| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
2100
MARCILIO BEZERRA TAVARES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DEZEMBRO/2025 CONF. CI Nº799/25.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
932
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA. COMP. 12/2025.
|
EMPENHADO |
1.886,60 |
|
| 10/12/2025 |
931
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
3.781,47 |
|
| 10/12/2025 |
930
JOSE ALEX DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança d [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 10/12/2025 |
929
DANYLO TAVARES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 901/25
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/12/2025 |
928
GERALDINA JOSEFA DE JESUS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/12/2025 |
927
NAYARA DE SOUZA BRITO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/12/2025 |
926
THAYWANDERSON PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA COMO AUXILIO FINACEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE UMA FAMILIA QUE SER ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. M~ES DEZE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/12/2025 |
925
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES E BOLOS PARA UMA PALESTRA JUNTO A FAMILIAS CARENTES QUE RECEBEM MARMITAS DA COZINHA COMUNITARIA .CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 10/12/2025 |
924
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
, REFENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RESCUSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÕNIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
923
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de conserto de 01 (UMA) Impressoras EPSON L3150 do Programa CRIANÇA FELIZ,conforme nota fiscal anexa. C.I 893/25
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/12/2025 |
922
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de conserto de 02 (duas) Impressoras HP MFP432 FDN do Programa BOLSA FAMILIA,conforme nota fiscal anexa. C.I 892/25
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 10/12/2025 |
921
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento de conserto de uma Impressora Brother DCP 7650 LASER e uma Impressora HP LASER JET PRO M do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 891/25
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 10/12/2025 |
3163
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO E NF Nº 615, ANEXA.
|
EMPENHADO |
3.001,70 |
|
| 10/12/2025 |
2099
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 10/12/2025 |
2098
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO OP 1093149-34.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 10/12/2025 |
2097
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES 11/2025. CÓD. CLIENTE Nº1016065028. C.I. N°800/25
|
EMPENHADO |
3.416,67 |
|
| 10/12/2025 |
2096
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONFECÇÃO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO A ATRAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA FEIRA DE GROSSOS DURANTE A 2° QUINZENA DO MES DE NOV. DE 2025 CONF. C.I. [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/12/2025 |
2095
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°272/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
320,74 |
|
| 10/12/2025 |
2094
ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE VERDEJANTE
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTUTRAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXA E CHAPÉU PERSONALIZADOS EM COURO COM APLICAÇÃO ARTESANAL E EM PEDRARIA DESTINADO A PREMIAÇAO DA CANDI [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 10/12/2025 |
2093
COMPESA - AGUA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025.
|
EMPENHADO |
75,95 |
|
| 10/12/2025 |
2092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM.
|
EMPENHADO |
4.639,62 |
|
| 10/12/2025 |
2091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM. PARC. 96
|
EMPENHADO |
7.136,65 |
|
| 10/12/2025 |
2090
MARIA REGYNA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/12/2025 |
2089
LAURA RAQUEL ALVES DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 10/12/2025 |
2088
ANA PAULA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2025" COMEMORATIVO À "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 14 DE D [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
2087
CICERO ALVES MARTINS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME CI Nº210/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
2086
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 10/12/2025 |
2085
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB-0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 10/12/2025 |
2084
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.251,00 |
|
| 10/12/2025 |
2083
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.088,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 10/12/2025 |
2082
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO 12 DE 2025 DEBITADO NO FPM.
|
EMPENHADO |
25.748,44 |
|
| 09/12/2025 |
920
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE. C.I [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 09/12/2025 |
919
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA- PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE -C. [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/12/2025 |
918
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE-PE COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 888/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 09/12/2025 |
917
Maria do Socorro Goes Bezerra SA ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??valor que se empenha em favor do credor, referente a compra de 3(três) kits de enxovais para familias em situação de vulnerabilidade social, conforme documentação anexa. C.I 896/ [...]
|
EMPENHADO |
333,90 |
|
| 09/12/2025 |
916
MARIA ALINE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 09/12/2025 |
3162
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE GARANHUNS-PE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. PAG. [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/12/2025 |
3161
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO Nº 225/2025-2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 38/2025 [...]
|
EMPENHADO |
7.858,90 |
|
| 09/12/2025 |
3160
TAMBORIL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO- TIPO PASSEIO, 7 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
142.900,00 |
|
| 09/12/2025 |
3159
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO , CONF. CONSTA EM CONTRAO Nº 180/2025-1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 70/2025 E PREG. ELET. Nº 37/2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
3158
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 77/2025- PROC [...]
|
EMPENHADO |
14.250,00 |
|
| 09/12/2025 |
3157
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3156
IONEIDE DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 09/12/2025 |
3155
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3154
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.452,00 |
|
| 09/12/2025 |
3153
EVA TAMIRES ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3152
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3151
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA SOB6F25, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 2134.
|
EMPENHADO |
2.770,00 |
|
| 09/12/2025 |
3150
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3149
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 2135.
|
EMPENHADO |
3.950,00 |
|
| 09/12/2025 |
3148
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.594,00 |
|
| 09/12/2025 |
3147
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3146
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3145
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA PDH8740, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 2136.
|
EMPENHADO |
4.780,00 |
|
| 09/12/2025 |
3144
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 09/12/2025 |
3143
JOAO BOSCO B. DA SILVA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA SNL6C29, CONF. CONSTA DESCRITO EM NF Nº 2133.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 09/12/2025 |
2109
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
|
EMPENHADO |
1.370,34 |
|
| 09/12/2025 |
2108
TARCISIO ARAUJO TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 09/12/2025 |
2107
MARIA DALVA DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PARCELA ADICIONAL NO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
