| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
0000008
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, MAE MOSA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, EMPENHADO EM 2026 EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO E VE [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
|
PAGO |
1.083,80 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.083,80 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
PAGO |
1.083,80 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.083,80 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.083,80 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº07 2026PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
EDIRCEU GETULIO ALVES
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS SUBST. FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000007
JOSÉ ALEX DA SILVA
|
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.171,67 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
|
PAGO |
1.814,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
1.814,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
1.814,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
PAGO |
1.814,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
1.814,13 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,82 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 06 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,82 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,82 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, BOLINHO BAUDUCO, SUCO FRUIT 150ML, PIRULITO PACT 500G, BALAS SORTIDAS PCT 500G, BISC. VIT. WAF 40G. PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,82 |
|
| 30/01/2026 |
0000006
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,82 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
|
PAGO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
PAGO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
CICERO MANOEL DA SILVA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE Nº 02 2025PMV. [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME
|
?VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE, PIPOCA GRAVATA PCT C 20, SUCO DE 200 ML, BISCOITO RECHEADO, ACHOCLATADO LIQUIDO 200ML, BISCOTO CLUBE SOCIAL 156G, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000005
|
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME INDICADOR. [...]
|
LIQUIDADO |
2.466,68 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO VIGILANTE, PARA ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO [...]
|
PAGO |
7.796,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
PAGO |
7.796,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
|
PAGO |
7.796,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
7.796,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
PAGO |
7.796,10 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
|
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS COMO VIGILANTE, PARA ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
INFOMAXX LTDA ME
|
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TONER DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARROZ PARBOLIZADO, MAIONESE, OLEO DE SOJA FLOCAO DE MILHO, OLEO DE SOJA 900ML BANDEJA DE OVOS C [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
CICERO IVAN DE OLIVEIRA
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000004
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANCA COMP. 01 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
9.250,00 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
PAGO |
170,04 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
39,24 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
170,04 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
|
REFERENTE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS NO BB RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. COMP. DE 26, NA CONTA CORRENTE. [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO
|
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO N 15 2026. REFERENTE A 07(SETE) DIAS DO MES JANEIRO 2026 C.I [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
|
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO, CONTRIBUINDO PARA A INCLUSAO, O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES E APRIMORAMENTO DAS PRATICAS ESC [...]
|
PAGO |
170,04 |
|
| 30/01/2026 |
0000001
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE ALIMENTACAO DO COFFEE BREAK,PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA E DA EMULTI, NAS ACOES DO JANEIRO BRANCO, CONFORME CI 01 2026 [...]
|
PAGO |
170,04 |
|
