| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
784
ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 15/05/2025 |
783
TEREZINHA ALVES PEREIRA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 15/05/2025 |
782
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 15/05/2025 |
781
ADRIANA ALVES OLIVEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR.
|
EMPENHADO |
2.352,00 |
|
| 15/05/2025 |
780
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
24.500,00 |
|
| 15/05/2025 |
779
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PA [...]
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
|
| 15/05/2025 |
778
JOAO JAELSON DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO HOSPITAL HPP, CONFORME CI 713/2025
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 15/05/2025 |
1019
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
1018
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR A CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE ARARIPINA, PARA CNDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO AVALIAÇÃO NA BARRA DA CRECHE COMO ESTR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 14/05/2025 |
1017
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº694/25. E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
739,55 |
|
| 13/05/2025 |
1016
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2024. CONF. C.I Nº 693/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
777
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF III NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 61/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 12/05/2025 |
776
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/05/2025 |
776
VALDERNEY DA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 60/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 12/05/2025 |
775
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 712/25 E NOTA 1.067.
|
EMPENHADO |
3.312,74 |
|
| 12/05/2025 |
775
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A FORTALEZA-CE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº 259/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
774
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDY7D65, CONFORME A CI 711/25 E NOTA 656.
|
EMPENHADO |
4.603,46 |
|
| 12/05/2025 |
774
ALMAIR JOSE DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO AMONTOAMENTO E LIMPEZA NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A ESTRADA VICINAL VERDEJANTE SENTIDO PENAFORTE-CE, CONFORME CI Nº 73/25
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 12/05/2025 |
773
JOSE FRANKLIN ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 59/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 12/05/2025 |
772
JOICIHELE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA AMBULATORIAL DA EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 58/2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
771
MARIA EDUARDA LOPES DE SANTANA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUÍMCA PARA ANÁLISES CLINICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 57/2025.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
770
CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RPG PARA CORREÇÃO DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA JUVENIL NA MENOR LAURA CEZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME A CI 707/25.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 12/05/2025 |
769
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 05/2025, CONFORME A CI 708/25 E NOTA 63.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 12/05/2025 |
768
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 710/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/05/2025 |
767
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 55/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 12/05/2025 |
766
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM DESTILADOR DE ÁGUA 220V, PARA ATENDER AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE COMPRAS.
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ (3 [...]
|
EMPENHADO |
1.769,95 |
|
| 12/05/2025 |
265
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A MULTAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 04/2025.
|
EMPENHADO |
57,96 |
|
| 12/05/2025 |
264
FLAVIO JOSE TEIXEIRA LOPES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mes de maio de 2025,conforme documentos anexos. C.I 24 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/05/2025 |
263
GILBERTO FREIRE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT modelo DUCATO MINIBUS de placa PDS9874, para atender as necessidades dos usuarios [...]
|
EMPENHADO |
1.570,00 |
|
| 12/05/2025 |
1015
AYRES ANTONIO DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE N PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº691/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/05/2025 |
1014
JOÃO VITOR DA SILVA LIMA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DO 2º TORNEIO DE FUTSAL NO POVOADO DE GROSSOS A REALIZAR NO DIA 25 DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº692/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
0,21 |
|
| 09/05/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
9.598,26 |
|
| 09/05/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
0,21 |
|
| 09/05/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
9.598,26 |
|
| 09/05/2025 |
1013
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I Nº 673/25 E BOLETO ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.686,64 |
|
| 08/05/2025 |
999
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. E [...]
|
EMPENHADO |
3.567,00 |
|
| 08/05/2025 |
773
MARILISE APARECIDA DE SA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CNFORME CI Nº 253/25
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/05/2025 |
772
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O 3º SEMINÁRIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ, CONFORME CI Nº 255/25
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/05/2025 |
771
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA AIV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 256/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/05/2025 |
770
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA A IV MACROREGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, CONFORME CI Nº 257/25
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/05/2025 |
769
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2024, CONFORME CI Nº 254/25
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
768
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SEDE AOS POVOADOS GROSSOS E MALHADEIA PARA REALIZAR LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VARIOS TERRENOS BALDIOS OPERANDO A [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/05/2025 |
767
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS- PAIXÃO DE CRISTO E CORTEJO DOS CARETAS 2025, CONFORME CI Nº 149/25
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
766
ROZALIA DE LIMA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MAIO/25, CONFORME CI Nº 150/25
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 08/05/2025 |
765
ANTONIO TARGINO FERREIRA FILHO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°279/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/05/2025 |
1012
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA N [...]
|
EMPENHADO |
1.219,50 |
|
| 08/05/2025 |
1011
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA, CONF. DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA. EMPENHADA EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.222,64 |
|
| 08/05/2025 |
1010
BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr BRUNO REYNAN DOS SANTOS ARAUJO LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DOS 42º JOGOS ESCOLARES SER [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
1009
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE SALGUEIRO ATÉ VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº690/25, E [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 08/05/2025 |
1008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
103.202,99 |
|
| 08/05/2025 |
1007
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO ADITIVO DO RADIADOR, EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PDM8740. PAG. CONF. CI Nº686/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
426,00 |
|
| 08/05/2025 |
1006
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS/ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025. PAG. CONF. CI Nº687/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.887,14 |
|
| 08/05/2025 |
1005
SANDY MARIA DA SILVA LEAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE LIVROS HORA-ATIVIDADE E LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº688/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 08/05/2025 |
1004
AYLO MATIAS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra AYLO MATIAS SILVA PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E QUALIFICAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
1003
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE TERRA NOVA-PE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PACTO PELA SUPERAÇÃO DO ANALFABETISMO E [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/05/2025 |
1002
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.514,70 |
|
| 08/05/2025 |
1001
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LIVROS PARA DIDÁTICOS PARA AS TURMAS DA PRE ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
4.230,00 |
|
| 08/05/2025 |
1000
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 51/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 14/2025 E PREG. ELET. Nº 001 [...]
|
EMPENHADO |
2.955,00 |
|
| 07/05/2025 |
998
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra. FRANCISCA ANGELA SILVA LEITE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº675/25, ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
