| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
2219
EDILANIA FERREIRA GONDIM SILVA -ME.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA COZINHA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.168,05 |
|
| 17/12/2025 |
2218
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DO EVENTO DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. FEITA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
2217
JOSENALDO DAMIÃO DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "DAN OLIVEIRA" NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MIL [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/12/2025 |
2216
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO NA TRADICIONAL "FESTA DE NATAL" NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2025 NO CENTRO DA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 17/12/2025 |
2215
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A USO NAS COMEMORAÇÕES DA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE-PE, NO SITIO RIACHO VERDE II, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
4.893,75 |
|
| 17/12/2025 |
2214
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
2.538,50 |
|
| 17/12/2025 |
2213
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
615,00 |
|
| 17/12/2025 |
2212
55.591.991 HUGO TAVARES MATIAS DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES RESPOSTA E CIDADÃOS (SAC DIGITAL), MODERAÇÃO DE COMENTÁRIOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS DE MÉTRICAS E ALCANCE, VISANDO A TRANSPARÊNC [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
2211
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.172,45 |
|
| 17/12/2025 |
2210
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
8.413,68 |
|
| 17/12/2025 |
2209
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
833,25 |
|
| 17/12/2025 |
2208
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/12/2025 |
2207
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.836,00 |
|
| 17/12/2025 |
2206
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
12.042,78 |
|
| 17/12/2025 |
2205
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
2204
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME CI Nº822/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/12/2025 |
2203
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.523,97 |
|
| 17/12/2025 |
2202
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.879,00 |
|
| 17/12/2025 |
2201
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.988,58 |
|
| 17/12/2025 |
2200
MARIA EMILLY BEZERRA SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME CI Nº815/25.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 16/12/2025 |
3311
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE LAUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3310
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3309
MARIA RADIELY EVILY DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQIM TAVARES DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3308
DENISE KARINE FERREIRA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIAL PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DO ABC/2025, INCLUINDO ORGANIZAÇÃO PROTOCOLAR, CONDUÇÃO DO EVENTO, APOIO LOGÍSTICO, [...]
|
EMPENHADO |
4.844,00 |
|
| 16/12/2025 |
3307
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3306
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ARENINHA DO SÍTIO MAMOEIRO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 16/12/2025 |
3305
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SECREC. DE ESCOLA, NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.
|
EMPENHADO |
2.018,00 |
|
| 16/12/2025 |
3304
JULIANA MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3303
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE ANTONIO CÂNDIDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3302
GEOVANA AIDE SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3301
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA., AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 16/12/2025 |
3300
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3299
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3298
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3297
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 16/12/2025 |
3293
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
559,65 |
|
| 16/12/2025 |
3292
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.417,00 |
|
| 16/12/2025 |
3291
ERIKA DE LIMA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3290
GISELY MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3289
GILMARIA GOMES DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3288
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3287
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. AN [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3286
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3285
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEX [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 16/12/2025 |
3284
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA EM REUNIAO DESSA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 16/12/2025 |
3283
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF.OS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA A AVALIAÇÃO SOMATIVA FINAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.750,00 |
|
| 16/12/2025 |
2199
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
9.874,73 |
|
| 16/12/2025 |
2198
NADJA MARINA PIRES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MULTIFUNCIONAL) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°213/2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 16/12/2025 |
2198
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
798,01 |
|
| 16/12/2025 |
2197
JOSE HELIO DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "HELIO LIMA E FORRO DETALHES" NA TRADICIONAL "FORRÓ PINGO DO MEIO DIA NA FESTA ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO", NO [...]
|
EMPENHADO |
2.635,00 |
|
| 16/12/2025 |
2196
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
10.489,19 |
|
| 16/12/2025 |
2195
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.322,56 |
|
| 16/12/2025 |
2194
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A DEMANDA DO PESSOAL DA ESTRUTURA DA FEIRA ESPECIAL DO DIA 08 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº221/25.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/12/2025 |
2193
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
11.638,05 |
|
| 16/12/2025 |
2192
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 16/12/2025 |
2191
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 16/12/2025 |
2190
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA LOGISTICA DURANTE A "FESTA DE NAYAL LUZ - VERDEJANTE" NO CENTRO DA CIDADE NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI Nº320/25.
|
EMPENHADO |
3.480,00 |
|
| 15/12/2025 |
3282
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
9.810,38 |
|
| 15/12/2025 |
3281
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, SUAS MATRIZES [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
| 15/12/2025 |
3281
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, SUAS MATRIZES [...]
|
EMPENHADO |
6.300,00 |
|
