|
| 30/01/2026 |
0000384
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVICO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DOS [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000383
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES 02 2026, CONFORME CI Nº122 26. [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000382
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
31.950,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000381
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
31.950,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000380
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
84.460,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000379
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
163.530,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000378
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
108.630,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000377
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
254.380,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000376
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL), TIPO COMUM E OU ADITIVADO PARA USO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
305.390,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000375
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMO: TINTAS E TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, GOVERNO, OBRAS E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CI N [...]
|
EMPENHADO |
4.952,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000374
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO CIMETERIO DE GROSSOS VERDEJANTE. COD. CLIENTE Nº . FATURA DO MES 26. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
