| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
1867
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 24/11/2025 |
1866
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1865
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/11/2025 |
1864
ERIKA BARROS DE SA TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 77º ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/11/2025 |
1863
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS CONSISTÊNCIAS DO PEC E E-SUS APS PARA CONTROLE DE CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1862
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 2026/25.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/11/2025 |
1861
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD. CONFORME A CI 2027/25.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 24/11/2025 |
1860
JOSÉ CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 28 DIAS NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2024/25 E NOTA 28818.
|
EMPENHADO |
1.866,66 |
|
| 24/11/2025 |
1859
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.940,00 |
|
| 24/11/2025 |
1858
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2029/25 E NOTA 82.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1857
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1850/2025.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/11/2025 |
1856
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.886,08 |
|
| 24/11/2025 |
1855
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
13.358,40 |
|
| 24/11/2025 |
1854
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1853
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 24/11/2025 |
1852
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP LIC. MÉD. PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 24/11/2025 |
1851
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
3.977,16 |
|
| 24/11/2025 |
1850
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/11/2025 |
1849
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 24/11/2025 |
1848
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
531,30 |
|
| 24/11/2025 |
1847
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
37.055,48 |
|
| 24/11/2025 |
1846
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS, DO HOSPITALA DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 216/2025, PROC. LICIT. 71/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/11/2025 |
1845
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
14.018,00 |
|
| 24/11/2025 |
1844
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
1.062,60 |
|
| 24/11/2025 |
1843
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
4.911,70 |
|
| 24/11/2025 |
1842
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAB PSF EFERMAGEM VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
10.536,00 |
|
| 24/11/2025 |
1841
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 24/11/2025 |
1840
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PAP PSF EMENDA VINCULADO, COMP. 11/25.
|
EMPENHADO |
7.331,94 |
|
| 24/11/2025 |
1839
NILDOMAR ANTONIO BARBOSA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 1953/25.
|
EMPENHADO |
657,80 |
|
| 24/11/2025 |
1838
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATENDE AOS PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
847
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA SOBRE(ÁLCOOL E [...]
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 21/11/2025 |
846
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEITO DE FRANGO DE 1KG E FRANGO CONGELADO DE 1KG PROJ. ATIVIDADE.2042 - COZINHA COMUNITARIA. CONFORME RELAÇÃO ANEXA. C.I 851/25
|
EMPENHADO |
6.306,45 |
|
| 21/11/2025 |
845
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL, CAFÉ, CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE,FARINHA DE MAQNDIOCA, FEIJÃO CORDA,FEIJÃO PRETO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO ESPAGE [...]
|
EMPENHADO |
3.537,20 |
|
| 21/11/2025 |
844
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEL, DESINFETANTE ,DESODORANTE/AROMATIZANTE, DETERGENTE, ESPONJA DE AÇO, FLANELA TECIDO, GUARDANAPO DE PAPEL, INSETICIDA LIQUIDO, LIMPA V [...]
|
EMPENHADO |
2.596,30 |
|
| 21/11/2025 |
843
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia So [...]
|
EMPENHADO |
697,46 |
|
| 21/11/2025 |
842
FERNANDO ALVES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo modelo CARGA CAMINHONETE de placa SV13F88, para fazer 1(uma) mudança de uma família em [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 21/11/2025 |
841
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
666,67 |
|
| 21/11/2025 |
840
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/11/2025 |
839
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRAS, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 21/11/2025 |
838
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
16.503,98 |
|
| 21/11/2025 |
837
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 21/11/2025 |
836
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 21/11/2025 |
835
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 21/11/2025 |
834
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 21/11/2025 |
833
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA, COMP. 11/25
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 21/11/2025 |
832
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesas de viagem como motorista para a Itaporanga/Paraíba, dia 18/11/2025 a serviço d [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/11/2025 |
831
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.488,00 |
|
| 21/11/2025 |
830
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (PROJ. ATIVIDADE 2081 - SERV [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/11/2025 |
829
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
828
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de Recife/PE dia 26/11/2025 a serviço da [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
827
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO 2023 E 2024E SEMINARIO COMEMORATIVO DE 10 ANOS DO PEDAS . LOCA [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/11/2025 |
826
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.? [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
825
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.?c.i [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 21/11/2025 |
824
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
27,92 |
|
| 21/11/2025 |
823
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA [...]
|
EMPENHADO |
90,88 |
|
| 21/11/2025 |
822
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA COZINHA COMUNITARIA, NO POVOADO DE GROSSOS CONFORME FATURA COMPETENCIA [...]
|
EMPENHADO |
101,52 |
|
| 21/11/2025 |
3042
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE PLACA RTD2D84, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
106,00 |
|
| 21/11/2025 |
3041
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA CRECHE MATILDE ANTONIA, CONF. CONSTA EM NF Nº28708. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 21/11/2025 |
3040
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 21/11/2025 |
3039
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº2114/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
