| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
1495
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO/2025. CONFORME CI Nº613/25 E NF ANE [...]
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EMPENHADO |
815,00 |
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| 24/09/2025 |
1494
AILTON JOAO DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE MALHADAREIA QUE ACONTECE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
3.475,00 |
|
| 24/09/2025 |
1434
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO APOIO AOS PROGRAMAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS DA REDE DE ATENÇÃO SUS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2025.
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EMPENHADO |
6.900,00 |
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| 24/09/2025 |
1433
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1522/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
1432
MARIA ELENILDA PINTO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME A CI 1521/2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/09/2025 |
1431
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA CORRETIVA DO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1519/2025
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 24/09/2025 |
1430
CARUARU BUS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS, NO VEÍCULO QYS9D93, CONFORME CI 1520/2025
|
EMPENHADO |
15.690,30 |
|
| 23/09/2025 |
2358
ANA PAULA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2357
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2356
MARIA THAYS FERREIRA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra MARIA THAYS FERREIRA SANTOS. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS [...]
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 23/09/2025 |
2355
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2354
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra YLIANA CARVALHO SÁ. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS INICIAIS [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
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| 23/09/2025 |
2353
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sra ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS I [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 23/09/2025 |
2352
ISAC ALVES BERNARDO DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA O Sr ISAC ALVES BERNADO DE LIMA. PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO ANOS IN [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/09/2025 |
2351
CICERO MOACIR DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 23/09/2025 |
2350
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2349
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1601/25 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2348
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 23/09/2025 |
2347
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1600/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2346
JOAO JOSE GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2345
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1599/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2344
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2343
RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2342
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2341
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2340
SUELY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/09/2025 |
2339
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2338
BIANCA ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/09/2025 |
2337
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2336
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2335
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJEO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2334
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPOSNÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2333
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA DA QUADRA POLIESPORTIVA , NO SÍTIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2332
MARIA APARECIDA PAULINA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1612/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2331
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2330
ANGELITA DORALICE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2329
LETICIA CAVALCANTE E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/09/2025 |
2328
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA DESTA SECRETARIA, PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 23/09/2025 |
2327
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2326
CICERO ALVES MARTINS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM REUNIÃO DESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1655/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
907,00 |
|
| 23/09/2025 |
2325
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2324
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO COM DA III FORMAÇÃO DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1654/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
686,00 |
|
| 23/09/2025 |
2323
TARCIÉLIO PEREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1652/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 23/09/2025 |
2322
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 23/09/2025 |
2321
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/09/2025 |
2320
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2319
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2318
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SÍTIO PAULO E ARAPIRACA, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2317
MARIA RAFAELA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA E [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2316
PAULO ANTONIO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1646/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2315
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SÍTIO MAMOEIRO I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. CO [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/09/2025 |
2314
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, CONF. C.I Nº 1643/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2313
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO POSSES I E II, ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. REFERENT [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 23/09/2025 |
2312
JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CON. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2311
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CON. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 23/09/2025 |
2310
IONEIDE DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 23/09/2025 |
2309
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AO ATLETA QUE PARTICIPARÁ DA CORRIDA DE RUA, DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1656/2 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/09/2025 |
2308
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,REFERENTE AO MÊS DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.550,00 |
|
| 23/09/2025 |
2307
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
2306
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1647/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
