| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
827
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025. CONF. C.I. N°327/25.
|
EMPENHADO |
1.253,00 |
|
| 20/05/2025 |
826
FERNANDO PEREIRA NETO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°328/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
825
MARIANO MANOEL RIBEIRO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°329/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
824
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES MAIO/2025 CONF. C.I. N°330/25.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 20/05/2025 |
823
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
104.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
822
MARIA VIVIANE DA SILVA BARROS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº331/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 20/05/2025 |
821
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
820
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°271/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
66,00 |
|
| 20/05/2025 |
819
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 272/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
818
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 273/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
817
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI N° 274/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
816
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE -PE NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 275/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
815
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 276/25
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/05/2025 |
814
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, CONFORME CI Nº 72/25 NF ANEXA
|
EMPENHADO |
63,35 |
|
| 20/05/2025 |
813
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 20/05/2025 |
812
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 20/05/2025 |
811
VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO DE ADEREÇOS JUNINOS QUE ACONTECE NO POVOADO DE GROSSOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
810
MIRELA LEITE DE SOUZA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO - COMUNIDADE MAMOEIRO I QUE ACONTECE NO DI [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/05/2025 |
809
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°68/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 20/05/2025 |
808
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/05/2025 |
807
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 262/25
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 20/05/2025 |
806
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, NO MÊS DE MAIO/25 CONFORME CI Nº 263/25
|
EMPENHADO |
1.522,50 |
|
| 20/05/2025 |
805
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°324/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 20/05/2025 |
804
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTOR DE LIXO NO MÊS DE AMIO/25 CONF. CI Nº 325/25.
|
EMPENHADO |
557,00 |
|
| 20/05/2025 |
803
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 20/05/2025 |
802
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 14 DE JUNHO/25 EM PRAÇA PUBLICA NESSA CIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/05/2025 |
801
CICERA LENICE DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 170/25 A [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 20/05/2025 |
800
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/25, CONF. C.I Nº 169/25
|
EMPENHADO |
1.475,00 |
|
| 20/05/2025 |
799
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/25. CONFORME CI Nº168/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
798
MARCOS CEZAR DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME C.I Nº167/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
797
MILENA SILVA SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25/CONF. C.I. N°166/ [...]
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 20/05/2025 |
796
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO TEATRO DE ARTE DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECEM AOS SA~BADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25 CONF. CI Nº165 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
795
VALERIA DE SOUZA ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL, PARA O EVENTO CULTURAL III ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS EM VERDEJANTE - MALHADAREIA NO DIA 24 DE MAIO/25 CONF. C.I. N°151/25 E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 20/05/2025 |
794
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SÍTIO BARRIGUDA/MAMOEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A PREF [...]
|
EMPENHADO |
20.032,56 |
|
| 20/05/2025 |
793
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRO PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E EQUIPE DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME C.I [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 20/05/2025 |
792
59.487.148 APARECIDA MACIEL SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA PREFEITURA DE VERDEJANTE PE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE CONTEUDO, PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, MONITORAMENTO E ENGAJAMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 20/05/2025 |
290
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO APAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL C.I 278/25
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 20/05/2025 |
289
IVANEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.
C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
288
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente aos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS,CRIANÇA FELIZ , referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 03/2025 C.I 258/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
287
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 10/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
286
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025.
C [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
285
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de maio de 2025, conforme contrato n° 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
284
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato 11/2025.C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
283
GEILDO LOURIVAL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
282
EUNICE SOUZA DAMASCENA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro para atender as necessidades emergenciais da familia em situação de vulnerabilidade social no [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
281
EDITE DOS SANTOS MACIEL
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial, para a usuária que encontra-se em situação de vulnerabilidade social,conforme parecer social anexo.C.I 271/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
280
DAMIÃO SILVA DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
279
MARIA CICERA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ARCAR COM OS ENCARGOS FAMILIARES COMO ALIMENTAÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/05/2025 |
278
JOSEFA LEONARDO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se emepenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxilio Financeiro Emergencial para atender as necessidades emergenciais da usuária em situação de vulnerabilidad [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2025 |
277
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender uma família em situação de vulnerabilidade social a procura de emprego na cidade de Perolina/PE no mês de maio de 20 [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 20/05/2025 |
276
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão ao dia 18 de maio da (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/05/2025 |
275
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2025 |
274
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Gr [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/05/2025 |
273
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 266/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
272
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme con [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
271
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contrato n [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
270
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
269
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contr [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
268
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contra [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/05/2025 |
267
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2025, conforme contra [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
