| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
658
MARIA JOSIANE DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 609/25.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
657
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 24 HORAS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 608/25.
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 22/04/2025 |
656
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HPP, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA ALEXANDRA DA SILVA MOTA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 À 16/04 EM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
655
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 613/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/04/2025 |
654
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 518.
|
EMPENHADO |
2.546,30 |
|
| 22/04/2025 |
653
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 518.
|
EMPENHADO |
2.525,05 |
|
| 22/04/2025 |
652
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 612/2025
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2025 |
651
MELISSA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A 5 DIAS NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 540/25.
|
EMPENHADO |
253,00 |
|
| 22/04/2025 |
650
FABIANA XAVIER DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO OPERACIONAL NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, ANEXO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
649
DANIELA SILVA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NO APOIO DA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
648
LIVIA MARIA LIMA LEITE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
647
SIMONE DE SÁ E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO OPERACIONAL NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO PSF II, CONFORME CONTRATAO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
646
JOYCE JACINTA DA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RECEPICIONISTA PARA CONTROLE DE ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME CONTRATO ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
7.185,20 |
|
| 22/04/2025 |
645
RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO PSF III, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
644
BIANCA DO CARMO MATIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
643
SANDRA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
642
IARA DE OLIVEIRA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO DE RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
641
LUANNA ALVES LEANDRO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA SUPRIR NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 22/04/2025 |
640
MARIA ALAIDE FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2025.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 22/04/2025 |
639
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 585/2025
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/04/2025 |
638
FRANCISCO MANOEL DA SILVA.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, SUBISTITUINDO O SERVIDOR WESLEY GOMES DE OLIVEIRA, NO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 595/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 22/04/2025 |
637
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 586/2025
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/04/2025 |
636
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA A LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 599/25.
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 22/04/2025 |
635
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 597/25.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 22/04/2025 |
634
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 596/25.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
633
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ACOMPANHAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL PARA O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE BENS, SERVIÇOS E OBRAS, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
632
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058680.
|
EMPENHADO |
594,32 |
|
| 22/04/2025 |
631
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A CI 583/25 E NOTA 9.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
630
GILBERTO F DA SILVA TRANSPORTES LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD PARA MULTIRÃO DE TOMOGRAFIAS NA CIDADE DE RECIFE-PE. REFE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
629
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FITA BOBINA PARA TACÓGRAFO DE ÔNIBUS, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD. CONFORME A CI 582/25 E NOTA 13035.
|
EMPENHADO |
81,00 |
|
| 22/04/2025 |
628
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS VÁCUO GEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, PARA USO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRAS
|
EMPENHADO |
1.074,00 |
|
| 22/04/2025 |
627
TUPAN SAUDE CENTER LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA AMOSTRA C/ TIOSSULTOFATO DE SÓDIO, PARA USO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO DO SETOR DE COMPRA [...]
|
EMPENHADO |
439,20 |
|
| 22/04/2025 |
626
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DAS REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA TFD, NA CASA DE APOIO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 20578 [...]
|
EMPENHADO |
1.515,23 |
|
| 22/04/2025 |
625
WILSON BARROS E SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO E NOTA 2058646.
|
EMPENHADO |
822,82 |
|
| 22/04/2025 |
609
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP.12/2024.
|
EMPENHADO |
3.956,73 |
|
| 22/04/2025 |
608
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS EM ANEXO COMP. 02/2025.
|
EMPENHADO |
7.106,34 |
|
| 22/04/2025 |
607
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURAS DO MES 01/2025 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
6.146,35 |
|
| 22/04/2025 |
606
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. CONFORME FATURAS EM ANEXO COMP. 11/2024.
|
EMPENHADO |
24.832,42 |
|
| 22/04/2025 |
605
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, COMP. 10/2024, CONFORME FATURA ANEXA.
|
EMPENHADO |
38.117,49 |
|
| 22/04/2025 |
604
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°178/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
2.006,30 |
|
| 22/04/2025 |
603
M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL) CONF. C.I. N°61/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 22/04/2025 |
602
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA MÁQUINA PATROL. CONFORME CI Nº60/2025 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 22/04/2025 |
601
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
289,90 |
|
| 22/04/2025 |
15
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2025 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 (CARRO CONSELHO TUTELAR) CONFORME DOCUMENT [...]
|
EMPENHADO |
138,98 |
|
| 22/04/2025 |
14
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor referente ao pagamento de DIÁRIAS para pagar despesa de viagem como motorista para Santa Cruz do Capibaribe, com os Conselheiros Tutelar para participarem do 11º Encontro Nac [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2025 |
13
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
12
MANOEL ALVES FILHO
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2025 |
11
DANIEL ALVES DAMASCENA
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS E INSCRIÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/04/2025 |
624
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 580/25.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
623
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 04/2025, CONFORME A CI 581/2025
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/04/2025 |
622
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 18/04/2025 |
621
MARIA NINA DA SILVA SOUZA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 18/04/2025 |
620
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR,
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2025 |
619
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE BUFFET PARA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE VERDEJANTE, CONFORME A CI 519/25 [...]
|
EMPENHADO |
2.970,00 |
|
| 18/04/2025 |
618
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL, CONFORME CI 520/2025 E NOTA 148.
|
EMPENHADO |
462,00 |
|
| 18/04/2025 |
617
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME A CI 521/25 E NOTA 147.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 18/04/2025 |
616
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E APOIO DAS AÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, C [...]
|
EMPENHADO |
897,90 |
|
| 17/04/2025 |
600
PLINIO ANTONIO DE BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DO PREFEITO A RECIFE-PE CONFORME CI Nº180/25.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/04/2025 |
6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25.
|
LIQUIDADO |
17.530,32 |
|
| 17/04/2025 |
599
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMUP, CONFORME CI Nº179/25.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
