| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2025 |
2856
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCRRO DE OLIVEIRA SANTOS, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCR [...]
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 06/11/2025 |
2855
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: MªA DO SOCORRO DE GOES BEZERRA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO [...]
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 06/11/2025 |
2854
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA: YONARA CELYANNY DE SA E SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 06/11/2025 |
2853
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2852
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GLEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ EM CARGO COMISSIONADO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2851
IONEIDE DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 06/11/2025 |
2850
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO DE SA PEREIRA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2849
MARIA DE JESUS TAVARES VITAL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2848
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO SOARES BARROS, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ CEDIDA AO SINDICATO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2847
ISLANE SIMONE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.958,00 |
|
| 06/11/2025 |
2846
EVA TAMIRES ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2845
MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2844
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
2843
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 06/11/2025 |
2842
MARIA DO SOCORRO MATIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA, PROFESSOR (A), AFASTADA EM VIRTUDE DE ESTÁ DESEMPENHANDO FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA DESCRITO EM P [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 06/11/2025 |
1809
JOCIHEL DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/11/2025 |
1808
MARIA DO SOCORRO TAVARES MATIAS DE SA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PROJETO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA (POVOADO DE GROSSOS), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº167/ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/11/2025 |
1807
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17/11 A 20/11/25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A SEAHB, ALEPE, SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE. CONFORME CI Nº688/25.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/11/2025 |
1806
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17/11 A 20/11/25, PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A SEAHB, ALEPE, SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE. CONFORME CI Nº689/25.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 06/11/2025 |
1805
JAYR HASTOR DE SA ALVES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS S CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 17/11 A 20/11/25. CONFORME CI Nº690/25.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 06/11/2025 |
1804
FRANCISCO DE SA BEZERRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE 3 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COM VIAJEM A RECIFE PE RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 06/11/2025 |
1803
OMAR GLEIDSON SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS PIPEIROS QUE ATUAM NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CARTER EMERGENCIAL NAS COMUNIDADES DE GROSSOS E MALHADAREIA. C [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/11/2025 |
1802
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...]
|
EMPENHADO |
910,00 |
|
| 06/11/2025 |
1801
PAULO ROBERIO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO" - SITIO RIACHO VERDE II, ENTRE OS DIAS 28 DE NOVEMBRO A [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/11/2025 |
1800
EDILANIA FERREIRA DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ORÇAR E ADQUIRIR MATERIAL NECESSÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONVITES PARA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/11/2025 |
1799
CICERO DANILO JOAQUIM VIEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ORÇAR E ADQUIRIR MATERIAL NECESSÁRIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONVITES PARA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 06/11/2025 |
1798
ROBSON DE SA E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA ORÇAR E ADQUIRIR MATERIAL NECESSARIO DESTINADO A PRODUÇÃO DE CONVITES PARA 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANT [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 06/11/2025 |
1797
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME CI Nº226/25.
|
EMPENHADO |
421,80 |
|
| 06/11/2025 |
1796
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES SOCIAIS E REPRESENTATIVAS DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E CONSELHOS, ESTABELECIDOS NO [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
2841
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/11/2025 |
2840
ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/11/2025 |
2839
VANESSA MARIA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/11/2025 |
2838
DANAELIS SILVA DAMASCENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/11/2025 |
2837
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 05/11/2025 |
1795
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.801,38 |
|
| 05/11/2025 |
1794
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
9.885,31 |
|
| 05/11/2025 |
1793
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA PARCELADA DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
2.254,91 |
|
| 05/11/2025 |
1792
CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FORRÓ NA PRAÇA" QUE ACONTECE NO TRAILLER DO CIÇÃO NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI Nº220/2025.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/11/2025 |
1791
MARCIA ALZIRA RIBEIRO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "3ª CORRIDA DE ARGOLINHA" QUE ACONTECE NO SITIO POÇO DO BEZERRO DIA 29 DE NOVEMBRO/2025, CONFORME CI Nº218/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 05/11/2025 |
1731
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 194/2025, ROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 019/2025, PELA O [...]
|
EMPENHADO |
4.081,00 |
|
| 05/11/2025 |
1730
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 194/2025, ROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 01 [...]
|
EMPENHADO |
1.589,91 |
|
| 05/11/2025 |
1729
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS EMENDA PAP PSF VINCULADO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
1728
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 196/2025, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. ELET. 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.195,70 |
|
| 05/11/2025 |
1727
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO 196/2025, PROC. LICIT. 045/2025 E PREG. EL [...]
|
EMPENHADO |
2.805,30 |
|
| 05/11/2025 |
1726
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 692.
|
EMPENHADO |
5.657,60 |
|
| 05/11/2025 |
1725
PROMEC LTDA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 107.625.
|
EMPENHADO |
503,00 |
|
| 05/11/2025 |
1724
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES LEVES, DO CONTRATO 194/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NAS UNIDADES [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 05/11/2025 |
1723
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 194/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NA [...]
|
EMPENHADO |
681,00 |
|
| 05/11/2025 |
1722
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUT PARA O PREPARO E COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DO CONTRATO 194/2025, PROC. LICIT. 46/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 20/2025, SERVIDA NO [...]
|
EMPENHADO |
937,10 |
|
| 05/11/2025 |
1721
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
27.262,99 |
|
| 05/11/2025 |
1720
FUNPREV - PREV
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025. REC. Ñ VINC.
|
EMPENHADO |
38.797,42 |
|
| 05/11/2025 |
1719
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO HOSPITAL.
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
1718
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2025, PROC. LICIT. 45/2025, PR [...]
|
EMPENHADO |
1.195,02 |
|
| 05/11/2025 |
1717
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2025, PROC. LICIT. 45/2025, PR [...]
|
EMPENHADO |
967,70 |
|
| 05/11/2025 |
1716
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 196/2025, PROC. LICIT. 45/2025, PR [...]
|
EMPENHADO |
44,67 |
|
| 05/11/2025 |
1715
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E REDE, NO PSF I, CONFORME A CI 1835/25 E NOTA 80.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 05/11/2025 |
1714
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E REDE, NO PSF II, CONFORME A CI 1835/25 E NOTA 81.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 05/11/2025 |
1713
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES REGULADOS DO TFD, CONFORME PLANILHA DA CI 1837/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/11/2025 |
2836
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.768,00 |
|
| 04/11/2025 |
2835
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
