| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
1770
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
22.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
1769
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
531,25 |
|
| 30/10/2025 |
1768
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
53.450,58 |
|
| 30/10/2025 |
1767
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM.COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
38.279,63 |
|
| 30/10/2025 |
1766
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 30/10/2025 |
1765
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 30/10/2025 |
1764
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº 689/25.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 30/10/2025 |
1763
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº692/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
778
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de 03 DIÁRIAS, para a cidade de Recife/PE para participar da 239ª reunião ordinária na CIB - Comissão Intergestores, conforme CI Nº 760/ [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 29/10/2025 |
777
JOEL JOSE NOGUEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
776
MARIA JULIANA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUME [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
775
MARIA DO SOCORRO DO CARMO SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/10/2025 |
774
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE.C.I [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 29/10/2025 |
773
BANCO DO BRASIL S/A
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIRO CONFORME ANEXO
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
772
ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
771
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
770
MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha referente ao pagamento de diarias para a servidora ir a cidade de SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO:SICON E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIA EM NÃO CUMPR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
769
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 076/2024 - PROJ. 2081 - SCFV C.I 752/25
|
EMPENHADO |
378,00 |
|
| 29/10/2025 |
768
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
767
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação de MESAS, CADEIRAS E TOALHAS para eventos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA.C.I 751/25
|
EMPENHADO |
786,00 |
|
| 29/10/2025 |
766
NAYARA DE SOUZA BRITO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/10/2025 |
765
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...]
|
EMPENHADO |
3.340,27 |
|
| 29/10/2025 |
764
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de CARNE BOVINA, LINGUIÇA CALABRESA.(COZINHA COMUNITÁRIA) .Conforme nota fiscal Nº 000153866 anexa [...]
|
EMPENHADO |
4.480,00 |
|
| 29/10/2025 |
763
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prestação de serviço junto so Programa Criança Feliz para Apoio técnico e administrativo às equipes de referência, visando assegurar o registro,sistematização e atualização das inf [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 29/10/2025 |
762
MARIA EUNICE FERREIRA DE SOUSA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviço de apoio ao CREAS no planejamento e desenvolvimento das ações do Serviço de Medidas Socio Educativa e do PPP, contribuindo para a garantia da proteção social especial [...]
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 29/10/2025 |
761
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL 1 QUILO , CAFÉ TIPO FORTE 250GR, CREME DE LEITE,EXTRATO DE TOMATE 340G, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FEIJÃO CORDA 1 KG,FEIJÃO PR [...]
|
EMPENHADO |
3.537,20 |
|
| 29/10/2025 |
760
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CRAS , CONFORME FATURA ANEXA, COMPETENCIA 10/2025 NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
400,20 |
|
| 29/10/2025 |
759
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PROOGRAMA CREAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME FA [...]
|
EMPENHADO |
313,89 |
|
| 29/10/2025 |
758
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA COM [...]
|
EMPENHADO |
1.393,60 |
|
| 29/10/2025 |
757
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2090-BOLSA FAMILIA. [...]
|
EMPENHADO |
616,70 |
|
| 29/10/2025 |
756
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV(SERVIÇO D [...]
|
EMPENHADO |
575,55 |
|
| 29/10/2025 |
755
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...]
|
EMPENHADO |
197,52 |
|
| 29/10/2025 |
754
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
550,86 |
|
| 29/10/2025 |
753
TATIANE PEREIRA SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familia que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme documentos anexo.
C.I 736/25
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 29/10/2025 |
752
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 29/10/2025 |
751
THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da Senhora THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA CHALEGRE, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de FLORESTA- PE no dia 11/11/ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
750
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE FLORESTA-PE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 7 [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
749
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora, para custear despesas no ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de Floresta - PE. no dia 11 de outubro 2025. Conforme documen [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
748
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora, para custear despesas no ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, na cidade de Floresta - PE. no dia 11 de outubro 2025. Conforme documen [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
747
OSANEIDE MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da servidora custear despesas para participar do ENCONTRO ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL na cidade de FLORESTA - PE. no dia 11 de outubro 2025. Confo [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/10/2025 |
746
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de JULHO com vencimento em 15 DE SETEM [...]
|
EMPENHADO |
28,05 |
|
| 29/10/2025 |
745
COMPESA - AGUA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV - no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de OUTUBRO com vencimento em 15 /12 20 [...]
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 29/10/2025 |
744
THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor da Senhora THAIS CIBERE BEZERRA DE OLIVEIRA CHALEGRE, para custear despesas com alimentção para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUM [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
743
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO-2025, na cidade de S [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
742
WENNY MAYLANE RODRIGUES DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
, ? Valor que se empenha em favor do credor, refernte ao pagamento de ajuda de custo para participar da IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO-2025, na cidade [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 29/10/2025 |
741
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ORIENTAÇÃO DE GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FMA, PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
2806
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.650,83 |
|
| 29/10/2025 |
2805
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70% CEDIDOS MAURITI-CE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.833,37 |
|
| 29/10/2025 |
2804
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.491,40 |
|
| 29/10/2025 |
2803
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
6.518,00 |
|
| 29/10/2025 |
2802
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.732,40 |
|
| 29/10/2025 |
2801
PEDRO TAVARES VITAL
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ARENINHA DO SITIO MAMOEIRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1889/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.738,00 |
|
| 29/10/2025 |
2800
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS LICENÇA MEDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
4.015,91 |
|
| 29/10/2025 |
2799
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
15.585,36 |
|
| 29/10/2025 |
2798
FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70%
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
32.598,10 |
|
| 29/10/2025 |
2797
FOLHA PAG. COMISSIONADO 70% SEC. EDUCAÇÃO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS FUNDEB SEC. EDUC. 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
49.646,19 |
|
| 29/10/2025 |
2796
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SEC. EDUC. CONTRATO 70% / ENS, FUND / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
35.824,80 |
|
| 29/10/2025 |
2795
FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS 70%/ ENS. FUNDAM. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
402.340,74 |
|
| 29/10/2025 |
2794
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 29/10/2025 |
2793
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
EMPENHADO |
45.482,72 |
|
