| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
1227
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1226
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1226/2025 E NOTA 175.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 08/08/2025 |
1225
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1227/2025 E NOTA 176.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 08/08/2025 |
1224
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0664 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1223/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
1223
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDJ0574 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1224/25.
|
EMPENHADO |
3.030,00 |
|
| 08/08/2025 |
1222
RIAN CARLOS DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO DE PLACA PDY7D65 QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1225/25.
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 08/08/2025 |
1221
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº130/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
4.856,35 |
|
| 08/08/2025 |
1220
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº130/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/2025.
|
EMPENHADO |
19.071,14 |
|
| 08/08/2025 |
1219
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº130/2025, PROC. LICIT. 058/2025 E PREG. ELET. 028/202 [...]
|
EMPENHADO |
35.989,19 |
|
| 07/08/2025 |
1832
ESPEDITA DO NASCIMENTO MONTE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CARLA CRISTINA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
151,00 |
|
| 07/08/2025 |
1831
LARISSA MARIA DA SIVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FATIMA DYANNE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JULHO DE 2025. A [...]
|
EMPENHADO |
202,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO. PA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
1830
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/P [...]
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 07/08/2025 |
1829
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS, PARA A CIDADE DE SERRITA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM O TEMA A IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 07/08/2025 |
1828
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, CONF. BOLETO ANEXO Nº23111194.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 07/08/2025 |
1827
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS DA UNIDADE E EXECUTORA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, CONF. BOLETO ANEXO Nº23111140.
|
EMPENHADO |
91,02 |
|
| 07/08/2025 |
1243
CLARA LOPES DE BARROS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS/STARTOR DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONF [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 06/08/2025 |
514
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL) CONFORME F [...]
|
EMPENHADO |
327,69 |
|
| 06/08/2025 |
513
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA SOCIAL, (CENTRO DE REFERENCIA ASSI [...]
|
EMPENHADO |
83,84 |
|
| 06/08/2025 |
512
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
4.821,55 |
|
| 06/08/2025 |
1826
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1825
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABET [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/08/2025 |
1824
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 06/08/2025 |
1823
CLARIZA SANTOS FERREIRA LEITINHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O Sra CLARIZA SANTOS FERREIRA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREMIO ESCOLA DESTAQUE DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA. ANE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/08/2025 |
1242
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DO RECIFE - PE ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO DE 2025 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°116/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1241
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO EM EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°98/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
1240
JOSE TAVARES VITAL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA BENEFICENTE - SITIO MOMEIRO QUE ACONTECE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025 CONF. C.I. N°97/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 06/08/2025 |
1239
BRUNA MONIQUE BEZERRA XAVIER
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE QUINZE DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 07/2025 CONF. C.I. N°478/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 06/08/2025 |
1218
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ADIANTAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO DAS PESSOAS ASS [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/08/2025 |
1217
JOSANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA PCR9I71, DA FROTA DO HOSPITAL, CONFORME CI 1212/2025 E NOTA 196.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/08/2025 |
1216
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 12/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
84,30 |
|
| 06/08/2025 |
1215
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 11/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
76,40 |
|
| 06/08/2025 |
1214
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EM FAVOR DA CELPE, CONTA FATURA 10/2024, DO PRÉDIO ANEXO DO PSF III - LAGOA, CONFORME CI ANEXA
|
EMPENHADO |
52,02 |
|
| 06/08/2025 |
1213
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA EVENTO SAÚDE EM REDES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA ANEXA 21.
|
EMPENHADO |
5.080,00 |
|
| 06/08/2025 |
1212
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS PAGAS, PARA AGILIZAR A MUDANÇA DA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NA CI 1161/2025
|
EMPENHADO |
530,97 |
|
| 05/08/2025 |
1822
JANAILSON JOSÉ DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ENTORNO E DENTRO DAS ESCOLAS ANTONIO HONORATO E CRECHE MATILDE ANTONIA DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 05/08/2025 |
1821
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1274/25, E ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 05/08/2025 |
1238
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE LAGOA DOS MILAGRES" NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 05/08/2025 |
1237
JULIO CESAR PODUÇÕES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
OBJETIVO DESTE CONTRATO É A LOCAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL DA BANDA "MALLA 100 ALÇA", NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2025, DURANTE OS FESTEJOS PARA A FESTA TRADICIONAL D [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1236
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DE CUICA E DE REVISÃO DE RODAS PARA O CAMINHÃO DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº114/25. (SEC. DE AGRICULTURA)
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1235
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR A COMPRA DE 01 (UMA) UNIDADE DE COLA ALTA TEMPERATURA E 06 (SEIS) UNIDADES DE ARRUELA BICO, CONFORME Nº115/25.
|
EMPENHADO |
571,00 |
|
| 05/08/2025 |
1211
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1210
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, TIPO LEITE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS E FARMACÊUTICAS DE PESSOAS EM TRATAMENTO E SITUAÇÃO DE RISCO DA SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
3.594,95 |
|
| 05/08/2025 |
1209
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO Nº127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
|
EMPENHADO |
13.572,95 |
|
| 05/08/2025 |
1208
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO 127/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
26.257,03 |
|
| 05/08/2025 |
1207
EDINALDO LIMEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, Nº 144, BAIRRO ESPINHEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, QUE SERVIRÁ PARA ACOMODAÇÃO DAS PESSOAS EM TRATAM [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
1206
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NOS ARREDORES DA UNIDADE DE SAÚDE PSF IV, CONFORME CI 1200/2025
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 05/08/2025 |
1205
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO AMBULATORIAL, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.983,80 |
|
| 05/08/2025 |
1204
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NAS UNIDADES BÁSICAS PSF, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. [...]
|
EMPENHADO |
3.187,30 |
|
| 05/08/2025 |
1203
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE CAFÉS, NOS DEPARTAMENTOS DE TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.866,40 |
|
| 05/08/2025 |
1202
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DE GRANJA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
320,00 |
|
| 05/08/2025 |
1201
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 124/2025, PROC. LICIT. 45/2025 - PREGÃO ELE [...]
|
EMPENHADO |
4.036,65 |
|
| 05/08/2025 |
1200
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1180/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1199
ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1190/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1198
ROMILDO MIRANDA SIDRIM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA, CONFORME A CI 1191/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2025 |
1197
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 123/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.941,26 |
|
| 05/08/2025 |
1196
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025 [...]
|
EMPENHADO |
4.257,57 |
|
| 05/08/2025 |
1195
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 123/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
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EMPENHADO |
5.867,75 |
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