| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
1984
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, DIA 01/12/2025. CONFORME CI Nº749/25.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 28/11/2025 |
1983
AILTON JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECE NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
1982
FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS EM COURO DESTINADOS A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº263/25.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
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| 28/11/2025 |
1981
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS MONTADAS PARA A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 28/11/2025 |
1980
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM DE PROPAGANDA DA "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº262/25.
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EMPENHADO |
530,00 |
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| 27/11/2025 |
3107
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/11/2025 |
3106
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 27/11/2025 |
3105
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
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EMPENHADO |
250,00 |
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| 27/11/2025 |
3104
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 27/11/2025 |
3103
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS, INFORMÁTICA E AUDIO, ( ARMÁRIO, CADEIRA, CAIXA DE SOM, FOGÃO, IMPRESSORA E ETC.), CONF. CONSTAM DESCRITOS EM CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.876,00 |
|
| 27/11/2025 |
3102
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A CRECHE MÂE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
1979
JOSE FRANCISCO ANJO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA SINTÉTICA NAS PORTAS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO POVOADO DE GROSSOS. CONF. CI Nº184/25.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 27/11/2025 |
1978
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE O PERIODO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CEMITÉRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 27/11/2025 |
1977
CICERO ALVES MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GOVERNO. [...]
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 27/11/2025 |
1976
DANILO EDIVALDO SILVA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DOS CORREIOS FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO PERIODO DE LICENÇA MATERNIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°02/25. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1975
FRANCIDALVA MARIA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, NO PERIODO DE LICENÇA DA SERVIDORA DE PORTARIA Nº11/94. REF. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1974
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A SERVIOS DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA XCMG: SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA NO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO, CONFERÊNCIA DE FLUIDO DE GÁS REFRIGERANTE DE AR CONDICIONADO. P [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 27/11/2025 |
1973
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA BOBINA TOPLEX VERDE 3/4. CONFORME CI Nº745/25.
|
EMPENHADO |
1.896,00 |
|
| 27/11/2025 |
1972
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº744/25.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
1971
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.523,97 |
|
| 27/11/2025 |
1970
KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº758/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/11/2025 |
1943
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 212/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
|
EMPENHADO |
1.213,00 |
|
| 27/11/2025 |
1942
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 20 DIAS NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2025/25 E NOTA 28819.
|
EMPENHADO |
1.333,33 |
|
| 27/11/2025 |
1941
LILIA ALVES RIBEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA OS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 21/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1940
ANNA JULIA DE SÁ MONTEIRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS ATENDIMENTOS COMO ODONTÓLOGA NA SAÚDE BUCAL ESPECIALIZADA SESB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2025, REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, PELA CI 1958/ [...]
|
EMPENHADO |
1.666,66 |
|
| 27/11/2025 |
1939
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025. REFERENTE AO MÊS 1 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/11/2025 |
1938
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1969 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1937
HIAGO OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE FLUXO ENTRE ATENDIMENTO MÉDICO E PACIENTES. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1936
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50/2025. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 1972/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/11/2025 |
1935
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 27/11/2025 |
1934
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1948/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/11/2025 |
1933
EDVANIA CORINA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2064/ [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 27/11/2025 |
1932
RONEIDE DE SA E SILVA PEREIRA DE SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2061/ [...]
|
EMPENHADO |
502,50 |
|
| 27/11/2025 |
1931
MARIA DO SOCORRO GOMES DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2063/ [...]
|
EMPENHADO |
502,50 |
|
| 27/11/2025 |
1930
ERMINIA MARIA BEZERRA TAVARES ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2062/ [...]
|
EMPENHADO |
702,50 |
|
| 27/11/2025 |
1929
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DAS UNIDADES DE SAÚDE, PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME CONTRATO 207/2025, PRO [...]
|
EMPENHADO |
61.943,30 |
|
| 27/11/2025 |
1928
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO 207/2025, PROC. LICIT. 75 [...]
|
EMPENHADO |
12.081,20 |
|
| 27/11/2025 |
1927
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO TFD, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 207/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
3.678,56 |
|
| 27/11/2025 |
1926
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
6.709,28 |
|
| 27/11/2025 |
1925
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
348,50 |
|
| 27/11/2025 |
1924
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/ [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 27/11/2025 |
1923
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/2025, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
399,50 |
|
| 27/11/2025 |
1922
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME O CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/25 E DISPENSA 008/2025, DA ORDEM [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 27/11/2025 |
1921
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS 13KG PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 27/11/2025 |
1920
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L E GARRAFA DE 500 ML. PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025 E DO ADITIVO, PROC. ADM. 015/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.181,50 |
|
| 27/11/2025 |
1919
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25. PELA ORDEM D [...]
|
EMPENHADO |
272,00 |
|
| 26/11/2025 |
3101
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2133/2025 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
179,50 |
|
| 26/11/2025 |
1969
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SALA DO EMPREENDEDOR, INCLUINDO CAPACITAÇÃO EM PROCESSOS DE FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA DE EMPRES [...]
|
EMPENHADO |
2.326,00 |
|
| 26/11/2025 |
1968
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "2° ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE QUE ACONTECEU EM 24/03/2024 E [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1967
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, NOS DIAS 10 A 13/12/2025, PARA PARTICIPAR DO "4º TEIA ESTADUAL DOS PONTOS DE CULTURA DE PERNAMBUCO" - POLITICAS DO CULTURA V [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1966
LUIS FELIPE LEITE DO NASCIMENTO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
5.580,00 |
|
| 26/11/2025 |
1965
ISMAEL ALVES MACIEL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDAR NA PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS QUE PARTICIPARÃO DA "TRADICIONAL CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1964
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUIDAS DURANTE A TRADICIONAL "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" EVENTO CULTURAL E TURIS [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1963
IVAN CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E LOGISTICA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
5.480,00 |
|
| 26/11/2025 |
1962
ALEXSANDRO ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2025. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.480,00 |
|
| 26/11/2025 |
1961
MARIA GABRIELA DE ARAUJO PEREIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE DE PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SEC. DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº258/25.
|
EMPENHADO |
4.110,00 |
|
| 26/11/2025 |
1960
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
583,34 |
|
| 26/11/2025 |
1959
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
232,00 |
|
| 26/11/2025 |
1958
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 11/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
1957
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02 (DUAS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº754/25.
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EMPENHADO |
100,00 |
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