| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
1655
LEONARDO MATIAS GONÇALVES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME A CI 1644/25 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1654
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1790/25 E NOTA FISCAL 10.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 29/10/2025 |
1653
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 186/2025, PROC. LICIT. 23/2025, P [...]
|
EMPENHADO |
12.998,50 |
|
| 29/10/2025 |
1652
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PSF V DO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 079/2025.
|
EMPENHADO |
3.795,00 |
|
| 29/10/2025 |
1651
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA APOIO NA ATENÇÃO A SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 078/2025.
|
EMPENHADO |
3.795,00 |
|
| 29/10/2025 |
1650
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM, TIPO PAREDÃO , PARA DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MAIOR COBERTURA DA POPULAÇÃO COM SER [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 29/10/2025 |
1649
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME CONTRATO 168/2025, PROC. LICIT. 78/2025, AVISO CONTRATAÇÃO DIRETA 020/2025
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 29/10/2025 |
1648
KASSIO ALVES LEANDRO LIMA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PSE COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME A CI 1771/25.
|
EMPENHADO |
685,00 |
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| 29/10/2025 |
1647
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
1646
ELLOISY GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/20 [...]
|
EMPENHADO |
3.761,80 |
|
| 29/10/2025 |
1645
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA, NAS VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES, CONFORME CI 1743/2025
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 29/10/2025 |
1644
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PETROLINA, EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO COM PACIENTE, CONFORME CI 1746/2025
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 28/10/2025 |
740
MANOEL MARIANO NETO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
739
ANGELA GOMES DUARTE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de AUXILIO FINANCEIRO a uma familua que se encontra em situação de vulnerebilidade social, conforme parecer social anexo C.I 735/25
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
738
JOSE ALEX DA SILVA - MEI
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FORMA DE ORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (COZINHA COMUNITARIA). CON [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 28/10/2025 |
737
BRAYANA BEZERRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/10/2025 |
736
MARIA ALINE DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/10/2025 |
735
ANDREIA ANÁLIA RODRIGUES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILUO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/10/2025 |
734
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
residente e domiciliada SITIO BEZERROS, no valor total de R$ 300,00 ( trezentos reais ), ? valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro par [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 28/10/2025 |
733
REI DOS ACESSORIOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS USADOS NO MOVIMENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELOS PROGRAMAS - CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA, COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/10/2025 |
732
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a Serviços Consultoria, Assistência Técnica Contábil, Orçamentária e Patronal, para o Fundo Municipal no mês de OUTUBRO de 2025. #QTD:1- V.UNID.1.200,00 -Total: R$1.200,0 [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/10/2025 |
731
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/10/2025 |
1643
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DO IPTU LANÇACO EM 2025, REFERENTE A CASA DE APOIO, LOCADA PARA ATENDER AO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1757/2025
|
EMPENHADO |
2.287,26 |
|
| 27/10/2025 |
2777
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO NA GRE. PAG. CONF. CI Nº1921/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 27/10/2025 |
2776
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO SEMINARIO DE BOAS PRÁTICAS DO PCA. PAG. CONF. CI Nº1912/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 27/10/2025 |
2775
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE GESTÃO ESCOLAR. PAG. CONF. CI Nº1919/25, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.533,00 |
|
| 27/10/2025 |
2774
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA COPA MASTER 40+. PAG. CONF. CI Nº1917/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 27/10/2025 |
2773
ADJANE PEREIRA NETO.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1911/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
811,00 |
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| 27/10/2025 |
2772
POLLYANNA KAROLYNNE SANTOS SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/10/2025 |
2771
JOSÉ LUIZ FERREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TELHADO DA QUADRA DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº1914/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 27/10/2025 |
2770
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sra MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACA-PE, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO COMCR [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 27/10/2025 |
2769
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS. PAG. CONF. CI Nº1920/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
748,00 |
|
| 27/10/2025 |
2768
LARISSA MARIA DA SIVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA NEIDE SILVA OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/10/2025 |
2767
BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFR. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
306,00 |
|
| 27/10/2025 |
2766
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA QUARTA FORMAÇÃO COM CRECHE. PAG. CONF. CI Nº1922/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
230,00 |
|
| 27/10/2025 |
2765
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO TRASEIRO NO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PCJ0932. CONF. C.I E NF ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/10/2025 |
2764
ANTONIO LEANDRO LIMA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO 7 DE SETEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1918/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.135,00 |
|
| 27/10/2025 |
2763
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA/PE, PARA CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGOGICA DO EJA P [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/10/2025 |
2762
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A Sra YONARA CELLYANY SA E SILVA SANTOS PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO COM TEMA DIREITOS HUMANOS. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/10/2025 |
2761
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sra YONARA CELLYANNY SA E SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PEDAGOGICA. PAG. CO [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 27/10/2025 |
2760
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO MECÂNICO NA CAPA DO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA KGC3515.
|
EMPENHADO |
5.300,00 |
|
| 27/10/2025 |
2759
DJANILSON DE SOUZA CRUZ
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DE TRANSMISSÃO E MÃO DE OBRA, NO ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA PFX9379.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
2758
IVANILDO DA SILVA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES (GUILHERME DA SILVA SANTOS) , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONF. PLANILHA ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2757
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025., ANEXA.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2756
ISRAEL ISLAEL DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES, ( ISMAEL ISLAEL DA SILVA) CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, ANEXA.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
2755
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (MIGUEL BARBOZA DOS SANTOS) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2754
SUELY MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (NOAH BENJAMIM DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
2753
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SA ALVES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (LAURA BEZERRA ALVES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBROO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 24/10/2025 |
2752
KLEANE MARIA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (KAYCK KAUÊ DA SILVA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2751
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ITALO ROBSON TENORIO DE CARVALHO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2750
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (JOAO MIGUEL DE JESUS TENORIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/10/2025 |
2749
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANA JULIA GOMES FERREIRA DE SA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 24/10/2025 |
2748
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ENZO EMANUEL DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
2747
FABIANA MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ANTHONY LORENZO DE O. FERREIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
2746
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (PAULO RICARDO MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
2745
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES (ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/10/2025 |
2744
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS ESTUDANTES ATE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
2743
WANDERSON SOUZA MACIEL
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.385,00 |
|
| 24/10/2025 |
2742
TATIANY ARAUJO SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 24/10/2025 |
2741
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
