| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
3234
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3233
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3232
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3231
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.194,58 |
|
| 12/12/2025 |
3230
ANA ANDREIA DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2214/25. AN [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3229
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLA DO SIOPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 12/12/2025 |
3228
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3227
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GARANHUNS PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 2258/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
3226
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3225
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 204/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 76/2025 E PR [...]
|
EMPENHADO |
15.281,00 |
|
| 12/12/2025 |
3224
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3223
ANDREZA FERREIRA DE SOUSA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE PAULINO DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3222
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2264/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/12/2025 |
3221
MARIA EUGENIA DA SILVA FONSECA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2208/25. ANEXA.
(CODIGO Nº25)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3220
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº22 [...]
|
EMPENHADO |
2.118,00 |
|
| 12/12/2025 |
3219
LEONARDO VIRGILIO FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOSDE LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº2267/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
| 12/12/2025 |
3218
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº22 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3217
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2206 [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 12/12/2025 |
3216
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I Nº 2265/25.
|
EMPENHADO |
722,00 |
|
| 12/12/2025 |
3215
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2204/25. ANEXA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
3214
RANILSON ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM C.I Nº 2266/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 12/12/2025 |
2135
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 2174/25 E NOTA 647.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/12/2025 |
2134
PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 017/2023, PROC. LICIT. 004/2023 E PREG. ELET. 003/2023. CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 12/12/2025 |
2133
LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME A CI 2169/25 E NOTA 11765.
|
EMPENHADO |
482,00 |
|
| 12/12/2025 |
2132
LABORATORIO SERTANEJO DE ANAL.CLINICAS.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTE, CONFORME A CI 2170/25 E NOTA 11765.
|
EMPENHADO |
389,75 |
|
| 12/12/2025 |
2131
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / POSTO DO SITIO RIACHO DO MEIO. REFERENTE AO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2172/25.
|
EMPENHADO |
61,90 |
|
| 12/12/2025 |
2130
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP PARA PLANTÕES EXTRA ESCALA, NO MÊS 12/2025, CONFORME ANEXO DA CI 2162/2025.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 12/12/2025 |
2129
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR JAMES SOLANO DA SILVA, NO MÊS 12/2025, CONFORME A CI 2161/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2128
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR JAMES SOLANO DA SILVA, NO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2160/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2127
MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CME DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADAUCIDA LOPES DE SÁ BEZERRA. REFERENTE AO MÊS 12/ [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2126
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 2098/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/12/2025 |
2125
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 2129/2025.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/12/2025 |
2124
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PELO CONTRATO 238/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 007 [...]
|
EMPENHADO |
4.924,75 |
|
| 12/12/2025 |
2123
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA ATRAÇÃO MUSICAL, 01 (UM) SHOW DA BANDA (ARREIO DE OURO) PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025, DURANTE A "XXVI MISSA DO VAQUEIR [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2123
COISA BOA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ESPUMAS LAMINADO D33 14CM, PARA OS LEITOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
4.594,00 |
|
| 12/12/2025 |
2122
J & J PRODUCOES LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA A FESTIVIDADE XXVI MISSA DO VAQUEIRO SITIO RIACHO VERDE DO CANTOR JUNIOR E JORGE CONF. CONT.N°237/2025, PROC. LIC. N°092/2025, INE [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2122
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO CONTRATO 238/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.879,50 |
|
| 12/12/2025 |
2121
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAL, 01 (UM) SHOW DOS CANTORES "LUCAS E MAURINHO" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2025, DURANTE A "XXVI MISSA DO VAQUEIRO NO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2121
RENAN DE MARINS MAIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, PELO CONTRATO 238/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025, [...]
|
EMPENHADO |
4.789,80 |
|
| 12/12/2025 |
2120
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA VIGILÂNCIA. CONFORME CONTRATO 182/2025, PROC. LICIT. 074/2025 E PREG. ELET. 040/2025. REFER [...]
|
EMPENHADO |
2.096,07 |
|
| 12/12/2025 |
2120
MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA A FESTIVIDADE XXVI MISSA DO VAQUEIRO SITIO RIACHO VERDE DA CANTORA MARCIA FELIPE CONF. CONT. N°236/2025, PROC. LIC. N°092/2025, IN [...]
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
2119
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME CONTRATO 233/25, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.433,90 |
|
| 12/12/2025 |
2119
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº23 [...]
|
EMPENHADO |
11.068,00 |
|
| 12/12/2025 |
2118
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONFORME CONTRATO 233/25, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019/2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.593,90 |
|
| 12/12/2025 |
2118
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº 822/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/12/2025 |
2117
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 233/25, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019 [...]
|
EMPENHADO |
2.797,00 |
|
| 12/12/2025 |
2117
ISAQUIEL DE SOUSA LEITE
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSISTENTE NA LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F-4000, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 12/12/2025 |
2116
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 182/2025, PROC. LICIT. 074/2025 E PREG. ELET. [...]
|
EMPENHADO |
3.647,83 |
|
| 12/12/2025 |
2116
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO TRABALHO NA ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE DEZEMBRO/25. CONF. C.I Nº808/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
2115
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 182/2025, PROC. LICIT. 074/2025 E PREG. ELET. [...]
|
EMPENHADO |
4.244,85 |
|
| 12/12/2025 |
2115
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, GABINETE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E GOVERNO, NO MES 12/2025. CONFORME CI Nº 807/25.
|
EMPENHADO |
485,00 |
|
| 12/12/2025 |
2114
COMPESA - AGUA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONFORME A CI 2159/25.
|
EMPENHADO |
901,71 |
|
| 12/12/2025 |
2114
CICERO ALVES MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE OS TRABALHOS DE PREPARAÇÃO DOS FESTEJOS DA MIS [...]
|
EMPENHADO |
382,00 |
|
| 12/12/2025 |
2113
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, TIPO PAREDÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MAIOR COBERTURA DA POPULAÇÃO COM SERV [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/12/2025 |
2113
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO FPM EM 10/12 COMP.12/25.
|
EMPENHADO |
2.020,00 |
|
| 12/12/2025 |
2112
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AUTOMATICA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/12
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
| 12/12/2025 |
2112
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
3.529,00 |
|
| 12/12/2025 |
2111
MORAMED MANUTENÇÃO E VENDAS DE ACESSÓRIOS MÉDICO H
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
302,61 |
|
| 12/12/2025 |
2111
OMAR GLEIDSON SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME CI. Nº122/25.
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EMPENHADO |
400,00 |
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| 12/12/2025 |
2110
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
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EMPENHADO |
16.680,57 |
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