| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/04/2025 |
878
LUANA DO CARMO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
877
LEILIANE LIRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
876
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
875
ANTONIA MARIA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.468,00 |
|
| 28/04/2025 |
874
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
873
AUDENI PIRES DE CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, CONF. CONSTA EM CONTRATO ANEXO. PAG. CONF. CI Nº63 [...]
|
EMPENHADO |
1.726,72 |
|
| 28/04/2025 |
872
ANA PAULA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
871
MARIA APARECIDA DANTAS FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
870
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/04/2025 |
869
MARIA GRAZIELY DA SILVA GOMES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
868
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
867
THAYNA DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 28/04/2025 |
866
ANTONIO DE SÁ CARVALHO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO EM FORMA DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM 5 SALAS, PADRAO FNDE, CONF. CONF. ART 4º D [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
865
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLAS E APITOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 2025, CONF. C.I Nº 619/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 28/04/2025 |
864
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
863
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/04/2025 |
719
ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 165.
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 28/04/2025 |
718
JULIANE DE LIMA LACERDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
|
EMPENHADO |
10.960,00 |
|
| 28/04/2025 |
717
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS FRIAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 662/25 E NOTA 1595.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 28/04/2025 |
716
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 661/25 E NOTA 610.
|
EMPENHADO |
6.444,00 |
|
| 28/04/2025 |
715
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 659/25 E NOTA 648.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
714
DIEGO DA SILVA NASCIMENTO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU, CONFORME CONTRATAO 43/2025, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2025, NA DISPENSA 10/2025
|
EMPENHADO |
37.880,26 |
|
| 28/04/2025 |
713
DANIEL PEREIRA DE BRITO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANITENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PDJ0664, CONFORME A CI 660/25 E NOTA 1.059.
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
712
JONATTAN LEITE DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA FROTA MUNICIPAL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE NA LAGOA DOS MILAGRES. REFERENTE A 22 DIAS NO MÊS 03/2025, CONFORME A CI 658/ [...]
|
EMPENHADO |
1.113,20 |
|
| 28/04/2025 |
711
FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
710
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
709
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 646/2025
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
639
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO DO NORTE, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº194/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
638
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A PETROLINA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº193/25.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2025 |
637
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM PETROLINA. CONFORME CI Nº191/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
636
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº190/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
635
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS COMO MOTORISTA CUNDUZINDO PESSOAL PARA A CIDADE DE BARBALHA CONF. C.I. N°192/25.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2025 |
634
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA PROPRIA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 253/25
|
EMPENHADO |
124,60 |
|
| 28/04/2025 |
633
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2025. CONF. NF N°183/25
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
632
WILSON BARROS E SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE AGR. CONF. C.I. N°48/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
361,16 |
|
| 28/04/2025 |
631
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 188/25.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
629
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE VISA AUXILIAR OS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº001/2025. REF. AO MES DE ABRIL/25. CONFORME CI Nº47/25.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
PAGO |
162,80 |
|
| 28/04/2025 |
5
PASEP (COTA-PARTE)
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
|
LIQUIDADO |
162,80 |
|
| 28/04/2025 |
32
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTABIL LTDA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 CONFORME ENEGIBILIDADE Nº 06/2025 E CONTRATO 037/2025.
|
EMPENHADO |
31.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
31
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ALIMENTAÇÃO DO SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO EX [...]
|
EMPENHADO |
43.200,00 |
|
| 28/04/2025 |
30
A GUSMÃO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2025 CONFORME INEGIBILIDADE Nº 05/2025 E CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
49.500,00 |
|
| 28/04/2025 |
225
CICERO MANOEL DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGEMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA A UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 213/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/04/2025 |
224
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL )PARA MANUTENÇAÕ DA COZINHA COMUNITÁRIA CONFORME RELAÇÃO ANEXA .?? [...]
|
EMPENHADO |
651,19 |
|
| 28/04/2025 |
223
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO,EXTRATO DE TOMATE, MARGARINA CRE [...]
|
EMPENHADO |
6.145,75 |
|
| 28/04/2025 |
222
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FEIJÃO PRETO,CHARQUE, CARNE BOVINA, ARROZ, FAROFA PRONTA, SUKITA2 L CUCO 500ML BACON, LIQUIÇA CALABRESA ,COST [...]
|
EMPENHADO |
695,10 |
|
| 28/04/2025 |
221
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AÇUCAR CRISTAL-1º QUALIDADE OU TIPO A (ORIGEM VEGETAL ,SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR) NA COR BRANCA EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTEN [...]
|
EMPENHADO |
885,60 |
|
| 28/04/2025 |
220
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,GUARDANAPO PAPEL ,VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA CRAS CONFO [...]
|
EMPENHADO |
949,65 |
|
| 28/04/2025 |
219
SAMARA MARIA RIBEIRO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES D [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/04/2025 |
218
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
2.480,86 |
|
| 28/04/2025 |
217
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SARDINHA,BISCOITO DOCE , BISCOITO SALGADO, CAFE TIPO FORTE, FARINHA DE TRIGO, FECULA DE MANDIOCA,FLOCÃO DE MI [...]
|
EMPENHADO |
2.124,30 |
|
| 28/04/2025 |
216
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA (DESIFETANTE 2L, SABÃO EM PÓ, TOALHA PAPEL,PEDRA SANITÁRIA , VASSOURA )PARA MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA BOLSA FAMIL [...]
|
EMPENHADO |
870,15 |
|
| 25/04/2025 |
862
MARIA JOSILANIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/04/2025 |
861
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/04/2025 |
860
JOSE PEREIRA NETO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.722,00 |
|
| 25/04/2025 |
630
JOSE CAMPOS OLIVEIRA JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI NA CAATINGA E FESTA DO VAQUEIRO BRUNO VAQUEIRO E JUNIOR FO FÃO, NO SITIO SÃO JOAQUIM Q [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
628
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTAM DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA EM ABRIL/2025, CONFORME CI [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 25/04/2025 |
627
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ENCONTROS E REUNIÕES CULTURAIS QUE ACONTECEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 124/25
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 25/04/2025 |
626
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS ABRIL/2025, CONFORME CI Nº 122 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 25/04/2025 |
625
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
|
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM EVENTUAL TIPO PAREDÃO DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE ABR [...]
|
EMPENHADO |
1.990,00 |
|
