| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
959
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
33.396,00 |
|
| 29/04/2025 |
958
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDOS MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
957
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
956
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
40.298,10 |
|
| 29/04/2025 |
955
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
EMPENHADO |
2.250.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
954
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA PRIMEIRA FORMAÇÃO COMCRECHE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
731,40 |
|
| 29/04/2025 |
953
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.332,45 |
|
| 29/04/2025 |
952
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
277,25 |
|
| 29/04/2025 |
951
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVI [...]
|
EMPENHADO |
3.571,23 |
|
| 29/04/2025 |
950
IRINEU FARIAS DA SILVA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº621/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
949
ALECIO JOAQUIM DA SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº624/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
948
EDEILDO BARROS DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº628/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 29/04/2025 |
947
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INAFNTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
946
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
945
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº616/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
944
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº617/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
943
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
942
GILBERTO GIL PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº618/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.620,00 |
|
| 29/04/2025 |
941
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
940
RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
939
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº620/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
938
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
937
FELIPE SOUZA MENDES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
936
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
935
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 29/04/2025 |
934
ARCRILANIA MARIA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELOS ALUNOS NO TRAJETOI DE IDA E VOLTA DE CASA A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
933
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS 2025, CONF. C.I E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 29/04/2025 |
932
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº622/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
931
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNCEIMCNETO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
885,00 |
|
| 29/04/2025 |
930
FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº623/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
929
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº625/25, E NF A [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
928
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
690,80 |
|
| 29/04/2025 |
927
JR DE SOUZA E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 29/04/2025 |
926
EVERALDO JOAO DO NASCIMENTO DAMACENA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº626/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
925
JR DE SOUZA E SILVA ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, PERTENCENTE A FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 29/04/2025 |
924
EUGENIA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº629/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/04/2025 |
923
ANTONIO CESAR FELIZARDO DINIZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. CI Nº630/25, E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
922
ANTONIO CARLOS FERREIRA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/04/2025 |
921
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO SITIO RIACHO VERDE II, SITIO RIACHO VERDE I ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
920
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
358,44 |
|
| 29/04/2025 |
744
BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICOS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO 069/ [...]
|
EMPENHADO |
34.687,84 |
|
| 29/04/2025 |
743
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM, DA REUNIÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA OS EMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME A CI 684/25 E NOTA 26475.
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 29/04/2025 |
742
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIH, CONFORME REGISTRO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL - HPP
|
EMPENHADO |
8.220,00 |
|
| 29/04/2025 |
741
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 682/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
740
FERNANDO ANTÔNIO DO CARMO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. CONFORME A CI 557/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/04/2025 |
739
S F ROCHA SAUDE LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 05 ECO CRADIOGRAMAS FETAL, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 683/25 E NOTA 1313.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 29/04/2025 |
738
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 681/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/04/2025 |
737
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PASSEIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 677/25.
|
EMPENHADO |
3.842,00 |
|
| 29/04/2025 |
736
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 679/2025.
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
735
MARIA ELISETE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE E LIMPEZA E FAXINA NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE A 23 DIAS AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 678/25.
|
EMPENHADO |
1.163,80 |
|
| 29/04/2025 |
734
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CI 644/2025
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 29/04/2025 |
733
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO C [...]
|
EMPENHADO |
3.726,30 |
|
| 29/04/2025 |
732
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
34.740,94 |
|
| 29/04/2025 |
731
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, PIPOCAS E REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 676/25 E NOTA 913.
|
EMPENHADO |
968,00 |
|
| 29/04/2025 |
730
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 674/25 E NOTA 915.
|
EMPENHADO |
1.984,50 |
|
| 29/04/2025 |
729
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PORTARIA GM/MS 6715. CONFORME A CI 675/25 E NOTA 914.
|
EMPENHADO |
2.437,50 |
|
| 29/04/2025 |
728
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
3.935,37 |
|
| 29/04/2025 |
727
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME 4º TERMO ADIT [...]
|
EMPENHADO |
4.948,52 |
|
| 29/04/2025 |
726
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 671/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/04/2025 |
725
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPAS PADROZINADAS, DAS TEMÁTICAS DE DIVERSAS AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
