| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
1140
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
884
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR SUBMERSO E BOMBEADOR SUBMERSO PARA POÇO NO SITIO ARAPIRACA CONF. C.I. N°107/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 23/05/2025 |
883
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM ENERGIA ELETRICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SIMPLIFICADO NO SITIO SÃO GREGORIO CONF. C.I. N°106/25 E FATURA ANEXA.
|
EMPENHADO |
435,97 |
|
| 23/05/2025 |
882
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PRESIDIO FEMININO E MANUTENÇÃO EM REDE DE AGUA NA RUA PEDRO VERISSIMO NO POVOADO DE GROSSOS CONF. C.I. N°83/25 E NF ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
726,81 |
|
| 23/05/2025 |
881
59.587.933 EDINALDO DOMINGOS DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO VULCANIZAÇÃO EM PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA CONF. C.I. N°82/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/05/2025 |
880
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE , IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADO A SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº31/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/05/2025 |
1139
IONEIDE DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/05/2025 |
1138
TATIANA ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1137
IZABEL SILVA PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 23/05/2025 |
1136
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1135
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1134
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1133
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1132
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1131
MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1130
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 23/05/2025 |
1129
LENI JACINTA DE SÁ E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1128
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 23/05/2025 |
1127
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1126
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1125
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1124
ANA MARIA GOMES FREIRE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1123
VALERIA ALVES DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1122
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1121
CARLA CRISTINA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
1120
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR QUE ESTÁ EXERCENDO FUNÇÃO GRATIFICADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/05/2025 |
879
CLAUDIO GOMES DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE SERVIÇOS COMO REDADOR DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE VERDEJANTE CONF. C.I. N°30/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 22/05/2025 |
878
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 298/25.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 22/05/2025 |
877
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A GESTÃO CONF. C.I. N°29/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/05/2025 |
876
POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES.
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO JUNINA DO GRUPO DE ARTE DA PREFEITURA CONF. C.I. N°180/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.780,00 |
|
| 22/05/2025 |
875
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, SISTEMAS E PROJETOS DURANTE O MÊS 05/2025, CONFORME A CI 296/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 22/05/2025 |
874
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA GABINETE DO PREFEITO CONF. C.I. N°287/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
42,87 |
|
| 22/05/2025 |
1119
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO VOYAGEM DE PLACA RTD2D84 NO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº776/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 22/05/2025 |
1118
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº765/25 E N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/05/2025 |
873
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RESTITUIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA GABINETE DO PREFEITO CONF. C.I. N°286/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
405,18 |
|
| 21/05/2025 |
872
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E FIXAÇÃO DE GRADE METALICA (PORTA E JANELA) PARA MAIOR SEGURANÇADA SALA ONDE FUNCIONARA AS OFICINAS DE MUSICA DA BANDA MUSICAL 25 DE M [...]
|
EMPENHADO |
1.302,00 |
|
| 21/05/2025 |
871
JOAO DA SILVA SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) FIGURINOS INCLUINDO PEÇAS E ADEREÇOS JUNINOS DESTINADO AO ESPETACULO JUNINO DESENVOLVIDO PELO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE PARA TEM [...]
|
EMPENHADO |
3.685,00 |
|
| 21/05/2025 |
870
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE M [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
816
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 794/25.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 21/05/2025 |
815
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 788/25.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/05/2025 |
814
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO FIAT UNO PRAÇA DE PLACA NUU7100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS's. CONFORME A CI 795/25.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 21/05/2025 |
813
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 789/25.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 21/05/2025 |
812
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 792/2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 21/05/2025 |
811
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 793/2025.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 21/05/2025 |
810
LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI - EPP
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I (UBS), CONFORME CONTRATO Nº 184/2024, PROC. LICIT. 085/2024 E P [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
809
GABRIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE CASA DE APOIO - TFD, CONFORME CI 787/2025
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 21/05/2025 |
306
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA COZINHA COMUNITARIA DE VERDEJANTE/PE, MAIO 20 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/05/2025 |
305
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDA PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2025 C.I 301/25
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 21/05/2025 |
304
FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 24 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
303
MARIA CEZAR DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DA COZINHA COMU [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 21/05/2025 |
302
GILMARA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. C.I 239/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/05/2025 |
299
ALDENI FERREIRA NUNES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pela locação de IMÓVEL para passeio com os IDOSOS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), DE VERDEJANTE/PE no dia 31/05/2025. C.I 28 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 21/05/2025 |
298
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 21/05/2025 |
297
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE MAIO DE 2025.? C.I 284/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
296
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de JUAZEIRO NORTE-CE, a serviço da Secre [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/05/2025 |
295
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 21/05/2025 |
294
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ,PARA USO E DISTRIBUIÇÃO DE DEMAIS SETORES VICULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
553,05 |
|
| 21/05/2025 |
293
JUSSARA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/05/2025 |
292
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de maio de 2025. C.I 279/25
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
291
DAMIANA MARIA AMARO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
