| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000188
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB
|
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMONIO, [...]
|
PAGO |
1.612,06 |
|
| 30/01/2026 |
0000188
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.612,06 |
|
| 30/01/2026 |
0000188
SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB
|
VALOR AO CREDOR REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMONIO, [...]
|
LIQUIDADO |
1.612,06 |
|
| 30/01/2026 |
0000188
OMAR GLEIDSON SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO INTERNA DOS SUPRIMENTOS HOSPITALARES, RECEPCAO E AGENDAMENTOS DE PACIENTES, ORGANIZACAO DE PRONTUARIOS E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS, R [...]
|
LIQUIDADO |
1.612,06 |
|
| 30/01/2026 |
0000188
|
REFERENTE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS EFETIVOS SEC. CULTURA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.612,06 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO DOBLO, PLACA PGW2408, PELA NOTA 108, CONFORME CI 122 26. [...]
|
PAGO |
6.612,84 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
6.612,84 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL E A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE [...]
|
PAGO |
6.612,84 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
10.133,16 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO DOBLO, PLACA PGW2408, PELA NOTA 108, CONFORME CI 122 26. [...]
|
LIQUIDADO |
10.133,16 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL E A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
10.133,16 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL E A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONTROLE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
GABRIELA SILVA LEITE
|
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZACAO DE SERVICOES DE MANUTENCAO NO VEICULO DO TIPO DOBLO, PLACA PGW2408, PELA NOTA 108, CONFORME CI 122 26. [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000187
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS FETIVOS SEC. CULT. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000155
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, INCLUINDO A EDICAO E CRIACAO DE TEXTOS, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO DIGITAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JAN [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000155
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000155
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MARIA ALVES. CONF. C.I Nº 113 26 E NF ANEXA. [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000155
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS, INCLUINDO A EDICAO E CRIACAO DE TEXTOS, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO DIGITAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE JAN [...]
|
LIQUIDADO |
236,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000155
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM O GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
236,25 |
|
| 30/01/2026 |
0000155
|
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DA CRECHE MARIA ALVES. CONF. C.I Nº 113 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
236,25 |
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| 30/01/2026 |
0000153
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 14 E 15 01 2026, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONFORME CI Nº26 26. [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
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| 30/01/2026 |
0000153
|
VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE PARA APOIO NAS ROTINAS DE CLASSIFICACAO, CONCILIACAO E LANCAMENTOS DE DADOS NOS SITEMAS DOS SETORES FINANCEIRO E CON [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000153
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI
|
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, CONF. C.I Nº 108 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
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| 30/01/2026 |
0000152
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES JANEIRO 2026, CONFORME CI Nº48 26. [...]
|
PAGO |
267,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000152
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV [...]
|
PAGO |
267,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000152
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% LIC. MATERNIDADE. NO EXERCICIO 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
267,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000151
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO 70% CRECHE BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.285,65 |
|
| 30/01/2026 |
0000151
|
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVICO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DOS [...]
|
PAGO |
2.285,65 |
|
| 30/01/2026 |
0000151
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA RECEPCAO E ORGANIZACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS NA UNIDADE DE SAUDE PSF V, DO SITIO ANGICO TORTO, CO [...]
|
PAGO |
2.285,65 |
|
| 30/01/2026 |
0000149
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DE PLACA BJI1H87. REF. AO CONTRATO Nº246 25 E PROC. LIC. Nº079 25. CONF. CI Nº21 26. [...]
|
PAGO |
39.462,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000149
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS E RESCISAO. SEC. DE EDUCACAO EFETIVO CRECHE 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
39.462,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000149
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TECNICO, COMO PSICOLOGA, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATEGICA DA ATENCAO BASICA, NA EQUIPE MULTI PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02 2026. [...]
|
PAGO |
39.462,50 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
IZAIAS MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAUDE, COM A DEMANDA ESPONTANEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO AD [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS. SEC. EDUCACAO EFETIVO 70% ENS. FUNDAM CEDIDO MAURITICE. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
REFERENTE A ART DO PROJETO DA CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE NO DISTRITO DE MALHADAREIA. CONFORME CI Nº20 26. [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
REFERENTE A ART DO PROJETO DA CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE NO DISTRITO DE MALHADAREIA. CONFORME CI Nº20 26. [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
IZAIAS MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAUDE, COM A DEMANDA ESPONTANEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO AD [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS. SEC. EDUCACAO EFETIVO 70% ENS. FUNDAM CEDIDO MAURITICE. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
|
REFERENTE A ART DO PROJETO DA CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE NO DISTRITO DE MALHADAREIA. CONFORME CI Nº20 26. [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
IZAIAS MATIAS SILVA
|
VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAUDE, COM A DEMANDA ESPONTANEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO AD [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000147
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS. SEC. EDUCACAO EFETIVO 70% ENS. FUNDAM CEDIDO MAURITICE. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 30/01/2026 |
0000143
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO EFETIVOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
5.431,96 |
|
| 30/01/2026 |
0000143
JOSE FRANKLIN ALVES
|
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO CONDUTOR DE VEICULO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES ESTRATEGICAS E VISITAS DOMICILIARES COM AS EQUIPES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
5.431,96 |
|
| 30/01/2026 |
0000143
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEMBROS DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, SOM E ILUMINACAO) DURANTE A FESTA TRADICIONAL DO [...]
|
PAGO |
5.431,96 |
|
| 30/01/2026 |
0000141
|
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE PSIQUIATRIA, FORTALECIMENTO DO CUIDADO CONTINUO DOS DIAGNOSTICOS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTEHPP, CONFORME A CI 43 26. [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000141
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO LTDA-SICAP
|
VALOR AO CREDOR REF. SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL PARA OS NIVEIS DE EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000141
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIFICACAO,DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORGEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000140
|
VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE SERVICOS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, ANEXO DO PSF III, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 50 [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000140
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCACAO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000140
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIFICACAO,DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORGEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000139
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUCACAO CEDIDOS BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.686,52 |
|
| 30/01/2026 |
0000139
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIFICACAO,DESCUPINIZACAO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORGEGOS, COM APLICACAO DE PRODUTOS INSETICIDAS DE ULTIMA GERACAO [...]
|
PAGO |
2.686,52 |
|
| 30/01/2026 |
0000139
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023. [...]
|
PAGO |
2.686,52 |
|
| 30/01/2026 |
0000137
|
VALOR AO CREDOR REF. A MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON E TROCA DE ALMOFADAS. CONF. C.I Nº 106 26 E NF ANEXA. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000137
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE, NOS DIAS 26 01 A 27 01 2026, NA CONDUCAO DE PACIENTES. CONFOME CI Nº33 26. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000137
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000136
|
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS COM APRESENTACAO DO ARTISTA DAN OLIVEIRA NA FEIRA ESPECIAL COMEMORATIVA DE VERDEJANTE, QUE ACONTECEU E [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000136
|
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047 2023, DE 21 09 20 [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000136
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 1 3 DE FERIAS. SEC. DE EDUC. LICENCA MEDICA 70% BRADESCO. NO EXERCICIO DE 2026. COMP. 01 2026 [...]
|
PAGO |
1.277,78 |
|
| 30/01/2026 |
0000134
|
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEMBROS DA EQUIPE DE ESTRUTURA DURANTE A FESTA DE GROSSOS NO DIA 24 DE JANEIRO 2026. CONFORME CI Nº [...]
|
PAGO |
10.877,52 |
|
