| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
1375
HENRIQUE ALVES GONDIM DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO EM ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. APOIO TÉCNICO PARA FORTALECER A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL, NO MES DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1374
WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ09411865470
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CI E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/08/2025 |
1373
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE,PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº71/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1372
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA MÍDIA, PRESTADOS À PREFEITURA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/25. CONF. CI Nº68/25.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1365
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR, RECEPÇÃO, AGENDAMENTO DE PACIENTES, ORGANIZAÇÃO DE PRONTUÁRIOS E GERÊNCIA G [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 29/08/2025 |
1364
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE PSIQUIATRIA, NA EQUIPE MULTI, PARA APRIMORAR A RESOLUTIVIDADE NA APS, DE FORMA ARTICULADA COM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE, E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
21.600,00 |
|
| 29/08/2025 |
1363
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, J [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 29/08/2025 |
1362
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE GLEYDSON MANOEL ALVES, CONFORME A CI 1406/25, E NOTA 453.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/08/2025 |
1361
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1389/2025
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 29/08/2025 |
1360
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA EM ABRIL DE 2025, CONFORME A CI [...]
|
EMPENHADO |
590,00 |
|
| 29/08/2025 |
1359
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1388/2025
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
2099
JULIANE DE SÁ PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE DE SUBSTITUIÇÃO DO M [...]
|
EMPENHADO |
459,00 |
|
| 28/08/2025 |
2098
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
34.618,26 |
|
| 28/08/2025 |
2097
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DIESEL), PARA USO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024, PAG. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
40.846,87 |
|
| 28/08/2025 |
2096
EDNEUMA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 28/08/2025 |
2095
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
357,00 |
|
| 28/08/2025 |
2094
EDNEIDE ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
2093
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2092
P V ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O APOIO A EDUCAÇAO INTEGRAL NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025. CNF. C.I E NF ANEXA
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2091
MAIARA ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2025.???????????????? [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
2090
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA. PARA A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA CONDUZIR A EQUIPE PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/08/2025 |
2089
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: RECOMPOSOÇÃO DAS APRENDIZAGENS, CONF. C.I E NF AN [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 27/08/2025 |
2088
RICARDO DE SA E SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SENHOR RICARDO DE SÁ E SILVA. PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 27/08/2025 |
2087
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SENHOR DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 27/08/2025 |
2086
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NAS ESCOLAS, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2085
ROMALDO GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS DA FROTA PROPRIA. PAG . CONF. CI Nº1455/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 27/08/2025 |
2084
NELSON SAMPAIO VEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
291,00 |
|
| 27/08/2025 |
2083
GABRIEL DE SOUZA DA SILVA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DO ÕNIBUS DE PLACA PEB0875 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FROTA PROPRIA. PAG. CONF. CI Nº1463/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.633,00 |
|
| 27/08/2025 |
2082
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2081
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
2080
GENIVAL ARAUJO SILVA.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E N [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 27/08/2025 |
2079
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DA II FORMAÇÃO EM REDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.574,00 |
|
| 27/08/2025 |
2078
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPAM DO LEEI, ENCONTRO CO AS MÃES ATIPICAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.648,00 |
|
| 27/08/2025 |
1371
MATHEUS VITAL SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ref. a prestação de Serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município de Verdejante, conforme quantidades e especific [...]
|
EMPENHADO |
4.125,00 |
|
| 27/08/2025 |
1370
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE A [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
1369
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
|
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI Nº73/2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
1368
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB 0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.002,08 |
|
| 27/08/2025 |
1367
58.756.996 EDILSON EMIDIO DE ESPINDOLA FILHO
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...]
|
EMPENHADO |
6.955,07 |
|
| 27/08/2025 |
1366
MOECIO DA SILVA FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.004,55 |
|
| 27/08/2025 |
1365
IVANILDO MATIAS BRINGEL
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
6.499,99 |
|
| 27/08/2025 |
1364
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº127/25.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
1363
FRANCISCO KLENILSON DOS SANTOS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI N [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 27/08/2025 |
1362
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE VIAS PÚBLICAS, PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES D [...]
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 27/08/2025 |
1361
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE TRANSPORTE DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA DOS MILAGRES NO DIA 15 DE AGOSTO CONF. C.I. N°126/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.411,00 |
|
| 27/08/2025 |
1360
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS NO MÊS DE AGOSTO/25, CONFORME CI Nº 125/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 27/08/2025 |
1359
FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRAJETO DOS ARTISTAS DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS QUE ACONTECERAM NO MES 08/2025 CONF. C.I. N°124/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.335,00 |
|
| 27/08/2025 |
1358
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/EVENTOS QUE ACONTECERAM NA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº [...]
|
EMPENHADO |
1.015,98 |
|
| 27/08/2025 |
1358
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1357
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/08/2025 |
1357
WILSON BARROS E SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO USO/CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°122/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
468,16 |
|
| 27/08/2025 |
1356
ANA CECÍLIA BEZERRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SELO UNICEF, NO MES DE 08/25. CONF. C.I Nº491/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
1356
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...]
|
EMPENHADO |
31.650,02 |
|
| 27/08/2025 |
1355
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
1355
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE REC. HID. CONFORME CI Nº187/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
7.034,95 |
|
| 27/08/2025 |
1354
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME CI Nº492/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
8.052,05 |
|
| 27/08/2025 |
1354
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
7.850,00 |
|
| 27/08/2025 |
1353
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
|
EMPENHADO |
8.536,84 |
|
| 27/08/2025 |
1353
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS, SOB DEMANDA DA UNIDADE, PARA OS EVENTOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.354,64 |
|
| 27/08/2025 |
1352
P F DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS DE CRUZETA CARDAN, 01 (UMA) UNIDADE DE PONTEIRA CARDAN, 01 (UMA) UNIDADE DE LUVA FREZADA, 01 (UMA) UNIDADE DE FLANGE PARA USO DO CAMINHÃ [...]
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 27/08/2025 |
1352
AUTO POSTO CARRETEIRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
