| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/12/2025 |
3136
JAILSON JAIME DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2155/25. ANEXA [...]
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 08/12/2025 |
3135
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3134
YLIANA CARVALHO SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YLIANA CARVALHO SÁ, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS ESTADUAL DO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3133
DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DIEGO WAGNER DE SÁ LOPES BEZERRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 08/12/2025 |
3132
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA PART [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
3131
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VERDEJANTE-PE, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/12/2025 |
3130
MARIA GABRIELLY DA SILVA XAVIER
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDORA DENIVAL DORGEVAL DA SILVA, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
3129
APG SERVIÇOS LTDA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2053
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "BUSCAPÉ E ARREIO DE OURO" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A "26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO V [...]
|
EMPENHADO |
3.690,00 |
|
| 08/12/2025 |
2052
ALEXSANDRO ALVES
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.740,00 |
|
| 08/12/2025 |
2051
LUIS FELIPE LEITE DO NASCIMENTO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA NA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.948,00 |
|
| 08/12/2025 |
2050
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.308,68 |
|
| 08/12/2025 |
2049
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
24.643,65 |
|
| 08/12/2025 |
2048
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
5.463,54 |
|
| 08/12/2025 |
2047
DAMIÃO ANTONIO DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17 E 18/12/2025, PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO JUNTO AOS ORGÃOS DO GOVERNO DE [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
2046
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
4.950,00 |
|
| 08/12/2025 |
2045
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
2.972,75 |
|
| 08/12/2025 |
2044
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
33.987,09 |
|
| 08/12/2025 |
2043
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SED ADM. CEDIDO SERRITA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
3.107,55 |
|
| 08/12/2025 |
2042
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.002,18 |
|
| 08/12/2025 |
2041
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFRENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17/12/2025, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES. CONFORME CI Nº789/25.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 08/12/2025 |
2041
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO ADITIVO AO CO [...]
|
EMPENHADO |
5.192,31 |
|
| 08/12/2025 |
2040
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO ARARIPINA SEC. DE ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.687,50 |
|
| 08/12/2025 |
2039
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDO TRF5º REGIÃO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
2038
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
47.804,76 |
|
| 08/12/2025 |
2037
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.450,32 |
|
| 08/12/2025 |
2036
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 08/12/2025 |
2035
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.845,42 |
|
| 08/12/2025 |
2034
EMILIO CESAR LIMA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CI Nº783/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 08/12/2025 |
2034
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
16.236,33 |
|
| 08/12/2025 |
2033
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC DE CULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
7.277,00 |
|
| 08/12/2025 |
2032
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE CULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 08/12/2025 |
2031
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.669,80 |
|
| 08/12/2025 |
2030
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.236,28 |
|
| 08/12/2025 |
2029
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
10.633,54 |
|
| 08/12/2025 |
2028
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2025., CONFORME CI Nº 119/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/12/2025 |
2027
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.074,00 |
|
| 08/12/2025 |
2026
WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA (CI). NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONF. CI Nº779/25.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 08/12/2025 |
2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE AGRICULTURA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
10.518,86 |
|
| 08/12/2025 |
2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE GOVERNO COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
8.440,37 |
|
| 08/12/2025 |
2023
PEDRO NETO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTEMPLANDO AS LOCALIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.580,00 |
|
| 08/12/2025 |
2022
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES SOCIAIS E REPRESENTATIVAS DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E CONSELHOS, ESTABELECIDOS NO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2021
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESENCIAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DA PREFEITURA MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 08/12/2025 |
2020
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A RECARGA EM DIVERSOS TONNERS E CARTUCHOS DE DIVERSAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO, NO MES DE D [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/12/2025 |
2019
COMPESA - AGUA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO 12 DE 2025. DEBITADO E [...]
|
EMPENHADO |
11.892,55 |
|
| 08/12/2025 |
2018
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE- PE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE DEZEMB [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 08/12/2025 |
2017
FUNPREV - PREV
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 13/2025.
|
EMPENHADO |
19.836,35 |
|
| 08/12/2025 |
2016
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR NOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE MENCIONADA NO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE DEZEMBRO/25. CONFORME CI Nº205/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/12/2025 |
2021
ANDRE VIEIRA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELAS DESPESAS DURANTE A LOCOMOÇÃO PARA OUTRAS CIDADES, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 2068/2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/12/2025 |
915
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO ?DE ÁGUA SANITARIA,ALCOOL EM GEL,COLHER DESCARTAVEL,BALDE PLASTICO,DESODORANTE SANITARIO,ESPONJA LIM [...]
|
EMPENHADO |
2.517,78 |
|
| 05/12/2025 |
914
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ,FÉCULA DE MANDIOCA, FEIJÃO CARIOCA, FLOCÃO DE MILHO,MAIONESE-POTES,ÓLEO VEGETAL,OVOS ,VINA [...]
|
EMPENHADO |
7.518,10 |
|
| 05/12/2025 |
913
NORMA LUCIA DA SILVA RESENDE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 05/12/2025 |
912
JOSE DA SILVA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 05/12/2025 |
911
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (terceiros) JUNTO AO INSS COMP. 11/2025.
|
EMPENHADO |
4.398,80 |
|
| 05/12/2025 |
910
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP.11/2025.
|
EMPENHADO |
5.407,42 |
|
| 05/12/2025 |
909
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CREAS COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.805,78 |
|
| 05/12/2025 |
908
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOSSEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
16.064,79 |
|
| 05/12/2025 |
907
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
11.280,58 |
|
| 05/12/2025 |
906
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
1.947,25 |
|
| 05/12/2025 |
905
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP. 13º/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
