| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2025 |
2635
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 22/10/2025 |
1692
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA VISITA TÉCNICA A CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA. CONF. C.I. N°172/25 [...]
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EMPENHADO |
400,00 |
|
| 22/10/2025 |
1641
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO EFETUADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA SENHORA MARIA A. DE JESUS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 525 E CI 1729/2025
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 21/10/2025 |
2634
LUZENILDO LEITE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIONARA MARINS FERREIRA GERALDO, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE EXERCER FUNÇÃ GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 21/10/2025 |
2633
TATIANA ARAUJO DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GISELE DE SA BEZERRA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE CEDENCIA AO SINDICATO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2632
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITALO SAMUEL COSTA E SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.232,00 |
|
| 21/10/2025 |
2631
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2630
MILENE IRANEIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ROSIMAR MARIA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, AN [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2629
FRANCILENE DA SILVA ARANDAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TELIANA DINIZ MENEZES, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2628
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD7F41, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. PAG. CONF. [...]
|
EMPENHADO |
2.327,59 |
|
| 21/10/2025 |
2627
HGV - HUGO GURGEL VEICULOS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA SOD7F41, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1851/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
576,00 |
|
| 21/10/2025 |
2626
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA DE SOUZA E SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2625
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE O [...]
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 21/10/2025 |
2624
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1797/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2623
MAIANE ROSIENE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1798/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2622
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1799/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
2621
MARIA JULIA DA SILVA REINALDO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE GOIS BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
2.228,00 |
|
| 21/10/2025 |
2620
FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA YONARA CELYANNY DE SA E SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2619
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GKEYCIEDA TAVARES NUNES RODRIGUES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE OCUPAR CARGO COMISSIONADO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2618
SULIVANIA MARIA DE JESUS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE DESEMPENHAR FUNÇÃO GRATIFICADA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2617
MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA Mª DO SOCORRO SOARES BARROS, PROF. AFASTADA EM CEDENCIA AO SINDICATO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2616
ALVINA LAIANE BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1800/25. ANEXA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/10/2025 |
2615
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 21/10/2025 |
2595
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIPE, REF. AS FOLHAS DO MÊS DE OUTURO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/10/2025 |
730
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 257,5KG DE CARNE BOVINA, 191.KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO, E 170KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 204 [...]
|
EMPENHADO |
15.393,53 |
|
| 20/10/2025 |
729
RENAN DE MARINS MAIA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15KG DE CARNE BOVINA, 29KG PEITO DE FRANGO, 9KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. ATIVIDADE 2042 COZINHA COMUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.191,20 |
|
| 20/10/2025 |
728
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 20/10/2025 |
727
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de outubro 2025, conforme documentos [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
726
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 20/10/2025 |
725
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
1.897,50 |
|
| 20/10/2025 |
724
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
12.201,10 |
|
| 20/10/2025 |
723
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL, COMP 10/2025.
|
EMPENHADO |
16.503,98 |
|
| 20/10/2025 |
722
FÁBIO BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, OUT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
721
MARIA DO SOCORRO BARROS TORRES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO POVOADO DE GROSSOS, OUTUBR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
720
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de 1 (um) veículo de passeio, sem motorista e sem combustível para atender as ncessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de Verdejante - PE. [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 20/10/2025 |
719
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme con [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
718
MARCIA FREIRE BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato 11/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
717
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
716
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato 10/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
715
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos Serviços prestados como VISITADORA DO POGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 08/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
714
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato n° 08/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
713
BRUNA KELLY DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, c [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
712
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, RELATIVO AO DO MES DE OUTUBRO DE 2025.? CONFORME CONTRATO Nº 13/2025 C.I 680/25
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
711
OSMARA MORBELY SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme con [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
710
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme co [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
709
DEIZE BRASILINO FERREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato nº014 / [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
708
MAYLANNE MATIAS SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme Contrato nº 05/2025. C.I [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
707
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de OUTUBRO de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 681/25
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
706
CICERA MARIA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL .CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.POR UM PERIODO DE 06 (MESES) ,SE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
705
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERARIO DE LEONARDO SANTOS DA SILVA, NO DIA 16/10/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.328,00 |
|
| 20/10/2025 |
704
MARIA DAS DORES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/10/2025 |
703
ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelos serviços prestdos como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 09/2025. [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
702
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PARAIBA dia 27/10/2025 a serviço da S [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
701
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.C.I 700/25
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
700
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de PETROLINA/PE, dia 24/10/2025 a serv [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/10/2025 |
699
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para pagar despesa de viagem como motorista para a cidade de RECIFE/PE dia 20/10/2025 a serviço da [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/10/2025 |
698
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA COM DESTINO A A CIDADE DE RECIFE-PE PARA LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERDEJANTE, PARA A SECRETARIA DO E [...]
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 20/10/2025 |
697
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 20/10/2025 |
696
CARLOS ALVES BEZERRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DE VERDEJANTE/PE, CON [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 20/10/2025 |
695
ANA PAULA DE SOUZA MENEZES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
