| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
144
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO, (CREAS) CONFORME FAT [...]
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EMPENHADO |
571,47 |
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| 03/04/2025 |
143
CICERO ALVES MARTINS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de DOZE (12) refeições para os alunos do CURSO DE FABRICAÇÃO DE VINHOS, VINAGRES E LICORES, realizado pelo SENAR/RU [...]
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EMPENHADO |
290,00 |
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| 03/04/2025 |
142
ALICE MARINA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de auxílio financeiro para atender as necessidades da usuária em situaçao de vulnerabilidade social, relativo ao mês de MARÇO/2025 conforme parecer social an [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/04/2025 |
706
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL. PAG. CONF. CI Nº474/25, E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
632,20 |
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| 02/04/2025 |
705
MARICELIA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS., AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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EMPENHADO |
759,00 |
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| 02/04/2025 |
704
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONNF. C.I Nº 2213/25 E NF ANEXA.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 02/04/2025 |
703
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE CARUARU PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, PARA REVISAO, CONF. C.I Nº2254/25.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 02/04/2025 |
702
MARIA FABIANA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 02/04/2025 |
701
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
700
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 02/04/2025 |
699
ELAINE DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/04/2025 |
698
ITALO EWERTON SILVA SOBRAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
697
MANOEL JOÃO DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
696
GILVANI MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 02/04/2025 |
695
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 02/04/2025 |
694
DAMIAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 02/04/2025 |
693
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 02/04/2025 |
567
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DBÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 497/25.
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EMPENHADO |
170,00 |
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| 02/04/2025 |
566
MARCOS VINÍCIUS VIEIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 02/2025, CONFORME A CI 491/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 02/04/2025 |
565
SILVANIRA MARCIANA DOS SANTOS RODRIGUES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, CONFORME A CI 493/25 E NOTA 2025180565.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 02/04/2025 |
564
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 489/2025.
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 02/04/2025 |
563
ANTONIO BEZERRA DE ALENCAR FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, TIPO AMBULÂNCIA, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO EM OU [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
562
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 02/04/2025 |
561
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 488/25 E NOTA FISCAL 2.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 02/04/2025 |
560
VINICIOS FERREIRA BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APREENSÃO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA E ZOONOSES PARA VALIAÇÃO VETERINÁRIA, CONFORME A CI 487/25.
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EMPENHADO |
320,00 |
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| 02/04/2025 |
559
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE OS EVENTOS NA FEIRA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ATRAVÉS DAS UBS's I, II, [...]
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EMPENHADO |
475,00 |
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| 02/04/2025 |
558
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 482/2025.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 02/04/2025 |
557
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 480/25.
|
EMPENHADO |
110,00 |
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| 02/04/2025 |
556
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME A CI 479/25.
|
EMPENHADO |
475,00 |
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| 02/04/2025 |
555
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SIMONY PATRÍCIO DA SILVA, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04 EM 2025, CONFORME A CI 485/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 02/04/2025 |
554
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UM APARELHO DE RAIO X DO MUNICÍPIO DO SALGUEIRO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM VERDEJANTE. CONFORME A CI 484/ [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
553
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 481/25 E NOTA 637.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 02/04/2025 |
552
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.439,80 |
|
| 02/04/2025 |
551
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS/ BARRACAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE COM A POPULAÇÃO E NAS ESCOLAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
360,00 |
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| 02/04/2025 |
550
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 02/04/2025 |
549
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA IMPRESSÃO DE MATERIAL, TIPO FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 02/04/2025 |
548
LABORATÓRIO PETRI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DE PACIENTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNI [...]
|
EMPENHADO |
3.299,55 |
|
| 02/04/2025 |
547
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, DURANTE O MÊS 03/2025, CONFORME A CI 474/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 02/04/2025 |
542
PARTE IMPERIALLI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº47/25.
|
EMPENHADO |
2.257,30 |
|
| 01/04/2025 |
692
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
691
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
690
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
689
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/04/2025 |
688
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 01/04/2025 |
687
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
686
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
685
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
684
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 01/04/2025 |
683
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. CONSTA EM C. Nº 2239/24 E [...]
|
EMPENHADO |
5.948,00 |
|
| 01/04/2025 |
682
JANAINE V DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2229/24 E NF ANEXA. EMPENHAD [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
681
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DO LEEI, EM REUNIAO COM A EQUIPE GESTORA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
801,00 |
|
| 01/04/2025 |
680
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2025 |
679
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/04/2025 |
678
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. DIÁRIA PARA A APARTICIPAÇÃO DA APROPRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE/2024.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/04/2025 |
677
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM O TEMA: OS DESAFIOS [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
676
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA GRE, CONF. C.I Nº 224 [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 01/04/2025 |
541
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE LAGOA DOS MILAGRES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJAN [...]
|
EMPENHADO |
16.362,00 |
|
| 01/04/2025 |
540
IRISNAIDE MARIA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº155/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 01/04/2025 |
539
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL NO ANO/2025. REF. AO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº. CI. Nº /25.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
538
CICERO PLINIO DOS SANTOS SILVA MACIEL
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "14° PEGA DE BOI NO MATO - ORGANIZAÇÃO VAQUEIRO CICERO DE VAVÁ" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
