| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
835
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
|
| 26/05/2025 |
834
INFOMAXX LTDA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
115,20 |
|
| 26/05/2025 |
833
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (PSF; PSF SAUDE BUCAL; PACS ACS; EPID) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. REC. VINC.
|
EMPENHADO |
315.512,07 |
|
| 26/05/2025 |
832
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 822/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/05/2025 |
831
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONORME CONTRATO 042/2025, PROC. ADM. 015/2025 E DISPENSA 008/25.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 26/05/2025 |
830
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO ÔNIBUS DE PLACA QYS9D93 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 820/25 E NOTA 269.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 26/05/2025 |
829
COMPACTO VEÍCULOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 821/25 E NOTA 384.
|
EMPENHADO |
546,40 |
|
| 26/05/2025 |
828
JANISTORP PEREIRA DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 812/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 26/05/2025 |
827
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 801/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
826
RONYELSON LUCAS MATIAS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS NO HOPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 813/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 26/05/2025 |
825
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICA NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 12 HORAS NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 811/25.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
824
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALVES BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO JOAQUIM TIBURTINO NO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 807/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
823
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2025.
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
822
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2025.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
821
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
820
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
819
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. CONFORME A CI 797/25.
|
EMPENHADO |
295,00 |
|
| 26/05/2025 |
818
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE VASOS, PLANTAS E ADUBO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 796/25.
|
EMPENHADO |
736,00 |
|
| 26/05/2025 |
817
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 798/2025
|
EMPENHADO |
2.930,00 |
|
| 26/05/2025 |
1241
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740, PAG. CONF. CI Nº841/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.046,00 |
|
| 26/05/2025 |
1240
FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO-FNDE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC Nº 958071-4 CONF. CONSTA GRU ANEXA. PAG. CONF. CI Nº842/25.
|
EMPENHADO |
967,50 |
|
| 26/05/2025 |
1239
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº 837/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.642,18 |
|
| 26/05/2025 |
1238
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 839/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1237
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DO PCA REGIONAL, C.I Nº 840/25.
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 26/05/2025 |
1236
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. C.I Nº 836/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 26/05/2025 |
1235
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO CONCURSO LER BEM/2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº 834/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 26/05/2025 |
1234
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE MOVEIS VELHOS DAS ESCOLAS OSMUNDO, ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº835/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1233
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TCNICA DE SISTEMA DIÁRIO ELETRONICO NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2025
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1232
F. J. FELIPE DE LACERDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1231
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 26/05/2025 |
1230
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1229
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 26/05/2025 |
1228
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.579,65 |
|
| 26/05/2025 |
1227
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS OURICURI-PE FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1226
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CEDIDOS DE OURICURI PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DE OURICURI NO EXERCICIO DE 2025. COMP./2025.
|
EMPENHADO |
6.610,40 |
|
| 26/05/2025 |
1225
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE O EJA, CONF. C.I Nº 826/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/05/2025 |
1224
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
734.711,28 |
|
| 26/05/2025 |
1223
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
1.068.149,68 |
|
| 26/05/2025 |
1222
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº806/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 26/05/2025 |
1221
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº804/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1220
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº803/25, E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1219
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1218
CRISTINA ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1217
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
63.596,78 |
|
| 26/05/2025 |
1216
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº809/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1215
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº802/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 26/05/2025 |
1214
FUNPREV - PREV
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PARTE PATRONAL (CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
85.954,19 |
|
| 26/05/2025 |
1213
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº814/25, ENF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.090,00 |
|
| 26/05/2025 |
1212
MATEUS DA SILVA TIBURTINO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº818/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
1211
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
1210
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1209
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH NENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/05/2025 |
1208
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº822/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/05/2025 |
1207
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 26/05/2025 |
1206
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANDR JOAO DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1205
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1204
JOEL DA SILVA MAURICIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº823/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 26/05/2025 |
1203
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
1202
JORGE HENRIQUE DA SILVA SÁ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº817/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
255,00 |
|
| 26/05/2025 |
1201
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
